XX有限公司受控文件清单

10
每迟交一次扣2分，若影响生产每次扣4，每错交一次扣1分
4
服务和支持能力
10
未妥善处理每次扣1分，未处理每次扣2
5
价格优势
25
价格无优势扣10，价格优势不明显扣5分
6
自我改进能力
10
同样质量问题每重复一次扣1分
7
合 计
100
评价人员
评价日期
经营副总审批意见：
签名/日期：
XXXX有限公司
特殊过程控制鉴定记录NO：
供方业绩评价表
NO:
供方名称
产品名称
评价起止日期
供货状况
供货共 批， 其中合格 批，不合格 批，
交付及时 批，不及时 批。
序号
评价项目
额定分
扣分办法
实得分
扣分原因
1
供货质量
20
每让步一次扣3，每退货一次扣5分
2
使用质量
25
供货物资质量引起产品质量波动每次扣5，造成产品成批不合格每次扣10
3
交付及时性、正确性
特殊工序名称：
过程的产品质量要求：
工艺过程评定及结论：
工艺控制参数评定及结论：
设备能力评定及结论：
人员能力评定及结论：
其他方面：
最终结论：
补充说明：
评定人员：
评定负责人/日期：
XXXX有限公司
顾客财产问题报告 NO：
顾客名称
财产名称
规格型号
标 识
发现日期
数 量
问题或原因
发现部门/人： 年 月 日
市场部与顾客联系后的处理意见：
序号
表格编号
表格名称
使用部门
保存期
XXXX有限公司
年度部门质量目标
NO:
部 门
质 量 目 标
审核: 日期: 批准: 日期:
XXXX有限公司
质量目标考核记录
时间： 月 NO：
部 门
质量目标
责任人
月度质量目标完成情况
考评情况（包括是否需要采取纠正措施的必要性）
考评日期
检查人
审 核:
XXXX有限公司
管理评审计划
评审意见
签百度文库/日期：
副总经理审定意见
签名/日期：
批 准
总经理： 日期：
备 注
XXXX有限公司
紧急采购/让步放行申请单
NO.
紧急采购/让步放行
产品名称规格
数量
申请原因：
拟采取的后续措施：
提 出
审 批
日 期
XXXX有限公司
200年度公司合格供方名单NO.
序号
供 方 名 称
联系人
联系电话
地 址
采购产品范围
使用人
维修结果
报废原因
备 注
批 准
编 制
XXXX有限公司
工装台帐 NO.
序号
工装名称
工装编号
生产的产品名称规格
验收日期
修理情况
编制：
XXXX有限公司
工作环境抽查记录
检查日期： NO.
序号
工 序 名 称
检 查 情 况
不符合情况及整改要求
检查人
XXXX有限公司
特殊合同评审表
NO:
顾客名称
要求产品
合同类型
评价系数
评定分
备注
1
企业经营设施齐全，经营能力和产品品种满足本公司需要
10
2
具有公司所需产品的特约经销商代理权
10
3
进货产品执行国家或行业产品标准
15
4
进货产品的标识正确完整
5
5
储存现场整洁规范
8
6
库存的设施和条件完好
15
7
有专人实施进货验收
15
8
物资的收发帐目清楚完整
10
9
产品的包装和运输服务满足公司要求
XXXX有限公司
受控文件清单
4.2.3□内部文件 □外来文件NO:
序号
文件名称
文件编号
发布日期
版本
修改状态
备 注
编制： 批准：
XXXX有限公司
文件更改申请单
4.2.3NO:
文件名称
文件编号
申请部门/人
更改前:
更改后:
技术质量部审定意见:
签名: 日期:
管代审批意见:
签名: 日期:
XXXX有限公司
文件资料发放/回收记录
维修保养的项目内容
计划维修
保养时间
维修保养人员
备注
编制/日期： 批准/日期：
XXXX有限公司
设备验收单 NO:
设备名称
设备规格
制造日期
本公司编号
购买日期
使用地点及用途
启用日期
验
收
情
况
及
结
果
验收人：
XXXX有限公司
设备报废单 NO:
类别：□机器设备□检测设备 日期：年月日
名 称
设备规格
购买日期
使用部门
NO：
