供应商管理工作计划
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全年 全年
全年
全年 /
全年
全年 11月30日
全年
2014-11-30 全年
全年
根据来料品质表现
2015/4/30 全年
在《供应商调查表》中有要求
全年
全年 全年
在新供应商申请OA流程中有提 交
2014-12-26 全年
2015/6/30 全年
全年 全年 2015/6/30
2015.3.30
2015/1/31
全年 全年 全年 全年
根据总部计 划 全年
4
改善物料认定过程
过程，避免因认定
不充分导致质量问 新供应商物料材质证明、RoHS符合
题发生
性报告提交
低
材质证明、RoHS符合性报 告
改善物料认定过程 5 三 进料检验规范化方面
完善物料认定实施 过程，避免因认定 不充分导致质量问
题发生
新供应商样品评估（包括各种试验 报告）提交
6
及时修订和完善进料检验指导卡
18
措施，如限制采购、订单调整、延
推动供应商重视业 期交付、扣款清单
改进供应商业绩评价过程
绩表现并通过组织 改善以持续提升业
19
绩水平
供应商业绩评价改善进度实施跟踪 表(C级供应商）
高 8D报告
高
C级供应商处理通知单 扣款通知单
高
供应商业绩评价改善进度 实施跟踪表
五 供应商改进/8D报告方面
20
参加股份公司组织的8D培训
14
根据2014年来料质量状况，细化零 件检验指导卡。
中 零件检验作业指导书
完善进料检验流程 和具体做法，客观 评价供应商来料质 量水平，为供应商 管理奠定坚实基础
针对无法满足图纸（技术）要求， 长期让步放行的物料组织技术人员 讨论。
检测仪器管理检查与改进（塞规点 检、日常维护和管理、标签、MSA 、操作指导书/操作手册）
险
月度统计供应商问题导致的质量成 本并提交质量中心通报
高 物料问题升级OA流程
低
物料问题导致的质量成本 统计清单
九 供应商信息管理
28 加强供应商信息管理
29
十 供应商管理相关会议
利用SRM供应商关系管理平台发布 供应商绩效（投诉单、供应商业绩 让供应商及时了解 评价），提升供应商信息管理。 宏发的供应商信息
程变更清单。
七 供应商质量提升方面
中 OA公告 中 工程变更清单
1、根据2014年供应商质量状况，
重点供应商质量提升（结
制定年度考核目标，按月跟踪目标
24
合2014年度报表，尤其是 提升供应商质量水 完成情况，及时对不合格进行改善
结合物料类别、C级供应 平
推进。
商和风险供应商）
2、细化供应商年度质量计划，按
中 进料检验标准
仪器校准记录、点检记录 高 、保养记录、操作手册、
MSA报告等
评估IQC人员资质和能力，制定人 员培训计划并组织实施：进料检验 程序（包含异常反馈要求、抽样准 则、进料检验作业指导书及检验标 准、仪器使用和维护、检验报告填 写、信息录入和统计等）
中
IQC检验人员培训计划 应知应会
对ROHS要求进行可视化管理，制作
性，并通过审核提
升供应商管理水平 针对2014年度审核评分为C级的供
2
应商，采取措施——如：暂停新项 目、延期付款、调整订单，甚至开
发新供应商
二 供应商开发方面
中
供应商审核计划 供应商审核报告
高 C级供应商处理通知单
3
建立限度样品以及新模（修模）的 完善物料认定实施 零件清单（按产品系列分类归档）
高 零件样品清单
ROHS要求看板挂于IQC检验室，或
15
将ROHS相关要求文件打印放在文件
高 ROHS看板
夹并写明标题，便于IQC随时查阅
。
结合免校正提出的对零件的关键尺
16
寸控制要求，（QIS系统数据导
高 QIS系统检验报告单
Biblioteka Baidu
出）或更改图纸尺寸公差要求。
17
供应商8D报告的有效性跟踪验证。
四 供应商业绩评价方面
对业绩评价为C级供应商，应采取
完成状态指示：
序号
涉及模块
2015年供应商管理工作计划
推迟完成
进行中
工作目标
工作要点/事项
优先度
输出
一 供应商审核方面
制定2015年供应商审核计划，提交
质量中心评审，并按评审后计划实
1
施； 更好地组织和管理 针对重大品质问题，或供方改善效
供应商审核过程， 果不佳，问题持续发生的情况，及
改善供应商审核过程 提升审核的有效 时到供方现场进行审查、辅导。
月跟踪考核
高 改善目标、计划
25 金越质量提升
提升金越质量水平 推进金越注塑件异物改善
高 质量改善计划
八
重大供应商物料问题升级 和反馈流程方面
26
完善供应商物料问 问题升级与处理机制（如涉及金额 题的反馈和处理流 、数量和影响程度等）
