【受控体系记录清单】受控记录清单表格

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受控文件清单

受控文件清单
TS/JL—14—08
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告(代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告

ISO13485记录表格 汇总

ISO13485记录表格 汇总
供方名称
地址
邮政编码
产品/类别
电话/传真
联系人
质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)×60
质量评分:
交货期(占20%)(按期到货的批次/到货总批次)×20
质量评分:
其他(占20%)(包括价格、包装、售后服务等)
质量评分:
总评分及处理建议:
生产供应部负责人: 日期:
主管领导意见:
签名: 日期:
性能指标
随机附件
和文件
维修记录
备注
设备封存(启用)申请表
序号:编号:GNKJ/QR-6.3-09
设施名称
设备编号
型号/规格
申请日期
使用部门
封存/启用
主要技术性能:
封存/启用说明:
备注:
生产供应部意见:
经理:
质量管理部意见:
经理:
技术部意见:
经理:
主管领导批准:申请人:
低值易耗品报废单
序号:编号:GNKJ/QR-6.3-10
供方现场评定记录
序号:编号:GNKJ/QR-7.4-06
供方名称
供品名称
电话/传真
联系人
地址
邮政编码
设备能力:
评定结论:
评定人员:职务:
日期:
人员能力:
检测能力:
体系能力:
记录:审核;批准:
物资采购合同评审表
序号:表格编号:GNKJ/QR-7.4-07
合同类别
采购合同编号
供方名称
供方营业执照号
采购物资
序号
文件名称
编号
版本/状态
复印份数
复印人
领导审批
复印时间
备注

质量管理体系记录表格目录清单及表格大全

质量管理体系记录表格目录清单及表格大全
电气公司质量管理体系
记录表格目录清单及表格大全
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改清单
文件销毁申请单
记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
年度培训计划
培训申请单
培训记录表
员工能力档案
生产设施配置申请单
设施验收单
设施管理卡
生产设施一览表
设施日常保养项目表
评审目的:
对公司QMS进行评审,以确保持续的适宜性,充分性和有效性。
评审组织:
主持:总经理
出席:管理者代表、副总经理、工程师、各部门负责人。
评审情况总结:
培训记录表
编号:GB-6.1-03
培训对象:(共 人)
培训内容:
培训时间:
结果:
记录人:日期:
培训申请单
编号:GB-6.1-02
申请部门
申请人
申请日期
设 施 检修单
设施使用部门:编号:SJ-6.2-07
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:日期:
验收记录:
验收人: 日期:
备注:
设施报废单
编号:SJ-6.2-08
设施使用部门:
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人:日期:
备注:
合同评审记录
学历
身份证
号 码
联系
电话
户籍
所在地
现住址
联系
电话

管理体系记录清单

管理体系记录清单

管理评审计划
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
18 JN.LY/P-ZL-04-JL02
管理评审会议记录
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
19 JN.LY/P-ZL-04-JL03
管理评审决议项回执单
管理评审控制程序
不合格品处理单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
25 JN.LY/P-ZL-05-JL04 返工(返修)/挑选申请单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
26 JN.LY/P-ZL-05-JL05
不合格品评审记录
3年
质量部
5 JN.LY/P-ZL-01-JL05
文件变更/作废通知单
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
6 JN.LY/P-ZL-01-JL06 管理体系文件会签、处理意见表
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
7 JN.LY/P-ZL-01-JL07
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
27 JN.LY/P-ZL-05-JL06
封存/待判通知单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年

各种记录清单

各种记录清单

附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行(例外转序)申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48()月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49()月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备()月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项(位)工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录(一) 01718 施工图会审记录(二) 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎(砾)石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土(砂浆)强度试验报告 11237( )试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼(组)装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录(一) 40464 塔盘安装记录(二) 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘(屏)柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆(线)绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告(附热处理自动记录曲线图)QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆(线)绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘(屏)柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号: 1签到表主题: 日期:F000A/0姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间2受控正本文件清单F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 320 21 22 23 2425 26 27 28 2930 制表:审核:4文件发放范围清单 F002A/0 发放范围序号文件编号文件名称总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库 1 QM-000 质量手册★★★★★★★★2 XHCOP4.1 文件控制程序★★★★★★★★3 XHCOP4.2质量记录控制程序★★★★★★★★ 4 XHCOP5.1 管理评审控制程序★★★★★★★★ 5 XHCOP6.1 人力资源控制程序★★★★★ 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境控制程序★★★ 7 XHCOP7.1 产品实现过程的策划程序★★★★★ 8 XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程序★★★★★★ 9 XHCOP7.3 设计开发控制程序★★★ 10 XHCOP7.4采购控制程序★★★★ 11 XHCOP7.5 生产过程控制程序★★★★★ 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装控制程序★★★★★ 13 XHCOP7.7 标识和可追溯性控制程序★★★★★ 14 XHCOP7.8 产品防护控制程序★★★★★15 XHCOP7.9 测量和监控装置的控制程序★★★★ 16 XHCOP8.1 顾客满意度控制程序★★★★★★17 XHCOP8.2 内部审核控制程序★★★★★★★18 XHCOP8.3 过程的测量和监控程序★★★★ 19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序★★★★★ 20 XHCOP8.5 不合格品控制程序★★★★★ 21 XHCOP8.6 质量信息控制程序★★★★★★★ 522 XHCOP8.7 持续改进控制程序★★★★★ 23 XHCOP8.8 纠正和预防措施控制程序★★★★★24 编制/日期:批准/日期: 6文件更改申请单F004A/0 文件名称编号更改前内容: 更改后内容: 申请人: 批准人意见: 7受控副本文件发放一览表F005A/0文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表:审核: 8外来文件登记/发放一览表 F006A/0 序号外来文件名称发放部门领用人备注制表:审核: 9质量记录总览表 F007A/0 序号记录(表单)名称保存部门保存年限备注 1 受控正本文件清单办公室三年 2 受控文件发放一览表办公室三年 3 外来文件登记、发放记录表办公室三年 4 质量记录总览表办公室三年 5 管理者代表任命书办公室三年 6 质量方针及质量目标办公室三年 7 员工培训记录办公室三年 8 培训教材一览表办公室三年 9 年度员工培训计划办公室三年10 设备请购申请表设备科三年 11 设备检查记录表设备科三年 12 生产设备清单设备科三年 13 设备维修记录表设备科三年 14 设备报废申请表设备科三年 15 合同评审表供销科三年 16 合同更改申请/通知单供销科三年 17 合同/订单供销科三年 18 供应商评审报告供销科三年 19 合格供应商一览表供销科三年 20 龙口市服装工业公司用料计划书技术科、生产科三年 21 生产日报表生产科半年 22 生产计划表生产科一年23 生产通知单生产科半年24 领料单货仓半年 25 物资贮存卡货仓半年 26 成品库库存物资明细表供销科一年 27 物资盘点表货仓三年 28 出货通知单供销科或货仓半年 29 入库单货仓半年30 测量、监控装置清单质检科三年31 检定报告质检科三年32 设备/装置维修履历表质检科长期 33 顾客反馈处理表供销科三年 34 顾客满意度调查报告供销科三年 35 内部审核实施计划办公室三年 36 内部审核检查表办公室三年 37 内部审核报告办公室三年 38 纠正及预防措施报告办公室或相关部门三年39 供销科管理目标月记录表供销科三年 1040 生产科管理目标月记录表生产科三年 41 管理目标月汇总统计表质检科三年42 合格检验人员一览表质检科三年43 免检物料清单质检科三年44 进料检验报告质检科三年45 巡检日报表质检科三年 46 产品质量检验报告单质检科三年47 质量改进计划表办公室三年制表:审核:培训记录表 F010A/0 培训日期: 主讲人: 11培训内容概述: 受训人范围: 记录人: 培训申请单 F011A/0 申请人: 批准人: 12申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时间: 培训申请单F011A/0申请人: 批准人: 申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时间:13年度员工培训计划F012A/0培训时间培训方式序号培训内容培训人受训人范围(内/外训)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训类别培训日期培训内容培训部门培训时数考核结果(内/外训)制表:审核:培训教材一览表F014A/0 15序号教材名称备注制表:审核:设备请购申请表F015A/0 16申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购原因:批准人意见:批准/日期:设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废原因:批准人意见:批准/日期:设施检修单 F017A/0设施名称: 报修人/日期: 17故障描述: 检修记录: 检修结果: 检修人:设施验收单 F018A/0设施名称: 送货单位/日期: 验收记录: 验收结果: 验收人: 设施检查记录表 F019A/0序号设备名称编号使用部门检查结果备注是否需维修 18检查人/日期:审核:生产设备清单F020A/0所在位置序号设备名称机身号编号备注(使用部门) 19制表:审核:20生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格: 保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 保养项目备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×,已调整维修打○。

