财政电子化票据申报审核表

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财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册

财政票据(网络版)电子化系统开票端操作说明福建博思软件股份有限公司目录1.概述.................................................................................................................... 错误！未定义书签。

1.1业务流程.......................................................................................... 错误！未定义书签。

1.2系统登录.......................................................................................... 错误！未定义书签。

2.基本编码............................................................................................................. 错误！未定义书签。

2.1人员管理.......................................................................................... 错误！未定义书签。

2.2密码管理.......................................................................................... 错误！未定义书签。

2.3收发信息.......................................................................................... 错误！未定义书签。

政府采购资金支付申请单

退还余款接收单位全称：
开户银行：
帐号：
采购单位经办人签名：采购单位（盖章）
采购单位财务负责人签名：年月日
财政采管科审核意见：
同意支付
审核人：审批人：（盖章）
年月日
政府采购资金支付申请单
采购单位：联系人：联系电话：Hale Waihona Puke 采购项目采购合同号
本次支付金额
供应商全称
开户行
帐号
合计
———
——————
———
—————
合计人民币大写：仟佰拾万仟佰拾元角分
支付凭据提供：政府采购合同（）；发票( )；验收单（）;采购结果通知单()
单位对采购资金结算意见：
本采购项目已归集资金总额元，实际采购合同金额元，按合同约定分次支付，本次支付元，结算最后一次要求退回结余资金元。

上海市财政票据购买核销审核表

附件1:
上海市财政票据购买核销审核表
填报日期：年月日
单位名称(盖章)
《购印证》编号
财务负责人
票据经办人
地址
电话
邮编
上次购买数
本本次核销数
本期末结存数
本本次购买数
本Leabharlann 票据名称本数本次核销数起讫号码
核销票据品种
合计
票据名称
购买票据品种
本数
份数
本次购买数起讫号码
审批单位盖章：
票据核销人签名票据经办人签名
年月日年月日
说明: 1．本表要求在购买前逐项填写,购买票据时送财政票据管理部门。 2．此表一式二份,财政票据管理部门留存一份,申购单位留存一份。 3．核销票据品种如不够填列，请另附清单。 4．《购印证》指《财政票据领购证》或《上海市行政事业性收费项目登记和票据购买证》

政府采购申请表

收款单位：陆良县公共资源交易中心
开户行：曲靖市商业银行陆良支行
账号：5303220101600000040495
单位负责人签名：单位经办人签名：
单位经办人电话：
政府采购申请表
申报单位：（公章）编号：
单位性质：申报时间：年月日单位：元
项目
数量
采
购
资
金
来
源
预
计
财政预算拨款
财政专户收入（预算外）
财政专款
自筹资金
采购资金预算合计
质量要求
主管财务部门审核意见
（签章）
年月日
中心学校审核意见
（签章）
年月日
财政局主管科室或乡（镇）财政所审核意见
（签章）
年月日
备注：采购资金限三日内转入政府采购中心专户，资金不到位，不予办理采购；县直部门由财政局主管科室审核，乡镇部门由乡镇财政所审核。资金汇入下列账户：

财政电子票据系统单位基础信息表(模板)

财政电子票据系统单位基础信息表
填报日期：年月日
非税单位编码 Βιβλιοθήκη 信地址财务负责人财政CA数字证书申请人
姓名
本单位网络接入情况（可多选）
适用财政票据名称（√）
联系电话（手机）手机号
口财政内网季度最大用量（份）
单位全称统一社会信用代
码票据管理员
身份证号码
联系电话（手机）
口政务外网
口互联网资金往来项目名称（明细项目）
口安徽省政府非税收入通用票据口安徽省行政事业单位往来结算票据口安徽省公益事业捐赠票据
口安徽省社会团体会费票据
口安徽省医疗收费票据
口无
单位（盖章）
主管部门（盖章）
填报日期：年月日
网（明细项目）

