企业计算机软件系统安装升级记录表
系统的安装基本知识
1.3 BIOS设置
1.2 操作系统的引导原理
BIOS中断处理程 序
启动前 期过程
BIOS设置实用程 序
为操作系统及应用程序服务，主要与 I/O设备请求有关，例如读写磁盘、文
件输出到打印机。
计算机的硬件配置信息存放在可写的 CMOS芯片里。这些配置信息由
“BIOS设置实用程序”进行设置。可 以在开机时按“Del”键来访问该实用
1.1 什么是操作系统
操作系统（Operating System，简称OS）是管理和控制 计算机硬件与软件资源的计算机程序，是直接运行在“裸 机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作 系统的支持下才能运行。 操作系统是用户和计算机的接口，同时也是计算机硬件和 其他软件的接口。操作系统的功能包括管理计算机系统的 硬件、软件及数据资源，控制程序运行，改善人机界面， 为其它应用软件提供支持，让计算机系统所有资源最大限 度地发挥作用，提供各种形式的用户界面，使用户有一个 好的工作环境，为其它软件的开发提供必要的服务和相应 的接口等。实际上，用户是不用接触操作系统的，操作系 统管理着计算机硬件资源，同时按照应用程序的资源请求， 分配资源，如：划分CPU时间，内存空间的开辟，调用打 印机等。
调入启动顺序
• 系统BIOS将控制权转交给硬盘上的主引导记录，主引导记录 从分区表中找到活动分区。接下来的过程就是操作系统引导的 范畴了，以Windows 2000/XP为例，引导扇区找到并执行 Ntldr文件，由Ntldr文件负责Windows 2000/XP的初始化和引 导过程。如果系统是Windows XP和Windows 98双重引导， 那么还将访问系统分区根目录下的Boot.ini，如果没有在默认 的时间里指定加载哪一个操作系统，系统将会自动加载 Boot.ini文件里所设置的默认操作系统。如果系统这中安装有 多引导工具软件，通常主引导记录将被替换成该工具的引导代 码，这些代码将允许用户选择一种操作系统，然后读取并执行 该操作系统的基本引导代码(DOS和Windows的基本引导代码 就是分区引导记录)。
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SMP-04-020-00 计算机系统管理规程
1.目的：建立计算机系统管理规程，规范公司计算机系统的使用，确保公司数据安全。
2.范围：公司所有计算机化系统。
3.责任人：企业负责人、质量负责人、生产负责人及各部门负责人。
4.内容：4.1计算机化系统定义：由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
4.2计算机化系统管理原则：4.2.1计算机化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
4.2.2风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程，应当考虑数据完整性和产品质量。
作为质量风险管理的一部分，应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
4.2.3供应商提供产品或服务时（如安装、配置、集成、验证、维护、数据处理等）,应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。
4.3术语：4.3.1计算机化系统生命周期：计算机化系统从提出用户需求到终止使用的过程，包括设计、设定标准、编程、测试、安装、运行、维护等阶段。
4.3.2应用程序:安装在既定的平台/硬件上,提供特定功能的软件。
4.3.3 PLC（programmable logic controller）:可编程控制器。
4.3.4 URS：用户需求标准，用户需求说明书.4.3.5 I／O:输入/输出4.3.6白盒法：白盒法也称为结构测试或者是逻辑驱动测试，是在软件测试过程中，由详细设计提供的文档，从软件的具体的逻辑结构和执行路径出发，设计测试用例，完成测试的目的，白盒法测试主要用于测试程序内部逻辑。
4.3.7黑盒法：黑盒法也称功能测试或者数据驱动测试,是基于规格说明的测试,它是在已知产品所应具有的功能，通过测试来检测每个功能是否都能正常使用，在测试时，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,测试者在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息，并且保持外部信息（如数据库或文件）的完整性，常用如下4 种方法：4.3.7.1 等价划分法（将系统的输入区域划分为若干等价类，用每个等价类中的一个具有代表性的数据作为测试数据）。
