办公室用品报废处理册
废弃物清单
分类 序号
废弃物名称
危险特性
产生部门
处理办法
备注
1 废设备零部件
生产车间
2 废椅子钢铁架
生产车间
3 报废机台
生产车间
4 废工具
金 5 废电线电缆 属 类 6 废仪器
生产车间 生产车间 生产车间
卖给 回收 公司
7 废针，剪刀，刀片
生产车间
8 废床架
宿舍
9 可
回
10
收
利
1 废文件夹、文件袋
用 类
面具、钢丝手套等 12 废生物质锅炉渣
12 废清洁用品
生产车间
生产车间
生产车间 办公室、生产车间
交给环卫处理
1 沾染油漆的手套、废布等 危险废弃物 生产车间
2 废弃的化学品容器
危险废弃物 生产车间
3 漆渣
危险废弃物 生产车间
交专业处理企业
4 废日光灯管
危险废弃物 生产车间
有
害
固 不 可体 回 收废 利 用弃 类 固物 体
体
废
13 废药品
危险废弃物 办公室、生产车间 交专业处理企业
过期、报废的无标签 的的药物、药品
弃
物
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ14
15
16
17
无 1 废玻璃 害 2 生活垃圾 固 体 3 废塑料 废 弃 4 厨余垃圾 物
生产车间
交给环卫处理 交给环卫处理 交给环卫处理 交给环卫处理
废
1 废水
水
2 污泥处理
危险废弃物
公司污水处理池处理 交专业处理企业
2 废计算器、订书机
固
3 废纸杯、包装纸箱
体
废
固定资产报废与处置管理手册
固定资产报废与处置管理手册1 目的为规范固定资产报废及处置管理工作，防范资产退出使用过程中的各种风险,制定本手册。
2 范围本手册适用于公司及所属各单位固定资产报废与处置管理工作。
3 术语和定义3.1 固定资产报废本手册所称的固定资产报废是指固定资产实物因自然损坏(物理磨损、生物或化学腐蚀、材质老化等)、管理不善毁损、遭遇不可抗力毁损、技术淘汰、拆除等无法继续使用，技术上无法修复或改造、经济上无修复改造价值、虽可修复或改造但无法满足国家或企业有关强制性安全、技术或环境保护等标准而永久性退出使用状态（固定资产实物因被盗抢而灭失，不属于固定资产报废）。
3.2 固定资产处置本手册所称固定资产处置是指将固定资产账面价值（残值）全部或部分变现、核销。
4 职责4.1 总经理办公会4.1.1 负责正常报废和权限范围内非正常报废资产审批工作；4.1.2 负责权限范围内资产处置事项的审批工作；4.1.3 负责需报股份公司审批的资产报废、处置事项的审查工作。
4.2 总会计师4.2.1 负责所有资产报废事项的审查工作；4.2.2 负责权限范围内资产处置事项的审批工作；4.2.3 负责权限范围外资产处置事项的审查工作。
4.3 财务处4.3.1 负责固定资产报废与处置体系文件的修订；4.3.2 负责公司固定资产报废的初审和审查组织工作；4.3.3 负责公司权限范围内固定资产处置的组织审批工作；4.3.4 负责公司权限范围外固定资产报废与处置的申报工作；4.3.5 负责对批准报废与处置固定资产的批复工作；4.3.6 负责在固定资产管理信息系统中对批准报废固定资产进行处理。
4.4 生产运行处负责机动车辆(不含消防专用车辆)、办公用设备、输油（气）站场及维修队内设备、设施（含消防专用设备、设施）报废与处置审查。
4.5 管道处负责站外管线及其附属设施的报废与处置审查。
废品销毁管理制度模版
废品销毁管理制度模版1. 概述1.1 本制度旨在规范和管理公司的废品销毁工作，确保废品的安全、环保和合法处理。
1.2 本制度适用于公司全体员工，包括办公室、生产车间及其他相关部门。
2. 废品分类2.1 将废品分为可回收物、有害废品和一般废品三类。
2.2 可回收物包括纸张、塑料瓶、玻璃瓶等可再利用的废品。
2.3 有害废品包括废电池、废灯管、废镍镉电池等有害物质。
2.4 一般废品包括食品残渣、纸制品、一般办公用品等不可再利用的废品。
3. 废品收集与储存3.1 废品收集3.1.1 每个部门设置专门的废品收集箱，明确废品收集标识。
3.1.2 员工应根据废品分类规定，将废品投放至相应的收集箱中。
3.1.3 废品收集箱每周由专人进行清理和回收。
3.2 废品储存3.2.1 废品收集箱应放置在安全、通风的地方，避免与易燃、易爆物品接触。
3.2.2 储存有害废品时，应采取特殊措施，确保不会对工作环境和员工健康造成危害。
3.2.3 废品储存期不得超过一个月，过期废品应立即进行销毁。
4. 废品销毁4.1 废品销毁流程4.1.1 确认废品类别和数量。
4.1.2 选择合适的销毁方式，如委托第三方废品处理公司或自行进行废品处理。
4.1.3 根据销毁方式进行废品销毁操作。
4.2 销毁方式4.2.1 可回收物应送至指定的回收站进行分类回收。
4.2.2 有害废品应委托符合相关资质的废品处理公司进行专业处理。
4.2.3 一般废品可以选择委托废品处理公司或自行进行无害化处理。
4.3 废品销毁记录4.3.1 废品销毁操作应记录下来，包括废品种类、数量、销毁方式、销毁时间等信息。
4.3.2 废品销毁记录应妥善保存，方便日后核查和追溯。
5. 废品管理责任5.1 公司领导5.1.1 负责制定废品销毁管理制度，并定期进行检查和更新。
5.1.2 负责提供必要的废品处理设施和设备，并保障废品销毁工作的顺利进行。
