记录控制清单
质量记录控制清单
质量记录控制清单引言概述：质量记录控制清单是在质量管理过程中的一项重要工具，用于记录和跟踪产品或服务的质量状况。
它可以帮助组织确保产品或服务符合质量要求，并提供有效的质量管理控制。
本文将详细介绍质量记录控制清单的内容和使用方法。
一、质量记录控制清单的定义和目的1.1 定义：质量记录控制清单是一份文件或电子表格，用于记录和跟踪产品或服务的质量信息。
它包括各种质量记录的项目和要求。
1.2 目的：质量记录控制清单的主要目的是确保产品或服务的质量符合预期要求，并提供质量管理过程的可追溯性和可验证性。
二、质量记录控制清单的内容2.1 产品或服务信息：清单中应包含产品或服务的基本信息，如名称、型号、规格等，以便对质量记录进行准确的标识和分类。
2.2 质量记录项目：清单中应列出各种质量记录的项目，如检验报告、测试结果、质量问题报告等，以便记录和跟踪每个项目的质量状况。
2.3 质量记录要求：清单中应明确每个质量记录项目的要求，如检验标准、测试方法、记录格式等，以便确保记录的准确性和一致性。
三、质量记录控制清单的使用方法3.1 制定清单：根据产品或服务的特点和质量管理要求，制定适合的质量记录控制清单，并确保清单的完整性和可操作性。
3.2 记录和跟踪：根据清单的要求，及时记录和跟踪各种质量记录项目，确保质量信息的准确性和完整性。
3.3 审核和验证：定期对质量记录进行审核和验证，确保记录的可追溯性和可验证性，及时发现和纠正质量问题。
四、质量记录控制清单的优势4.1 提高质量管理效率：清单的使用可以标准化质量记录的管理过程，提高质量管理的效率和一致性。
4.2 便于追溯和分析：清单记录的完整和准确性可以帮助组织追溯产品或服务的质量状况，并进行质量分析和改进。
4.3 加强沟通和合作：清单可以作为沟通和合作的工具，促进不同部门之间的协作和信息共享，提高质量管理的整体效果。
五、质量记录控制清单的注意事项5.1 更新和维护：清单应根据实际情况进行更新和维护，确保其与产品或服务的质量要求保持一致。
环境管理过程控制资料和记录清单
环境管理过程控制资料和记录清单1 概述为确保公司环境管理体系得到有效运行，实现环境保护与控制的可追溯性，特制定环境管理过程控制资料和记录清单。
2 适用范围适用于公司施工生产中环境管理过程控制的记录格式、记录内容及其他要求。
3 职责权限3.1公司安全部负责制定环境管理过程控制的资料要求及记录清单格式，及时更新记录清单内容，不定期对子（分）公司、重点工程项目和环境风险较大项目的环境管理过程控制资料和记录进行监督、检查。
3.2子（分）公司安全部负责对所属项目部环境管理过程控制资料和记录定期进行监督、检查。
3.3项目部安全部负责组织填写本项目部环境管理过程控制资料和记录，并存档。
4 工作步骤及要求4.1环境管理过程控制记录原则4.1.1本记录的标识、收集、编排、归档、保存、查阅、处理和处置等处理步骤应按《记录控制程序》（QP4-2）的有关规定实施。
4.1.2环境管理过程控制资料和记录填写必须完整、真实可靠。
4.2填写步骤及要求4.2.1《年度环境目标、指标及措施计划》a）公司、子（分）公司每年定期修改或重新编制公司、子（分）公司《年度环境目标、指标及措施计划》。
b）项目部在开工前一周之内编制项目《年度环境目标、指标及措施计划》，每年定期结合实际生产进行修改、审定。
4.2.2《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》a）项目开工前及施工过程中，应及时对环境因素进行辨识，并评价重大环境因素，并对重大环境因素进行统计，填写《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》，并归档；b）环境因素识别与评价方法执行《环境因素识别评价和管理程序》(QP9-2)。