建立供应商物料问题升级 程，加快反应速
27
、反馈和处理流程
度，提升问题解决 效率，降低质量风
核对图纸上注明的材料是否与实物
7
相符，整理出不符的明细清单，要
求产品开发部更改图纸。
免检供方管理
---按《进料检验程序》中的免检
管理制度，统计各物料供方的质量
业绩，形成免检供方清单，并对不
8
符合免检条件的供方取消免检资格
。
---必要时可针对连续6个月A级供
应商进行免检（按零件名称），以
降低公司检验成本。
9
及时更新和建立三复合触点的检验 规范和外观检验标准
建立和修订异物控制标准
10
--建立塑料件和金工件的滤纸检查 限度样本标准（按数量，委托宏发
进行检测）
低 试流单
低 进料检验指导卡 高 图纸
低
免检供方清单 供应商业绩评价
中 触点检验指导书 中 滤纸检查限度样本标准
完善进料检验流程
11 12 改善进料检验过程 13
21
改进供应商改进/8D报告 质量
逐步提升供应商分 析和解决问题的能 力
整理和归档供应商问题，改善佐证 资料，确保易查询。
六 供应商变更管理方面
低 8D培训 低 供应商改善佐证资料
22 23
针对未通知或未经批准即实施变更
改进供应商变更方面的管 理流程
加强对供应商变更 的管理，降低变更
造成的风险
的供应商予以处罚，并进行公告。 要求供应商建立针对宏发产品的工
供应商提交原材料材质清单、材质 证明、SGS报告
高
8D报告 供应商业绩评价
材质清单 低 材质证明
SGS报告
30
增强SQE、采购和供方的 良好沟通
提升SQE的过程审核 培训技能
每月SQE配合采购部召开C级供应商 检讨会议（时间初步定在每月第三 周）
中 会议纪要
负责人
及时完成 完成时间 状态跟踪
备注
全年
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全年 11月30日
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2014-11-30 全年
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根据来料品质表现
2015/4/30 全年
在《供应商调查表》中有要求
全年
全年 全年
在新供应商申请OA流程中有提 交
2014-12-26 全年
2015/6/30 全年
全年 全年 2015/6/30
2015.3.30
2015/1/31
全年 全年 全年 全年
根据总部计 划 全年
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改善物料认定过程
过程，避免因认定
不充分导致质量问 新供应商物料材质证明、RoHS符合
题发生
性报告提交
低
材质证明、RoHS符合性报 告
改善物料认定过程 5 三 进料检验规范化方面
完善物料认定实施 过程，避免因认定 不充分导致质量问
题发生
新供应商样品评估（包括各种试验 报告）提交
6
及时修订和完善进料检验指导卡
18
措施，如限制采购、订单调整、延
推动供应商重视业 期交付、扣款清单
改进供应商业绩评价过程
绩表现并通过组织 改善以持续提升业
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绩水平
供应商业绩评价改善进度实施跟踪 表(C级供应商）
高 8D报告
高
C级供应商处理通知单 扣款通知单
高
供应商业绩评价改善进度 实施跟踪表
五 供应商改进/8D报告方面
20
参加股份公司组织的8D培训
14
根据2014年来料质量状况，细化零 件检验指导卡。
中 零件检验作业指导书
完善进料检验流程 和具体做法，客观 评价供应商来料质 量水平，为供应商 管理奠定坚实基础
针对无法满足图纸（技术）要求， 长期让步放行的物料组织技术人员 讨论。
检测仪器管理检查与改进（塞规点 检、日常维护和管理、标签、MSA 、操作指导书/操作手册）
险
月度统计供应商问题导致的质量成 本并提交质量中心通报
高 物料问题升级OA流程
低
物料问题导致的质量成本 统计清单
九 供应商信息管理
28 加强供应商信息管理
29
十 供应商管理相关会议
利用SRM供应商关系管理平台发布 供应商绩效（投诉单、供应商业绩 让供应商及时了解 评价），提升供应商信息管理。 宏发的供应商信息
程变更清单。
七 供应商质量提升方面
中 OA公告 中 工程变更清单
1、根据2014年供应商质量状况，
重点供应商质量提升（结
制定年度考核目标，按月跟踪目标
24
