703生产和服务提供控制程序
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1. 目的
确保过程按规定的方法和程序在受控状态下进行。
2. 适用范围
适用于本厂的生产过程控制。
3. 引用文件
IS09001: 2000 7.5 生产和服务提供 《质量手册》7.5章
4. 定义
无
5.
职责
5.1 销售科负责制定“月生产计划”和给生产办下达生产计划“订货通知 单”。 5.2 厂长负责“月生产计划”的批准。
5.3
生产办负责根据“订货通知单”制定“生产任务通知单”及生产过程的组 织实施;质检科负责编制相应的生产工艺操作规程,并明确关键工序。
6. 程序内容
6.1 生产计划
6.1.1销售科根据顾客订货及合同评审的结果,考虑库存情况,结合车间生产能 力,于每月底制
定下月的“月生产计划”,经厂长批准后,发放相关部门 作为采购、生产依据。“月生产计划”为滚动计划,是企业生产的指导性 计划,将随供应、生产、销售等情况的变动,在适当的时候进行修改。滚 动计划的计算:当月计划是前三个月的加权平均数。
6.1.2
生产办根据“月生产计划”制定“生产任务通知单”安排生产,生产办收 发人员按“生产任务通知单”填写“领料单”,到仓库领取生产所需要的 原材辅料,并统计每天的产量,控制生产进度。生产办统计每日、当月计 划的完成情况。
6.1.3 质检科根据“生产任务通知单”编写《生产工艺单》,指导车间生产。 6.2
生产过程中配备的设备应达到工序能力要求,执行《设备控制程序》。 6.3 过程控制
6.3.1
质检科负责编制能让操作工清楚理解的《生产工艺单》、工艺规程和作业 指导书,车间生产操作工必须严格依据上述文件进行操作,作好自检、互 检、专检。有首件检验要求的,经生产办或检验员批准后,方可进行批量 生产。
6.3.2
在生产出现偏离控制的情况下,生产办应及时采取解决办法,必要时寻求 相关部门的协助。
633生产过程中产品标识法按《产品标识和可追溯性控制程序》中的有关内容执行。
6.3.4生产过程中如有原材辅料需要紧急放行,应严格区分于其他产品。
6.3.5生产过程的质量检验按《产品检验标准》执行。
6.3.6质检科负责组织工程技术人员不断改善生产工艺、操作方法,以满足客户的要求,提高产
品质量和工作效率。在生产过程中,质检科应对其生产工艺,检测方法进行监控,并及时纠正不符合工艺要求的作业方法;一旦发现不符合工艺要求的作业情况,立即按照《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》中的有关内容实施;产生的不合格品按《不合格品控制程序》中的有关内容进行处理。
6.3.7与生产过程有关的文件,如需更改时执行《文件控制程序》。
6.3.8员工上岗需经相关技能培训,培训执行《人力资源和培训控制程序》。
6.3.9现场管理执行《工作现场管理规定》。
6.4关键工序
6.4.1关键工序的设置原则:
a.对最终产品的性能、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序;
b.产品质量特性形成的工序;
c.工艺难度大,质量易波动或问题发生较多的工序。
6.4.2质检科根据以上设置原则,以工艺流程图或清单的形式明确本厂的关键工序,对这些工序
及所使用的设备进行评估、鉴定,保存相关的评估鉴定记录,并制定相应的技术标准和操作规程。
6.4.3生产办对关键工序进行严格的连续的质量监视,并按要求添写各类监视记录。
6.4.5关键工序的操作人员必须经过培训,经考核合格后才能上岗。
7. 质量记录
月生产计划
生产任务通知单紧急放行申请单生产日报表订货通知单HD-QT-70301
HD-QT-70302
HD-QT-70303 HD-QT-70304
HD-QT-70305
& 相关/支持性文件
《生产工艺单》HD-JS-01
《人力资源和培训控制程序》HD-QP-601 《文件控制程序》HD-QP-401
《纠正措施控制程序》HD-QP-806
《预防措施控制程序》HD-QP-807
《不合格品控制程序》HD-QP-804
《设备控制程序》
HD-QW-80302
HD-QW-70301
HD-QW-70302
HD-QP-602
《产品检验标准》
《工作现场管理规定》
《安全生产管理规定》
《产品标识和可追溯性控制程序》HD-QP-704