内部工作信息反馈管理办法

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内部信息传递规范管理办法

内部信息传递规范管理办法目的本文档的目的是确立和规范内部信息传递的管理办法，以提高信息的准确性、时效性和保密性，促进内部沟通和协作。

范围本管理办法适用于公司内所有员工的内部信息传递行为。

基本原则1.准确性：传递的信息应当真实、准确，避免传播虚假、误导性或不完整的信息。

1.准确性：传递的信息应当真实、准确，避免传播虚假、误导性或不完整的信息。

2.时效性：及时传递重要信息，确保信息能够及时被接收和处理。

3.保密性：尊重和维护公司内部信息的保密性，遵守相关的保密协议和规定。

学校总务处信息反馈制度范文

学校总务处信息反馈制度范文一、引言信息反馈是一项重要的工作，尤其在学校总务处这个核心部门，及时有效地收集、处理、反馈各类信息对于学校的正常运转和提升服务质量至关重要。

为此，我们制定了一套科学合理的学校总务处信息反馈制度，旨在优化工作流程、提高效率、保障信息的准确性和及时性。

二、信息收集1. 信息来源我们的信息来源广泛，包括但不限于学生、教职员工以及其他相关部门。

他们可以通过书面、口头、电子邮件等多种方式进行反馈。

2. 反馈内容我们鼓励各类反馈，包括意见、建议、投诉、问题等。

每一条反馈都应清晰明确，描述准确，便于我们理解和处理。

3. 信息收集渠道为了方便广大师生员工反馈，我们提供了多种渠道，包括但不限于在线平台、电话、信箱等。

同时，我们还定期组织交流会议，鼓励面对面交流和沟通。

三、信息处理1. 信息录入收到反馈后，我们设立了专门的信息录入人员，将反馈内容准确地录入系统，并为每一条反馈编号，便于后续的跟踪和处理。

2. 信息分析我们定期对收集到的反馈进行综合分析，从中提取共性问题和改进建议，为改进工作提供依据和参考。

3. 问题解决针对学校总务处收到的问题，我们制定了解决方案和工作计划。

如果问题属于其他部门的职责范围，我们会及时转交，并进行跟踪，并在第一时间将解决情况反馈给反馈人。

四、信息反馈1. 反馈方式我们提供多种反馈方式，包括但不限于个人回复、公开回复、通告公示等。

根据反馈的性质和重要程度，我们决定采用何种方式进行回复。

2. 反馈时限为了保证信息反馈的及时性，我们对不同的反馈问题制定了不同的处理时限。

一般来说，我们会在收到反馈的2个工作日内进行初步回复，并在7个工作日内完成问题的解决和反馈。

3. 反馈结果我们承诺，对于每一条反馈，无论其正面还是负面，都会给予回复并解释原因。

对于在处理过程中发现的问题，我们也会及时反馈并采取相应的纠正措施。

五、信息保密我们十分重视信息的保密性。

在收集、处理、反馈信息的过程中，我们严格遵循相关法律法规，保护反馈人的个人隐私和权益。

内部信息报送管理制度

内部信息报送管理制度第一条总则为了规范内部信息的报送和管理，提高内部信息传递的效率和准确性，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司内所有部门和岗位，在报送内部信息的过程中必须遵守本制度的规定。

第三条报送内容内部信息的报送内容包括但不限于公司重要决策、发展战略、市场动态、财务数据、人事安排、项目进展等事项。

第四条报送方式1. 定期报送：各部门应根据公司的要求，定期将相关信息报送给上级部门或公司领导，确保信息的及时传递和沟通。

2. 临时报送：在重大事项发生时，应及时向上级部门或公司领导报送相关信息，以便及时处理和应对。

3. 紧急报送：在紧急情况下，如出现安全事故、突发事件等，应立即向上级部门或公司领导报送相关信息，并采取紧急措施进行处理。

第五条报送程序1. 报送申请：报送方应填写报送申请表，明确报送内容、报送对象、报送原因等情况，并经审核后方可进行报送。

2. 报送审批：报送方应提供真实、准确的信息，并经上级部门或公司领导审批后方可进行报送。

3. 报送执行：报送方应按照报送内容和报送方式进行操作，确保信息的准确性和完整性。

4. 报送记录：报送方和接收方应保存好报送记录，以备查阅和核实。

第六条保密措施1. 保密意识：报送方应增强保密意识，不得泄露公司的机密信息，严禁私自转发或外传。

2. 保密责任：报送方承担对所报送信息的保密责任，如有泄密行为将受到公司的处罚。

3. 保密措施：公司应建立完善的保密制度，加强对内部信息的管理和监控，确保信息的安全性。

第七条监督检查公司应定期对报送情况进行监督检查，发现问题及时处理并提出改进意见，确保内部信息的报送管理制度得到贯彻执行。

第八条处罚规定对违反本制度的行为将给予相应的处理，包括口头警告、书面警告、停职检查、降职处分、甚至开除等。

第九条附则本制度自颁布之日起正式实施，如有修改将另行通知。

制度修订者：公司领导小组批准单位：公司董事会批准日期：XXXX年XX月XX日以上为公司内部信息报送管理制度，希望全体员工认真遵守，并积极配合，共同维护公司内部信息的安全和准确性，促进公司的持续发展和壮大。

外部联系与内部沟通管理制度(5篇)

外部联系与内部沟通管理制度为促进公司各部门工作人员之间的交流和外部相关单位的联系，使每一个岗位对上对下的沟通都变成一种需求，在沟通中提高工作效率和准确度，减少误解和矛盾，融洽工作关系，增进同事和上下级之间的感情，建立和谐工作关系，同时间里良好、健康的问题反映及解决渠道，特制定本制度一、沟通职责1、办公室要积极促进各部门的沟通，并给予中层以上的管理人员相关沟通技能的培训。

2、定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。

二、沟通的基本要求1、在公司中倡导坦率、真诚、相互信任、相互帮助的沟通氛围，倡导全员树立端正的沟通心态，要使沟通基于工作本身，让沟通帮助整个团队提高工作准确度及效率。

2、只要是基于事实的、有益于推进公司工作的沟通内容，一律要引起重视，与员工进行坦诚的沟通，并积极改进。

三、沟通方式1、一般沟通(1)一对一的面对面谈话沟通。

(2)通过晨会、问题讨论会议、工作协调会议、员工座谈会、全体员工大会等方式沟通。

(3)通过工作报告、文件、任务单、内部刊物等方式沟通。

(4)通过电话、电子邮件等方式沟通。

(5)其他方式，包括宣传栏、总经理信箱等。

2、越级沟通对于正常的工作，各级工作人员要养成一种逐级上报的习惯，但当工作中出现以下情况时，可以进行越级沟通：(1)下级对上级的管理方式产生意见，需要投诉时。

(2)下级对上级汇报的工作内容，提出的意见和建议，多次得不到答复。

(3)下级发现上级的违规行为时。

(4)个人对公司的改革、发展有建议或意见时四、沟通的内容1、在各项与工作相关的制度和流程下发之前，要和相关岗位的员工，要和相关岗位的员工充分沟通，听取他们的分析，了解他们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行性。

2、公司下发的文件、各部门要通过的、公告栏等方式及时、准确地传达到全体员工。

3、工作中需要得到其他部门的支持与配合时，可通过工作协调会议、任务单等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通，保障工作配合时不会出现因沟通不畅而产生的问题。

