XX有限公司受控文件清单

XXXX有限公司
管理评审报告
NO.
评审时间
地 点
评审目的
评审范围
评审依据
参加人员
姓 名
部 门
姓 名
部 门
姓 名
部 门
管理评审的内容及结论：
改进要求：
编制: 批准:
XXXX有限公司
管理评审验证报告
NO.
序号
需要改的内容
责任部门
措 施
完成时间
验证记录
验证人及日期
1
2
3
4
5
XXXX有限公司
培训申请表
NO.
序号
评定标准
额定分
评价系数
评定分
备注
1
负责质量管理和质量控制的部门、人员职责权限明确
10
2
企业生产设施完整齐全，生产能力和产品品种满足本公司需要
8
3
具有完整的产品标准或检验标准
14
4
产品的标识正确完整
5
5
生产现场整洁规范
8
6
生产监控装置和检验设备齐全
14
7
按规定要求实施所有检验项目且形成检验记录
14
负责人签字： 年 月 日
处理结果：
XXXX有限公司
计量器具检定计划表NO：
序号
器具编号
器具名称
使用部门
计划数/实际数
校准机构
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
编制/日期： 批准/日期：
XXXX有限公司
计量器具登记台帐NO：
序号
器具编号
名称型号规格
价格
生产厂家
验收日期
放置地点
测量范围
填写单位（盖章）
年 月 日
XXXX有限公司
采购计划 年 月 日
名 称
数 量
技 术 要 求
需入库日期
制单： 审批：
XXXX有限公司
供方启用、停用、通知书 NO：
□启用 □停用 □取消
供方名称
通
知
的
内
容
签发人：
XXXX有限公司
供方考察评价记录（销售企业）
NO人代表
序号
评定标准
额定分
维修保养的项目内容
计划维修
保养时间
维修保养人员
备注
编制/日期： 批准/日期：
XXXX有限公司
设备验收单 NO:
设备名称
设备规格
制造日期
本公司编号
购买日期
使用地点及用途
启用日期
验
收
情
况
及
结
果
验收人：
XXXX有限公司
设备报废单 NO:
类别：□机器设备□检测设备 日期：年月日
名 称
设备规格
购买日期
使用部门
人 员 的
服务态度
满 意
厂家数
较满意
厂家数
一般满意
厂家数
不太满意
厂家数
不满意
厂家数
顾客总满意度=
汇总分析及改进建议：
编制人/日期： 批准/日期：
XXXX有限公司
年度审核计划
序号
审核部门／过程
计划月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明：
编制/时间： 批准/时间：
XXXX有限公司
内部审核实施方案
NO.
目 的：
特殊工序名称：
过程的产品质量要求：
工艺过程评定及结论：
工艺控制参数评定及结论：
设备能力评定及结论：
人员能力评定及结论：
其他方面：
最终结论：
补充说明：
评定人员：
评定负责人/日期：
XXXX有限公司
顾客财产问题报告 NO：
顾客名称
财产名称
规格型号
标 识
发现日期
数 量
问题或原因
发现部门/人： 年 月 日
市场部与顾客联系后的处理意见：
序号
表格编号
表格名称
使用部门
保存期
XXXX有限公司
年度部门质量目标
NO:
部 门
质 量 目 标
审核: 日期: 批准: 日期:
XXXX有限公司
质量目标考核记录
时间： 月 NO：
部 门
质量目标
责任人
月度质量目标完成情况
考评情况（包括是否需要采取纠正措施的必要性）
考评日期
检查人
审 核:
XXXX有限公司
管理评审计划
XXXX有限公司
受控文件清单
4.2.3□内部文件 □外来文件NO:
序号
文件名称
文件编号
发布日期
版本
修改状态
备 注
编制： 批准：
XXXX有限公司
文件更改申请单
4.2.3NO:
文件名称
文件编号
申请部门/人
更改前:
更改后:
技术质量部审定意见:
签名: 日期:
管代审批意见:
签名: 日期:
XXXX有限公司
文件资料发放/回收记录
您对本公司的产品及服务有何好的建议：
填表人/日期： 顾客单位（请盖公章）：
XXXX有限公司
顾客满意测量监控报告
顾 客
单位数
征询表发出数/回收数
汇总起止
时 间
年 月 ~ 年 月
项目
指标
产 品
服 务
汇总
产品质量
质 量
稳定性
使 用效 果
产 品品 种
产 品价 格
信息沟通
及 时 性
订 货 的
方便程度
交 货
准时性
评审意见
签名/日期：
副总经理审定意见
签名/日期：
批 准
总经理： 日期：
备 注
XXXX有限公司
紧急采购/让步放行申请单
NO.
紧急采购/让步放行
产品名称规格
数量
申请原因：
拟采取的后续措施：
提 出
审 批
日 期
XXXX有限公司
200年度公司合格供方名单NO.
序号
供 方 名 称
联系人
联系电话
地 址
采购产品范围
□能，□否
签
生产部:
质量要求能否满足
□能，□否
技术质量部:
其 他
不一致情况处理结果:
市场部负责人: 日期:
总经理签字批准: 日期:
XXXX有限公司
顾客口头/电话/传真订货记录NO:
日期
客户名称
订货产品规格要求
数 量
交货时间
交货方式
记录人/评审
完成情况
备注
XXXX有限公司
用户反馈意见记录表NO:
序 号
法人代表
经营范围
（主要产品）
销售主管
质量主管
电 话
企 业 地 址
电 传
备 注
提供附件如：
□生产许可证（复印件） □价目表
□资格证书（复印件） □产品介绍、样本
□质量体系认证证书（复印件） □有关质量方面的证明
□ 营业执照（复印件）
评
定
意
见
市场部
推荐意见
签名/日期：
生产部
评审意见
签名/日期：
技术质量部
NO：
计划编制时间
年度安排总次数
计划时间： 年 月
主要内容：
编 制 ： 批 准：
XXXX有限公司
管理评审通知
NO：
：
根据公司“ 年度管理评审计划”的安排，将于 月 日 时，在 由总经理主持本年度 次管理评审。
请下列部门有关人员按时准备相关资料准时参加：
部门
人员
准备资料
编制： 年 月 日 批准： 年 月 日
□电传文件（订单）□文本合同□其他
合同号（日期）
质量保证
□有要求，□无要求
运输方式
□自提，□送货，□其他
合
同
评
审
项
目
曾否生产过
□能，□否
特
生产部:
物资供应能否满足
□能，□否
殊
市场部:
交货期限能否满足
□能，□否
合
生产部:
价格能否接受
□能，□否
同
市场部:
技术要求能否满足
□能，□否
会
技术质量部:
包装要求能否满足
产品品种
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
产品价格
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
服务满意度
信息沟通
及 时 性
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
原因陈述：
订货的方便程 度
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
交货准时性
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
人员的服务态 度
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
使用人
维修结果
报废原因
备 注
批 准
编 制
XXXX有限公司
工装台帐 NO.
序号
工装名称
工装编号
生产的产品名称规格
验收日期
修理情况
编制：
XXXX有限公司
工作环境抽查记录
检查日期： NO.
序号
工 序 名 称
检 查 情 况
不符合情况及整改要求
检查人
XXXX有限公司
特殊合同评审表