软件版本管理系统要求规范
软件版本管理目录1.引言 (1)1.1.目的 (1)1.2.范围 (1)1.3.术语定义 (1)1.4.参考资料 (2)1.5.版本控制记录 (2)1.6.版本更新记录 (2)2.版本管理 (4)2.1.版本标示方法 (4)2.1.1.正式版本 (4)2.2.目录结构 (5)2.3.文档的存放 (6)2.3.1.开发文档的存放 (6)2.3.2.源代码的存放 (6)2.3.3.SQL的语句存放 (7)2.3.4.发行文档的存放 (7)2.4.配置管理流程 (7)2.5.权限控制的管理 (8)3.更新管理 (9)3.1.源程序的修改 (9)3.2.版本升级 (10)3.2.1.版本升级原则 (10)3.2.2.新版本发布 (11)3.3.文档的变更 (11)4.备份管理 (12)1.引言版本控制就是对软件开发过程中所创建的配置对象不同版本进行管理，保证任何时间都可以取到正确的版本以及版本的组合。
版本控制的主要功能是记录开发过程中的每一次修改，让开发的工作可以随时检查过往历史记录和获得正确版本，是系统的成长记录。
1.1. 目的本文档的编制是为了规范产品部、研发部、测试部对软件产品版本的管理。
1.2. 范围本文档为产品部、研发部、测试部的管理员提供有关版本管理规范的相关内容，包括：●版本标识方法●软件系统数据的存放●文档的修改控制●文档的备份制度1.3. 术语定义SCM软件配置管理（Software Configuration Management）缩写SVM软件版本管理（Software Version Management）缩写SVN一个开源的版本控制系统Subversion.文档一种数据媒体和其上所记录的数据。
配置管理标识和确定系统中配置项的过程，在系统整个生存周期内控制这些项的投放和更动，记录并报告配置的状态和更动要求，验证配置项的完整性和正确性。
软件配置软件的具体形态在某时刻的瞬时影像。
配置项软件配置管理的对象称为配置项，如：系统规格说明书，项目开发计划，用户手册，源码。
计算机软件系统管理条例
北京华泰中昊投资有限公司计算机软件系统管理条例（试行）（文件编码：）编制：审核：批准：签发日期：年月日目录第一章总则第二章软件管理规定第三章电子邮件系统管理规定第四章操作代码（口令）管理规定第五章计算机数据管理规定第六章罚则第七章附则第一章总则第一条目的：为加强和规范公司计算机软件系统的管理工作，确保计算机软件系统的正常、稳定运行，结合公司实际，特制定本制度。
第二条定义：本制度所指的计算机软件系统（以下简称：软件系统）是指公司OA、考勤、门禁、杀毒、网站、邮件等应用系统。
第三条适用范围：公司全体员工第四条本制度所称员工指公司所有正式及试用员工（包括临时工）。
第五条职责划分：（一）信息部是公司软件系统的管理和监督部门，负责软件系统的安装验证、管理维护等相关工作，信息专员负责配合以上相关工作的执行。
（二）使用部门负责对公司软件系统的日常使用、维护、异常情况的反馈，负责本部门数据、资料等信息的保密工作。
第二章软件管理规定第六条公司软件的使用、采购、相关技术培训等必须由信息部审核同意；若有未经信息部审核的软件应用，信息部不提供相关的一切服务支持。
第七条公司软件系统的使用者必须是经过上级主管和部门授权认可的公司人员。
严禁非公司员工使用公司的计算机及计算机相关所有资源内容;未经上级领导或部门许可，任何人不得从其他人的计算机和相关的应用系统内获取非公用的相关数据信息。
第八条所有计算机用户在首次使用公司计算机设备和相关应用系统，或者使用以前未使用过的新的操作系统或软件前必须接受相关的计算机培训。
第九条公司内电脑软件统一由信息部管理、安装，电脑使用者不得私自改动、删除或安装任何软件。
当出现电脑软件故障损坏，应及时通知信息部更新并作记录。
第十条在不违反第八条规则的情况下，公司计算机用户默认情况下认为是完全接受自己所使用的计算机系统内所有软件的授权协议条款的相关内容；如对其中某些软件或某些软件条款有异议，请向部门主管负责人申请许可，由信息部删除相关软件及其应用。
《IT桌面软件维护》一体化课程标准
IP地址（公网、私网地址）、子网掩码、默认网关、DNS。
5.硬盘的基本结构
主引导记录（MBR）、磁头、磁盘、扇区、磁道。
6.云终端与智能终端的维护
瘦客户机、桌面云管理平台。
7.工具软件的使用
安全杀毒软件：单机防火墙、杀毒软件；
备份软件：Ghost等；
磁盘检测软件：HDTune、DiskGenius；
7.维护工作效率和成本评估。
工具、材料、设备与资料