建立良好的沟通机制的管理办法

建立良好的沟通机制的管理办法作为一个组织或企业，良好的沟通机制是保证内部协作与外部合作顺利进行的关键。

一个高效的沟通机制可以确保信息的准确传递，促进团队合作，提高工作效率。

在本文中，将讨论一些建立良好的沟通机制的管理办法。

一、制定明确的沟通政策要建立良好的沟通机制，首先需要制定明确的沟通政策。

该政策应明确说明沟通的重要性，指导员工如何进行有效的沟通，并规定相应的沟通渠道与平台。

沟通政策可以包括以下几个方面：1.明确沟通目标：确定每个沟通活动的目标和预期结果，明确沟通的宗旨是为了促进团队合作、提高工作效率还是实现组织目标等。

2.选择适当的沟通渠道：根据不同场景和目标选择适当的沟通渠道，例如会议、电子邮件、电话、内部社交平台等。

确保信息可以快速、准确地传递给相关人员。

3.鼓励双向沟通：建立开放、平等的沟通氛围，鼓励员工积极表达意见、提出建议，并及时给予反馈。

双向沟通可以促进员工的参与感和主动性，增强团队协作力。

4.培训沟通技巧：提供相关的沟通培训，使员工能够运用有效的沟通技巧，如倾听、表达、提问等，以提高沟通的质量和效果。

二、建立跨部门沟通机制组织中不同部门之间的沟通困难常常导致信息交流不畅，影响协作效率。

因此，建立跨部门沟通机制是非常重要的。

以下是一些建立跨部门沟通机制的管理办法：1.定期跨部门会议：安排定期的跨部门会议，讨论部门间的合作事宜、项目进展以及共同面临的挑战等。

会议的形式可以灵活多样，包括线下会议、视频会议等。

2.交流平台：建立一个集思广益、促进交流的平台，如内部社交软件或论坛。

员工可以在该平台上分享经验、提问问题、寻求帮助，以便更好地解决工作中的难题。

3.跨部门项目组：对于需要跨部门合作的项目，组建跨部门的项目组，明确项目目标和工作计划，并指定专人负责协调和沟通，确保信息传递畅通、任务分配明确。

三、建立有效的内部沟通渠道除了跨部门沟通机制，内部沟通渠道的畅通也是组织良好沟通的关键。

以下是一些建立有效的内部沟通渠道的管理办法：1.组织内部会议：定期组织内部会议，确保团队成员之间能够面对面交流。

街道办信息反馈管理制度

街道办信息反馈管理制度街道办信息反馈管理制度一、背景介绍随着城市化进程的不断加快，社区居民生活越来越依赖于街道办事处的管理和服务。

为了更好地了解居民的需求和意见，街道办事处需要建立一套有效的信息反馈管理制度，以提高服务质量和居民满意度。

二、信息反馈渠道街道办事处信息反馈管理制度的第一步是建立多样化的信息反馈渠道，包括但不限于：方式热线：提供24小时客服热线，方便居民随时反馈问题、建议或投诉。

网络平台：建立官方网站和社交媒体账号，让居民可以在线留言和互动。

实地办公：设立办公室或反馈箱，让居民可以亲自填写反馈表或建议书。

三、信息反馈流程1. 信息接收不同渠道收到的信息将由专门的接待人员进行记录、分类和整理，确保每一条信息都得到及时处理。

2. 信息筛选经过初步筛选后，重要的问题和建议将交由相关部门负责人或主管进行审核和分析，制定具体的解决方案。

3. 信息反馈针对不同类型的信息，街道办事处将制定不同的反馈机制和时效要求，确保每个问题的解决和每个建议的得到回复。

4. 信息跟进对于重要事件或长期问题，街道办事处会建立跟踪机制，定期向居民公布处理进展和结果。

四、监督与评估街道办事处信息反馈管理制度的运行需要有明确的监督和评估机制，包括但不限于：设立独立的监督组织或委员会，对信息反馈工作进行监督和评估。

定期邀请专业机构或第三方组织进行评估，及时发现问题和改进空间。

公布信息反馈处理的数据和成果，接受居民和社会各界的监督和评价。

五、总结与展望街道办信息反馈管理制度的建立和完善，旨在提高服务质量、增强居民参与感和满意度。

未来，我们将继续优化制度，加强与居民的沟通和互动，共同打造更加和谐、美好的社区环境。

以上是关于街道办信息反馈管理制度的文档，希望对您有所帮助。

教学信息反馈制度

教学信息反馈制度标题：教学信息反馈制度引言概述：教学信息反馈制度是指学校或教育机构建立的一种机制，用于获取学生、家长和教师对教学质量、教学方式等方面的反馈意见和建议，以便及时调整和改进教学工作。

这一制度不仅有利于提高教学质量，也有助于促进学生和教师之间的沟通与合作。

一、建立教学信息反馈渠道1.1 学生反馈渠道：学生可以通过填写问卷调查、参加座谈会等方式向学校反馈教学意见。

1.2 家长反馈渠道：家长可以通过家长会、电话、电子邮件等渠道向学校反馈对孩子的教学情况的看法和建议。

1.3 教师反馈渠道：教师可以通过教研活动、教学评价等方式向学校反馈自己的教学体会和建议。

二、及时处理反馈信息2.1 教学质量评估：学校应定期对收集到的教学反馈信息进行整理和分析，评估教学质量。

2.2 及时反馈结果：学校应及时将评估结果反馈给相关教师和学生，让他们了解自己的教学情况。

2.3 提出改进建议：学校应根据反馈结果提出改进建议，帮助教师改进教学方法，提高教学效果。

三、促进教师专业成长3.1 提供培训机会：学校可以组织教师参加各类培训课程，提升教师的专业水平。

3.2 鼓励交流分享：学校可以鼓励教师之间开展教学交流和分享经验，促进共同进步。

3.3 设立奖励机制：学校可以设立教学质量奖励机制，激励教师努力提高教学水平。

四、加强学生参与4.1 增加学生参与度：学校可以通过举办学生座谈会、设立教学意见箱等方式，增加学生对教学的参与度。

4.2 鼓励建言献策：学校应鼓励学生提出自己的意见和建议，促进学生与教师之间的互动和沟通。

4.3 关注学生反馈：学校应重视学生的反馈意见，及时处理学生提出的问题和建议，确保教学工作的顺利进行。

五、持续改进教学质量5.1 定期评估机制：学校应建立定期的教学质量评估机制，对教学信息反馈制度进行不断改进和完善。

5.2 持续改进教学方法：学校应根据反馈意见和评估结果，持续改进教学方法，提高教学效果。

5.3 建立长效机制：学校应建立长效的教学信息反馈制度，确保教学质量持续提升，促进学校的可持续发展。

仓库信息反馈制度

仓库信息反馈制度
仓库信息反馈制度是指建立一个有效的机制，使仓库管理人员能及时收集、整理和反馈仓库相关信息的制度。

这个制度的目的是帮助仓库管理人员更好地了解仓库运营情况，提供及时的信息支持，以便做出精确的决策和改进仓库管理工作。

以下是一个可能的仓库信息反馈制度的组成部分：
1. 信息收集：建立起一套全面的信息收集系统，包括仓库的进出货日志、库存报表、采购订单等，以便及时收集仓库运营所需的各种数据。