福建省财政厅关于财政票据领用核销管理有关问题的通知-闽财综[2006]25号

福建省财政厅关于财政票据领用核销管理有关问题的通知制定机关公布日期2006.04.25施行日期2006.04.25文号闽财综[2006]25号主题类别财政综合规定效力等级地方规范性文件时效性现行有效正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 福建省财政厅关于财政票据领用核销管理有关问题的通知（闽财综［2006］25号）各设区市财政局，省直各单位，各有关金融机构：为进一步加强财政票据管理，规范财政票据使用行为，实现“以票管收，以票促收”，保证政府非税收入及时、足额缴入国库或财政专户，根据《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综［2004］53号）和《福建省财政厅，福建省监察厅关于全面推进财政票据电子化管理改革的通知》（闽财综［2005］14号）等有关规定，现将我省财政票据领用、核销管理的有关问题通知如下：一、财政票据的领用（一）按财务隶属关系领用财政票据。

1．除财政部和省财政厅另有规定外，各领用财政票据的单位（以下简称用票单位）必须是具有独立法人且财务独立核算的单位，并按照财务隶属关系分别向同级财政部门领用省财政厅统一印（监）制的财政票据。

用票单位不得替没有财务隶属关系的下级单位代领财政票据。

各级财政票据管理机构不得向非同级财务隶属关系的用票单位发放财政票据。

2．财务垂直管理的下属单位，统一由其主管部门领用财政票据。

3．2006年7月1日以后，中央驻闽单位不再使用省财政厅统一印（监）制的财政票据。

凡过去有领用我省财政票据的中央驻闽单位，应在2006年9月30日以前，向原核发的财政票据管理机构缴销财政票据和《福建省财政票据准购证》。

4．民办和中外合作办学学校使用财政票据，应到登记核发本校《民办非企业法人单位登记证》或《事业单位法人证书》的机关的同级财政部门领用。

财务资金审批表

工程类付款审批表
※施工工程名称：填写日期：年月日
附件：相关证明性材料
备注：
1. 费用类别包括：办公费、费、差旅费、车辆费、招待费、会议费、书刊费、低值易耗品、培训费、广告费、计算机耗材及维修费、宣传费、法律参谋及诉讼费、招聘费、评估费、审计验资费、招商费、咨询费、活动经费、其他。

2. 款项用途包括：合同、协议、预算、决算、方案、其他。

3.附件：相关的合同或协议类证明性材料。

备注：
1. 费用类别包括：销售佣金、办公费、书刊费、差旅费、车辆费、招待费、会议费、咨询费参展费、印刷费、广告费〔报纸、电视台、电台、户外广告、广告制作〕、培训费、其他。

2. 款项用途包括：合同、协议、预算、决算、方案、其他。

3.附件：相关的合同或协议类证明性材料。

资金使用方案审批表
编号：年月
备注：1.本表编号规定为：年+月+顺序号，即：20210801。

2. 附件：相关的合同或协议类证明性材料。

工程结算审批表编号:
附件：结算书和相关材料
工程竣工结算付款表
质保金付款申请表
备注：
附件：扣款单
现场签证单
编号：
工程扣款签证单
中瑞香周路工程付款申请表
备注：本表由请款单位填写并由监理公司和地产公司工程部门审核，附在“工程扣款签证单〞后，供地产公司审核参考，工程开发手续费用、前期管理费用、前期施工费用、主体工程建安费用、设备材料费用、质保金等均可用此表。

财政资金支付申请表

贵港市港北区2014年现代农业园区高标准农田建设项目工程 3#标段剩余工程款
收款人名称：广西华联建筑工程有限公司银行账号：45001753846050701493 单位负责人：申请单位：（公章）工程监理意见：（公章）负责人：经办人：开户银行：建行桂平广场支行经办人：
批准金额小写：
累计已报金额小写：
农业综合开发财政资金支付申请表
2017年3月02日申请单位项目名称项目分类项目代码广西华联建筑工程有限公司编号编号：3 :1 申请事项：□预付 □报账
Байду номын сангаас
贵港市港北区2014年现代农业园区高标准农田建设项目工程3#标段工程
□国家农发办立项 □中央部门立项 □自治区立项 □市级立项 □县级立项
结余金额小写：
审核意见：
单位负责人：年月日
财务负责人：年月日
项目负责人：年月日
注:1、“项目名称”和“项目代码”按照项目计划表标准格式填写，XX县XX镇中低产田改造项目； 2、“报账资金限额”是指合同约定金额，即总承包金额； 3、预付土地治理项目启动资金无需“监理意见”。
注:1、“项目名称”和“项目代码”按照项目计划表标准格式填写，XX县XX镇中低产田改造项目； 2、“报账资金限额”是指合同约定金额，即总承包金额； 3、预付土地治理项目启动资金无需“监理意见”。
资金拨付文号或合同号：
报账资金限额大写:贰佰贰拾肆万肆仟零玖拾陆元壹角陆分小写：2244096.16 本次申请预付或报账金额大写：壹拾贰万柒仟陆佰捌拾陆元伍角肆分本次申请报账（附件编号 1 2 3 4 5 6 7 合计人民币 127686.54元类别内容张）发票金额申请金额 127686.54元金额小写：127686.54