4.2.3《环保培训教育记录表》公司、子(分)公司、项目部按计划定期针对环境目标、指标、重大环境因素、环境保护措施及其他必要内容对员工进行环保教育及培训，提高员工的环保意识与素质，并根据教育内容填写《环保培训教育记录表》，并归档；项目部污染物排放超过国家各项污染物排放标准时，应定期对存在的污染物进行监测，填写《环境监测记录表》，并归档；4.2.5《环保会议记录表》项目部定期（至少每季度一次）召开环保会议，并对会议主要内容录入《环保会议记录表》，并归档；4.2.6《环保检查记录表》a）项目部应每月一次组织开展环保检查过程中，应对检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；b）子（分）公司每季度一次组织开展环保检查过程中，应对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；c）公司在环保检查过程中，对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》并归档；4.2.7《信息交流记录》项目部施工期间，项目部内部及外部涉及环境内容的交流活动，应填写《信息交流记录》，并归档；4.2.8《突发环境事件调查报告》突发环境事件时，应及时采取措施，防止污染，对环境事件调查处理，编写《突发环境事件调查报告》，并归档；4.2.9《纠正措施报告》公司、子（分）公司、项目部产生环保不符合项时，填写《纠正措施报告》，按照《环保不符合项纠正措施和预防措施控制程序》（QP9-10）中《纠正措施报告》格式进行填写。
质量记录清单
质量记录清单
1. 质量标准：确定产品或服务的质量标准和要求，包括性能、功能、可靠性等方面。
2. 质量计划：制定质量管理计划，确定质量相关的活动、责任和时间计划。
3. 质量目标：设定明确的质量目标，如提升产品质量、减少不合格品的数量等.
4. 质量管理体系：建立和维护质量管理体系，包括质量管理程序、工作指导书等文件。
5. 质量控制：执行各项质量控制活动，如抽样检验、检测设备校准、过程控制等。
6. 质量检测：进行产品和过程的质量检测，包括原材料检测、生产过程监控、最终产
品检验等。
7. 不合格品处理：对于不合格产品，进行记录、追踪、分析原因，并采取纠正措施和
预防措施。
8. 客户投诉处理：记录客户投诉情况，分析原因，采取补救措施并做好沟通和回访。
9. 质量改进：定期评估和改进质量管理体系，提出改进措施并实施。
10. 培训和提升：开展相关培训和提升活动，提高员工的质量意识和技能水平。
以上是一份质量记录清单的基本内容，可以根据具体的行业和组织要求进行调整和完善。
记录控制程序
1 目的对质量记录进行控制，为证明产品满足质量要求和质量体系的有效运行提供客观证据，并建立可追溯性和采取纠正和预防措施提供依据。
2 适用范围适用于本公司产品过程和质量体系运行所产生的记录，及来自合格供方的质量记录的控制。
3 职责3.1 办公室是质量记录控制的归口部门，负责本程序的实施与监督。
3.2 各部门负责本单位所产生的质量记录的管理。
4 工作程序4.1 质量记录的格式及填写。
4.1.1各类质量记录的内容及格式，由文件编写部门设计，办公室审核，办公室统一印制，并由办公室在《受控文件清单》作登记，编制样表本。
4.1.2 质量记录格式的修改按《文件控制程序》执行。
4.1.3 质量记录应真实，字迹清晰、准确、完整、注明日期，由记录人签字或作其它鉴定后方能生效。
4.1.4 质量记录不能随意更改，必须更改时，更改人应在更改处作出标识。
4.2 标识和收集4.2.1 有规定格式的记录表格，在左上角编文件编号，编号方法如下：HR—××—××顺序号ISO9001：20标准条款号质量记录英文缩写发布日期：年月日实施日期：年月日4.2.2 质量记录产生后收集人在右上角编顺序号。
4.3 质量记录的编目和保管。
4.3.1 各部门资料员定期对所收集的质量记录进行编目，及时归档。
归档方法应便于存取或检索，资料员必须对质量记录进行分类整理，填写《质量记录清单》，并整订成册。
4.3.2 质量记录贮存保管设施应通风、防潮、防虫，以防质量记录的损坏、丢失和变质。
4.4 查阅和处理。
4.4.1 当合同要求时在商定期内，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，由办公室负责统一提供。
如需提供复印件带走，应由办公室长批准。
4.4.2 当内部需要查阅质量记录时，各部门资料员应提供查阅，如需借阅时，应填写《文件/资料借阅单》，办理审批手续。
4.4.3 质量记录的保存期一般为五年，各部门可根据需要规定更长的保存期。
记录控制程序
记录控制程序1. 目的为了对与质量体系、其它体系等及产品控制有关的记录进行管理，为评价质量管理、其它体系运作及产品控制提供客观依据，以证明其具有持续有效性和产品符合法律法规，特制定本程序。
2. 范围适用于公司所有与质量管理体系、其它管理体系等及产品控制运作有关的资讯记录。
3. 定义记录：证明满足要求的程度，或为管理体系要素运行的有效性，提供客观依据（如：检验和测试结果、内部审核结果、主文档记录等），以便于采取证实、可追溯性、纠正措施和预防措施，并据以衡量体系运作的有效性。