1.工具：操作系统（Windows、Linux等）、系统安装盘制作软件、安全杀毒软件（单机防火墙、杀毒软件等）、办公软件（Office系列等）、备份软件（Ghost等）、驱动程序（打印机、扫描仪驱动等）、磁盘检测软件（HDtune、Diskgenius等）、数据恢复软件（EasyRecovery、WinHex等）；
2
办公外围设备的维护
某单位有一台激光数码复合机和一台彩色喷墨打印机，已使用两年。近期，复合机打印时经常卡纸，打印稿深浅交替，伴有“吱吱”声；彩色喷墨打印时，纸上常有墨点墨痕。经业务主管初步诊断，或因碳粉不足、喷墨头堵塞及自然损耗等问题造成，现要求网络管理员补充碳粉、维护相关配件，调试传真功能。
网络管理员从业务主管处领取任务书，明确工作时间和要求；查阅操作规范和相关案例，准备相关工具，编写解决流程，并请示业务主管；按照业务主管要求和解决流程，完成设备维护，并提醒客户日常使用中需注意的问题；填写客户确认表和工作日志提交业务主管。
4
办公外围设备的安装
某学校电子阅览室新购置一台彩色喷墨打印机、一台扫描仪和一台绘图仪，需将新设备共享至10台公用台式电脑上。现要求网络管理员完成驱动程序安装、共享设备。
网络管理员从业务主管处领取任务书，明确工作时间和要求；查阅企业操作规范和相关案例，编写安装流程和方法，准备相应工具和驱动软件；备份操作系统和重要数据，规范完成驱动软件安装、共享设备，并测试；经客户使用后确认,填写客户确认表和工作日志提交业务主管。
计算机化系统验证标准操作规程
1.目的描述了计算机化系统验证工作应遵从的基本程序，使计算机系统验证符合GMP的法规要求，同时使验证工作有组织、有计划的顺利进行。
2.适用范围本规程适用于我公司药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统。
3.职责3.1.计算机化系统的使用部门提出需求计划。
3.2.计算机化系统的使用部门、采购供应部门、工程设备部门、IT管理员负责计算机化系统生命周期内的所有业务。
3.3.工程设备部、中心化验室分别负责质量控制系统和生产系统计算机化系统的验证方案及验证报告的起草及组织实施，IT管理员、使用部门及供应商提供验证支持。
3.4.质量部、质量保证室及生产部、生产车间参与验证方案、报告的审核及验证过程的实施。
3.5.中心化验室、生产车间等使用部门负责按照要求使用、维护计算机化系统，并制定计算机化系统的相关责任人。
3.6.计算机化系统验证实施小组，成员来自受特定影响的所有部门，应包括使用部门、IT管理员、物料部、工程设备部、供应商（可以是商业经销商、软件开放公司、内部软件开发或以上之组合）相关人员组成。
组长由上述分工组织实施者担任，验证小组成员的职责在验证方案中具体明确。
其分工见下表：3.7.质量负责人批准验证方案和验证报告，并在资源方面予以调配和支持。
4.定义计算机化系统验证为应用程序（应用软件）的验证和基础架构（计算机硬件和软件）的确认。
4.1.计算机化系统：指受控系统、计算机控制系统以及人机接口的组合体系。
4.2.应用软件指针对用户的特殊需求而开发、购买或修订的程序（主程序和子程序），他可执行数据的收集、处理、报告、存档及过程控制。
4.3.系统软件：操作系统和通用功能的一套程序。
在硬件及应用软件之间起接口的作用，且管理计算机的使用。
4.4.基础架构：为应用计算机程序提供平台使其实现功能的一些列硬件和基础软件，如网路软件和操作系统。
4.5.可配置软件：由供应商开发的程序（主程序和子程序），该软件可以提供通用功能，用户可以自行设计工作程序或设定工作流程。
药企计算化系统验证管理操作规程
XXXXX有限公司【生产质量计算化系统验证管理规程】适用于我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理目录1.计算机化系统定义分类1.1系统定义1.2管理原则1.3硬件分类1.4系统分级1.5系统清单2.计算机化系统验证管理规程2.1系统生命周期及管理2.2风险评估管理2.3供应商管理2.4系统台账管理2.6权限安全管理2.7数据安全管理2.8应急预案2.9验证文件的管理3.计算机化系统验证操作规程3.1可行性研究3.2工程计划3.3需求定义3.4系统设计3.5系统测试3.6用户需求标准（URS）3.7安装确认阶段3.8 运行确认阶段3.9性能确认阶段3.10运行阶段3.11系统变更3.12系统引退附件：1、计算机化系统清单2、计算机化系统权限清单3、新用户使用电子系统申请表4、现有用户更改系统权限申请表5、现有用户取消系统授权申请表6、数据备份记录表7、系统验证证书XXXXX有限公司目的：计算机化系统验证工作应遵从的基本程序，使计算机系统验证符合GMP的法规要求，同时使验证工作有组织、有计划的顺利进行。
为了测试、评估计算机和PLC釆取的URS、设计、采购、安装、验证、使用过程，确保计算机和PLC符合设计要求和使用要求，特制定本规程。