合2014年度报表，尤其是 提升供应商质量水 完成情况，及时对不合格进行改善
结合物料类别、C级供应 平
推进。
商和风险供应商）
2、细化供应商年度质量计划，按
中 进料检验标准
仪器校准记录、点检记录 高 、保养记录、操作手册、
MSA报告等
评估IQC人员资质和能力，制定人 员培训计划并组织实施：进料检验 程序（包含异常反馈要求、抽样准 则、进料检验作业指导书及检验标 准、仪器使用和维护、检验报告填 写、信息录入和统计等）
中
IQC检验人员培训计划 应知应会
对ROHS要求进行可视化管理，制作
性，并通过审核提
升供应商管理水平 针对2014年度审核评分为C级的供
2
应商，采取措施——如：暂停新项 目、延期付款、调整订单，甚至开
发新供应商
二 供应商开发方面
中
供应商审核计划 供应商审核报告
高 C级供应商处理通知单
3
建立限度样品以及新模（修模）的 完善物料认定实施 零件清单（按产品系列分类归档）
高 零件样品清单
ROHS要求看板挂于IQC检验室，或
15
将ROHS相关要求文件打印放在文件
高 ROHS看板
夹并写明标题，便于IQC随时查阅
。
结合免校正提出的对零件的关键尺
16
寸控制要求，（QIS系统数据导
高 QIS系统检验报告单
Biblioteka Baidu
出）或更改图纸尺寸公差要求。
17
供应商8D报告的有效性跟踪验证。
四 供应商业绩评价方面
对业绩评价为C级供应商，应采取
完成状态指示：
序号
涉及模块
2015年供应商管理工作计划
推迟完成
进行中
工作目标
工作要点/事项
优先度
输出
一 供应商审核方面
制定2015年供应商审核计划，提交
质量中心评审，并按评审后计划实
1
施； 更好地组织和管理 针对重大品质问题，或供方改善效
供应商审核过程， 果不佳，问题持续发生的情况，及
改善供应商审核过程 提升审核的有效 时到供方现场进行审查、辅导。
月跟踪考核
高 改善目标、计划
25 金越质量提升
提升金越质量水平 推进金越注塑件异物改善
高 质量改善计划
八
重大供应商物料问题升级 和反馈流程方面
26
完善供应商物料问 问题升级与处理机制（如涉及金额 题的反馈和处理流 、数量和影响程度等）
建立供应商物料问题升级 程，加快反应速
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、反馈和处理流程
度，提升问题解决 效率，降低质量风
核对图纸上注明的材料是否与实物
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相符，整理出不符的明细清单，要
求产品开发部更改图纸。
免检供方管理
---按《进料检验程序》中的免检
管理制度，统计各物料供方的质量
业绩，形成免检供方清单，并对不
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符合免检条件的供方取消免检资格
。
---必要时可针对连续6个月A级供
应商进行免检（按零件名称），以
降低公司检验成本。
9
及时更新和建立三复合触点的检验 规范和外观检验标准
建立和修订异物控制标准
10
--建立塑料件和金工件的滤纸检查 限度样本标准（按数量，委托宏发
进行检测）
低 试流单
低 进料检验指导卡 高 图纸
低
免检供方清单 供应商业绩评价
中 触点检验指导书 中 滤纸检查限度样本标准
完善进料检验流程
11 12 改善进料检验过程 13
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改进供应商改进/8D报告 质量
逐步提升供应商分 析和解决问题的能 力
整理和归档供应商问题，改善佐证 资料，确保易查询。
六 供应商变更管理方面
低 8D培训 低 供应商改善佐证资料
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针对未通知或未经批准即实施变更
改进供应商变更方面的管 理流程
加强对供应商变更 的管理，降低变更
造成的风险
的供应商予以处罚，并进行公告。 要求供应商建立针对宏发产品的工
供应商提交原材料材质清单、材质 证明、SGS报告
高
8D报告 供应商业绩评价
材质清单 低 材质证明
SGS报告
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增强SQE、采购和供方的 良好沟通
提升SQE的过程审核 培训技能
每月SQE配合采购部召开C级供应商 检讨会议（时间初步定在每月第三 周）
中 会议纪要
负责人
及时完成 完成时间 状态跟踪
备注