4. 职责4.1 质量管理部负责质量记录编号的控制，并编制质量记录清单。
4.2各部门做好本部门质量记录的编制、使用、收集整理和保管。
5. 程序5.1记录的标识5.1.1记录用唯一的编号予以标识，便于查阅。
5.1.2记录的编号方法规定如下：XW-SC-001-A01版本号表单序列号部门代码公司代码5.1.3记录序号代码由至少3位组成，由001，002------999↗5.1.4 文件版本号正式发行后的新文件版本号为01，每更新一次递增一，依次为02，03等。
5.2 记录的编号、检索、保护和保存期限5.2.1质量管理部负责记录的编号控制管理，收集保存与产品质量和过程相关的记录样张并编制“受控文件清单”，清单至少包括记录名称、记录编号和版本号、受控日期、发行日期、作废日期。
5.2.2各使用部门指定专人根据记录清单、分类存档，各部门的记录应按照时间和记录名称分类整理、标识和存放，根据产品实现到交付的流程和可追溯性的范围确定质量记录的关联性，便于存取和检索、查阅。
5.2.3记录的保管场所干燥、通风和安全，防止记录受潮、霉变、虫蛀、丢失。
5.2.4如记录和凭证是机密的，应做好标识并上锁保存，由专人负责管理，不得随意外传。
5.2.5记录的保存期限至少相当于公司确定的产品保质期限，与产品相关的各种记录保存期限为产品失效后1年，确保在合同有效期内，质量记录可提供顾客查询。
记录控制程序(含表格)
记录控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0 目的
对记录的编制、编号、填写、传递、归档、贮存、保护、借阅和处理的基本要求进行规定，保证记录客观、真实、准确地反映体系活动的过程，为各项工作的可追溯性及采取纠正和预防措施提供信息，为质量体系有效运行和产品质量是否符合要求提供客观证据。
2.0 适用范围
适用于公司质量管理体系运行中产生的质量记录的控制，包括法规、顾客要求及供方的记录的编码、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理程序的管理。
3.0 职责
3.1 体系办负责对质量记录的编号、格式确认、登记并实施控制。
3.2 各部门负责按本程序规定对本部门的质量记录实施有效管理。
3.3 质量记录人员要认真如实地填写各项内容。
4 .0术语
4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
5.0工作程序
6.0 过程绩效指标及计算方法
文件受控率 = 有效文件数 /检查文件总数× 100% 7.0相关文件
文件控制程序
8.0相关记录
《文件销毁记录表》
文件资料销毁记录
表.d oc。
记录控制
《记录控制程序》生效日期： 2009.06.01 1 目的对质量记录进行控制，以证明服务质量和过程符合要求，为质量体系的有效运行提供可追溯性的依据。
2 范围适用于本公司服务实现过程及质量管理体系运行中的控制。
3 职责3.1 行政人事部是质量记录的归口管理部门，负责建立公司总的记录清单并保管公司超过一年以上的质量记录。
3.2 各有关部门负责人批准本部门编制的质量记录格式和对本部门的记录进行管理。
4 工作程序4.1记录的控制范围1）与服务、过程符合性有关的记录。
2）与质量管理体系运行有关的记录。
4.2 质量记录的分类4.2.1 质量体系实施方面的记录:如文件收发记录、合同评审记录、项目分包方档案、设备管理记录、纠正措施记录、检验、测量和试验设备的检定记录、纠正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录、值班记录等。
4.2.2 服务质量验证方面的记录:如内审记录、进货物资验证记录、管理评审记录、服务的标识和可追溯性记录等。
4.3 记录的管理4.3.1 记录的空白表格由主管部门负责设计、审批、发放，行政人事部备案编号，确保各有关场所得到相应的记录表格。
4.3.2 各部门负责建立本部门的记录清单。
4.4 记录的标识与编号4.4.1 记录表格用编号和（或）名称进行标识（生产过程所使用的记录可以不编号）。
4.4.2 记录表格编号为：TJWY/QR4.2.3（标准条款号）—XX（顺序号）-A（版本号）4.5 记录的填写要求《记录控制程序》生效日期： 2009.06.01 4.5.1 记录由各部门有关人员负责填写，记录填写必须及时、准确，要求字迹清晰，内容完整。