【推荐下载】四川省财政票据管理实施办法内容是什么？

【推荐下载】四川省财政票据管理实施办法内容是什么？四川省政府为了当地的财政收入能够得到进一步的规范和监管以社会各主体的权益能够得到进一步的保障, 就经过深刻研究制定了四川省财政票据管理实施办法, 并且要求各个机关都必须遵守办法的规定对票据进行管理。

一起来学习这个实施办法的内容吧。

一、四川省财政票据管理实施办法第一条为了规范财政票据管理行为, 加强政府非税收入征收管理和单位财务监督, 维护国家财经秩序, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 根据《预算法》、《财政票据管理办法》(财政部第 70 号令)等有关法律、法规的规定, 结合实际, 制定本实施办法。

第二条本省行政区域内财政票据的计划、印制、申领、发放、使用、保管、核销、销毁及监督检查等管理工作, 适用本办法。

第三条本办法所称财政票据, 是指由财政部门印制、发放、管理, 国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织(以下简称“财政票据使用单位”)依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时, 向公民、法人和其他组织开具的凭证。

财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证, 是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。

第四条财政部门是财政票据的主管部门。

“统一领导、按照分级管理”的原则, 负责本行政区域内的财政票据管理工作。

财政厅负责制定全省财政票据管理政策;负责全省财政票据的计划、印制、发放、保管、核销、销毁和监督检查等工作;指导下级财政部门做好财政票据管理工作。

省以下财政部门负责本行政区域财政票据的计划、申领、发放、使用、保管、核销、销毁及监督检查等工作。

第五条财政部门应当建立健全财政票据管理机构, 落实专门人员, 制订相关管理制度。

设立财政票据专用库房或者专柜, 做到防盗、防火、防潮、防蛀、防爆、防腐蚀, 确保财政票据安全。

第六条财政部门应当积极探索、推进财政票据电子化, 提高财政票据管理工作水平。

第二章财政票据种类、内容与适用范围第七条财政票据分为非税收入类票据、结算类票据和其他财政票据三大类。

审批表增值税发票申请审批表

审批表增值税发票申请审批表申请单位：_____________________ 申请日期：______________申请人：_____________________ 联系电话：______________申请事由（请简要说明）：__________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________申请内容：申请发票类型：（√选择相应类型）□ 增值税普通发票□ 增值税专用发票发票金额：_____________________ 发票数量：______________申请说明（请详细描述用途、对象等）：__________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ __________________________________费用所属期间（如适用）：起始日期：______________ 截止日期：_______________相关附件：（请提供所需附件，如合同、费用清单等）__________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _审批意见：------------------------------------（审批部门/人员）-------------------------------------意见：_________________ 签名：___________________ 日期：__________________ ------------------------------------（审批部门/人员）-------------------------------------意见：_________________ 签名：___________________ 日期：__________________ ------------------------------------（审批部门/人员）-------------------------------------意见：_________________ 签名：___________________ 日期：__________________以上内容已审批通过。

财务报告审批申请表

财务报告审批申请表
申请人：[姓名]
所在部门：[部门名称]
申请日期：[日期]
申请事由：
请填写财务报告审批的具体原因和目的。

报告内容：
请填写需要审批的具体财务报告的内容，包括但不限于以下内容：
1. 财务报表：填写需要审批的财务报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等；
2. 时间范围：填写需要审批的财务报表所覆盖的时间范围；
3. 报表内容：简要描述需要审批的财务报表中包含的主要项目和金额；
4. 附件：如有需要，附上相关的财务报表附件或支持文件。

审批要求：
请填写以下审批要求，确保审批程序的顺利进行：
1. 审批级别：填写财务报告需要经过的审批级别，如主管领导审批、财务主管审批；
2. 审批人员：填写各级审批人员的姓名及职位，确保相应审批人员得到通知和提交审批意见的机会；
3. 审批流程：简要描述财务报告的审批流程，确保报告按照规定审批程序得到审批意见。