5.2 部门负责人5.2.1 负责监督本部门的废品分类、收集和储存工作的执行情况。
办公用品的管理制度
办公用品的管理制度办公用品的管理制度1为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。
（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。
（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
（七）购买的`办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。
（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。
（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。
借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
办公设备报废制度模版（2篇）
办公设备报废制度模版一、目的和适用范围本报废制度的目的是为了规范办公设备的报废流程，确保办公设备的安全和高效使用，适用于公司所有部门的办公设备报废事宜。
二、报废定义及条件1. 报废定义：所谓报废是指办公设备因损坏、无法修复、无法使用或者达到使用寿命等原因而无法继续使用的状态。
2. 报废条件：办公设备达到以下任一条件即可判定为报废：(1) 办公设备发生严重故障，无法正常工作并经维修人员确认无法修复；(2) 办公设备经过多次维修仍无法正常工作；(3) 办公设备的使用寿命已达到或超过厂家预期寿命；(4) 办公设备的技术性能已无法满足公司的业务需求。
三、报废程序1. 报废申请：(1) 办公设备报废由设备所在部门负责申请，报废申请需提供以下信息：- 设备名称、型号和序列号等基本信息；- 设备报废原因和故障描述；- 设备使用年限和维修记录；- 建议的报废处理方式。
(2) 报废申请需由设备所在部门主管签字确认，并提交给公司设备管理部门审批。
2. 报废审批：(1) 设备管理部门收到报废申请后将由专人进行审核，并根据设备的实际情况进行评估。
(2) 设备管理部门需在3个工作日内对报废申请进行审批，并将审批结果通知设备所在部门。
3. 报废处理：(1) 报废设备可以选择进行内部处理或委托外部单位进行处理。
(2) 内部处理：如果设备管理部门认为可以利用设备的某些部件进行维修其他设备，可以将设备进行拆解并将有价值的部件进行保留并记录。
其余部分将按照公司的环保政策进行处置。
(3) 外部委托：如果设备管理部门认为设备无法在公司内部利用，可以委托正规的报废处理单位进行回收处理。
设备管理部门需与委托单位签订合同，明确回收处理的方式和标准，并及时报废设备报废处理情况。
4. 设备台账记录：(1) 设备管理部门需对报废设备进行台账记录，包括设备的基本信息、报废原因、处理方式和处理结果等。
(2) 台账记录需在设备报废后的1个工作日内完成，并报备相关部门备查。
固定资产报废与处置管理手册
固定资产报废与处置管理手册1 目的为规范固定资产报废及处置管理工作，防范资产退出使用过程中的各种风险,制定本手册。
2 范围本手册适用于公司及所属各单位固定资产报废与处置管理工作。
3 术语和定义3.1 固定资产报废本手册所称的固定资产报废是指固定资产实物因自然损坏(物理磨损、生物或化学腐蚀、材质老化等)、管理不善毁损、遭遇不可抗力毁损、技术淘汰、拆除等无法继续使用，技术上无法修复或改造、经济上无修复改造价值、虽可修复或改造但无法满足国家或企业有关强制性安全、技术或环境保护等标准而永久性退出使用状态（固定资产实物因被盗抢而灭失，不属于固定资产报废）。
3.2 固定资产处置本手册所称固定资产处置是指将固定资产账面价值（残值）全部或部分变现、核销。
4 职责4.1 总经理办公会4.1.1 负责正常报废和权限范围内非正常报废资产审批工作；4.1.2 负责权限范围内资产处置事项的审批工作；4.1.3 负责需报股份公司审批的资产报废、处置事项的审查工作。
4.2 总会计师4.2.1 负责所有资产报废事项的审查工作；4.2.2 负责权限范围内资产处置事项的审批工作；4.2.3 负责权限范围外资产处置事项的审查工作。
4.3 财务处4.3.1 负责固定资产报废与处置体系文件的修订；4.3.2 负责公司固定资产报废的初审和审查组织工作；4.3.3 负责公司权限范围内固定资产处置的组织审批工作；4.3.4 负责公司权限范围外固定资产报废与处置的申报工作；4.3.5 负责对批准报废与处置固定资产的批复工作；4.3.6 负责在固定资产管理信息系统中对批准报废固定资产进行处理。
4.4 生产运行处负责机动车辆(不含消防专用车辆)、办公用设备、输油（气）站场及维修队内设备、设施（含消防专用设备、设施）报废与处置审查。
4.5 管道处负责站外管线及其附属设施的报废与处置审查。
4.6 质量安全环保处负责消防队专用设备、设施、房屋及建筑物、消防专用车辆报废与处置审查，同时负责所有资产处置过程中涉及安全、环保问题的审查。
公司办公设备及办公用品管理制度(5篇)
公司办公设备及办公用品管理制度第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。