4.5.2 记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名与日期。
4.5.3 记录由主管部门负责收集，根据需要予以编目，以便于查找和检索。
4.5.4 行政人事部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。
记录控制程序
8、
4.1品质部：负责本程序的制定，负责记录的统一标识和管理控制，使记录得以切实提供追溯、检查、分析与改善之用。
4.2各部门：本部门记录的格式设计、填写、储存、保管和销毁，以及所接收记录管理控制；
9、作业流程：
10、
5.1 记录格式的设计：
各部门自行设计记录格式，经本部门负责人审批后，提报品质部文件管理人员确认与登记备案于《记录清单》上，并将旧版本进行电子档更换或纸档记录限制使用等处理。
5.2 记录的标识：
5.2.1记录应能识别涉及的产品或作业，并且能显示发生的时间、报告者或审核者的签署；
5.2.2所有记录应清晰易于阅读，所书写记录应不易擦拭，如须修改时，应在涂改处划线并签章；
5.3.3应建立、保持和维护记录文件，以证实体系符合要求，并有效运行；
5.3编制索引和归档
5.3.1各部门将记录按其内容、时间顺序装订成册，如果需要可按年、月、季度编制索引，分类归档，
合同的生产已告结束，为将来可能使用而保管，一般经汇整后以固定案卷的方式，置放于
文件柜或库房内。
5.5.3记录的保存期限在文件控制程序中予以规定，记录于备用期限终了后，可以销毁或继续保存。
5.6外来记录管理：
5.6.1外来的记录（如供方提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、环境监测报告、行政决定、司法判决、律师函件等）由相关
1、
2、
1、目的：
2、
通过控制记录作业，以提供质量、环境、知识产权体系符合要求和有效运作的证据。3、 Nhomakorabea用范围：
4、
适用于记录的识别、收集、编制、索引、归档、储存、维护、保存期限及处理作业的相关部门和个人。
5、定义：
6、
受控文件及记录清单(模板)
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
1 质量手册 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 管理评审控制程序 5 内部审核控制程序 6 不合格品控制程序 7 纠正和预防措施控制程序 8 新产品开发和上市管理制度 9 产品包装标签设计管理制度 10 采购管理制度 11 质量检验管理制度 12 生产过程工艺纪律管理制度 13 生产过程现场卫生管理制度 14 产品防护管理制度 15 产品标识和可追溯性管理制度 16 生产过程关键控制点管理制度 17 生产设备管理制度 18 检验、测量和试验设备管理制度 19 食品添加剂使用管理制度 20 市场投诉管理制度 21 食品安全事故应急处理制度 22 不安全食品召回管理制度 23 食品安全风险信息收集制度 24 质量安全考核管理制度 25 危险化学品管理制度 26 食品从业人员健康管理制度 27 人事管理制度 28 考勤休假管理制度 29 培训管理制度 30 薪酬管理制度 31 公司奖惩制度 32 五险一金管理制度 33 会议管理制度 34 绩效考核管理制度 35 加班与调休管理细则 36 私车公用补贴暂行规定 37 财务管理补充规定 38 食堂管理暂行规定 39 退休及返聘管理规定 40 标准化小组工作手册
文1 运营部工作手册 42 行政后勤部工作手册 43 财务部工作手册 44 市场部工作手册 45 研发中心工作手册 46 采购部工作手册 47 生产部工作手册 48 销管部工作手册 49 品控部工作手册 50 调度中心工作手册 51 原辅材料入厂验收标准 52 生产过程检验标准 53 产品出厂检验标准 54 生产工艺标准 55 检验用作业指导书 56 生产用作业指导书 57 检测设备操作规程 58 生产设备操作规程
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
质量管理体系程序文件清单
17
《监视和测量设备控制程序》
QSP-017
18
《顾客沟通管理程序》
QSP-018
19
《内部审核控制程序》
QSP-019
20
《产品监视和测量控制程序》
QSP-020
21
《来料检验控制程序》
QSP-021
22
《不合格品控制程序》
QSP-022