记录控制程序(含表格)

记录控制程序(含表格)

记录控制程序
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.0 目的
对记录的编制、编号、填写、传递、归档、贮存、保护、借阅和处理的基本要求进行规定,保证记录客观、真实、准确地反映体系活动的过程,为各项工作的可追溯性及采取纠正和预防措施提供信息,为质量体系有效运行和产品质量是否符合要求提供客观证据。

2.0 适用范围
适用于公司质量管理体系运行中产生的质量记录的控制,包括法规、顾客要求及供方的记录的编码、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理程序的管理。

3.0 职责
3.1 体系办负责对质量记录的编号、格式确认、登记并实施控制。

3.2 各部门负责按本程序规定对本部门的质量记录实施有效管理。

3.3 质量记录人员要认真如实地填写各项内容。

4 .0术语
4.1 记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

5.0工作程序
6.0 过程绩效指标及计算方法
文件受控率 = 有效文件数 /检查文件总数× 100% 7.0相关文件
文件控制程序
8.0相关记录
《文件销毁记录表》
文件资料销毁记录
表.d oc。

受控文件及记录清单(模板)

受控文件及记录清单(模板)
**有限公司
受控文件清单
编号:
序号
文件名称
1 质量手册 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 管理评审控制程序 5 内部审核控制程序 6 不合格品控制程序 7 纠正和预防措施控制程序 8 新产品开发和上市管理制度 9 产品包装标签设计管理制度 10 采购管理制度 11 质量检验管理制度 12 生产过程工艺纪律管理制度 13 生产过程现场卫生管理制度 14 产品防护管理制度 15 产品标识和可追溯性管理制度 16 生产过程关键控制点管理制度 17 生产设备管理制度 18 检验、测量和试验设备管理制度 19 食品添加剂使用管理制度 20 市场投诉管理制度 21 食品安全事故应急处理制度 22 不安全食品召回管理制度 23 食品安全风险信息收集制度 24 质量安全考核管理制度 25 危险化学品管理制度 26 食品从业人员健康管理制度 27 人事管理制度 28 考勤休假管理制度 29 培训管理制度 30 薪酬管理制度 31 公司奖惩制度 32 五险一金管理制度 33 会议管理制度 34 绩效考核管理制度 35 加班与调休管理细则 36 私车公用补贴暂行规定 37 财务管理补充规定 38 食堂管理暂行规定 39 退休及返聘管理规定 40 标准化小组工作手册
文1 运营部工作手册 42 行政后勤部工作手册 43 财务部工作手册 44 市场部工作手册 45 研发中心工作手册 46 采购部工作手册 47 生产部工作手册 48 销管部工作手册 49 品控部工作手册 50 调度中心工作手册 51 原辅材料入厂验收标准 52 生产过程检验标准 53 产品出厂检验标准 54 生产工艺标准 55 检验用作业指导书 56 生产用作业指导书 57 检测设备操作规程 58 生产设备操作规程

(ISO9001管理制度)受控文件清单

(ISO9001管理制度)受控文件清单
2006
2006.1.1
4
ISO9001:2015要求
2015
2015
5
ISO9000:2015基础和术语
2015
2015
6
GB/T1804-2000
一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
2000
2000-07-24
编制:XXX
1
2019/12/1
45
XXX/QS06-2020
员工岗位鉴定管理办法
A/0
1
2020/1/5
46
XXX/QJ100-2019
锌合金件检验指导书
A/0
1
2019/12/1
47
XXX/QJ101-2019
旋钮用弹黃片检验指导书
A/0
1
2019/12/1
48
XXX/QJ102-2019
喷漆件来料检验指导书
标识与可追溯控制程序
A/0
3
2019/12/1
18
XXX/QP17-2019
变更控制程序
A/0
3
2019/12/1
19
XXX/QP18-2019
公司环境及风险措施程序
A/0
3
2019/12/1
20
XXX/QP19-2019
数据分析程序
A/0
3
2019/12/1
21
XXX/QP20-2019
工装模具控制程序
26
XXX/QS09-2019
仓库管理规定
A/0
6
2019/12/1
27
XXX/QS10-2019
定置管理规定
A/0
1
2019/12/1

(完整版)三体系资料清单

(完整版)三体系资料清单

ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料;一、文件和记录的管理:;1.《受控文件清单》、《记录清单》;;2.《外来文件清单》:;;3.文件发放回收记录;;4.各部门的记录清单;;6.技术文件清单(图纸、BOM表及发放记录);;7.文件定期检查的记录;二、管理评审(三体系均适用):;8.管理评审计划;;9.管理评审会议的“签到表”;;10.管理评审记录(ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料一、文件和记录的管理:1.《受控文件清单》、《记录清单》;2.《外来文件清单》:;3.文件发放回收记录;4.各部门的记录清单;6.技术文件清单(图纸、BOM表及发放记录);7.文件定期检查的记录。

二、管理评审(三体系均适用):8.管理评审计划;9.管理评审会议的“签到表”;10.管理评审记录(各部门的管理评审输入);11.管理评审报告;12.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

13.跟踪验证记录。

三、内审方面(三体系均适用):14.年度内审计划;15.内审计划及日程安排16.首次会议记录;17.内审检查表(记录);18末次会议记录;19.内审报告;21.不符合矩阵图22.不符合项报告23.纠正措施验证记录;四、业务部门:24.订单评审记录;25.顾客清单;26.顾客满意程度调查、统计分析结果;27.售后服务记录;28、客户财产的记录;29.客户沟通的记录;30.有害物质搜集的记录;五、采购部门:31.合格供方名录;32.供方交期达成状况的统计;33.评鉴资料(调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据);34.采购订单(应经总经理批准);36.供方再评价的记录;六、仓储37.原材料、半成品、成品名细台帐;38.现场物料的标识、区域划分、温湿度管理;39.入、出库手续;40盘点记录;七、设备方面41.设备清单;42.检修计划;43.设备日常维护保养记录;44.分外过程设备认可记录;八、生产方面:45.生产日报表;46.不合格品处理记录;47.产品的防护、标识以及区域划分;48.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场)配备;49.设备/工装夹具日常管理的记录;50.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);51、车间环境确认的记录(尘埃粒子的测量、静电环确认的记录等);九、品质方面:51.来料、制程、出货的检验标准52.检验记录(包括环保要求);53.客诉报告及客诉清单;54.监视和测量设备清单及校准计划;55.异常处理的记录;56.有害物质管控的标准、有害物质清单;57. ICP测试报告清单;58.成品有害物质检测送检计划;59.有害物质的消减计划;60.有害物质超标时的应急处理;十、人力资源61.岗位人员任职要求;62.各部门培训需求;63.年度培训计划;64.培训记录;65.分外工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);66.员工档案;十一、产品设计开发方面68.产品规格书;69、BOM表、图纸(含HSF要求);70.高风险材料清单;71.样品承认书申请ISO14001体系需要的资料清单1、法律地位的证明文件(如:营业执照)的复印件;;2、环评批复、三同时验收报告;3、环境验收报告、消防验收报告;4、排污许可证、执照和授权(必要时);5、废弃物处理签订的协议;6、监测记录(废水、废气、厂界噪声等);7、工艺流程图;8、化学品MSDS(危险化学品使用说明书)及管理记录;9、内外部沟通信息;10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录;11、组织环境处理设备、设施的资料;(必要时)12、组织机构图;13、环保守法证明;14、适用的法律法规清单;15、环境因素识别评价、严重环境因素清单;16、环境目标、指标和管理方案、方案检查表;17、应急演练记录;18、消防设施点检记录;19、培训计划及记录;20、严重岗位清单;21、施加影响相关方名录及控制结果。