2. 信息整理：对收集到的各种信息进行分类、整理和汇总，以便快速准确地分析和抽取出重要的数据。

3. 信息分析：通过对整理后的数据进行深入分析，找出问题和潜在的改进点，并提出相关建议和措施。

4. 信息报告：根据信息分析的结果，编制信息报告并及时反馈给仓库管理人员和相关部门。

报告可以包括仓库运营情况、库存情况、销售和采购趋势等，以帮助仓库管理人员了解当前的仓库状况和未来的发展趋势。

5. 反馈交流：仓库管理人员可以根据信息报告进行讨论和交流，共同商讨解决问题的办法和改进措施。

同时，也可以向其他相关部门或上级领导反馈仓库的需求和问题，以便得到支持和资源的协助。

6. 改进措施：根据仓库信息的反馈和交流，制定改进计划和措施，以提高仓库的运营效率和服务质量。

同时也要对改进措施进行跟踪和评估，确保其有效性和持续性。

通过建立仓库信息反馈制度，可以提高仓库管理人员对仓库运营情况的掌握和理解，使其能够更加准确地做出决策和改进工作，进而提高仓库运营效率和客户满意度。

公司监控反馈管理制度

公司监控反馈管理制度一、总则为了加强对公司各项业务的管控和监督，提升公司整体运营效率和管理水平，公司特制定本监控反馈管理制度。

本制度旨在规范公司监控反馈的收集、整理和处理流程，确保监控反馈信息的及时准确性，并有效对存在问题进行改进和优化。

二、监控反馈的范围1.涉及公司各个部门、各项业务以及员工行为的监控反馈均应纳入本制度管理范围。

2.监控反馈包括但不限于客户投诉、员工举报、监控设备报警等各类信息。

三、监控反馈的收集1.客户投诉：公司各业务部门应建立完善的投诉受理渠道，确保客户投诉信息能够及时汇总并录入系统。

2.员工举报：公司设立独立的举报通道，员工可通过电话、邮箱、书面信函等方式进行举报，保证举报信息的保密性。

3.监控设备报警：公司监控设备发现异常情况时应立即报警，并将报警信息及时反馈给相关部门。

四、监控反馈的整理1.监控反馈信息应由专人负责整理，包括核实信息的真实性、分类整理和记录反馈时间等内容。

2.对于涉及客户投诉、员工举报的问题，需要及时召开会议，研究解决方案并分派责任部门进行处理。

3.对于监控设备报警等情况，应立即派员前往现场核实，并采取必要的措施消除危险隐患。

五、监控反馈的处理1.对于客户投诉和员工举报问题，应按照处理流程规定进行调查核实，并制定相应的整改措施。

2.制定整改措施的负责部门需在规定时间内完成整改，并及时向监控反馈管理部门报告整改情况。

3.对于重大问题和紧急情况，应及时向公司领导层汇报并制定应急处置方案。

六、监控反馈的跟踪1.公司监控反馈管理部门须对问题整改进行跟踪和监督，确保整改措施有效实施。

2.定期向公司领导层和相关部门汇报监控反馈整改的情况，并提出改进建议和建议。

七、监控反馈的综合评估1.公司每季度对监控反馈处理情况进行综合评估，确定存在的问题和短板，并对管理制度进行调整和完善。

2.对于屡教不改，反复发生问题的部门或个人，公司领导层将给予相应的处罚或奖励。

八、迎新1.本制度自发布之日起生效，如需对制度进行修改或调整，须经公司领导层批准。

单位内部信息工作制度

单位内部信息工作制度一、总则第一条为加强单位内部信息工作，提高信息质量，促进信息资源的开发和利用，根据《中华人民共和国信息公开条例》和《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，结合本单位实际，制定本制度。

第二条本制度所称单位内部信息，是指单位在履行职责过程中产生、获取、使用的非公开信息，包括管理信息、业务信息、技术信息等。

第三条单位内部信息工作应当坚持以下原则：（一）依法合规，确保信息安全；（二）统筹规划，分工负责；（三）真实准确，及时有效；（四）开放共享，促进发展。

第四条单位应当建立健全内部信息工作制度，明确信息工作的组织机构、职责分工、工作流程、保密要求等，确保信息工作正常开展。

二、组织机构与职责第五条单位应当设立信息工作领导机构，负责领导、协调和监督单位内部信息工作。

第六条信息工作领导机构应当设立信息工作部门，负责具体的内部信息工作。

信息工作部门应当设立信息工作岗位上，配备相应的人员，负责信息的收集、整理、加工、存储、传递、利用等工作。

第七条信息工作部门应当根据单位业务特点和信息需求，制定信息工作计划，明确信息工作的目标和任务，并组织实施。

第八条信息工作部门应当建立健全信息工作责任制，明确信息工作各个环节的职责和责任，确保信息工作有序进行。

三、信息收集与整理第九条信息工作部门应当根据单位业务需要，制定信息收集的范围和标准，明确信息收集的责任部门和责任人。

第十条信息收集应当遵循真实、准确、完整、及时的原则，确保信息的有效性。

第十一条信息工作部门应当对收集到的信息进行整理，形成信息库，便于信息的存储、查询和利用。

第十二条信息工作部门应当根据信息的重要程度和用途，对信息进行分类管理，确保信息的安全和保密。

四、信息加工与传递第十三条信息工作部门应当对整理好的信息进行加工，提高信息的价值和使用效果。

第十四条信息加工应当遵循客观、公正、准确的原则，确保信息的真实性和有效性。

第十五条信息工作部门应当建立健全信息传递机制，明确信息传递的渠道和责任人，确保信息及时、准确、高效地传递到相关人员。

沟通与信息交流管理程序

沟通与信息交流控制程序1.目的运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。

2.适用范围适用于公司各据点的内外部沟通、内部顾客满意度的调查、合理化建议等。

3.定义：无4.职责4.1人事行政中心：4.1.1负责内部员工满意度、内部顾客满意度的调查及反馈意见；4.1.2负责公司内横向、纵向的沟通协调工作；4.1.3负责与政府机构等相关方进行沟通联络。

4.2各相关部门：4.2.1负责实施纠正和预防不满意之措施；4.2.2负责沟通信息的实施。

4.3销售部:负责与客户进行沟通并对顾客满意度进行调查。

顾客满意度参照《顾客满意度管理办法》。

5.内容5.1沟通5.1.1建立内部沟通反馈机制5.1.1.1内部沟通a)各部门负责本部门的内部信息监控和反馈机制。

对内部信息进行收集、分析、归类和传递。

加强内部联络和沟通，及时提出意见和要求；b)内部沟通的形式主要有：自上而下的沟通、如质量方针、质量目标等；平行沟通如：如部门间的沟通。

沟通的渠道主要有：公司例会、质量分析会、信息联络单、问题反馈表、展示板；c)各部门应按内部沟通及信息传递流程开展工作，对接收的信息快速作出回应，以加快问题的解决，改善内部管理，提高工作效率。