第二条。
办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。
第三条。
办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；3、公司管理品(办公设备)。
订书机、计算器、移动硬盘、u盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。
第四条。
消耗品按各部门发放。
由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。
第五条。
管理消耗品由管理员保管、发放。
第六条。
在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第七条。
管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。
第九条。
特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。
第十条。
消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一次)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。
第十一条。
管理____应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。
如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。
第十二条。
以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。
公司物品处置管理制度范本
公司物品处置管理制度范本
一、总则
为规范公司物品的管理，确保公司资产的安全、完整和高效使用，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有固定资产、办公设备及耗材等的采购、使用、维护、报废和处置过程。
二、物品分类与标识
根据物品的性质和用途，将公司物品分为固定资产、办公设备、日常耗材等类别，并对每一类物品进行明确的标识，以便管理和跟踪。
三、采购管理
物品的采购需遵循公司的财务预算和审批流程。
采购前需提出申请，经过相关部门审核批准后，由指定人员负责采购事宜。
四、领用与归还
员工领用物品时，需填写领用单，并明确领用物品的名称、数量、用途及预计归还时间。
归还物品时，应保证物品完好无损。
五、日常维护
对于价值较高或使用频率较高的物品，如办公设备等，需定期进行维护保养，延长其使用寿命。
六、报废与处置
对于损坏无法修复或达到报废标准的物品，应及时报废处理。
报废物品需经过相关部门鉴定确认，并按照公司规定的程序进行处置。
七、盘点与记录
定期对公司物品进行盘点，确保账物相符。
所有物品的领用、归还、维修、报废等信息都应详细记录，并归档保存。
八、违规处理
对于违反物品管理规定的行为，视情节轻重给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。
九、附则
本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。
对于本制度的解释权归公司管理层所有。
办公室固定资产及办公用品管理制度
办公室固定资产及办公用品管理制度一、总述本制度的目的是为了规范办公室固定资产及办公用品的使用与管理，确保办公室的正常运转和资产的安全使用。
二、办公室固定资产管理1.办公室固定资产的定义2.资产登记所有办公室固定资产必须进行登记，包括资产名称、规格型号、购买日期、使用部门、存放地点等信息，由专人进行管理。
3.资产验收4.资产入库与领用5.资产使用与维护6.资产报废与处置三、办公用品管理1.办公用品清单办公用品应制定清单，明确每个部门需要的办公用品种类和数量，统一由财务部门进行采购。
2.采购流程办公用品的采购应按照预算和采购计划进行，由财务部门负责采购合同的签订，并由仓库管理人员进行入库登记。
3.领用制度领用办公用品应填写领用申请，并经过主管部门批准后方可领用。
领用后要及时归还或报废，严禁私自占用或借用给他人使用。
4.用品库存管理办公用品库存应进行定期盘点，确保库存的准确性和安全性。
盘点时应注意用品的质量和数量，并及时上报库存异常情况。
5.用品报废与处置办公用品如果过期、损坏或者无法使用，应及时上报报废申请，并经过相关部门审核后进行报废处理。
报废处理方式可以是销毁、捐赠或者其他途径。
四、违规处理与监督对于违反本制度的人员，将按照公司相关规定进行处理，包括警告、罚款、停职或解雇等。
同时，公司应建立有效的监督机制，定期检查办公室固定资产和办公用品的使用情况，确保制度的有效执行。
五、制度修订制度的修订应根据实际需要和管理经验，经过相关部门的评审和审批后，报领导批准后方可实施。
以上是办公室固定资产及办公用品管理制度的主要内容，该制度的制定和执行将有助于提高办公室资产、用品的管理水平，确保办公室的正常运转和资产的安全使用。
公文管理制度
公文管理制度公文管理制度1一、公文的办理（一）签收、整理、登记所有收文实行办公室“一个口子”进，送达文件的签收、文件交换、所收信函均由专人签收。