受控表格

受控表格

受控文件清单部门:编号:JL-4.2.3-1序号:编制:文件收文、发文记录部门:编号:JL-4.2.3-3序号:编制:审批:外来文件清单文件更改单文件销毁记录文件借阅单文件评审单记录清单部门:编号:JL-4.2.4-1序号:编制:审批:日期:管理评审计划管理评审记录注:若记录纸张不够,可另附记录纸。

管理评审报告培训需求单______年培训计划培训记录部门:JL-6.2-3 序号:员工档案考试、考核效果记录部门:编号:JL—6.2—5 序号:编制:日期:特殊工种人员统计表设备台帐部门:编号:JL—6.3—1 序号:编制:日期:设备检修计划部门:编号:JL—6.3—2 序号:编制:审批:设备检修单部门:编号:JL—6.3—3 序号:编制:日期:设备保养单部门:编号:JL—6.3—4设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:序号:注:保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“O”为月保,“×”表示有异常情况,应在异常情况记录栏予以记录。

产品要求评审表部门:编号:JL—7.2—1 序号:编制:日期:订货清单部门:编号:JL—7.2—2 序号:编制:审批:日期:合同修订单部门:编号:JL—7.2—3 序号:编制:顾客反馈记录供方评价记录部门:编号:JL—7.4—1 序号:编制:日期:种植户评价及合格种植户名录部门:编号:JL—7.4—2 序号:编制:日期:供方业绩评定表部门:编号:JL—7.4—3 序号:编制:日期:采购计划部门:编号:JL—7.4—4 序号:编制:审批:日期进货验证记录部门:编号:JL—7.4—5 序号:编制:评审记录部门:JL-7.3-1序号:水稻施肥记录部门:JL-7.5-3序号:水稻本田灭草施药记录部门:JL-7.5-4序号:标识卡部门:JL-7.5-2序号:标识卡部门:JL-7.5-2序号:测量装置台帐部门: JL—7.6—1 序号:编制:审批:日期:测量装置校准计划部门:编号:JL—7.6—2 序号:编制:审批:日期:内校记录表部门:编号JL—7.6—3 序号:编制:日期:顾客满意度调查表部门:编号:JL—8.2.1—1 序号:经办人:日期:调查结果及分析报告部门:编号:JL—8.2.1—2 序号:编制:日期:年度内审计划部门:编号:JL—8.2.2—1 序号:编制:审批:日期:内审实施计划内审检查表部门:编号:JL—8.2.2—3 序号:注:合格不做标记、严重不合格打×,一般不合格作√不符合报告部门:编号:JL—8.2.2—4 序号:编制:日期:内审报告部门:编号:JL—8.2.2—7 序号:编制:审批:日期:首/末次会议签到表部门编号:JL—8.2.2—8 序号:编制日期ISO19001不符合项分布表种子检验记录(半)成品检验记录不合格品报告单部门:编号:JL—8.3—1 序号:编制: 日期质量目标测评表部门:编号:JL—8.4—1 序号:编制:时间:。

ISO质量体系四级文件清单

ISO质量体系四级文件清单

51 09 供方质量体系开发计划 A0
表格编号:D–PR–R–09A0
52 10 外发加工合同
A0
53
01
常用物料安全库存一览 表
A0
54 02 材料入库验收单
A0
表格编号:D–PR–R–10A0 表格编号:D–ST–R–01A0 表格编号:D–ST–R–02A0
55 03 送货单
A0
表格编号:D–ST–R–03A0
30 01 生产计划表
A0
表格编号:D–PD–R–01A0
31 02 生产通知单
A0
表格编号:D–PD–R–02A0
32 03 生产日报表
A0
表格编号:D–PD–R–03A0
保存 期限
备注
ISO质量体系四级文件清单
总 序 号
表格 序号
表单名称
版本
表单编号
33 04 产品报废申请单
A0
表格编号:D–PD–R–04A0
A0
表格编号:D–QU–R–11A0
70 01 工程更改通知单
A0
表格编号:D–RD–R–01A0
71 09 工程变更申请单
A0
表格编号:D–RD–R–09A0
核准:
审核:
保存 期限
作成:
备注
25 01 合同评审表
A0
表格编号:D–SD–R–01A0
26 02 订单变更通知单
A0
表格编号:D–SD–R–02A0
27 03 顾客满意度调查表
A0
表格编号:D–SD–R–03A0
28 04 客户满意度分析报告
A0
表格编号:D–SD–R–04A0
29 05 销售订单