计划编制时间
年度安排总次数
计划时间： 年 月
主要内容：
编 制 ： 批 准：
XXXX有限公司
管理评审通知
NO：
：
根据公司“ 年度管理评审计划”的安排，将于 月 日 时，在 由总经理主持本年度 次管理评审。
请下列部门有关人员按时准备相关资料准时参加：
部门
人员
准备资料
编制： 年 月 日 批准： 年 月 日
负责人签字： 年 月 日
处理结果：
XXXX有限公司
计量器具检定计划表NO：
序号
器具编号
器具名称
使用部门
计划数/实际数
校准机构
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
编制/日期： 批准/日期：
XXXX有限公司
计量器具登记台帐NO：
序号
器具编号
名称型号规格
价格
生产厂家
验收日期
放置地点
测量范围
您对本公司的产品及服务有何好的建议：
填表人/日期： 顾客单位（请盖公章）：
XXXX有限公司
顾客满意测量监控报告
顾 客
单位数
征询表发出数/回收数
汇总起止
时 间
年 月 ~ 年 月
项目
指标
产 品
服 务
汇总
产品质量
质 量
稳定性
使 用效 果
产 品品 种
产 品价 格
信息沟通
及 时 性
订 货 的
方便程度
交 货
准时性
XXXX有限公司
管理评审报告
NO.
评审时间
地 点
评审目的
评审范围
评审依据
参加人员
姓 名
部 门
姓 名
部 门
姓 名
部 门
管理评审的内容及结论：
改进要求：
编制: 批准:
XXXX有限公司
管理评审验证报告
NO.
序号
需要改的内容
责任部门
措 施
完成时间
验证记录
验证人及日期
1
2
3
4
5
XXXX有限公司
培训申请表
NO.
审核范围：
审核依据：
审核方法：
审核类型： □计划内 □计划外
审核组长：
审核人员：
精度
首校日期
校准周期
校准机构
备注
填表人：
XXXX有限公司
计量器具历史记录卡
NO：
设备名称
生产厂家
出厂编号
型号规格
验收日期
本厂编号
校准机构
首校日期
校准周期
校准时间
校准机构
校准结论
修理情况
备注
填表人：
XXXX有限公司
计量器具发放登记表
NO：
序号
计量器具名称规格
编 号
首检日期
发放日期
领用人签收
报废日期
XXXX有限公司
8
生产监控和测量装置按规定进行检定
10
9
产品的包装和运输服务满足公司要求
8
10
企业的对顾客的意见反馈反映迅速、有效。
5
11
企业已通过质量管理体系认证
4
合 计
样品试用
检验结果
备 注
3.评定分=额定分×评价系数
4.评价系数：完全符合，符合较好，基本符合，
大多数不符合，0-完全不符合
评定人员
XXXX有限公司
□电传文件（订单）□文本合同□其他
合同号（日期）
质量保证
□有要求，□无要求
运输方式
□自提，□送货，□其他
合
同
评
审
项
目
曾否生产过
□能，□否
特
生产部:
物资供应能否满足
□能，□否
殊
市场部:
交货期限能否满足
□能，□否
合
生产部:
价格能否接受
□能，□否
同
市场部:
技术要求能否满足
□能，□否
会
技术质量部:
包装要求能否满足
沟通能力
出勤敬业
备注:各考评项目按:差、尚可、良好、优秀四个等级考评。各部门人员可由部门主管考评。
XXXX有限公司
设备维修记录NO：
设备名称
时间
故障情况
故障类别
维修项目及修理结果
维修人
验收人
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
偏离校准设备控制记录
NO：
计量器具名称
计量器具编号
上次校准时间
发现偏离时间
使用部门
发现部门/人
偏离情况：
计量管理员：
该计量器具处理意见：
计量管理员/日期：：
测量结果有效性的评价及处理意见：
检验员：
受影响的产品评价及处理意见：
检验员/日期：
XXXX有限公司
顾客意见征询表NO.