5.1.1.2外部沟通相关部门负责本部门的外部信息监控和反馈机制。

对外部信息进行收集、分析、归类和传递。

加强外部联络和沟通，及时提出意见和要求；外部沟通包括与客户、供应商、相关方的沟通。

5.1.2信息反馈5.1.2.1内部信息反馈a)各部门之间进行信息传递和交流，属较简单处理的事宜可用现场口头交流或电话方式沟通。

属较重要的事宜应以书面联络或电子邮件的形式沟通；b)各车间、部门之间的工作沟通，或提出意见、反映问题，应填写<信息联络单>，并根据问题的关联，上报相关部门，由相关部门或主管领导解决处理；c)重要的工作还应该以会议沟通。

《信息传递》管理办法范本

《信息传递》管理办法范本信息传递管理办法范本第一章总则为了规范信息传递的流程和方式，提高信息传递的效率和准确性，便于各部门之间的协作和沟通，制定本《信息传递》管理办法。

第二章信息传递的目标和原则1. 目标：确保信息传递的准确性、及时性和完整性，促进组织内外部沟通的顺畅性和高效性。

2. 原则：a) 渠道多样性原则：根据信息的重要性和紧急性，在合适的时候、合适的方式传递信息，可以通过口头、书面、电子邮件等多种途径进行传递。

b) 效率优先原则：信息传递应当追求高效率，不应浪费时间和资源。

c) 相互尊重原则：在信息传递过程中，各方应保持礼貌并尊重对方的意见和观点。

d) 双向沟通原则：信息传递应当是双向的，接收者有权提出问题和意见，并及时得到反馈。

e) 保密原则：对于机密性较高的信息，应遵守保密约定，并确保信息的安全传递。

第三章信息的分类和传递方式1. 信息分类：a) 重要并紧急信息：采用口头、电子邮件等快速传递方式，确保信息及时到达相关人员。

b) 重要但不紧急信息：采用书面形式传递，如报告、备忘录等，以便接收者在合适的时间阅读和处理。

c) 一般信息：可以通过口头沟通或电子邮件传递，根据实际情况确定传递方式。

d) 通知公告：通过公告栏、内部网站等方式发布，并告知相关人员查看。

2. 信息传递方式：a) 口头传递：适用于简短、紧急的信息，可以通过会议、电话、面谈等方式进行传递。

b) 书面传递：适用于较长或需要保存的重要信息，如报告、备忘录等，以书面形式传递，并尽可能附上相关文件和资料。

c) 电子邮件传递：适用于传递非常规重要的信息，以电子邮件的方式发送给相关人员，并抄送相关人员以备查阅和备份。

d) 其他方式：根据实际情况，可以使用内部通讯工具、公告栏、内部网站等方式进行传递。

第四章信息接收和反馈1. 信息接收：a) 及时收取信息：各部门和人员应保持对信息的接收状态，尽可能及时查看电子邮件、公告栏等渠道发布的信息。

【公司制度】公司沟通机制管理办法

良好的沟通机制是规范员工沟通行为、确保信息准确、提升工作效率、促进团队合作、提高服务质量和实现共同目标的重要保障。

本管理办法旨在针对公司存在的实际问题建立一套规范、有效的沟通机制，以促进公司内部的信息畅通和情感交流，增强团队凝聚力和执行力，促全企业内部生态，有效推动企业发展。

一、当前企业存在的沟通问题：（一）企业内部层面存在的主要问题：1、单位内部发生较大问题不能快速反映到高层领导，造成有些问题久拖不决，甚至小问题拖成大问题。

2、部门或中心对内部出现的问题在缺乏充分沟通前，直接上报上一级领导。

3、部门、中心工作合作工作中发生的问题在同级负责人之间进行充分沟通，或本单位负责人未与对方上级主管领导沟通前越级上报至公司主要领导。

4、部门、中心内负责人对本单位分管工作不过问，直接安排经办人向上级领导汇报。

5、沟通方式未形成闭环，有发现无解决结果反馈，或发起人不知道解决结果。

6、“暴力”沟通：指责多，自我检讨少，沟通简单粗暴，动不动就发脾气，不够耐心。

（二）企业和客户之间沟通存在的主要问题：1、对客户需求信息准备了解不准确、不具体，盲目上马项目。

2、对客户反映的问题不关心，尤其对非本单位分管项采取事不关己，高高挂起态度。

3、为客户提供的设备、服务出现质量问题整改不主动、不及时，甚至能不管就不管。

4、沟通方式方法习惯简单、单一，沟通不留痕。

5、出现问题隐瞒不报，怕担责任。

二、出现沟通问题的原因（一）思想认识上1、紧迫感、危机感不强。

2、服务意识不强。

3、岗位职责强调不够，制度备了不落实。

4、企业文化认同感不足，责任心不强。

5、习惯单兵作战，团队意识欠缺。

（二）制度层面存在漏洞，同时有令不行，有禁不止。

（三）方法、手段不规范、不统一，一些人不重视使用OA 等信息化办公软件。

三、健全沟通机制，加强沟通管理：（一）意识观念要求1、要增强主人翁意识，明确自己的职业生涯与企业生存发展密切相关。

2、市场竞争激烈，不进则退。

员工沟通与反馈程序

为促进公司各部门及员工之间的交流，加强员工沟通，及时了解员工思想动态和诉求，培养正确的沟通心态和积极的沟通习惯，提高沟通的准确度和工作效率，减少误解和矛盾，建立和谐的工作关系，形成健康良性的问题反映、反馈和解决渠道与机制，为公司各项工作的顺利开展提供保障，特制订本程序。

公司内部和员工之间涉及到文件沟通、会议沟通、面谈及其他形式沟通时均合用本办法，主要包括以下形式的沟通：1) 面谈：主要指一对一或者多方面对面谈话。

2) 会议：包括专题讨论和工作协调会议、员工座谈会、班组晨会、管理例会和干部或者员工大会等方式。

3) 书面沟通：包括会议记要、工作报告、文件、联络单、管理看板、班组园地、宣传栏和内部刊物等方式。

4) 网络沟通：包括电话、 OA 与电子邮件与网络即时联络工具等方式。

5) 其他如意见箱等方式。

特殊申明，本办法不包括公司对外部的沟通，如对政府、客户、社区环境或者公共媒体等。

1) 自上而下沟通，可以越级检查，但不可以越级指挥(紧急情况除外)。

2) 自下而上沟通，可以越级申诉，但不可以越级报告(紧急情况除外)。

3) 沟通应以尊重、信任、耐心的态度进行，应避免冲突，以基于事实、出于工作目的和解决问题为主，严格要求对事不对人。

4) 部门间的沟通，特别是重大分歧或者不确定事项，应职责明确、以书面信息为主，做到沟通和沟通记录及时、准确、真实等。

5) 下级对上级的报告请示或者建议，应避免简单提交问题，而应提出对解决问题的几个备选方案且明确选择倾向，供上级决策选用。

特殊地，劳动合同、员工工作岗位安排和岗位薪酬、绩效考核等属于员工个人与公司劳动关系的一部份，除相关管理人员外，员工只应就个人相关事宜做逐级沟通，不得向无关人员透漏个人相关信息，不得串联其他同事或者擅自散播负面信息、煽动群体性事件。

(一)人力资源部1) 人力资源部负责拟定和组织审批员工沟通相关程序，对各部门的员工沟通情况予以监督和指导，并组织对班组长及以上管理人员、特殊部门与岗位的员工进行相关沟通技能的培训。

《反馈及时》管理办法范本

《反馈及时》管理办法范本尊敬的各位员工：为了提高公司的运行效率，加强内部沟通，我们特制定了《反馈及时》管理办法，旨在确保及时有效地处理反馈，并持续改进我们的工作。