受控文件清单

受控文件清单

单位/种类:管理体系类及实施细则序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0001 DHJC/A 质量手册第六版0002 DHJC/B001 保护客户机密和所有权程序第六版0003 DHJC/B002 检测工作的公正性保证程序第六版0004 DHJC/B003 文件控制程序第六版0005 DHJC/B004 合同评审程序第六版0006 DHJC/B005 检测分包程序第六版0007 DHJC/B06 服务和供应品的采购程序第六版0008 DHJC/B007 试剂和消耗材料的采购、验收和储存程序第六版0009 DHJC/B008 抱怨处理程序第六版0010 DHJC/B009 不符合工作的控制与纠正程序第六版0011 DHJC/B010 不符合工作的预防程序第六版0012 DHJC/B011 记录控制程序第六版0013 DHJC/B012 内部审核程序第六版0014 DHJC/B013 管理评审程序第六版0015 DHJC/B014 人员培训程序第六版0016 DHJC/B015 设施与环境条件控制程序第六版0017 DHJC/B016 安全、健康和环保工作程序第六版0018 DHJC/B017 检测方法的选择和确认程序第六版0019 DHJC/B018 测量不确定度评定程序第六版0020 DHJC/B019 计算机/自动设备的数据保护程序第六版0021 DHJC/B020 设备管理程序第六版0022 DHJC/B021 量值溯源程序第六版0023 DHJC/B022 设备期间核查程序第六版单位/种类:管理体系类及实施细则序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0024 DHJC/B023 抽样程序第六版0025 DHJC/B024 样品管理程序第六版0026 DHJC/B025 检测结果质量控制程序第六版0027 DHJC/B26 能力验证程序第六版0028 DHJC/B027 偏离许可控制程序第六版0029 DHJC/B028 检测报告的编制、审核和批准程序第六版0030 DHJC/B029 现场检测程序第六版0031 DHJC/B30 监督员工作程序第六版0032 DHJC/B031 内部抽样程序第六版0033 DHJC/B032 授权签字人的管理程序第六版0034 DHJC/B033 实验室危险品的管理程第六版0035 DHJC/B034 检验过程异常现象处理程第六版0036 DHJC/B035 保护数据完整性程序第六版0037 DHJC/B036 新增检验项目评审程序第六版0038 DHJC/B037 技术资料管理规定程序第六版0039 DHJC/B038 档案管理程序第六版0040 DHJC/B039 检测报告补充及更改程序第六版0041 DHJC/B040 检验和复检工作程序第六版0042 DHJC/D001 沉降观测与垂直偏差试验细则2007年0043 DHJC/D002 粉煤灰试验实施细则2007年0044 DHJC/D003 钢材及连接部件实验细则2003年0045 DHJC/D004 钢结构(高强螺栓)试验细则2007年0046 DHJC/D005 混凝土路面砖试验细则2007年单位/种类:管理体系类及实施细则序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0047 DHJC/D006 陶瓷砖物理性能试验实施细则2007年0048 DHJC/D007 天然饰面石材实施细则2007年0049 DHJC/D008 环境检测实施细则2006年0050 DHJC/D009 钢筋力学性能实施细则2008年0051 DHJC/D010 钢筋焊接检测细则2003年0052 DHJC/D011 水泥检测细则2007年0053 DHJC/D012 普通混凝土用砂检测细则2006年0054 DHJC/D013 碎石和卵石检测细则2006年0055 DHJC/D014 立方体混凝土抗压强度检测细则2003年0056 DHJC/D015 砂浆立方体抗压强度检测细则2009年0057 DHJC/D016 混凝土实心砖检测细则2007年0058 DHJC/D017 蒸压加气混凝土砌块检测细则2006年0059 DHJC/D018 建筑防水材料检测细则2008年0060 DHJC/D019 混凝土配合比设计强度2003年0061 DHJC/D020 砂浆配合比设计强度检测细则2002年0062 DHJC/D021 实验容器洗涤实施细则2005年0063 DHJC/D022 混凝土钢筋保护层厚度检测细则2008年0064 DHJC/0D23 管材管件检测细则2007年0065 DHJC/D024 门窗检测细则2009年0066 DHJC/D025 后置预埋件检测细则2007年0067 DHJC/D026 界面砂浆检测细则2009年0068 DHJC/D027 硬质泡沫聚氨脂实施细则2009年0069 DHJC/D028 热镀锌实施细则2009年填表人:批准人:单位/种类:管理体系类及实施细则序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0070 DHJC/D029 保温装饰板实施细则2009年0071 DHJC/D030 电线电缆检测细则2009年0072 DHJC/D031 开关插座检测细则2009年0073 DHJC/D032 耐碱网布实施细则2009年0074 DHJC/D033 水泥基复合保温砂浆实施细则2009年0075 DHJC/D034 抗裂砂浆,抹面胶浆检测细则2009年0076 DHJC/D035 接地电阻检测实施细则2009年0077 DHJC/D036 锚固件抗拉拔检测实施细则2009年单位/种类:标准规范序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0001 DHJC/C001 多孔砖砌体结构技术规范JGJ 137-20010002 DHJC/C002 混凝土结构试验方法标准GB 50152-920003 DHJC/C003 普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-20000004 DHJC/C004 烧结普通砖GB5101-20030005 DHJC/C005 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JCJ 52-20060006 DHJC/C006 混凝土小型空心砌块试验方法GB/T 4111-19970007 DHJC/C007 环形混凝土电杆GB/T 4623-20060008 DHJC/C008 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB 1499.2-20070009 DHJC/C009 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋GB 13013-910010 DHJC/C010 钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107-20100011 DHJC/C011 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-20030012 DHJC/C012 冷轧扭钢筋JG190-20060013 DHJC/C013 混凝土多孔砖JC943-20040014 DHJC/C014 混凝土路缘石JC 899-20020015 DHJC/C015 混凝土路面砖JC/T 446-20000016 DHJC/C016 混凝土普通砖和装饰砖NY/T 671-2003 作废0017 DHJC/C017 混凝土外加剂GB 8076-20080018 DHJC/C018 轻集料混凝土小型空心砌块GB/T15229-20020019 DHJC/C019 混凝土结构后锚固技术规程JGJ 145-20040020 DHJC/C020 180预应力混凝土空心板图集苏G94020021 DHJC/C021 预应力混凝土平板图集苏G96040022 DHJC/C022 SP钢绞线预应力混凝土空心板图集苏G96090023 DHJC/C023 120预应力混凝土空心板图集苏G9201单位/种类:标准规范序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0024 DHJC/C024 预应力混凝土檩条图集苏G97020025 DHJC/C025 钢铁中锰的滴定法测定GB223.45-20080026 DHJC/C026 钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量GB/T 223.68-19970027 DHJC/C027 钢铁及合金化学方法管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量GB/T 223.69-20080028 DHJC/C028 钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001 0029 DHJC/C029 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材GB/T10002.1-2006 0030 DHJC/C030 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件GB/T10002.2 -2003 0031 DHJC/C031 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管件GB/T 16800-2008 0032 DHJC/C032 建筑材料放射性核素限量GB 6566-2001 0033 DHJC/C033 建筑结构荷载规范GB 50009-2001 0034 DHJC/C0034 建筑外窗抗风压力性能分级及检测方法GB/T 7106-20080038 DHJC/C0038 建筑密封材料试验方法第1部分:试验基材的规定GB/T13477.1-20020039 DHJC/C0039 建筑密封材料试验方法第2部分:密度的测定GB/T 13477.2-20020040 DHJC/C0040 建筑密封材料试验方法第10部分~20部分GB/T13477.10-20-2 0020041 DHJC/C0041 建筑饰面材料镜向光泽测定方法GB/T 13891-2008 0042 DHJC/C0042 建筑石灰试验方法物理试验方法JC/T 478.1-92 0043 DHJC/C0043 建筑石灰试验方法化学试验方法JC/T 478.2-92 0044 DHJC/C0044 建筑变形测量规范JGJ8-20070045 DHJC/C0045 硬质塑料落锤冲击实验方法通则GB/T 14153 -93 0046 DHJC/C0046 未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗JG/T 140-2005 0047 DHJC/C0047 PVC塑料窗建筑物理性能分级GB 11793.1-89 0048 DHJC/C0048 砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2011单位/种类:标准规范序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0049 DHJC/C0049 砌体结构设计规范GB 50003-2001 0050 DHJC/C0050 砌体基本力学性能试验方法标准GBJ 129-90 0051 DHJC/C0051 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程JGJ/T 136-2001 0052 DHJC/C0052 沥青针入度测定法GB/T 4509-2010 0053 DHJC/C0053 砌筑砂浆配合比设计规程JGJ 98-2010 0054 DHJC/C0054 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTJ 052-2000 0055 DHJC/C0055 公路沥青路面施工技术规范JTJ032-1994 0056 DHJC/C0056 重交通道路石油沥青GB/T 15180-2000 0057 DHJC/C0057 沥青软化点测定法(环球法)GB/T 4507-1999 0058 DHJC/C0058 塑性体改性沥青防水卷材GB 18243-20080059 DHJC/C0059 塑性体和弹性体沥青防水卷材JC/T18242-18243-20080060 DHJC/C0060 道路石油沥青S/TH 0522-2000 0061 DHJC/C0061 陶瓷砖GB/T 4100-20060062 DHJC/C0062 陶瓷砖试验方法第1部分:抽样和接收条件GB/T 3810.1-20060063 DHJC/C0063 陶瓷砖试验方法第2部分:尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-20060064 DHJC/C0064 陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定GB/T 3810.3-20060065 DHJC/C0065 陶瓷砖试验方法第4部分::断裂模数和破坏强度的测定GB/T 3810.4-20060066 DHJC/C0066 陶瓷砖试验方法第5部分:用测恢复系数确定砖的抗冲击性GB/T 3810.5-20060067 DHJC/C0067 陶瓷砖试验方法第6部分:无釉砖耐磨深度的测定GB/T 3810.6-20060068 DHJC/C0068 陶瓷砖试验方法第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定GB/T 3810.7-20060069 DHJC/C0069 陶瓷砖试验方法第8部分:线性热膨胀的测定GB/T 3810.8-2006填表人:批准人:单位/种类:标准规范序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0070 DHJC/C0070 陶瓷砖试验方法第9部分:抗热震性的测定GB/T 3810.9-2006 0071 DHJC/C0071 陶瓷砖试验方法第10部分:湿膨胀的测定GB/T 810.10-20060072 DHJC/C0072 陶瓷砖试验方法第11部分:有釉砖釉裂定的测定GB/T 810.11-20060073 DHJC/C0073 陶瓷砖试验方法第12部分:抗冻性的测定GB/T 3810.12-20060074 DHJC/C0074 陶瓷砖试验方法第13部分:耐化学腐蚀性的测定GB/T 3810.13-20060075 DHJC/C0075 陶瓷砖试验方法第14部分:耐污染性的测定GB/T 3810.14-20060076 DHJC/C0076 陶瓷砖试验方法第15部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定GB/T 3810.15-20060077 DHJC/C0077 陶瓷砖试验方法第16部分:小色差的测定GB/T 3810.16-2006 0078 DHJC/C0078 陶瓷砖GB/T 4100-2006 0079 DHJC/C0079 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2003 0080 DHJC/C0080 40mm×40mm水泥抗压夹具JC/T 683-20050081 DHJC/C0081 钢铁及合金化学分析方法还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量GB/T 223.5-20080082 DHJC/C0082 普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T 50081-2002 0083 DHJC/C0083 行星式水泥胶砂搅拌机JC/T 681-2005 0084 DHJC/C0084 水泥胶砂试体成型振实台JC/T 682-2005 0085 DHJC/C0085 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 0086 DHJC/C0086 水泥胶沙强度检验方法(ISO法)GB/T 17671-1999 0087 DHJC/C0087 水泥胶砂流动度测定方法GB/T 2419-2005 0088 DHJC/C0088 水泥细度检验方法筛析法GB/T 1345-2005 0089 DHJC/C0089 白色硅酸盐水泥GB/T 2015-2005 0090 DHJC/C0090 粉煤灰混凝土应用技术规范GBJ 146-90 0091 DHJC/C0091 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005 填表人:批准人:单位/种类:标准规范序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0092 DHJC/C0092 聚氯乙烯弹性防水涂料JC/T 674-1997 0093 DHJC/C0093 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材JC/T 684-1997 0094 DHJC/C0094 聚氯乙烯建筑防水接缝材料JC/T 798-1997 0095 DHJC/C0095 沥青复合胎柔性防水卷材JC/T690-2008 0096 DHJC/C0096 弹性体改性沥青防水卷材GB 18242-2008 0097 DHJC/C0097 改性沥青聚乙烯胎防水卷材GB18967-2003 0098 DHJC/C0098 聚氯乙烯防水卷材GB 12952-2003 0099 DHJC/C0099 氯化聚乙烯防水卷材GB 12953-2003 0100 DHJC/C0100 混凝土防冻剂JC 475-2004 0101 DHJC/C0101 喷射混凝土用速凝剂JC 477-2005 0102 DHJC/C0102 天然花岗石荒料JC/T 202-2001 0103 DHJC/C0103 天然花岗石荒料JC/T 204-20010104 DHJC/C0104 天然饰面石材试验方法GB/T9966.1-8-20 010105 DHJC/C0105 天然花岗石建筑板材GB/T 18601-2009 0106 DHJC/C0106 天然大理石建筑板材JGB/T19766-2005 0107 DHJC/C0107 公路土工试验规程JTG E40-2007 0108 DHJC/C0108 公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTJ 057-94 0109 DHJC/C0109 外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ 126-2000 0110 DHJC/C0110 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2001 0111 DHJC/C0111 超声法检测混凝土缺陷CECS 21:2000 0112 DHJC/C0112 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程CECS 02:2005 0113 DHJC/C0113 室内空气质量标准GB/T 18883-2002 0114 DHJC/C0114 合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2001单位/种类:标准规范序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0115 DHJC/C0115 金属材料线材反复弯曲试验方法GB/T 238-2002 0116 DHJC/C0116 碳素结构钢GB/T 700-2006 