范围：适用于公司药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统、PLC控制系统。
用于公司所有GMP计算机和自动化系统的管理，此类系统用于或为GMP 法规环境提供支持。
责任：质量部、设备工程部、总办（信息管理）对此规程和实施负责。
参与计算机化系统软件的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、维修、检查、改造及供应商审计等工作，并在计算机化系统使用及维护过程中提供技术支持。
使用部门：根据计算机化系统标准管理规程正确使用、维护、验证计算机化系统。
依据：中华人民共和国食品药品监督管理《药品生产质量管理规范》等相关条款和要求。
正文：1．计算机化系统定义由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
系统运维记录
结果记录
符合情况
符合
5
检测项目
e)应根据数据备份的需要对某些介质实行异地存储，存储地的环境要求和管理方法应与本地相同；
结果记录
符合情况
符合
3
检测项目
c)应建立变更控制的申报和审批文件化程序，对变更影响进行分析并文档化，记录变更实施过程，并妥善保存所有文档和记录；
结果记录
符合情况
符合
4
检测项目
d)应建立中止变更并从失败变更中恢复的文件化程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。
结果记录
符合情况
符合
1.1.11.备份与恢复管理
符合情况
符合
3
检测项目
c)应根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新，并在更新前对现有的重要文件进行备份；
结果记录
符合情况
符合
4
检测项目
d)应定期对网络系统进行漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补；
结果记录
符合情况
符合
5
检测项目
e)应实现设备的最小服务配置，并对配置文件进行定期离线备份；
结果记录
符合情况
符合
4
检测项目
d)应制定安全事件报告和响应处理程序，确定事件的报告流程，响应和处置的范围、程度，以及处理方法等；
结果记录
符合情况
符合
5
检测项目
e)应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训，制定防止再次发生的补救措施，过程形成的所有文件和记录均应妥善保存；
瑞星企业终端安全管理系统软件3.0用户手册
瑞星 ESM 下一代网络版 3.0 快速安装指南
目录
目录 ...................................................................................................................................... 1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ北京瑞星网安技术股份有限公司
2
瑞星 ESM 下一代网络版 3.0 快速安装指南
任务等管理数据给全网客户端，同时又会接收客户端的日志、状态等信息，并及时写入数据 中心，独特的负载均衡方案，使得业务中心具备更强的负载能力，突破传统方式的网络连接 瓶颈。 扩展中心：除系统必备中心（管理中心、数据中心、业务中心）之外的其它扩展中心。目前 只包括升级中心、补丁下载中心。 补丁下载中心：主要用于存储补丁文件，管理中心下载任务。 升级中心：用于全网部署、升级的工作。 客户端：企业安装瑞星企业终端安全管理系统软件客户端的计算机。 瑞星企业终端安全管理系统软件采用分布式体系，结构清晰明了，管理维护方便。管理员只 要拥有管理员账号和口令，就能在网络上任何一台有网页浏览器的计算机上，实现对整个网 络上所有计算机的集中管理。
2019
瑞星 ESM 下一代网络版 3.0 快速安装指南
瑞星 ESM 下一代网络版
快速安装指南
快速使用指南用于指导用户快速安装和使用瑞星 ESM 下一代网络版。指南中介 绍了瑞星 ESM 下一代网络版的安装方法。请在安装瑞星 ESM 下一代网络版前认真 阅读本指南。
北京瑞星网安技术股份有限公司
北京瑞星网安技术股份有限公司0 2019.1