所有收文经签收人整理登记，并附公文处理标签。
（二）拟办、分发经整理的文件由办公室主任提出拟办意见后呈送委领导批办。
（三）批办文件分发后，无特殊情况，委领导应于一个工作日内签示处理意见。
（四）传送根据主要领导批示，由办公室登记批示意见后，分别送承领导班子成员及各科室，阅文人签字后，及时返还办公室。
文件如需留存由办公室复印保留，文件原件需交办公室存档。
（五）承办承办单位应将所承办文件进行登记，以方便跟踪文件办理进度，并根据领导批示和文件内容要求办理，办理结果及时反馈。
（六）催办规定期限办理和回复的，办公室需单独登记，并定期催办。
（七）存档办理完毕的文件由办公室暂存，每年向县档案局移交一次。
（八）文件的复印、借阅。
借阅一般文件应履行借阅手续，借阅保密文件应由分管领导签署意见，所有借阅文件应按时归还。
秘级文件不得复印。
二、发文管理业务性文件由相关科室负责拟稿，综合性文件由综合科负责拟稿；科室拟稿件需经分管负责人进行核稿，报主要负责人签发。
签发后的公文送办公室进行登记编号。
办公室负责对所有发文的审核，对发文对象、字体、字号等按公文发文规范格式进行把关，文件印制后统一缮印，用印后的文件应保留两份随拟稿封面、草稿、清稿、相关附件材料一起由办公室留存，同时保存电子文档。
公文管理制度2一、目的使办公用品管理制度化、规范化、合理化，实现计划采购、计划领用，控制发放，降低成本。
二、范围适用于天津中信置业有限公司各部门及下属公司办公文具用品的管理。
三、办公用品的发放1、各部门根据部门及个人需要填写《办公文具用品申领单》，并指定专人负责此项工作。
办公室于每周一进行办公用品的发放，除特殊情况外，其他时间不予领取。
2、《办公文具用品申请单》必须经各部门负责人和办公室负责人签字后方可领货。
公司办公用品管理制度
公司办公用品管理制度第一章总则第一条目的为加强本公司办公用品管理，规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘点、交接程序,并使日常办公做到节约成本，提高效率，流程规范，责任明确，同时倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
第二条管理部门办公用品的管理责任部门是综合管理部，公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘点、交接等均必须在综合管理部工作人员监管下执行。
第二章具体规定第一条办公用品分类办公用品按使用的性质分为低值易耗品和固定资产1、低值易耗品：主要指签字笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、橡皮擦、直尺、夹子、剪刀、裁纸刀、打印纸、复印纸、复写纸、笔记本、文件夹、账册、档案袋（盒）、标签、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书针、大头针、回形针、图钉、纸杯、电池、订书机、插线板、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。
2、固定资产：办公桌椅、文件柜、电脑、空调、打印机、复印机、投影仪等单价金额大于2000元的办公用品，属于固定资产，同时需要遵守固定资产管理制度。
第二条采购管理1、公司所有办公用品的采购工作，统一由综合管理部负责。
2、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，在OA办公系统填写《办公用品领用审批表》并由分管领导同意审批，如需采购固定资产的，须上报公司经理同意审批；综合管理部根据各部门申报的《办公用品领用审批表》，填写《物品采购申请单》（附表一），交于综合管理部分管副经理进行审核，综合管理部根据审核结果，制定《物品采购计划表》（附表二），由资产物资管理部负责统一采购。
3、办公用品采购的一般程序为：（1）综合管理部对各部门在OA办公系统提报的《办公用品领用审批表》进行统计汇总，并填写《物品采购申请单》（附表一）；（2）综合管理部分管副经理对《物品采购申请单》（附表一）中所有项目进行审核，确认无库存且无可替代物品的项目将列入物品采购计划，由综合管理部填写《物品采购计划表》（附表二），报予资产物资管理部采购人员。
办公用品管理规定
办公用品管理制度办公物品的购买第一条为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公用品管理员统一负责.第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向办公用品管理员报告,确定订购数量.如果办公印刷制品需要调整格式,或者某种办公用品的未来需要量将发生变化,也一并向管理员提出.调整印刷制品格式,必须由使用部门以文书形式提出正式申请,经总经办审核确定大致的规格、纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适、格式相近的印刷制品.第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小化原则,选择直接去商店购买或者订购的方式.