0117 DHJC/C0117 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备GB/T 2975-1998 0118 DHJC/C0118 钢及钢产品交货一般技术要求GB/T 17505-1998 0119 DHJC/C0119 预应力混凝土用钢绞线GB/T 5224-2003 0120 DHJC/C0120 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓GB/T 16939-1997 0121 DHJC/C0121 热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T 14981-2004 0122 DHJC/C0122 金属夏比缺口冲击试验方法GB/T 229-2007 0123 DHJC/C0123 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件GB/T 3632-2008 0124 DHJC/C0124 钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T 1228-20060125 DHJC/C0125 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB/T 1231-20060126 DHJC/C0126 低碳钢热轧圆盘条GB/T 701-20080127 DHJC/C0127 金属洛氏硬度试验第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)GB/T 230.1-20090128 DHJC/C0128 金属洛氏硬度试验第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准GB/T 230.2-20020129 DHJC/C0129 金属洛氏硬度试验第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定GB/T 230.3-20020130 DHJC/C0130 粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程CJJ 4-970131 DHJC/C0131 钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2001 0134 DHJC/C0134 土工试验方法标准GB/T 50123-1999 0135 DHJC/C0135 低碳钢热轧圆盘条GB/T 701-2008 0136 DHJC/C0136 金属材料室温拉伸试验方法GB/T 228-20020137 DHJC/C0137 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-20080138 DHJC/C0138 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定GB/T 532-2008 填表人:批准人:单位/种类:标准规范序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0139 DHJC/C0139 煤沥青纸胎油毡JC 505-92 0140 DHJC/C0140 铝箔面油毡JC 504-20070141 DHJC/C0141 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序GB/T 2941-2006/ ISO 23529:20040142 DHJC/C0142 高分子防水材料第1部分:片材GB 18173.1-2006 0143 DHJC/C0143 水泥化学分析方法GB/T 176-2008 0144 DHJC/C0144 金属材料弯曲试验方法GB/T 232-1999 0145 DHJC/C0145 建筑石油沥青GB/T 494-19980146 DHJC/C0146 硫化橡胶而后热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-20090147 DHJC/C0147 砌墙砖试验方法GB/T2542-2003 0148 DHJC/C0148 建筑砂浆基本性能试验方法JGJ 70-2009 0149 DHJC/C0149 沥青延度测定法GB/T4508-1999 0150 DHJC/C0150 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T8077-2000 0151 DHJC/C0151 普通混凝土小型空心砌块GB8239-1997 0152 DHJC/C0152 铝合金窗GB/T8479-20030153 DHJC/C0153 居住区大气中苯,甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法GB/T11737-19890154 DHJC/C0154 先张发预应力混凝土管桩GB 13476-2009 0155 DHJC/C0155 民用建筑工程室内环境污染控制规范(2006版)GB/T 50325-2001 0156 DHJC/C0156 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GBJ 82-1985 0157 DHJC/C0157 建筑防水沥青嵌缝油膏JC/T 207-1996 0158 DHJC/C0158 混凝土泵送剂JC 473-2001 0159 DHJC/C0159 混凝土膨胀剂JC 476-2001 0160 DHJC/C0160 砌体工程现场检测技术标准GB/T50315-2000 0161 DHJC/C0161 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2002 0162 DHJC/C0162 建筑地基基础设计规范GB50007-2002单位/种类:标准规范序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0163 DHJC/C0163 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(2011版)0164 DHJC/C0164 建筑防水卷材试验方法第2部分:沥青防水卷材外观GB/T328.2-20070165 DHJC/C0165 建筑防水卷材试验方法第3部分:高分子防水卷材外观GB/T 328.3-20070166 DHJC/C0166 建筑防水卷材试验方法第4部分:沥青防水卷材厚度、单位面积质量GB/T 328.4-20070167 DHJC/C0167 建筑防水卷材试验方法第5部分:高分子防水卷材厚度、单位面积质量GB/T 328.5-20070168 DHJC/C0168 建筑防水卷材试验方法第6部分:沥青防水卷材长度、宽度和平直度GB/T 328.6-20070169 DHJC/C0169 建筑防水卷材试验方法第7部分:高分子防水卷材长度、宽度、平直度和平整度GB/T 328.7-20070170 DHJC/C0170 建筑防水卷材试验方法第8部分:沥青防水卷材拉伸性能GB/T 328.8-20070171 DHJC/C0171 建筑防水卷材试验方法第9部分:高分子防水卷材拉伸性能GB/T 328.9-20070172 DHJC/C0172 建筑防水卷材试验方法第10部分:沥青和高分子防水卷材不透水性GB/T 328.10-20070173 DHJC/C0173 建筑防水卷材试验方法第11部分:沥青防水卷材耐热性GB/T 328.11-20070174 DHJC/C0174 建筑防水卷材试验方法第12部分:沥青防水卷材尺寸稳定性GB/T 328.12-20070175 DHJC/C0175 建筑防水卷材试验方法第13部分:卷材尺寸稳定性GB/T 328.13-20070176 DHJC/C0176 建筑防水卷材试验方法第14部分:沥青防水卷材低温柔性GB/T 328.14-20070177 DHJC/C0177 建筑防水卷材试验方法第15部分:高分子防水卷材低温弯折性GB/T 328.15-20070178 DHJC/C0178 建筑防水卷材试验方法第16部分:高分子防水卷材耐化学液体(包括水)GB/T 328.16-20070179 DHJC/C0179 建筑防水卷材试验方法第17分:沥青防水卷材矿物料粘附性GB/T 328.17-20070180 DHJC/C0180 建筑防水卷材试验方法第18部:沥青防水卷材撕裂性能(钉杆法)GB/T 328.18-20070181 DHJC/C0181 建筑防水卷材试验方法第19部分:高分子防水卷材撕裂性能GB/T 328.19-2007填表人:批准人:单位/种类:标准规范序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0182 DHJC/C0182 建筑防水卷材试验方法第20部分:沥青防水卷材接缝剥离性能GB/T 328.20-20070183 DHJC/C0183 建筑防水卷材试验方法第21部分:高分子防水卷材接缝玻璃性能GB/T 328.21-20070184 DHJC/C0184 建筑防水卷材试验方法第22部分:沥青防水卷材接缝剪切性能GB/T 328.22-20070185 DHJC/C0185 建筑防水卷材试验方法第23部分:高分子防水卷材接缝剪切性能GB/T 328.23-20070186 DHJC/C0186 建筑防水卷材试验方法第24部分:沥青和高分子防水卷材抗冲击性能GB/T 328.24-20070187 DHJC/C0187 建筑防水卷材试验方法第25部分:沥青和高分子防水卷材抗静态荷载GB/T 328.25-20070188 DHJC/C0188 建筑防水卷材试验方法第26部分:沥青防水卷材可溶物含量(浸涂材料含量)GB/T 328.26-20070189 DHJC/C0189 建筑防水卷材试验方法第27部分:沥青和高分子防水卷材吸水性GB/T 328.27-20070190 DHJC/C0190 工程测量规范GB 50026-2007 0191 DHJC/C0191 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材GB/T5836.1-2006 0192 DHJC/C0192 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件GB/T5836.2-2006 0193 DHJC/C0193 离子交换树脂渗磨圆球率、磨后圆球率的测定GB/T12598-2001 0194 DHJC/C0194 冷轧带肋钢筋GB 13788-2008 0195 DHJC/C0195 公共场所空气中氨测定方法GB/T18204.25-2000 0196 DHJC/C0196 公共场所空气中甲醛测定方法GB/T18204.26-2000 0197 DHJC/C0197 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB 5013.1-2008 0198 DHJC/C0198 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB 5013.2-2008 0199 DHJC/C0199 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB 5013.3-2008 0200 DHJC/C0200 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB 5013.4-2008 0201 DHJC/C0201 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB 5013.5-2008 0202 DHJC/C0202 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB 5013.6-2008 填表人:批准人:单位/种类:标准规范序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0203 DHJC/C0203 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB 5013.7-20080204 DHJC/C0204 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第8部分:特软电线》GB/T 5013.8-20060205 DHJC/C0205 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求》GB5023.1-20080206 DHJC/C0206 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法》GB5023.2-20080207 DHJC/C0207 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆》GB5023.3-20080208 DHJC/C0208 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分: 固定布线用护套电缆》GB5023.4-20080209 DHJC/C0209 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软线)》GB5023.5-20080210 DHJC/C0210 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆》GB/T 5023.6-20060211 DHJC/C0211 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》GB5023.7-20080212 DHJC/C0212 《电缆的导体》GB/T3956-2008 0213 DHJC/C0213 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T2951.1-2008 0214 DHJC/C0214 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T2951.2-2008 0215 DHJC/C0215 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T2951.3-2008 0216 DHJC/C0216 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T2951.4-2008 0217 DHJC/C0217 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T2951.5-2008 0218 DHJC/C0218 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T2951.6-2008 0219 DHJC/C0219 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T2951.7-2008 0220 DHJC/C0220 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T2951.8-2008 0221 DHJC/C0221 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T2951.9-2008 0222 DHJC/C0222 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T2951.10-2008 填表人:批准人:受控文件/资料清单单位/种类:标准规范序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0223 DHJC/C0223 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.1-2007 0224 DHJC/C0224 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.2-2007 0225 DHJC/C0225 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.3-2007 0226 DHJC/C0226 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.4-2007 0227 DHJC/C0227 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.5-2007 0228 DHJC/C0228 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.5-2007 0229 DHJC/C0229 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.6-2007 0230 DHJC/C0230 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.7-2007 0231 DHJC/C0231 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.8-2007 0232 DHJC/C0232 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.9-20070233 DHJC/C0233 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.10-200 70234 DHJC/C0234 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.11-200 70235 DHJC/C0235 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.12-200 70236 DHJC/C0236 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048.16-200 70237 DHJC/C0237 《电缆在火焰条件的燃烧试验》GB/T18380.1-200 10238 DHJC/C0238 《电缆在火焰条件的燃烧试验》GB/T18380.2-200 10239 DHJC/C0239 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-20020240 DHJC/C0240 《家用和类似用途固定式电气装置的开关第一部分:通用要求》GB16915.1-20030241 DHJC/C0241 《家用和类似用途插头插座第一部分:通用要求》GB2099.1-20080242 DHJC/C0242 《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》GB1002-20080243 DHJC/C0243 《家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸》GB1003-20080244 DHJC/C0244 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149—2003受控文件/资料清单单位/种类:标准规范序号受控文件编号受控文件名版次/更改状态备注0245 DHJC/C0245 《模塑用聚苯乙烯泡沫塑料板》GB/T 10801.1 2002 0246 DHJC/C0246 《模塑用聚苯乙烯泡沫塑料板》。