预计时间安排：
请填写以下各项，以确保财务报告审批流程的及时进行：
1. 申请提交日期：填写申请人提交财务报告审批申请的日期；
2. 审批截止日期：填写各级审批人员需完成审批的截止日期；
3. 审批结果通知日期：填写申请人收到最终审批结果的日期。

备注：
请填写其他需要说明的事项，以便审批过程的顺利进行。

申请人签字：日期：
审批人签字：日期：。

财政票据核销审批表

按票据号码顺序填写票据起至号码为连号时可多本份填写在一栏内不连号时应分段填写
财政票据核销审批表
单位名称:购领证号：
核销票据名称
核销数量
票据起至号码
起至
起至
起至
起至Biblioteka 起至起至单位财务部门意见：
盖章：签字：
年月日
单位领导意见：
签字：
年月日
财政部门意见
综合科审核意见：
经办人：科长：
年月日
此表一式两份：综合科、申报单位各一份。
注：1.按票据种类分别填写；2.按票据号码顺序填写，票据起至号码为连号时可多本（份）填写在一栏内，不连号时应分段填写；3.表格位置不够可另附明细表。

票据使用及核销申请表

盖章：
票据核销情况记录
核销时间：年月日
使用：份票据号码：
作废：份票据号码：
空白：份票据号码：
收入总额：元
票据管理人员：申请单位经办人员：
XX大学
票据使用及核销申请表
（ห้องสมุดไป่ตู้表一式两份）
申请单位：
申请时间：年月日
申请事由：
对方单位名称：
款项名称：款项金额：
款项是否到账：款项到账时间：
票据领用份数：份
票据号码：至
申请单位审批意见：
盖章：
相关职能部门审批意见：
盖章：
分校财务处审批意见：各单位领用票据后须按财务处的要求使用，因未按要求使用所造成的一切后果由申请单位承担；预开发票，申请单位必须负责落实发票款项到账，如款项未能按时到账，申请单位必须追回开出的发票。