请各位员工认真阅读并遵守以下规定：一、背景及目的1.1 背景：为了更好地解决公司内部问题和员工的困扰，反馈渠道的畅通和及时顺畅的处理方式变得尤为重要。

1.2 目的：通过建立有效的反馈机制，在最短的时间内解决员工的问题，提高工作效率，提升员工满意度。

二、反馈流程2.1 员工反馈：（1）员工遇到问题或需要提出建议时，可以选择以下任一方式进行反馈：a. 直接向直属上级口头反馈；b. 通过公司内部在线沟通平台提交书面反馈。

（2）反馈内容应包括问题的具体描述、所在部门、时间节点等必要信息，以便快速定位问题所在。

（3）反馈应明确表达期望的解决方案或具体改进建议。

2.2 反馈接收与登记：（1）直属上级或专设的反馈接收人员需要在接收到反馈后及时进行登记，并确认相关信息的准确性。

（2）登记内容包括：反馈人、反馈时间、所属部门、问题描述、解决方案建议等。

2.3 反馈处理：（1）接收反馈的相关责任人应及时进行问题分析、调查，并制定解决方案。

（2）问题解决方案应具体明确，可操作性强，并应在一定时间内完成。

2.4 反馈反馈结果：（1）处理完成后，相关责任人应向反馈者反馈处理结果，包括解决方案的具体执行时间和效果等。

（2）反馈结果应以书面形式发送给反馈者，并在公司内部公示。

三、保密与隐私3.1 反馈信息应严格保密，仅限于相关人员内部使用，未经相关人员允许不得外泄。

3.2 反馈结果不得用于个人攀比、权谋等目的，员工须以公司整体利益为重。

四、工作流程优化4.1 经常性检查及时性：及时性是反馈处理的核心要素，应当定期对反馈进行统计和分析，确保处理时间在合理范围内。

4.2 建立反馈数据库：公司应建立反馈数据库，对处理过的反馈信息进行归档和记录，以备后续参考和复盘。

五、奖励与激励5.1 公司将根据员工的积极参与和贡献，设立相应的奖励制度，以鼓励大家提供宝贵的反馈和建议。

公司信息回复管理制度

公司信息回复管理制度一、概述公司信息回复管理制度旨在规范公司内部人员对内外部信息的回复处理，保障信息的及时、准确、完整地传达和交流。

本制度适用于公司内所有部门和员工，凡属信息回复的工作均应按照本制度执行。

二、基本原则1. 及时性：对于收到的信息，应在第一时间内给出回复，确保信息不因拖延而失去及时性；2. 准确性：回复内容要准确、真实、客观，不能夸大、否定或隐瞒实情；3. 完整性：回复内容要完整，不能有遗漏或不完整之处；4. 保密性：对于机密信息，应严格保密，不能泄露给任何无关人员。

三、责任分工1. 总经理：负责监督和审批公司对外信息回复的重要事宜；2. 各部门经理：负责监督本部门的信息回复工作，保证回复的准确性和及时性；3. 职员：负责根据自己的职责范围，及时、准确地回复各类信息。

四、流程管理1. 接收信息：接收到信息后，应当立即确认信息的重要性和紧急性，并按照制度规定的流程进行处理；2. 初步分析：分析信息的内容和涉及范围，确定是否需要回复，若需要回复则确定回复的途径和内容；3. 回复处理：根据信息的性质和重要性，及时准确地进行回复，回复内容要符合公司规定的格式和标准；4. 审批监督：对于重要性较高的信息回复，应经过部门经理或总经理审批后方可发送；5. 跟踪反馈：回复完成后，应及时跟踪反馈，确保信息处理的有效性和及时性。

五、制度执行1. 员工要严格按照公司信息回复管理制度执行，不得有任何违规行为；2. 对于信息回复工作不到位或回复内容不准确的员工，应进行相应的批评教育和纠正；3. 对于重复出现违规行为的员工，应严格按照公司规定进行处理，包括扣除工资、调整职务等惩罚措施；4. 对于表现优秀的员工，应给予适当的奖励和激励，鼓励其在信息回复工作中发挥更大的能力和作用。

六、附则本制度自发布之日起正式施行，如有需要修改或补充，应经公司领导审批后方可实施。

公司信息回复管理制度是公司内部管理的一项重要工作，是保证信息传达和沟通畅通的有效手段，各部门和员工都应认真执行，确保信息工作的有效、顺畅进行。

人力资源服务机构员工反馈管理制度

人力资源服务机构员工反馈管理制度1. 引言人力资源服务机构作为一个连接企业和员工的纽带，其员工的反馈是机构能否有效运作和持续发展的重要依据之一。

为了确保员工的反馈得到充分的重视和妥善的处理，制定并执行一套科学、高效的员工反馈管理制度至关重要。

2. 反馈渠道人力资源服务机构应设立多种反馈渠道，以方便员工提供意见和建议，其中包括但不限于：内部沟通渠道：人力资源服务机构应设立专门的员工反馈、建议箱或内部平台，使员工能够便捷地提供反馈意见。

定期反馈会议：机构领导应定期组织员工会议，鼓励员工主动反馈问题和困惑，同时机构领导与员工进行直接沟通。

匿名反馈渠道：机构可以设立匿名反馈渠道，让员工在不暴露身份的情况下提供反馈意见。

3. 反馈处理流程步骤一：接收反馈人力资源服务机构应设立专门的反馈接收岗位或负责人，负责接收、整理及分类员工的反馈意见。

步骤二：评估反馈负责人应对收到的反馈逐一进行评估，将重要问题与一般问题区分开来，以确保资源和精力能够集中处理最紧急和最重要的问题。

步骤三：解决问题对于一般问题，人力资源部门或相关部门应及时处理，并进行适当回馈。

对于重要问题，组织适当的会议，并制定专项解决方案，及时解决问题。

步骤四：回应反馈者人力资源服务机构应向反馈者提供及时、具体和明确的反馈回复，告知反馈问题的处理情况和结果。

步骤五：总结与调整人力资源服务机构应定期总结反馈问题的处理情况，对反馈管理制度进行评估与调整，不断提高工作效率和员工满意度。

4. 反馈管理的要求及时回应：人力资源服务机构应在接收到反馈后的24小时内做出回应，并告知反馈问题的处理进度。

保密性：人力资源服务机构应对员工的反馈信息保密，确保反馈者的个人隐私不会受到泄露，同时提供匿名反馈渠道，让员工在不暴露身份的情况下提供反馈意见。

有效解决：机构应根据反馈情况制定相应的解决方案，确保问题能够得到有效解决，同时预防类似问题再次发生。

透明度：机构应向员工定期公开反馈问题的处理情况、反馈结果，以及相应改进措施。

内部反馈机制【范本模板】

企业内部信息反馈机制第一章合理化建议及员工投诉管理制度一、目的鼓励公司员工以工作角度出发，积极、认真、负责的反馈有效信息,增进管理者与员工之间的交流和沟通，增强内部活力，推动管理创新，发掘各类有利于公司业务管理的可行性改善建议，以达到开源节流、促进绩效,树立全员持续改进的意识；同时保证公司的一切业务工作流程能在规范、有序的轨道上进行。

