供应商管理

一、目的

为保证采购物资满足要求，对供应商资质和供货能力进行选择和评估，以加强对供应商的管理。规范采购操作流程和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本规范适用于给我方提供镜架的供应商。

二、定义

1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2、申购单：是指需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给集采购中心的单据，此单据须有部门经理和集团供应链总监的签批。

3、供应商调查表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交采购总监与财务总监进行审

批。

4、供应商评估表：是每月对供应商交货情况、品质和配合度等进行考察的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

三、采购管理制度

1.洁身自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；

2.严格遵守采购规范流程，按流程办事；

3.能及时按质按量地采购到所需物品；

4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

6.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；

7.认真分析采购工作，改进流程和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；

8.做好采购相关文档的存档、备份工作；

9.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准,

四、供应商选择和评价办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商。具体定类办法参见《供应商评估表》。

1、供应商档案管理要求

对于供应商的管理，要求建立存档文档，存档文件包含《供应商考核表》、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、银行开户资料、全国工业生产许可证一般纳税人资格认定书，以上资料均要加盖供应商的公章。

2.供应商选择流程

3.供应商奖惩

（一）奖励方式

1.重要级供应商，在本公司有新项目时，可优先取得交易机会

2.重要级供应商，可以参加本公司举办的各项交流和宴会

（二）惩处方式

1.1如因供应商未按时交货，致使我方错过最佳销售期，给我方的经营带来重大影响的，

供应商应对我方因错过最佳销售期而产生的预期利益的损失予以赔偿；

1.2如供应商泄露我方眼镜款式、包装印字资料及私自生产、销售或提供给其他方，供

应商一次性支付违约金10万元并按其自身或其他方生产或/及销售金额的10倍向我方进行赔偿，且我方有权立即终止合作，并向国家主管部门报案处理；

1.3供应商不得将我方的任何产品外包给其他公司（另有约定的除外），如经我方发现，

供应商应按当批采购订单货款的10倍向我方支付违约金；

1.4因质量问题造成产品批量退货的所有损失（包括产品成本、退货运费、销售损失额

等相关费用）应当由供应商承担，损失的具体金额应当由我方进行评估；