23
《统计技术与数据分析控制程序》
QSP-023
32
《知识管理程序》
QSP-032
33
《风险和机遇管理控制程序》
QSP-033
34
《市场调研控制程序》
QSP-034
9
《产品质量先期策划控制程序》
QSP-009
10
《变更管理程序》
QSP-010
11
《供应商管理程序》
QSP-011
12
《采购控制程序》
QSP-012
13
《生产过程控制程序》
QSP-013
14
《产品标识和可追溯性管理程序》
QSP-014
15
《客户财产管理程序》
QSP-付管理程序》
24
《持续改进管理程序》
QSP-024
25
《纠正和预防措施控制程序》
QSP-025
26
《工装控制程序》
QSP-026
27
《生产件批准程序》
QSP-027
28
《培训管理程序》
QSP-028
29
《生产计划控制程序》
QSP-029
30
《实验室管理程序》
QSP-030
31
《组织环境理解和分析管理程序》
ISO14001记录控制程序
文件制修订记录1.0目的对环境/安全管理体系所要求的记录进行管理，确保记录符合要求，提供体系运行符合要求的证据。
2.0适用范围适用于环境/安全管理体系运行中产生的相关记录。
3.0职责3.1 行政部是质量记录的归口管理部门。
3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
4.0 工作程序4.1 公司各部门主管负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
4.2 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.3 质量记录的填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹工整、清晰，不允许乱写乱画和随意涂改，记录表中要求填写的项目应填写完整，若因原因不能填写的项目，应在备注栏中说明或用单斜杠画掉此栏，如若填表时发现表格空白太多，或用“以下空白”四字处理。
4.3.2 若因计算错误或笔误填错时，可用单斜杠画去，在其上方写上更改后的内容，签上更改人的姓名。
4.3.3 质量记录的事实和数字必须真实、准确，应签名的必须把名字签上，各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.4 为确保质量记录的严肃性，记录的填写只允许用蓝色和黑色水笔填写，若非永久性保存的记录，也可使用圆珠笔填写，不允许用钢笔和红色填写。
4.4 质量记录的保存、保护4.4.1 各部门主管必须给所有质量记录分类，按顺序每月收集，装订后按规定的期限保存。
4.4.2 对超过一年以上的质量记录每年底各部门进行全年分类汇编。
4.4.3 记录的保管应注意安全、防止丢失，其存放应注意防潮、防震、防蛀、防火、防鼠，所有的质量记录应保持完好、整洁，字迹清晰。
4.4.4 行政部建立公司《记录清单》，将公司所有与管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，并汇集备案记录的原始样本。
4.5 质量记录的借阅、复制4.5.1 各部门的质量记录为便于检索，需建立本部门或行政部《记录清单》。
4.5.2 当顾客要求查阅服务过程所产生的有关记录时，由体系负责人批准，行政部办理手续。
ISO9000认证需要准备哪些资料
ISO9000认证需要准备哪些资料？办公室：1、文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表（4.2.3）2、记录控制：记录清单(4.2.4)3、人力资源：员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案(6.2)4、过程的监视和测量：工艺纪律检查记录(8.2.3)技术部：1、生产设备的管理：设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录(6.3)2、技术文件的编制、图纸管理(7.1)3、特殊过程确认(7.5.2)4、产品工艺单(7.5.1)5、随工单(7.5.1)生产部：1、产品标识的管理(7.5.3)2、生产任务的完成(7.5.1)3、特殊过程（焊接过程参数记录）：焊接过程监控记录(7.5.1)4、产品防护(7.5.5)5、工作环境的管理：现场管理检查记录(6.4)1、状态标识的管理(7.5.3)2、监视和测量装置的管理：监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录(7.6)3、产品检验：进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录（3C 