第四条在各部门申请的办公用品中,如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门必须另填一份订购单,经办公用品管理部门确认后,直接向有关商店订购.办公用品管理部门,必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及具体订购商店等.第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品,并核查在预定日期是否送到企业.第六条所订购办公用品送达后,按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保无误后,在送货单上加盖印章,以示收到.然后在订购进度控制卡上做好登记,写明到货日期、数量等.第七条企业在收到办公用品后,对照订货单与订购进度控制卡,开具支付传票,经总经办签字盖章,做好登记,转交出纳室负责支付或结算.第八条办公用品原则上由总企业统一采购、分发给各个部门.如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购.在这种情况下,办公用品管理部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据.办公工程部用品的申请、分发、领用及报废处理第九条各部门的申请书一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发、领用用品台账登记.申请书中须写明所需领用的物品、数量与单价金额.第十条（1）有关人员接到各部门的申请书两份之后,须进行认真核对,并在申请受理册上做好登记,写明申请日期、申请部门、用品规格与名称,以及数量,然后再填写一份用品分发传票给发送室.（2）发送室进行核对后,把申请的全部用品备齐,分发给各部门.（3）用品分发后做好登记,写明分发日期、品名与数量等.一份申请书连同用品发出通知书,转交办公用品管理室记账存档；另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回各部门.第十一条对决定报废的办公用品,要做好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项.办公物品的保管第十二条所有入库办公用品,逐项须填写台账.第十三条管理人员必须认真掌握办公用品库存情况,并经常整理与清扫,必要时要采取防虫等保管措施.第十四条办公用品仓库一年盘点两次6月与12月.盘点工作由管理室主任负责.盘点要求做到账物一致,如果不一致,必须查找原因,然后调整台账,使两者一致.第十五条印刷制品与各种用纸的管理依照盘存的台账为基准,对领用的数量随时进行记录并计算出余量.一旦一批消耗品用完,立即写报告递交办公用品管理室主任.第十六条必须对总企业各部门所拥有的办公日用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品做出调查.调查方式是,每月5日对前一月领用量、使用量以及余量未用量做出统计,向上级报告.办公用品管理室对报告进行核对,检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致.最后把报告分部门进行编辑保存.对办公物品使用的监督与调查第十七条对总企业各部门进行监督调查的内容包括：（1）核对用品领用传票与用品台账；（2）核对用品申请书与实际使用情况；（3）核对用品领用台账与实际用品台账.第十八条（1）核对收支传票与用品实物台账；（2）核对支付传票与送货单据.人事档案管理制度1、目的将本企业人事档案管理工作制度化、合理化和高效化.促使本企业之人事档案管理作业推进顺畅,并有效地服务于企业.2、适用范围各部门人事档案管理,应依照本制度管理.3、原则安全、保密、清晰和完整的原则.4、管理体制（1）企业管理部负责所在企业内部人事档案管理工作.原则上经理级以上人事档案由管理部经理保存,一般员工人事档案由管理部派专人负责或兼职负责管理.（2）总企业与分支机构人员流动时,其档案管理体制如下.借调:原则上属借调的员工,其个人档案仍由原单位保存.但为便于相关企业了解情况,可将个人档案复印件交借调企业管理部.个人档案复印件具有与原件同等的保密性,档案管理人员应妥善保存.借调期间,员工工作所在企业应将其工作评价及考核等相关材料等一式两份,一份存入其个人档案复印件中,一份交原企业管理部存入其个人档案.调动:企业内部调动,由调出单位管理部负责将其档案整理好,并于到职日前一天寄至调入企业管理部负责人.5、档案分类员工人事档案分为以下两大类.（1）试用期员工档案1)分类：基本资料类；试用期考核类；转正材料类.2)材料包括：A．求职书、个人简历、笔试试卷、面试评价表、员工登记表、技能调查表、身份证、毕业证、学位证及各类资格证书复印件、劳动合同等；B．首周情况反馈表、座谈心得、新员工月评价表、新员工月总结表及其他试用期考核资料；C．转正申请、试用期末谈话记录及其他与转正有关的材料.（2）正式员工档案1)分类：员工档案可分为基本资料类、合同/协议类、培训类、考核类、工资类、职务变动类、奖惩类和离职类等.2)包括以下材料：A．求职书、个人简历、笔试试卷、面试评价表、员工登记表、技能调查表、身份证、毕业证、学位证及各类资格证书复印件等个人基本信息资料；B．