受控文件清单

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XXX汽车零部件有限公司
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序号
文件名
文件编号
表格名
文件编制、更改审批/通知单
文件发放回收记录表
1 文件及记录控制程序
XX0701
质量体系文件受控清单 外来文件清单
质量记录清单
销毁明细表
员工花名册
人力资源需求汇总表
招聘通知与广告
应聘登记表
劳动合同
特殊工种员工汇总表
劳动用工考核表(按期转 正)
设计目标、可靠性目标及质 量目标
6
项目管理程序
APQP计划总表
风险识别检查表
新产品开发项目意向书
产品设计任务书
(初始)特殊特性清单
初始过程流程图
《初始供方清单》含工装
初始零部件消耗定额
产品质量保证方案
问题清单
一阶段评审报告
产品设计计算报告
产品三维模型
三维数模评审
DFMEA或PFMEA
设计验证计划
XX0802
样件制作计划 设备设施、工装、刀具计划
产品试验大纲
样件全尺寸检测报告
工艺平面布置图
初始过程能力研究计划
7
变更管理程序
测量系统分析计划 包装规范 工艺规程 外协件检测作业指导书 过程检验作业指导书 工装刀具检测作业指导书 产品工艺验证报告 产品/过程质量检查表 生产节拍与产能测算表 试生产的可靠性检测报告 试生产的有害物质检测报告 MSA测量系统分析报告 初始能力评价、Ppk分析报告 包装评价验证表 试生产产品验证报告 PPAP(全套资料)封面 产品质量策划认定书 控制图、CPK计算 绩效指标 变更申请及通知单 XX0803 变更过程遏制表 技术文件变更台账
8D报告