2.1. 数据中心 ........................................................................................................................................................... 3 2.2. 管理中心(manager) ........................................................................................................................................... 3 2.3. 业务中心(bus) ................................................................................................................................................... 4 2.4. 升级中心(ruc).................................................................................................................................................... 5 2.5. 补丁下载中心(rua)............................................................................................................................................ 6 2.6. Windows 客户端(ep) .......................................................................................................................................... 7 2.7. Linux 客户端...................................................................................................................................................... 7 2.8. 远程管理控制台................................................................................................................................................ 9
门店计算机系统的管理制度（5篇）
门店计算机系统的管理制度1、目的：为依法经营，做发企业内计算机系统的操作和管理工作2.依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规3.适用范围：4.责任人：门店负责人5.内容：5.1计算机系统管理规程：5.1.1采用时空软件系统，将GSP规范贯穿企业的药品经营质量管理过程，运用该系统对药品的购进、验收、养护、销售、查询进行记录和管理，对质量情况能够进行及时准确的记录，实行质量管理工作的科学信息化。
5.1.2依据各质量岗位的工作职责，授予相关人员的系统操作权限并设置登陆名和密码，根据系统设定的质量工作岗位及操作流程，按时做好各项质量工作，任何人不得越权、越岗操作。
人员配置的变化而收回更改相关人员的系统操作权限。
5.1.3计算机及相应外设异常时，应及时通报公司系统管理员和质管科负责人进行检查维修，如果软件发生异常要应先检测操作系统、参数文件等是否正常；如果是硬件故障应及时进行硬件修理和更换；除系统管理员和质管科负责人外严禁其他人员自行处理异常现象。
5.1.4网络发生异常时应立即上报系统管理员，同时找出发生异常的因素，明确因素后立即进行处理；进行异常处理时应在尽可能保证整体网络不损坏的前提下进行；因网络故障丢失或毁坏的数据，在系统恢复正常后应立即补上，以保证网络数据的连锁性和准确性。
5.2计算机操作规程5.2.1各质量岗位操作人员利用医药连锁软件系统，及时准确掌握药品的购进、验收、养护、销售及特殊药品管理的过程，并自动生成符合GSP规范的工作记录文件，确保各项质量工作真实、准确，按时完成。
对于有电子监管要求的药品按药品电子监管制度执行。
5.2.2各岗位有电脑操作人员要爱惜设备，对公司商业资料要保密，在未经部门负责人或主管领导同意许可之下，不得擅自从公司网络系统内复制或打印任何文件或资料，不得使用非公司使用的任何硬盘、U盘、光盘等存储介质在公司网络系统内的机器上使用。
5.2.3计算机系统维护人员负责记录公司所有操作员及其电脑、附属设施的购买、使用和维修情况，建立专门档案统一管理、定期对计算机的硬件进行检测，并对其数据、病毒进行检测和清理，保证系统进行正常运行。