劳动合同及补充协议、保密协议、办理护照协议、赴国外工作协议等各类协议；C．培训申请、培训记录、培训心得和培训效果评估等与培训相关的资料；D．试用期各类考核材料、每季度/每年绩效考核材料和绩效记录等资料；E．工资记录、调薪/降薪记录等；F．职位说明书、职务晋升、职务异动等记录和资料；G．各类奖励、处罚材料；H．离职申请、离职交接手续、离职谈话记录等；I．其他无法归入以上8项的材料.6、人事档案提供利用方式人事档案提供利用的方式是档案管理部门在可提供利用的范围内,提供档案的具体形式.目前,提供利用方式主要有查阅、调阅、出具证明材料、提供人事资料卡片和提供人事工作信息等.（1）查阅查阅是相关利用者到人事档案管理部门去查看所需要了解的档案材料,无关人员不得要求档案查阅.档案管理部门在提供查阅时,应做好相应的查阅登记.（2）调阅调阅是相关利用者为了完成某项人事工作任务,通过查阅不能满足其需要时,必须将人事档案借出使用而采取的一种利用方式.借阅人事档案必须严格履行借阅手续,借出时间一般不超过两周,借出的档案逾期未还时,档案管理部门要及时催还或续办延长手续.不相关部门人员调阅档案在调阅登记簿上登记并呈存档部门主管核准后,才可调阅.调阅档案时间以两天为限,不得转借、拆卸、调换、复印.（3）出具证明材料出具证明材料是在提供利用的范围内,由管理部门对人事档案的有关内容进行摘抄和复制,形成单独材料,以证明该人的情况.出具的档案证明应认真校对、审查,经档案管理部门主管批准后,加盖部门公章后方可发出.（4）人事资料卡每个档案都建立一张人事资料卡,记载存档人基本信息资料.根据需要了解的问题,查阅者可摘抄人事资料卡的相关内容或复印资料卡.（5）其他9、档案保存期限与销毁1 企业建立的内部人事档案原则上永久保存,对于辞职、辞退和离职等人员档案,自员工离职之日起保存一年后方可销毁.2 按规定销毁的档案由专人填写销毁申请单,经人力资源经理审核,报总经理批准,并指定两人执行销毁.审核、批准、执行人员要在销毁申请单上签字,并存档案.10、权责单位1 管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作.2 执行董事负责本办法制定、修改、废止之核准.人力资源部职责一、人力资源管理制度建设1、制定企业人力资源战略规划.2、制定企业人力资源管理制度,划分企业总部与分支机构的人事管理权限,组织、协调、监督企业人力资源管理制度和流程的落实及实施,并根据实际情况不断改进.3、根据各部门、各分支机构的年度人员编制计划,编制企业年度人员供需预测计划.4、制定员工手册,建立员工管理规范制度.5、制定员工薪酬福利制度.6、制定员工绩效考核制度.7、制定企业员工培训开发制度.8、制定企业员工职业生涯规划制度.9、其他人力资源管理制度.二、组织结构设计1、企业的建立、调研和人才储备工作.2、各级分支机构的设置、合并、更名、撤销和管理工作.3、制定企业、部门和人员岗位职责.4、监督、检查和指导企业各部门的人力资源管理工作.三、人事管理1、员工招聘、录用、考核、调动、离职管理.2、企业后备干部的选拔、考察、建档及培养.3、企业干部和员工的人事档案、劳动合同管理.4、企业及分支机构高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理.5、协助组织各专业序列技术职务的考试与选聘.四、绩效考核体系设计1、员工的日常考核工作.2、管理并组织实施企业员工的绩效考核工作.3、根据绩效结果设计奖励措施.五、薪酬福利体系设计1、制定并监控企业人工成本的预算.2、核定、发放企业员工工资,核定各分支机构管理人员及人事、财务人员的工资.3、薪酬福利调整和奖励.4、定期进行市场薪酬水平调研,提供决策参考依据.六、培训与开发1、企业年度培训计划的制定与实施.2、监督、指导企业各部门及各分支机构的教育培训工作.3、管理员工因公出国培训、学历教育和继续教育工作.4、制定年度教育培训经费的预算并进行管理和使用.5、培训课程的开发和设置.七、劳动关系及人力资源管理信息系统建设1、定期进行员工满意度调查,开发沟通渠道.2、协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系.3、劳动纠纷处理.4、联系高校、咨询机构,收集、汇总并提供最新人力资源管理信息.5、人事管理信息系统建设与维护.6、提供各类人力资源统计数据及分析表单.安全保卫管理制度第一条安全保卫工作特指企业办公区域内的防盗、防火及其他保护企业利益的工作.第二条行政管理部负责企业办公区域的安全保工作,办公时间上午8：00~下午18：00,由前台文员负责来宾的接待引见工作,非办公时间18：00~次日8：00及节假日,由行政管理部指定专人负责办公区域的安全保卫工作.第三条企业实施节假日值班制度,由行政管理部负责每月的值班安排和监督工作,值班人员必须按时到岗,并认真履行值班职责,检查各部门对各项安全制度、安全操作规程是否落实.第四条行政管理部夜间值班人员负责每日的开门和锁门,每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否锁好,电源是否切断,保证无任何安全隐患.第五条办公区域内门锁钥匙由行政管理部专人负责保管,并每日早晚按时将办公室的门打开、锁好,一般员工不得随意配置门锁钥匙；财务中心的钥匙由本部门保管.第六条企业员工应妥善保管印章、钱款、贵重物品、重要文件等,下班前将抽屉及文件柜锁好,切断电源后方可离开.第七条企业行政管理部负责组织有关人员不定期地对企业办公环境的安全实施监督检查.如有安全隐患,相应部门要及时整改.第八条企业所属办公区域的门锁钥匙,起用前应在行政管理部备份一套,行政管理部须妥善保管,以备急需时使用.第九条企业物品运出办公区域须填写出门证,经有关领导批准后方可搬离.。