汇总受控记录清单表

汇总受控记录清单表

32 33 34 35 36 37 38 39
鄂尔多斯多晶硅业有限公司调度员岗位记 录表 调度换班单 鄂尔多斯多晶硅业有限公司 生产调度管理考核单 中 控 室 签 到 表 调度控制稽核点 调度2011年度稽核统计表 精馏生产合格TCS统计表 调度生产稽核表 班组签到表 文件领取签收表 生产情况日报表
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
精馏车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 合成车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 回收车间 成品车间
受控记录清单
编号:DJG/JL-1.13 序号 记录名称 1.综合部 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 调 人力资源花名册 内部调动表 人力资源管理制度附表 应聘登记表 员工离职单 受控文件清单 来文登记表 文件发放回收记录 文件资料借阅登记表 文件更改通知单 文件作废申请(通知)单 适用法律法规和其他要求清单 受控记录清单 行政部门绩效考核记录 管理评审计划 管理评审报告 年度培训计划 培训记录表 签到表 合格供方清单 年度内审计划 内部审核实施计划 内审检查表 内部审核报告 多晶硅业公司现场管理比较管理公布表 中控人员纪律及卫生 现 场 检 查 记 录 车 间 整 改 通 知 单 多晶硅业公司调度管理比较管理公布表 调度工作能力评审表 度 交 接 班 日 志 DJG/JL-1.1 DJG/JL-1.2 DJG/JL-1.3 DJG/JL-1.4 DJG/JL-1.5 DJG/JL-1.6 DJG/JL-1.7 DJG/JL-1.8 DJG/JL-1.9 DJG/JL-1.10 DJG/JL-1.11 DJG/JL-1.12 DJG/JL-1.13 DJG/JL-1.14 DJG/JL-1.15 DJG/JL-1.16 DJG/JL-1.17 DJG/JL-1.18 DJG/JL-1.19 DJG/JL-1.20 DJG/JL-1.21 DJG/JL-1.22 DJG/JL-1.23 DJG/JL-1.24 2.生产部 DJG/JL-2.1 DJG/JL-2.2 DJG/JL-2.3 DJG/JL-2.4 DJG/JL-2.5 DJG/JL-2.6 DJG/JL-2.7 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 编号 使用年限 使用部门
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