软件维护及使用管理规定
日常办公软件及特殊软件维护及使用管理办法1、目的：为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件的合法使用，避免人员因使用非法软件，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作正常进行，特制定本办法。
2、适用范围：本办法适用于本公司软件使用的相关信息作业管理。
一、软件安装及使用1.公司的各类计算机软件，应依据著作版权者为限，并统一由信息技术部负责安装保管，信息管理软件及其它专用软件，需填制《IT资源申请单》（见附表info-03）进行申请，获准后方可安装。
2.严禁个人私自在公司计算机上安装未获授权、非授权公司使用或超过使用授权数量的软件，未经授权或同意,使用者不得擅自在计算机内安装任何软件或信息，经授权同意者始得于计算机内安装合法授权的软件或信息。
3.各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应移交其保管或使用的软件，并办理交接。
4.禁止员工使用会干扰或破坏网络上其它使用者或节点的软件系统，此种干扰与破坏如散布计算机病毒、尝试侵入未经授权的计算机系统、或其它类似的情形者皆在禁止范围内。
5.网络上存取到的任何资源，若其拥有权属个人或非公司所有，除非已经正式开放或已获授权使用，否则禁止滥用或复制使用这些资源。
6.禁止员工使用非法软件,或私人拥有的计算机软件安装使用于公司计算机上，也不得将公司合法软件私自拷贝、借于他人或私自将软件带回家中，如因此触犯著作权，则该员工应负刑事及民事全部责任，各部门应妥善保管正版软件，防止软件授权外泄或被非法使用。
二、软件的相关维护升级管理7.为使软件在计算机中发挥应有的效用，并避免非法软件流入公司，信息技术部可定期或不定期稽查，如发现使用非法计算机软件者，除提报于公司外，并追究相应责任。
8.软件管理人员应依据软件本身需求定期备份数据，对于软件数据进行的更新操作必须存档相关数据文件和审批文件。
9.信息技术部对于购入的合法软件由专门人员分类保管。
软件保管人对软件负保管之责，软件使用者如有使用不当，造成损毁或遗失，应负赔偿责任。
企业信息技术(IT)管理制度
企业信息技术(IT)管理制度根据公司质量管理体系,以及计算机应用的需要,由IT部制定本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。
一、计算机硬件管理:1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产,根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。
2、由IT部对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况.3、设备添置、更换、升级:由各部门根据实际工作需要提申请，IT部确定具体配置，书面申请经总经理、财务供应副总批准后由IT部进行采购。
4、硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。
5、部门如需领取耗材，需到IT部填写耗材申请单。
申请单须清晰注明耗材申请原因。
申请经财务副总经理批准后，由IT部进行发放。
6、计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。
未经责任部门经理批准，任何人不得使用其他部门或他人计算机。
7、IT部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。
二、计算机软件管理1、软件的使用:各部门及人员所使用的软件，由各部门会同IT部共同确定，由IT部进行登记。
2、公司需用的软件，由IT部统一购买、保管，并登记造册。
各部门的专用软件，由部门经理安排使用，IT部保管备案。
3、软件的安装、删除和升级：由各部门根据工作需要，提出书面需求申请，经总经理批准后，由IT部进行安装、删除和升级。
未经IT部批准，各部门和人员不得自行进行上述操作。
4、软件故障：各部门使用人员发现软件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自处理。
5、员工不得私自在工作机上安装与工作无关的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戏等。
6、工作时间（包括加班时间）公司员工不得使用工作用机玩游戏,听音乐观看电影。
企业信息安全管理制度
一、总则为了加强公司内所有信息安全的管理，让大家充分运用计算机来提高工作效率，特制定本制度。