办公用品办公设备管理制度
办公用品办公设备管理制度办公用品办公设备管理制度（通用20篇）随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是小编精心整理的办公用品办公设备管理制度，希望能够帮助到大家。
办公用品办公设备管理制度篇1为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。
现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。
2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。
3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。
除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。
二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。
三、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
办公用品办公设备管理制度篇2第一章、总则第一条、为了加强公司办公设备的管理，确保合理有效使用，特制订本制度。
第二条、本制度中的办公设备包括以下：计算机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、电话机等。
第二章、办公设备的申请第三条、因工作需要购买办公设备的部门于当月20日前提出办公设备需求申请，报办公室、财务部、主管副总审核批准后，由办公室统一列入下一月度预算。
办公用品使用管理暂行办法
办公用品使用管理暂行办法第一章总则第一条为了规范办公用品的采购、使用和管理，提高办公效率，保证单位资金的合理利用，根据有关法律、法规，结合本单位的实际情况，制定本管理办法。
第二条适用范围：本管理办法适用于机关、事业单位和企事业单位的办公用品使用和管理。
第二章采购管理第三条采购计划：每年根据工作需要，制定办公用品采购计划，并报经上级领导批准。
第四条采购方式：办公用品的采购原则上采用集中采购方式，减少重复采购和浪费。
第五条采购程序：办公用品采购一般按照以下程序进行：1.制定采购计划。
2.制定采购方案，明确具体采购内容、数量、质量要求和预算金额等。
3.公开、公平、公正地进行采购活动，招标、拍卖或协议方式选择供应商。
4.签订采购合同，明确双方权责义务。
5.办公用品验收合格后，及时支付采购款项。
第三章使用管理第六条办公用品的使用应符合单位工作需要，并按照使用公约进行。
第七条办公用品的领用：1.办公用品领用需填写领用单，并注明领用事由、数量和使用期限等。
2.办公用品领用应在登记簿上进行登记，并经领用人和保管人签字确认。
3.办公用品的领用应经上级主管部门批准。
第八条办公用品的保养和维修：1.办公用品保管人应定期检查使用情况，及时进行保养和维修。
2.对于因使用不当或损坏而需要修整的办公用品，应及时修理或更换。
第九条办公用品的清点和盘点：1.办公用品保管人应根据保管制度，定期对办公用品进行清点和盘点。
2.盘点时应认真核对现有数量和账面数量的一致性，并做好记录。
第四章资产管理第十条办公用品的资产管理：1.办公用品应建立资产台账，并根据实际情况进行分类和编号。
2.办公用品的入库、领用和报废等事项均应及时在资产台账上登记。
第十一条办公用品的报废处理：1.办公用品达到报废标准的，应及时进行报废，并填写报废处置表。
2.报废的办公用品应按照相关规定进行处理，可以进行拍卖、捐赠或销毁等方式。
第五章监督和责任第十二条监督和检查：1.相关部门需定期对办公用品的采购和使用情况进行监督和检查，并做出书面报告。
办公设备及用品管理制度
You don't have that many viewers, don't be so tired.同学互助一起进步（页眉可删）办公设备及用品管理制度办公设备及用品管理制度1总经理办公室：为了增强员工的主人翁意识，提倡勤俭节约风尚，杜绝不必要的浪费，确保在顺利完成工作的情况下最大限度地降低办公设备及办公用品地消耗，公司特制定对办公设备及用品的管理办法如下：一、办公设备：1．公司现有办公设备发布情况如下：办公室：销售部：场务部：经营部：竞技部：财务部：保安部：2．以上三部门各指定专人负责对办公设施进行管理、使用、清洁及维护并做好详细记录。
3．有需要使用以上设备者，应交给各部门的指定人员操作，如无特殊情况不得私自使用。
4．各部门负责人应认真维护以上设备，损坏时应及时上报，属正常磨损的应及时修理，属意外损坏的应上报说明原因，并做相应记录。
5．负责办公设施的人员必须正确、熟练地进行操作，并严格执行本办法。