【受控體系記錄清單】受控记录清单表格序号部门质量记录名称质量记录编码版次生效日期保存期备注 1 安全环发文登记表FSec/001 A 03.01.28 长期2 保办发文管理登记表FSec/002 A 03.01.28 长期 3 文件更改通知单FSec/003 A 03.01.28 三年 4 信息反馈月报表FSec/004 A 03.01.28 长期 5 文件销毁/保留申请表FSec/005 A 03.01.28 三年 6 库存品质量检查记录表FSec/006 A 03.01.28 长期7 记录的更改/复制/销毁申请表FSec/007 A 03.01.28 三年8 内审现场检查记录表FSec/008 A 03.01.28 三年9 不符合项报告FSec/010 A 03.01.28 三年10 不合格品纠正/预防措施实施通知单FSec/011 A 03.01.28 三年11 不合格品评审表FSec/012 A 03.01.28 三年12 体系文件硬拷贝使用申请单FSec/013 A 03.01.28 三年13 电子化文件网络作业记录单FSec/014 A 03.01.28 三年14 部门联系单FSec/015 A 03.01.28 三年15 安全消防、环境、技术教育Fsec/016 B 03.01.28 二年16 环境因素识别表Fsec/017 A 03.01.28 二年17 环境因素汇总表Fsec/018 A 03.01.28 二年18 重要环境因素登记表Fsec/019 B 03.05.08 二年19 危害辨识与危险评价清单Fsec/020 A 03.01.28 二年20 重要危害因素登记表Fsec/021 B 03.05.08 二年21 目标指标监控情况报告Fsec/022 A 03.01.28 二年22 环境安全检查月报Fsec/023 A 03.01.28 二年23 相关法律、法规和其它要求一览表Fsec/024 A 03.01.28 二年24 事故调查报告Fsec/025-A A 03.01.28 二年25 消防器材检查保养记录Fsec/026A 03.01.28 二年26 消防报警系统和灭火系统的保养、维修报告Fsec/027 A03.01.28 二年27 安全检查记录Fsec/028 A 03.01.28 一年28 安全巡查表Fsec/029 A 03.01.28 一年29 叉车检查记录Fsec/030 A 03.01.28 一年30 动火作业审批表Fsec/031 A 03.01.28 一年31 危险废物转移联单Fsec/032 A 03.01.28 二年32 劳保用品领用单Fsec/033 A 03.01.28 一年33 劳保发放表Fsec/034 A 03.01.28 一年34 深圳市工伤事故职工伤(亡)报告书Fsec/035 A 03.01.28 长期35 特种作业人员档案Fsec/036 A 03.01.28 一年36 特种设备安全技术管理档案Fsec/037 A 03.01.28 长期37 义务消防队(紧急应变小组)名单Fsec/038A 03.01.28 一年38 防洪防台小组人员名单Fsec/039 A 03.01.28 一年39 安全环境管理方案Fsec/040 B 03.05.08 一年40 来访登记单Fsec/041 A 03.01.28 半年41 外来机动车辆出厂条Fsec/042 A 03.01.28 半年42 质量安全环境问题分析会记录Fsec/043 A 03.01.28 一年43 信息交流记录表Fsec/044 A 03.01.28 二年44 化学品分类明细表Fsec/045 A 03.01.28 一年45 相关法律、法规和其它要求鉴定表Fsec/046 A 03.05.08 二年46 能源资源消耗统计表Fsec/047 A 03.05.08 二年47 安全环境事故统计表Fsec/048 A 03.05.08 二年 1 电脑室计算机系统用户登记表FFin/001 A 99.08.28 三年 2 数据备份记录FFin/002 A 99.08.28 三年 3 数据恢复记录Ffin/003 A 99.08.28 三年1 行政部部门年度培训需求表FAdm/001 B 01.02.05 三年 2 会议签到单FAdm/002 A 99.10.20 三年 3 培训课程通知FAdm/003 B 99.10.20 一年 4 档案管理登记目录FAdm/004 A 99.10.20 长期 5 年度培训计划表FAdm/005 B 01.02.05 长期 6 员工培训履历表FAdm/006 A 99.10.20 长期7 新进人员岗位培训考核表FAdm/007 A 99.10.20 长期8 年员工培训率统计表FAdm/008 A 99.10.20 长期9 教育培训过程请假记录单FAdm/009 A 99.10.20 长期10 年培训统计表FAdm/010 A 99.10.20 长期11 档案借阅登记单Fadm/011 A 99.10.20 长期12 培训签到表Fadm/012 A 99.10.20 长期13 培训考核表Fadm/013 A 99.10.20 长期14 培训总结报告单Fadm/014 A 99.10.20 长期15 危险品运输车辆检查表Fadm/015 A 03.05.07 长期 1 采购部国产原料开发申请表FPur/001 A 99.08.28 三年 2 供方审核评定表FPur/002 A 99.08.28 三年 3 国产原料开发记录FPur/003 A 99.08.28 三年 4 海虹原料需求一览表FPur/004 A 99.08.28 三年 5 老人原料需求一览表Fpur/005 A 99.08.28 三年 6 海虹包装物请购计划表Fpur/006 A 99.08.28 三年7 老人包装物请购计划表Fpur/007 A 99.08.28 三年8 原料收货单Fpur/008 A 99.08.28 半年三联9 购货订单Fpur/009 A 99.08.28 三年10 溶剂来货通知单Fpur/010 A 99.08.28 半年11 国产填料来货通知单Fpur/011 A 00.05.18 半年12 HEMPEL-HAI HONG PACKING SUPPLIER SHEET Fpur/012 A 00.05.18 三年13 HEMPEL PACKING SUPPLIER SHEET Fpur/013 A 00.05.18 三年14包装及辅助材料开发审批表Fpur/014 A 01.06.06 一年15 标签采购计划表Fpur/015 A 01.10.15 一年16 原料、包装及辅助材料质量投诉处理记录表Fpur/016 A 01.10.10 三年17 生产用品及设备零件需求表Fpur/017 A 00.07.01 三年18 重要供方清单Fpur/018 A 03.04.11 一年 1 生产部包装物领用单FPro/001 A 99.08.28 二年三联 2 半成品入缸通知单FPro/002 A 99.08.28 二年二联 3 调色后加料领料单FPro/003 A 99.08.28 二年二联 4 生产过程退料或加料情况记录FPro/004 A 99.08.28 二年一联 5 加料单FPro/005 A 99.08.28 二年二联 6 01/02公司缺料报表FPro/006 A 99.08.28 二年7 辅助材料质量验收抽查表FPro/008A 99.08.28 二年8 原料紧急放行申请单FPro/009B 00.05.18 二年9 产品包装情况表FPro/010 A 99.08.28 二年10 生产流程进度表FPro/011 B 03.03.13 二年11 DISSOLVER操作记录FPro/012 B 00.01.10 二年12 研磨机作业记录Fpro/013 A 99.08.28 二年13 调色作业记录FPro/014 A 99.08.28 二年14 生产安排进度表Fpro/015 A 99.8.28 二年15 延迟交货记录Fpro/016 B 99.11.19 二年16 仓库检查记录Fpro/017 A 99.08.28 二年17 年生产返工及报废率统计Fpro/018 D 01.12.21 二年18 包装桶进仓单Fpro/019 A 99.08.28 二年19 原料进仓单Fpro/020 A 99.08.28 二年20 产品样品Fpro/021 A 99.12.08 二年21 报检单Fpro/022 A 99.12.08 二年22 热塑漆操作记录Fpro/023 A 01.02.05 二年23 三轴机操作记录Fpro/024 A 00.12.26 二年24 生产进程表Fpro/025 A 01.10.10 一年25 缺原料及包装物统计Fpro/027 A 02.04.04 二年26 月包装质量投诉统计Fpro/028 A 02.04.04 二年27 月生产延迟交货统计表Fpro/029 A 02.04.04 二年28 返工及不合格产品超过百分之一点五分析表Fpro/026 B 02.08.17 二年 1 技术部产品调节,合格通知书FTech/001 D 01.04.03 三年 2 产品检验报告表FTech/002 F 02.10.17 三年 3 原料检验报告FTech/003 D 00.12.01 三年 4 计量器具检定报告Ftech/004 A 99.08.28 三年 5 计量器具管理台帐Ftech/005 A 99.08.28 三年 6 原料质量状况统计表Ftech/006 A 99.08.28 三年7 新配方准时完工率统计表Ftech/008 B 02.03.21 半年8 试验记录表Ftech/009 B 99.08.28 三年9 漆膜性能试验记录表Ftech/010 A 99.08.28 三年10 趋势分析图Ftech/011 A 02.12.20 一年11 乳胶漆色浆量确认表Ftech/012 A 02.06.21 三年12 客户投诉统计表Ftech/013 B 03.04.17 三年13 备用Ftech/014 14 申购计量器具的计量评审表Ftech/015 A 99.08.28 三年15 不合格计量器具过往检测结果评定表Ftech/016 C 00.02.10 三年16 蛇口厂超标产品处理表FTech/017 A 99.08.28 三年17 色卡签收登记Ftech/018 A 99.08.28 三年18 色卡清单Ftech/020 A 99.08.28 三年19 试验报告Ftech/021 A 99.11.29 三年20 出厂产品质量投诉数量统计Ftech/024 C 02.03.21 三年21 返工及不合格品清单Ftech/025 A 00.03.01 三年22 List of RM up to standards Ftech/026 A 00.07.01 三年23 List of products not up to standards Ftech/027 A 00.07.01 三年24 质量控制过程检验次数Ftech/007 A 02.02.07 三年 1 服务部订单评审表FLog/001 D 02.03.11 一年 2 运输供方评定表FLog/003 C 01.10.16 一年 3 运输记录表FLog/004 C02.03.11 一年 4 货物托运通知单FLog/005 A 99.08.28 半年 5 货车出车申请单FLog/006 A 99.08.28 2月 6 临时出货通知单FLog/007 B 99.11.26 一年7 产品转桶通知单FLog/008 B 99.11.26 一年8 成品到货通知单FLog/009 B 99.11.26 一年9 产品调拨单FLog/010 B 99.11.26 一年10 产品送检单FLog/011 B 99.11.26 一年11 订单出货登记表FLog/012 C 02.03.11 二年12 订单品种执行异常表FLog/014 E 02.02.09 一年13 需货计划表FLog/015 A 99.08.28 一年14 客诉处理记录表Flog/016 B 02.03.11 一年15 产品急货通知单Flog/017 B 99.11.26 一年16 产品报废处理单Flog/018 A 99.08.28 一年17 产品交付统计表Flog/020 B 02.03.11 一年18 需货计划交付延迟统计表Flog/021 A 02.03.11 一年19 成品仓发货准确率统计表Flog/022 B 03.02.08 一年20 运输到货准时率统计表Flog/023 B 02.03.21 一年21 客户投诉处理统计表Flog/024 A 02.03.21 一年22 客户定单延迟交货统计表Flog/025 A 02.03.21 一年23 需货计划生产超量统计表Flog/026 A 02.03.21 一年24 产品交付及时率统计表Flog/027A 03.02.08 一年 1 维修部公司设备资料FMain/001B 00.06.01 三年2 设备登记卡FMain/002 A 99.08.28 三年3 设备维修记录卡FMain/003 A 99.08.28 三年4 设备定期保养记录表FMain/005 B 00.06.01 三年 5 制作维修单FMain/007 C 00.06.01 三年二联6 设备封存(启封)申请表FMain/008 A 99.08.28 三年7 零备件库存表FMain/010 A 99.08.28 三年8 维修单记录汇总表Fmain/011 A 02.06.04 三年9 年维修记录统计Fmain/012 A 02.06.01 三年10污水处理记录表Fmain/013 A 03.02.01 一年11 变配电装置巡检表Fmain/014 A 03.02.01 一年12 电器设备检查记录表Fmain/015 A 03.02.01 一年13 废气处理装置运行记录表Fmain/016 A 03.02.01 一年1 销售部客户服务信息表Fsal/001 B 00.11.17 三年 2 技术服务报告Fsal/002 C 00.11.17 三年 3 技术服务信息反馈表Fsal/003 B 00.11.17 三年 4 客户投诉记录及处理表Fsal/004 E 00.11.17 三年 5 非合同订单发放记录表Fsal/005 A 99.10.25 三年 6 需货合同/订单修改表Fsal/006 B 99.11.23 三年7 合同发放记录表Fsal/007 A 99.10.25 三年8 样品调色通知单Fsal/014 A 99.10.26 三年9 客户投诉分类统计表Fsal/015 B 02.03.11 三年10 阶段报告Fsal/016 A 99.08.28 三年11 总结报告Fsal/017 A 99.08.28 三年12 客户信息调查表Fsal/020 B 02.12.5 三年13 顾客信息统计分析表Fsal/021 B 03.01.02 三年 1 研发部LAB TEST SHEET 试验记录表FR&D/001 A 01.10.10 一年2 实验报告和附页FR&D/002 A 01.10.10 一年 3 R&D REQU ISITION FOR LOCAL PRODUCT FR&D/003 A 01.10.10 一年 4 新产品试产情况调查表FR&D/004 A 01.10.10 一年 5 产品开发立项表FR&D/005 A 01.10.10 一年 6 R&D投诉记录及分析FR&D/006 A 01.10.10 一年7 项目进程评审记录表FR&D/007 A 03.01.13 一年感谢您的阅读!。

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