财政拨款资金支付审核表

财政拨款资金支付审核表财政拨款资金支付审核表是对财政资金使用的重要把关环节，其作用在于确保资金的合理、合规使用，保障公共资源的有效配置和公共利益的实现。

首先，我们来了解一下财政拨款资金支付审核表的基本构成要素。

通常，它包括以下几个主要部分：一、项目信息这部分详细记录了资金所对应的具体项目名称、项目编号、项目的实施部门等。

明确的项目信息有助于审核人员快速了解资金的用途和归属。

二、资金申请详情包括申请支付的金额、支付方式（如转账、支票等）、支付对象（收款单位或个人的名称、账号等）。

这些信息是审核的关键，要确保金额准确无误，支付方式合法合规，支付对象真实有效。

三、申请理由及依据申请人需要阐述为什么要申请支付这笔资金，可能是项目进度达到了某个节点需要支付款项，或者是购买了必要的物资和服务等。

同时，要提供相关的依据，如合同、发票、验收报告等，以支持申请的合理性。

四、审批流程一般会设置多个审批环节，如项目负责人审批、财务部门审批、主管领导审批等。

每个审批环节都有相应的职责和权限，确保审核的全面性和准确性。

接下来，我们探讨一下财政拨款资金支付审核表的重要性。

其一，它有助于防范资金滥用和违规使用。

通过严格的审核流程，对每一笔资金的支付进行审查，可以及时发现和纠正不合理、不合规的支付行为，保障财政资金的安全和有效使用。

其二，促进财政资金的合理配置。

审核表中的项目信息和申请理由等内容，可以让决策者了解资金的流向和用途，从而根据实际需要进行资源的优化配置，提高资金的使用效益。

其三，增强财务管理的透明度和规范性。

审核表的存在使得资金支付过程有迹可循，便于监督和审计，有助于建立规范、透明的财务管理体系。

在实际填写和审核财政拨款资金支付审核表时，需要注意以下几点：一是信息的准确性。

填写的各项信息必须真实、准确、完整，不得有任何虚假或遗漏。

二是依据的充分性。

申请理由和提供的依据要能够充分支持资金支付的需求，经得起审查和检验。

电子增票申请书模板

尊敬的税务机关：您好！我单位因业务发展需要，特向您申请电子增票资格。

现将有关情况说明如下：一、单位基本情况我单位成立于____年____月，注册地位于____（省/市/区），统一社会信用代码为____。

经营范围包括____等。

成立以来，我单位严格遵守国家法律法规，诚信经营，连续多年保持良好的纳税信用等级。

二、业务发展需求随着市场经济的发展，我单位业务不断拓展，客户群体日益增多。

为提高工作效率，方便客户结算，降低运营成本，我们计划申请电子增票资格。

电子增票具有开具速度快、传输安全、便于存储和管理等优点，有利于我单位提高财务管理水平，降低经营成本，增强市场竞争力。

三、电子增票设备及技术保障我单位已具备以下电子增票相关条件：1. 配备符合税务机关要求的电子增票设备；2. 安装并使用税务机关认可的电子发票管理系统；3. 培训相关人员，确保熟练操作电子增票设备及系统；4. 建立完善的内部控制制度，确保电子发票数据安全。

四、申请电子增票资格的好处1. 提高开票效率，缩短客户等待时间；2. 降低运营成本，减少纸质发票印刷、存储和运输费用；3. 提升财务管理水平，方便财务数据分析；4. 增强市场竞争力，提高企业形象；5. 符合绿色环保要求，减少纸张消耗。

五、承诺及声明我单位郑重承诺，取得电子增票资格后，将严格遵守国家税务法律法规，真实、准确、完整地开具和使用电子发票，确保电子发票数据安全，不得用于非法用途。

同时，我单位声明，所提供的所有信息和资料均真实有效，如有虚假，愿承担相应法律责任。

敬请税务机关予以审批，给予我单位电子增票资格。

我们将严格遵守相关规定，合法开具和使用电子发票，为我国税收事业贡献力量。

此致敬礼！申请单位：（盖章）联系人：联系电话：申请日期：年月日。

个人财政数字证书业务办理申请表

个人证书业务申请表申请须知：1.请用黑色水笔填写或电脑A4纸打印，本表共两页。

2.证书用于个人业务办理的，以个人（自然人）身份申请证书业务需提供申请人、经办人的有效身份证原件及复印件一份。

3.证书用于单位业务办理的，个人以单位职员身份申请证书的：①需提供申请人、经办人的有效身份证原件及复印件一份（身份证复印件加盖单位鲜章）。

数字证书（以下简称“证书”）是包含数字证书使用者身份信息和公开密钥的电子文件，四川省数字证书认证管理中心有限公司（简称“四川CA”）是工业和信息化部批准的电子认证服务机构和国家密码管理局批准的电子政务电子认证服务机构，遵照《中华人民共和国电子签名法》为用户提供数字证书相关的电子认证服务。

本协议中的用户指数字证书持有人以及申请使用数字证书的实体。

为明确各方权利和义务，四川CA和用户就数字证书的申请和使用等事项达成以下协议，双方共同遵守执行：一、用户知晓证书用于在网络上标识用户身份及相关的数据加密和电子签名，不作其他任何用途，但各政府职能部门的网上业务系统可以根据该功能对其用途进行定义。

用户应妥善保管、正确使用数字证书，所有使用数字证书在网上作业中的活动均视为用户所为，用户对使用数字证书的行为负责，因此而产生的相关后果由用户自行承担。

二、用户在申请证书时应遵照四川CA的规程办理相关手续。

三、用户同意四川CA向有关部门和个人核实用户信息且四川CA有权合法收集、处理、传递和应用用户资料，并按照国家有关规定对用户资料保密。

四、用户申请证书时应向四川CA提供真实、完整、准确的资料和信息。

如用户故意或过失提供不真实资料和信息而导致四川CA签发证书错误的，由用户承担所造成的一切责任和损失。

证书申请者的申请一旦获得批准，申请者应在获得证书时及时验证此证书所匹配的信息，5个工作日内没有提出反对证书或者证书中的内容，则视为接受证书。

五、用户提供的资料信息(如单位名称、工商注册号、组织机构代码、个人用户的姓名、身份证号等)在证书有效期内变更的，应当及时书面告知四川CA，并终止使用证书。

票据管理系统操作手册--市县版(New)