产品有例行检验记录、确认检验记录）、关键元器件定期确认检验记录（对于需要3C认证的电气元件可以在网上确认3C证书是否有效(8.2.4)4、不合格品控制：不合格品报告(8.3)销售部：1、与顾客有关过程的控制：产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(7.2)2、顾客满意：顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉（意见反馈）处理单、用户档案(8.2.1)3、发货清单(7.5.1)采购部：1、采购：供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表(7.4)车间：1、生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护1、产品标识卡、仓库台帐、入库单2、保证帐、卡、物相符管代：1、质量手册的编制（组织、领导）(4.2.2)2、内审：内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表(8.2.2)3、质量目标的完成：质量目标完成情况考核记录(5.4.1/8.2.3)4、管理评审：协助总经理组织管理评审(5.6)产品要求评审签订合同登记合同下达生产计划生产计划生产工艺单用料计划单采购计划进货检验随工单过程检验出厂检验供方调查供方评价合格供方名单年度供方业绩跟踪记录供方年度复评形成本年度名单1、申请：制造单位向审批机关提出制造许可申请，并且提交下述申请资料(一)《申请书》中的申请许可类别表（单位法人代表签字，加盖单位公章）；(二)工商营业执照；(三)组织机构代码证书；(四)特种设备质量保证体系目录（也可以为其他电子文本）。
记录控制程序
记录控制程序1目的对记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效性的证据，同时也为产品的可追溯性及制定纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。
2范围适用于质量管理体系运行中各种质量记录的控制。
3定义3.1记录：是一种特殊类型的文件，通常指在质量管理体系运行过程需要保留的成文信息。
这种特殊性表现为：在记录尚未填写时，一张空白的表格仍属一般的文件，一旦填写完毕就起到了提供所完成活动的证据作用，这时就转变为记录的范畴。
4相关文件4.1文件控制程序。
5职责5.1档案馆负责记录的归档管理工作，并指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
5.2各部门负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。
6流程图7工作程序7.1记录表格标识与发放7.1.1记录的标识由“编号”和“序号”组成，有序号要求的记录应在表格右上方设置“序号”一栏。
“编号”指示表格，“序号”指示记录的顺序。
7.1.2序号的填写可按照“年－质量活动序号－流水号”方式填写，如：2002年、第1次内审、第5张检查表，可表示为“2002-1-5”。
7.1.3产品记录的序号可按照“年－产品序号”或“统一流水号”方式填写，如：2002年、第2套产品，可表示为“2002-2”或总第10套，可表示为“10”。
7.1.4发放记录表格时，文件管理员做好标识，签字领用。
7.2记录填写7.2.1记录表格由各主管部门组织设计，一般应作为相应的程序文件或作业指导书的附件。
表格应由标准化部门审核，主管部门负责人批准，交文件管理人员登记发放；格式的更改应由表格编制部门执行《文件控制程序》，履行相应的手续。
表格的设置应能清楚地证明产品满足规定要求的程度。
7.2.2记录应能提供产品实现过程的完整质量证据；记录的填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰；记录应按照设置的表格逐项填写，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用“／”划去。