二、合理化建议范围1、以下范围的建议是可接受和鼓励的1）改善企业经营环境，提升经营管理水平方面的建议；2)增强自主创新能力和核心竞争力，提高附加值方面的建议；3)新产品开发、营销、市场开拓方面的建议；4)加强质量管理，提升产品质量、提高企业形象方面的建议；5)提高员工队伍整体素质,开发企业人力资源方面的建议；6)激发调动员工积极性和创造性，为企业持续健康发展贡献力量方面的建议；7）有利于安全生产、节能减排、降低成本和各种消耗的建议；8）改进现用服务流程缺陷、提升服务质量方面的建议;9）其它有利于公司发展,提高效率的合理化建议。

2、以下范围的建议是不予受理的1）夸夸其谈、无实质内容,纯为个人想象的；2)为完成合理化建议的任务而无新意的；3)公认的事实或正在改善的；4)已被采用过或之前已有的重复建议;5）在正常工作渠道被指令执行的；6)非建设性的批评意见；7）关于人事任免方面的建议；8）对于薪酬福利方面的建议；10）涉及人身攻击，针对个人及私生活的的建议。

三、员工投诉范围1、允许员工在自认为遭遇下列各项的情形下，进行投诉：1)不合理的工作布置、要求,认为现有岗位不能发挥个人业务技术特长的；2）不公正的岗位、职位、工作地点、工作条件、工作要求、薪酬福利等的变动;3）对公司现有的规章、规定、制度有异议的;4）不满所在部门给予的处罚或奖励的;5)公司任何个人或部门的违规或非法行为，使公司、部门或员工的正当利益受到损害；6）上级有贪污、受贿、盗窃、以权谋私等违法乱纪行为；7）上级滥用职权，对投诉者有重大不公正行为；8）不良言行、不公正对待,无论来自上级、下级或是同事；9）威逼、恐吓、要挟、侮辱，这种侵害无论来自上级、同事或下属；或者以暴力威胁方式或其它方式出现；无论是口头或是行动;10)个人隐私、个人爱好等受到侵害；11）其它损害公司、部门或员工利益的一切言行或任何违反公司规章制度的言行，无论其后果是否已经发生。