6．需要购买新设备时应写明原因，经部门经理批准再上报到办公室，经总经理批准后方可实施。
部门经理应实事求是，严格把关，杜绝重复及浪费现象。
7．不得使用公司电话拨打信息台，因此造成的费用一经查处由本人承担。
各部门员工应互相监督，若责任不能明确到人，则费用由该部门全体员工分摊。
二、办公用品：1．公司的办公用品同一由总经理办公室购买，各部门需用品应由专人负责到办公室领取并填写领取单。
2．各部门每月末应制定下月办公用品领用计划，上交至总经理办公室，由办公室统一计划、调动、购买，便于掌握各部门的办公用品消耗情况。
3．各部门应建立办公用品发放办法及手续，领取办公用品应登记到人，由办公室定期予以检查。
4．签字笔、圆珠笔、铅笔等不耐用品，每人每月领取不得超过一支，可换笔芯的应更换笔芯继续使用。
5．涂改液、胶棒、便签纸、橡皮等较耐用办公用品，每人每季度领取不得超过一支。
6．剪刀、尺子、文具盒、铅笔刀、裁纸刀、起订器等耐用消费品自员工工作起一次性发放，除非正常磨损不另行发放。
关于清理过期办公用品的通知
关于清理过期办公用品的通知各位同事：大家好！为了优化办公环境，提高工作效率，保证办公用品的质量和安全，公司决定对过期的办公用品进行一次全面清理。
现将有关事项通知如下：一、清理范围本次清理的过期办公用品包括但不限于以下几类：1、办公耗材，如墨盒、硒鼓、打印纸等，超过保质期或使用期限的。
2、文具用品，如胶水、订书钉、文件夹等，已经损坏、变质或无法正常使用的。
3、清洁用品，如洗洁精、清洁剂、抹布等，过期或失效的。
4、电子设备及配件，如鼠标、键盘、耳机等，出现故障或超过使用寿命的。
5、其他各类办公用品，如有明显质量问题或不再符合使用需求的。
二、清理时间清理工作将从具体日期开始，预计在截止日期结束。
请各位同事在规定时间内完成清理工作。
三、清理步骤1、自查阶段每位同事请对自己的办公区域进行仔细检查，梳理出过期或无法使用的办公用品，并将其分类整理。
2、登记阶段对于清理出来的过期办公用品，填写《过期办公用品登记表》，注明用品名称、规格、数量、购买时间、过期时间等信息。
3、移交阶段将整理好的过期办公用品及《过期办公用品登记表》移交至指定地点，由专人负责接收和核实。
四、注意事项1、请大家务必认真对待此次清理工作，避免遗漏过期办公用品，以免影响正常工作和办公环境。
2、在清理过程中，对于不确定是否过期或能否继续使用的办公用品，可以咨询相关部门或专业人员。
3、对于有价值的废旧办公用品，如可回收利用的纸张、墨盒等，请按照环保要求进行处理。
4、清理工作完成后，各部门负责人要对本部门的清理情况进行检查和确认，确保清理工作落实到位。
五、清理的重要性1、保障工作质量过期的办公用品可能会影响工作的正常进行，例如墨盒干涸可能导致打印质量下降，胶水变质可能无法粘牢文件等。
通过清理过期办公用品，能够确保我们在工作中使用的工具和材料都是有效的，从而提高工作质量和效率。
2、维护办公环境的整洁与安全过期或损坏的办公用品如果随意堆放在办公区域，不仅会影响环境的整洁美观，还可能存在一定的安全隐患。
办公用品档案管理制度
第一章总则第一条为规范办公用品的管理工作，确保办公用品的合理使用和有效管理，提高办公效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有办公用品的采购、保管、使用和报废等环节。
第二章采购管理第三条办公用品的采购应遵循以下原则：1. 经济性：在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商。
2. 合理性：根据实际需求，合理采购，避免浪费。
3. 及时性：确保办公用品的及时供应，满足办公需求。
第四条办公用品的采购流程：1. 需求部门填写《办公用品采购申请单》，经部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 采购部门根据需求部门申请，选择合适的供应商，进行价格比较和品质评估。
3. 确定供应商后，签订采购合同，并按合同约定的时间、数量和质量进行采购。
4. 采购完成后，将采购清单和发票提交给财务部门进行报销。
第三章保管管理第五条办公用品的保管应遵循以下规定：1. 专人负责：指定专人负责办公用品的保管工作，确保办公用品的安全和完整。
2. 明确标识：对办公用品进行分类存放，并做好标识，便于查找和使用。
3. 定期检查：定期对办公用品进行盘点，确保库存与实际使用情况相符。
4. 防潮防蛀：对易受潮、易生虫的办公用品，采取必要的防潮、防蛀措施。
第四章使用管理第六条办公用品的使用应遵循以下规定：1. 适度使用：根据实际工作需要，合理使用办公用品，避免浪费。
2. 专人专用：指定专人使用特定办公用品，避免混用和滥用。
3. 保管使用：使用完毕后，应及时归位，保持办公环境的整洁。
第五章报废管理第七条办公用品的报废应遵循以下规定：1. 鉴定报废：对已损坏、无法修复或无使用价值的办公用品，由保管人员鉴定并填写《办公用品报废申请单》。
2. 部门审批：报废申请单经部门负责人审批后，提交给采购部门。
3. 报废处理：采购部门负责将报废的办公用品进行集中处理。
第六章责任追究第八条对违反本制度的行为，将按照以下规定追究责任：1. 未经批准擅自采购办公用品的，追究相关人员的责任。