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是用于记录和控制质量相关信息的工具，旨在确保产品或服务的质量符合预定的标准和要求。
本文将详细介绍质量记录控制清单的标准格式及其内容要求。
二、标准格式质量记录控制清单应包含以下几个主要部分：1. 项目信息：记录项目的基本信息，包括项目名称、项目编号、项目负责人等。
2. 清单编号：为每个质量记录控制清单进行编号，以方便管理和追踪。
3. 清单日期：记录制定或更新质量记录控制清单的日期，确保清单的时效性。
4. 清单内容：按照具体项目的质量要求，列出需要记录和控制的内容，可以包括但不限于以下几个方面：a. 质量标准：列出产品或服务的质量标准和要求，确保所有参与者都清楚了解质量目标。
b. 检测方法：描述用于检测产品或服务质量的方法和工具，如检测设备、实验室测试等。
c. 检测频率：确定检测的时间间隔和频率，以确保质量的持续控制。
d. 检测责任人：指定负责进行质量检测和记录的责任人，确保质量记录的准确性和及时性。
e. 检测结果记录：记录每次质量检测的结果，包括合格、不合格或其他相关信息。
f. 异常处理：描述如何处理质量异常情况，包括记录异常原因、采取的纠正措施等。
g. 问题解决：记录质量问题的解决过程，包括问题的描述、解决方案和实施结果。
h. 审核和验证：记录质量管理的审核和验证过程，以确保质量控制的有效性和持续改进。
5. 签名和日期：清单最后应留有签名和日期的空白处，以便相关人员签署并确认质量记录的准确性。
三、示例内容以下是一个示例质量记录控制清单的内容，以便更好地理解清单的具体要求：清单编号：QRC-2021-001清单日期：2021年10月15日清单内容：1. 质量标准：- 产品尺寸：±0.5mm- 材料强度：符合ASTM标准- 表面处理：无划痕、无氧化2. 检测方法：- 尺寸测量：使用数显卡尺进行测量- 强度测试：进行拉伸试验，使用万能试验机- 表面检查：使用目视检查和放大镜检查3. 检测频率：- 尺寸测量：每批次产品进行一次检测- 强度测试：每日随机抽取5个样品进行测试- 表面检查：每个产品进行一次检查4. 检测责任人：- 尺寸测量：质量部张经理- 强度测试：质量部李工程师- 表面检查：生产线质检员王小姐5. 检测结果记录：- 产品A：尺寸合格，强度符合标准，表面无异常 - 产品B：尺寸合格，强度不合格，表面有划痕 - 产品C：尺寸不合格，强度不合格，表面无异常6. 异常处理：- 产品B的划痕问题已记录，并采取研磨处理措施 - 强度不合格的产品已进行返工处理7. 问题解决：- 产品尺寸不合格的问题已通过调整生产工艺解决 - 强度不合格的问题已通过更换材料解决8. 审核和验证：- 每月进行一次质量管理体系内部审核- 每季度进行一次外部质量验证签名：__________________ 日期：__________________四、结论质量记录控制清单是确保产品或服务质量符合标准和要求的重要工具。
新版HACCP体系文件和记录清单
形成文件记录
1食品安全方针、目标沟通、考核记录
2HACCP手册（体系范围；程序文件；过程工艺描述等）
3文件控制程序文件批准、更新、有效版本、外来文件、作废文件记录4合规义务记录
5记录控制程序体系运行相关记录
6食品安全文化记录
7外包过程控制程序食品安全方针内部沟通记录
8部门的职责和权限（含对外沟通）HACCP小组长任命；小组成员能力确认、培训记录
9人力资源管理程序教育、培训、技能、经验、评价记录
10内部报告记录；外部沟通记录
11良好生产规范文件良好生产规范监视、评审、验证记录
12产品设计开放程序
13供方管理程序供方评定记录；外包过程实施记录
14验收准则
15监视测量程序监视测量记录；设备校准记录
16产品标识和可追溯程序原料验收记录；产品发运记录；可追溯性演练记录；产品放行记录；召回演练记录
17产品放行程序
18产品撤回和召回计划
19致敏物质管理计划致敏物质评估记录20食品防护计划验证、防护记录21欺诈脆弱性评估程序评审记录
22应急准备和响应程序实施记录
23HACCP计划
确认和验证记录；小组成员学历、经历、培训、批准和活动记
录；流程图确认记录；危害识别、评估记录；控制措施确认记
录；CL确定依据记录；CCP监控纠偏记录；
24工艺流程图、位置图、平面图、人物流、供排水、虫害控制图
25体系验证程序所采取的验证活动的记录26不合格控制程序不合格处置记录
27投诉处理程序投诉处理记录
28内部审核程序内部审核记录
管理评审记录。