学校信息反馈制度范文（二篇）

学校信息反馈制度范文多年以来，学校一直致力于提供高质量的教育和服务。

然而，与学生、家长和教职员工之间的沟通和信息反馈往往被忽视，这可能导致教育机构与其利益相关方之间的分歧和不满。

为了解决这个问题并建立一种有效的学校信息反馈制度，我们学校制定了一系列规章制度，以确保有效的信息传递和反馈机制。

以下是学校信息反馈制度的具体介绍。

一、提供多种反馈途径和平台为了方便学生、家长和教职员工进行信息反馈，学校提供了多种途径和平台。

首先，学校设立了反馈信箱，学生和家长可以通过书信或邮件的方式提出问题、反馈意见或建议。

其次，学校开设了网络平台，包括学校官方网站和社交媒体账号，学生、家长和教职员工可以通过在线表单或直接留言的方式向学校提供反馈。

此外，学校还定期组织座谈会和讨论会，为学生、家长和教职员工提供面对面的交流机会，他们可以直接与学校管理人员和教师进行沟通和反馈。

二、建立快速响应机制为了确保及时处理和回应反馈，学校建立了快速响应机制。

一旦学生、家长或教职员工提供反馈，学校将设立专门的工作小组负责收集、分析和处理反馈。

该工作小组将负责在一周之内回复反馈者，提供解决问题的建议和措施，并跟进问题的解决过程。

此外，学校还设立了24小时在线客服热线，学生、家长和教职员工可以随时联系学校并获得即时帮助。

三、高度重视信息保密和隐私保护学校承诺严格遵守信息保密和隐私保护的原则。

学生、家长和教职员工提供的反馈信息将受到严格的保护和机密处理，仅供内部使用，不得泄露给任何第三方。

学校将采取适当的措施来保护反馈者的个人隐私，如限制访问权限、加密存储和传输数据等。

同时，学校还将建立一个独立的监督机构，负责监督信息处理过程，确保反馈者的权益得到充分保护。

四、定期评估和改进制度为了确保学校信息反馈制度的有效性和适应性，学校将定期评估和改进制度。

学校将收集和分析反馈数据，评估反馈处理的效果和质量，并根据反馈者的评价和建议进行改进和优化。

学校还将定期开展客户满意度调查，了解学生、家长和教职员工对学校信息反馈制度的满意度，并根据调查结果进行相应的改进措施。

内部成文信息管理规定

X X有限公司文件编号：签发：XXX内部成文信息管理规定1 实施部门本规定由综合管理部组织实施;2 目的和范围为规范公司内部成文信息的管理工作,加强成文信息的统一性、清晰性和操作指导性,明确公司成文信息的管理要求;本规定适用于公司级和部门级内部成文信息的管理;行政公文、图样和技术文件的管理参照行政公文处理办法、产品图样和技术文件修改规定和产品设计图纸签署规定执行,不适用本规定;3 规范性引用文件制度建设管理规定行政公文处理管理规定企业档案管理规定4 定义与术语内部成文信息公司内部生成的需要控制和保持的有意义的关于产品、服务、过程、人员、组织、体系、资源的事实及其载体;本规定以制度文件和记录区分表示成文信息的两种类别;注1：成文信息可以任何格式和载体存在,并可来自任何来源;注2：成文信息可涉及：管理体系,包括相关过程；为组织运行而创建的信息文件；结果实现的证据记录;制度层级/类别公司的制度层级/类别同制度建设管理规定定义;5 培训和资格各部门负责人、负责制度管理和编制的人员必须学习和掌握本制度,包括制度的编制、会签、批准、发布、回收、培训、宣贯、执行、检查、修订、废止、汇编、归档以及记录的标识、填写、贮存、保存期限、处置的管理方法;各级管理人员需了解、熟悉本规定;6 管理职责综合管理部制度公司制度管理的归口部门,组织各业务部门开展制度建设工作;根据公司制度体系建设要求,确定制度分类、格式要求和编号规则等;组织公司制度的初审与会审工作,做好制度的发布实施工作;督促各业务部门落实制度执行,组织协调处理制度执行中的相关事宜;综合管理部法务负责公司级制度的法律审核;综合管理部秘书负责公司级制度的发文;综合管理部信息负责与流程有关的信息系统建设;党群人事部负责公司制度的培训策划;各部门公司制度制定和执行的责任部门,负责起草和修订与本部门业务相关的公司级和部门级制度;每年度评价本部门编制的公司制度的适宜性、充分性、有效性,提出年度制度编制、修订计划;参与审核与本部门业务关联的制度并提出完善建议;负责部门级制度在OA网上保持更新,并报综合管理部备案;负责实施本部门编制制度的宣贯和培训工作;负责部门产生的记录的应用和控制;7 管理流程制度编制按照公司统一的格式,由编制部门或科室在规定时间内起草或修订制度的初稿并经校对;制度的层级及类型见附录三;制度编写格式及模板见附录四;公司级制度、记录由综合管理部编号,部门级制度、记录由各部门编号;制度及附录表单编号的编制规则见附录六,公司各部门代码一览表见附录七;各级制度内容不得与国家法律法规、行业标准、企业标准、上级公司管理要求矛盾,如有相抵触的条款,以上级制度为准;公司制度应遵循规范、简明、务实、有效的原则,以及权、责相统一原则,从实际出发,实事求是,保证制度的可理解性和可操作性;制度编制人员要求有一定的工作技能与经验,熟悉体系标准及业务知识;制度会签公司级制度“制度会签系统”,添加会签部门,进行制度流转会签,会签部门在收到初稿后5个工作日内向编制部门反馈会签意见,编制部门根据会签意见进行修订,形成送审稿;部门级制度“部门级制度文件会签单”见附录八的形式添加各科室或作业区流转会签,必要时添加相关专业部门会签必要时指该制度的内容涉及到相关专业内容,部门内无法确定时,会签科室或作业区在收到初稿后5个工作日内向编制部门相关科室反馈会签意见,相关科室根据会签意见进行修订,形成送审稿;综合管理部及归口部门对制度文件的可操作性、适应性、符合性、合规性、公平性、效益性进行审核,审核通过后方可定稿发布;制度批准公司级制度根据制度的层级进行制度送审,由相关的权力机构或权力人审批;通常由公司分管领导审定,总经理批准;涉及公司“三重一大”事项决策的制度,须按“三重一大”相关规定进行决策通过,并经授权人签批;部门级制度根据制度的层级进行制度送审,由部门负责人审批;制度发布、回收总则公司级制度由综合管理部行政管理室秘书以公司发文形式下发通知,综合管理部行政管理室制度发布文件；部门级制度由部门管理室发布,同时报综合管理部行政管理室制度备案;各部门必须做好制度版本的控制,确保所有适用人员得到现行有效版本,制度产生的部门应建立“文件有效版本控制清单”见附录九；原则上公司使用的受控文件的形式为电子文件;电子文件的发放、回收公司级和部门级规章制度的电子文件分别由综合管理部行政管理室制度和部门体系员存放在公司OA网上,并负责在网上保持文件的最新版本,废止的文件及时从OA网删除;当文件发生变更时,归口部门应及时在OA网发布通知;各部门体系管理员负责识别并传达至本部门相关岗位,确保所有应得文件的人员,获得最新有效版本;各部门可在公司OA网上得到文件的最新版,自行下载的电子文件只能作为工作参考;文本文件的发放、回收如需使用公司级和部门级制度的文本文件,应加盖受控章,受控章样式见附录十,发放时在“管理体系文件收发记录表”见附录十一发放栏上签收,版本更新后收回旧版本,并在“管理体系文件收发记录表”见附录十一回收栏签收,有最新文件时发放最新受控文件;各部门体系管理员负责识别并传达至本部门相关岗位,确保所有应得文件的人员,获得最新有效版本;自行复印的文本文件只能作为工作参考;各责任部门应将作废的文件及时清出；如因法律或其他要求需保留的已作废文件包括已存档的文件,无论电子还是文本文件,应作出明确的“作废参考”的标识,另类存放,以免误用;制度培训、宣贯制度编制部门会同党群人事部负责公司制度的培训策划,制度编制部门或科室负责制度的说明、解读和培训工作,并组织和指导制度的落实与执行工作;制度执行及执行情况检查各部门必须严格按照制度要求执行,并负责检查制度的宣贯、执行情况;综合管理部、品质精度部、安环保卫部、生产保障部等制度发布或监督部门按照职责分工对制度的执行情况进行监督检查,提出整改意见或改进建议;制度编制部门或科室需根据制度的控制矩阵编制相应的评价要求,定期对制度有效性进行评价;制度评审公司各业务部门根据公司每年的制度评价工作以及公司管理的新要求,每年12月对本部门编制的制度进行适宜性、充分性、有效性评审,提出下一年度制度的新增、修订和废止的计划,报综合管理部行政管理室制度汇总,并按审批后的计划开展具体的制度编写、修订、废止工作;因外部环境变化、公司业务变化或组织机构调整等特殊情况下需要全面梳理公司制度的,由综合管理部组织各业务部门人员成立工作小组,对制度进行集中评审,并开展制度编写、修订、废止工作;体系运行过程中,各部门发现制度缺失或不适用的情况,及时进行编写、修订、废止工作;制度修订、废止制度的修订、废止由编制部门或科室发起;制度编制部门应填写“管理制度改/废发文说明”见附录十二,并附在制度的首页;修订或废止制度后重新按照至条款流转;制度修订、废止时的会签部门须与制度制定时的会签部门一致;由于错字、编号、页码等非原则性错误即不会引起误解需要修改文件时,可直接修改;制度汇编与归档综合管理部适时对所有制度进行汇编;制度相关记录应妥善保管;制度记录包括以下基本内容：制度新增/修订/废止的申请、制度收发记录、文件会签/审批单、制度文本、制度培训记录、制度检查和评价报告等;制度发文记录由综合管理部秘书按公司企业档案管理规定要求归档;公司制度汇编及制度档案属于公司内部资料,未经总经理批准严禁对外提供;记录管理记录填写的基本要求记录应填写及时,内容准确完整,字迹应清晰,能准确识别,签全名；不得随意更改、涂抹,如发现数据填写错误,用划线方式更改,并签名,注上日期;记录的贮存要求各部门对所需使用的记录建立编号登记,由专人管理并每年发布一次“记录清单”见附录十三;记录文件产生部门应将记录妥善保存,编目,易于查阅和使用;记录的保存期限要求记录的保存时间应满足顾客要求合同、技术协议和法律法规的要求,应与产品的寿命周期相适应;记录处置要求记录经原部门确定为无保留价值时,可办理销毁手续,销毁应核对无误并经部门负责人审签;对于需要销毁的记录,填写“记录销毁登记表”见附录十四,注明记录编号和时间区段及销毁理由简述;8 