山东财政票据信息管理系统操作手册（市县级财政版）山东省财政厅二零一五年七月目录前言 (1)一、系统登录 (3)二、单位票据管理 (7)2.1单位票据管理简介 (7)2.2单位票据管理功能介绍 (7)2.2.1定位 (7)2.2.2新增 (8)2.2.3修改 (10)2.2.4删除 (11)2.2.5送审 (11)2.2.6取消送审 (12)2.2.7取消变更 (12)2.2.8 单位审核 (13)三、票据计划 (15)3.1票据计划管理（本级财政） (15)3.1.1页面简介 (15)3.1.2功能介绍 (16)3.2票据计划管理（下级财政） (19)3.3计划汇总管理 (19)3.3.1页面简介 (20)3.3.2本级汇总 (20)3.3.3全部汇总 (23)3.4汇总计划管理 (25)3.4.1查询 (26)3.4.2上报 (26)3.4.3取消上报 (26)3.4.4取消汇总 (27)3.4.5计划调整 (27)3.4.6查看组成列表 (27)四、票据发放 (28)4.1发放财政 (29)4.2发放单位 (39)4.3票据退回 (50)五、票据库存 (59)5.1财政库存情况查询 (59)5.3单位票据库存查询 (59)六、票据核销 (61)6.1票据核销审核 (61)6.2票据核销取消审核 (62)七、票据销毁 (64)7.1票据销毁审核 (64)7.2销毁情况查询 (65)八、统计分析 (66)8.1未领票单位信息 (66)8.2单位信息查询 (67)8.3计划统计 (69)8.3.1季度计划 (69)8.3.2汇总计划 (72)8.3.3计划明细 (73)8.4发放统计 (73)8.4.1票据发放查询 (74)8.4.2入库明细查询 (76)8.4.3票据退回查询 (76)8.4.4开票情况查询 (77)8.4.5核销汇总表 (77)九、基础数据 (79)9.1票据单价管理 (79)9.2票据仓库管理 (79)十、辅助功能 (82)10.1更改口令 (83)10.2公告管理 (83)10.3资源下载 (84)十一、附录：系统环境配置 (86)11.1环境要求 (86)11.1.1硬件最低配置要求 (86)11.1.2软件要求 (86)11.1.3网络要求 (86)11.2应用环境配置 (86)11.2.1浏览器设置 (86)11.2.2报表插件下载及安装 (95)前言山东财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有效的全流程的监督与管理。

贵州省财政票据首次申请表(社会团体使用)

注：申领单位提供的所有材料均需加盖本单位公章
15
附件:
贵州省财政票据首次申请表
(社会团体使用)
填报单位：（公章）
单位全称
单位性质单位地址及
邮编单位法人财务负责人经办公电话办公电话办公电话
移动电话移动电话移动电话
申领票据名称
单位首次申领财政票据提供下列资料： 1.书面申请函 2.加载统一社会信用代码的合法、有效的法人登记证书副本原件及其复印件 3.经民政部门依法核准的章程复印件 4.法人及经办人身份证复印件 5.财务独立资料 6.按收取资金的性质和财政票据的使用范围提供： ①申领公益事业捐赠票据的，提交本单位符合接受公益慈善捐赠条件的相关资料 ②申领社会团体会费票据的，提交经会员大会或会员代表大会讨论通过的会费收取标准文件 ③申领医疗收费票据的，提交《医疗机构执业许可证》副本原件及其复印件 ④其他材料

学院物资采购申请审批单

（采购金额5万元以上）
备注:1.采购项目品名规格型号可附页。
2.单项或批量采购金额在3000元以下(含3000元)的项目，询价人由采购部门安排2人参与询价;3000元-1万元(不含1万元)的项目询价人由采购部门、申请部门安排人员共同参与询价；1万元以上(含1万元)的项目由学院核议价小组定价后，按流程审批后进行采购，通过江西省政府采购电子卖场、学院零星采购定点单位渠道采购的物品除外。
学院物资采购申请审批单
申购部门(盖章):时间:年月日
采购名称
申购部门负责人
部门经费预算项目名称
规划财务处审核
部门经费预算指标
物品名称
型号/规格
单位
数量
估价(元)
备注
单价
小计
合计
小写: 大写:
申购部门分管领导审核
采购部门审核
采购部门分管领导审核
询价人或学院核议价小组意见
(采购金额1万以上)
院长审批
党委书记审批
3.政府采购目录中有特殊要求的设备、物资的采购，按相关规定执行。