二、计算机管理要求1、IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给IT管理员，IT管理员（填写《计算机IP地址分配表》）进行备案管理。
如有变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。
2、公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人，如果其他人要求上机（不包括IT 管理员），应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由计算机负责人承担。
3、计算机设备未经IT管理员批准同意，任何人不得随意拆卸更换；如果计算机出现故障，计算机负责人应及时向IT管理员报告，IT 管理员查明故障原因，提出整改措施，如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。
4、日常保养内容：A、计算机表面保持清洁B、应经常对计算机硬盘进行整理，保持硬盘整洁性、完整性；C、下班不用时，应关闭主机电源。
5、计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门，不能擅自更换。
计算机系统专用资料（软件盘、系统盘、驱动盘）应由专人进行保管，不得随意带出公司或个人存放。
6、禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人，造成丢失或损坏的要做相应赔偿，禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。
7、计算机的内部调用：A、IT管理员根据需要负责计算机在公司内的调用，并按要求组织计算机的迁移或调换。
B、计算机在公司内调用，IT管理员应做好调用记录，《调用记录单》经副总经理签字认可后交IT管理员存档。
8、计算机报废：A、计算机报废，由使用部门提出，IT管理员根据计算机的使用、升级情况，组织鉴定，同意报废处理的，报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财务部办理报废手续。
B、报废的计算机残件由IT管理员回收，组织人员一次性处理。
C、计算机报废的条件：1）主要部件严重损坏，无升级和维修价值；2）修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。
内审记录表 (软件升级专项内审) 2
□符合规定□不符合规定
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05802
企业的计算机系统应当有安全、稳定的网络环境，有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台。
附录2第三条：（三）有稳定、安全的网络环境，有固定接入互联网的方式和可靠的信息安全平台。
是否建立了连接各环节工作站的局域网，或是进行了局域网的连接，
（一）处理销后退回药品时，能够调出原对应的销售、出库复核记录；
（二）对应的销售、出库复核记录与销后退回药品实物信息一致的方可收货、验收，并依据原销售、出库复核记录数据以及验收情况，生成销后退回验收记录；
（三）退回药品实物与原记录信息不符，或退回药品数量超出原销售数量时，系统拒绝药品退回操作；
（四）系统不支持对原始销售数据的任何更改。
（一）负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护；
（二）负责系统数据库管理和数据备份；
（三）负责培训、指导相关岗位人员使用系统；
（四）负责系统程序的运行及维护管理；
（五）负责系统网络以及数据的安全管理；
（六）保证系统日志的完ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ性；
（七）负责建立系统硬件和软件管理档案。
现场询问信息管理人员，查看企业计算机系统和相关数据。
□符合规定□不符合规定
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附录2
第八条药品批发企业应当将审核合格的供货单位、购货单位及经营品种等信息录入系统，建立质量管理基础数据库并有效运用。
（一）质量管理基础数据包括供货单位、购货单位、经营品种、供货单位销售人员资质、购货单位采购人员资质及提货人员资质等相关内容。
（二）质量管理基础数据与对应的供货单位、购货单位以及购销药品的合法性、有效性相关联，与供货单位或购货单位的经营范围相对应，由系统进行自动跟踪、识别与控制。