不相容职责分离表×：表示不相容事项9 检查与考核无10 其它本制度自印发之日起实行;执行中如有问题,请及时提出,以便协调、修改、补充、完善;本制度解释权属综合管理部;本制度发布时文件控制程序和记录控制程序同时废止;11 附录附录一：内部成文信息管理流程图附录二：制度建设控制矩阵附录三：制度的层级及类型附录四：制度编写格式及模板附录五：流程图编制说明附录六：制度及附录表单编号的编制规则附录七：公司各部门代码一览表附录八：部门级制度文件会签单附录九：文件有效版本控制清单附录十：受控章样式附录十一：管理体系文件收发记录表附录十二：管理制度改/废发文说明附录十三：记录清单附录十四：记录销毁登记表编制：日期：校对：日期：审核：日期：会签：日期：审定：日期：批准：日期：附录一：内部成文信息管理流程图附录二：制度建设控制矩阵附录三：制度的层级制度的类型备注：流程类制度必须按照附录三规定的格式进行编写;法规类、职能类制度可以参照流程类制度格式编写,也可以按章节、条款等其他适合的格式编写附录四：制度编写格式及模板本制度由XX部组织实施；该要素必须描述明确实施部门公司本制度……；本制度适用于……；该要素必须描述避免罗嗦,直切主题公司部门一经引用便成为制度应用时必要的文件；应给出年号以及完整的名称；引用文件的排列顺序为：国家标准、行业标准、企业标准、国内有关文件、ISO标准、IEC 标准或文件; 该要素可以没有参考文献和法律等不在此范围未标注年号的文件以最新版为准公司部门在不同的语境中有不同的解释,或者不是一看就懂的术语,应通过定义有关概念予以明确；对于通用词或技术术语,只有在特定含义时,才应对它进行定义；不采用要求的形式,也不包含要求; 该要素可以没有避免矛盾公司部门规定有关人员对本规定学习和培训的要求；规定有关人员对执行本规定所具备资格和能力的要求; 该要素必须描述公司部门按业务范围规定管理职责时,应规定有关部门的工作范围及职责；规定管理职责时,应确定工作范围、职责与权限,主管业务部门及有关部门之间的分工界限; 该要素必须描述一个部门一个条款仅规定部门的职责,不分到科室不描述管理细节公司部门明确处理的事情步骤；按照事情发生的顺序；规定该管理活动所涉及的全部内容和应达到的要求、采取的措施和方法；需要信息反馈的事项,应规定信息反馈渠道、内容、时间和信息处理程序、期限,对有争议的信息应规定仲裁的权限; 该要素必须描述避免没有逻辑性不说大话、空话,尽量避免“定期”“适时”等词语公司部门明确各流程中的不相容事项; 该要素可以没有由同一岗位承担会存在风险的职责必须分开; 公司部门规定有关管理部门和人员执行和完成管理事项检查与考核的程序、内容、方法、时间和结果处理等；明确按某项标准或规定检查与考核; 该要素可以没有公司部门明确制度解释部门或科室等；明确制度替代与废止情况若换版；明确制度历次版本发布情况若换版；该要素必须描述如需替代相关文件,需说明;如存在疑义,需说明解释部门;公司部门附录、管理流程图可另附在正文后; 设定为：附录一、附录二等公司部门编制、校对、审核、会签、审定、批准人员名单及日期; 该要素必须描述如有多人会签、审核的,以实际结束日期为准;公司部门上行为涉及的各个部门,左侧为具体事项；原则上使用Visio跨职能流程图格式；具体参照流程图绘制说明;需有输入和输出; 流程图必须绘制除管理条例类制度检查管理程序是否可行公司部门按流程顺序明确关键控制点及文档记录；提出控制目标、控制措施、控制频率等要求; 该要素必须描述是检查内控执行情况的主要依据公司部门明确制度涉及到的相关表单；表单的制定要考虑通用性与专用性要求; 该要素可以没有是检查制度执行情况的主要依据公司部门加上表头：公司级“上海外高桥造船海洋工程有限公司”、部门级“上海外高桥造船海洋工程有限公司XX部”,23号黑体、单倍行距、分散对齐；文件编号和签发人行小四号、宋体、45磅行距；直线磅、居中表头各行段前、段后都为0行；标题行小二号、黑体、加粗、居中、段前段后1行、24磅行距；正文第一层序号使用“1、2……”、Times New Roman字体；下层序号使用“、……”、“1.1.1、……”、Times New Roman字体、序号与文字间空2格；正文中带序号的段落无缩进,不带序号的段落缩进2字符；带第一层序号的段落,黑体、加粗、段前1行；第二层带序号段落为标题行的,宋体、加粗；正文使用宋体、小四号、行距24磅; 公司部门页边距上下为厘米,左右为3厘米；页脚添加“共页第页”格式的页码,宋体,小五号,右对齐; 公司部门X X有XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX7 管理流程XXXXXXXXXXX8 不相容职责分离表XXXXXXXXXXX9 检查与考核XXXXXXXXXXX10 其它10．1 本制度自印发之日起实行;执行中如有问题,请及时提出,以便协调、修改、补充、完善;本制度解释权属XXXX;10．2 本制度发布时ABC-02-XX-XX-XXXXXXX XXX 同时废止;11 附录附录一：XXXX 管理流程图附录二：XXXX 控制矩阵附录三：XXXX 表单 ……编制：日期：年月日校对：日期：年月日审核：日期：年月日会签：日期：年月日审定：日期：年月日批准：模板附录一：XXXXXXXX控制矩阵附录五：流程图绘制说明流程图是一种工具,可用来了解、分析和归档公司各项专业业务,具有较强的操作指导性,一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤;通过流程的不断优化,在一定程度上能够提高企业的工作效率;一、流程图绘制标志1、开始与结束标志开始与结束标志是个椭圆形符号;用来表示一个过程的开始或结束;“开始”或“结束”写在符号内;2、活动标志活动标志是个矩形符号;用来表示在过程的一个单独的步骤;活动的简要说明写在矩形内;3、判定标志判定标志是个菱形符号;用来表示过程中的一项判定或一个分岔点,判定或分岔的说明写在菱形内,常以问题的形式出现;对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路线,每条路线标上相应的回答;4、文件标志文件标志;用来表示属于该过程的书面信息,包括表格、报告等,它既可表示输入,又可表示输出,文件的题目或说明写在符号内;5、流线标志流线标志;用来表示步骤在顺序中的进展;流线的箭头表示一个过程的流程方向;6、连接标志连接标志是个圆圈符号;用来表示流程图的待续;圈内有一个字母或数字;在相互联系的流程图内,连接符号使用同样的字母或数字,以表示各个过程是如何连接的;二、流程图编制要点1、按实际情况绘制流程；2、在整个组织内思考流程；3、与流程牵涉的人员交流；4、在开始前确认流程的起点和结束；5、不能把流程图局限在自己部门内；6、起始点、终止点和对象必须清晰；7、输入和输出应当明确；8、为每一个任务框标明业务部门负责的范围；9、详细程度应达到足以识别无效率的活动；10、做到对流程不熟悉的人,不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图;附录六：制度编号的编制规则一、制度编号编写规则：发文年份如：2017流水号如：01～999部门代码见附录七文件层级01、02、03、04、05公司代码文件层级：01为基本管理制度；02为基础业务制度；03为专项制度；04为具体制度、操作规范；05为部门级制度;注：流水号每年初不归零,依次往下排列例如：ABC-02-ZG-01-2017由综合管理部发文,2017年第二层级第一号,适用于外高桥海工二、制度编号更改规则：文件更改后应在原文件编号后加上更改标识,以表明其版本,分两种情形：当年第一次更改,则文件编号变为ABC-02-ZG-01-2017A,依次类推；第二年更改,则文件编号变为ABC-02-ZG-01-2018;附录表单编号的编制规则一、附录表单编号编制规则：制度编号-：A～Z英文大写字母注：流水号每年初不归零,依次往下排列例如：ABC-02-ZG-01-2017-A代表综合管理部二级制度附表A,适用于外高桥海工二、附录表单编号更改规则：记录表式更改后应在原表式编号后加上更改标识,以表明其版本,如ABC-02-ZG-01-2017-A×注：第一次修改“×”为1,依次类推,文件编号变更后表式编号随着变更;附录七：公司各部门代码一览表附录八：XX有限公司部门级制度文件会签单Counter-Sign List of Documents ABC-03-ZG-51-2017-A附录九：文件有效版本控制清单ABC-03-ZG-51-2017-B附录十：受控章样式公司级样式部门级样式附录十一：管理体系文件收发记录表ABC-03-ZG-51-2017-C附录十二：管理制度改/废发文说明ABC-03-ZG-51-2017-D注：请填列主要修改的条款及其原因;附录十三：记录清单ABC-03-ZG-51-2017-E附录十四：记录销毁登记表ABC-03-ZG-51-2017-F编制：销毁日期：。