尊敬的顾客：
感谢您使用XXXX有限公司的产品，为了能真实的了解您的愿望和感受，以促进我公司改进质量和服务，希望您能将下表的内容填写好后，寄给我公司市场部。
8
10
企业的对顾客的意见反馈反映迅速、有效。
5
合 计
样品检验结果
备 注
1.评定分=额定分×评价系数
2.评价系数：完全符合，符合较好，基本符合，
大多数不符合，0-完全不符合
3.评定总分应大于80分方可推荐列入合格供方。
评定人员
XXXX有限公司
供方考察评价记录（生产企业）
NO:
企业名称
地 址
经营范围
法人代表
法人代表
经营范围
（主要产品）
销售主管
质量主管
电 话
企 业 地 址
电 传
备 注
提供附件如：
□生产许可证（复印件） □价目表
□资格证书（复印件） □产品介绍、样本
□质量体系认证证书（复印件） □有关质量方面的证明
□ 营业执照（复印件）
评
定
意
见
市场部
推荐意见
签名/日期：
生产部
评审意见
签名/日期：
技术质量部
4.2.3NO：
发放号
文件名称
文件编号
领用部门
签收人
发放日期
回收日期
备注
XXXX有限公司
文件归档清单
4.2.3NO.
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
归档日期
归档部门
备 注
XXXX有限公司
文件销毁清单
4.2.3NO.
序号
文件名称
文件编号
销毁日期
销毁原因
批准人
备 注
XXXX有限公司
质量记录清单
4.2.4NO.
要求参加培训的人员:
要求实施培训的内容:
培训的时间要求:
申请部门/人:
XXXX有限公司
员工培训计划
NO:
序号
接受培训部门/岗位
培 训 内 容
培 训 时 间
主 讲
备 注
编制： 批准：
XXXX有限公司
培训记录
NO.
培训主题
培训时间
主 讲 人
序号
姓名
部门
序号
姓名
部门
培训内容:
培训效果:
培训的有效性评价：
备注
信息反馈
方 式
反 馈 单 位
内 容
日 期
记 录 人
处 理 方 案
处 理 结 果
XXXX有限公司
售后服务记录 NO：
用户单位名称
产品名称及规格
交付日期
服务人员
服务日期
用
户
反
映
的
问
题
及
要
求
填表人： 日期：
服
务
结
果
服务人员： 日期：
用
户
确
认
用户单位/确认人： 日期：
备
注
XXXX有限公司
供方评定记录
NO.
企业名称
填写单位（盖章）
年 月 日
XXXX有限公司
采购计划 年 月 日
名 称
数 量
技 术 要 求
需入库日期
制单： 审批：
XXXX有限公司
供方启用、停用、通知书 NO：
□启用 □停用 □取消
供方名称
通
知
的
内
容
签发人：
XXXX有限公司
供方考察评价记录（销售企业）
NO:
企业名称
地 址
经营范围
法人代表
序号
评定标准
额定分
产品品种
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
产品价格
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
服务满意度
信息沟通
及 时 性
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
原因陈述：
订货的方便程 度
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
交货准时性
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
人员的服务态 度
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
人 员 的
服务态度
满 意
厂家数
较满意
厂家数
一般满意
厂家数
不太满意
厂家数
不满意
厂家数
顾客总满意度=
汇总分析及改进建议：
编制人/日期： 批准/日期：
XXXX有限公司
年度审核计划
序号
审核部门／过程
计划月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明：
编制/时间： 批准/时间：
XXXX有限公司
内部审核实施方案
NO.
目 的：
培训的有效性评价应在培训结束后的15天以后实施，培训的有效性包括质量意识、工作能力以及操作能力等方面是否有改变。
XXXX有限公司
员工名册表NO:
序号
姓 名
性别
年龄
学 历
工作岗位
进厂时间
家庭地址
备注
XXXX有限公司
员工年度考评记录 部 门
姓名
职别
到职
时间
考评内容
综合评估
工作表现及效率
工作技能
独立能力
安全纪律
序号
评定标准
额定分
评价系数
评定分
备注
1
负责质量管理和质量控制的部门、人员职责权限明确
10
2
企业生产设施完整齐全，生产能力和产品品种满足本公司需要
8
3
具有完整的产品标准或检验标准
14
4
产品的标识正确完整
5
5
生产现场整洁规范
8
6
生产监控装置和检验设备齐全
14
7
按规定要求实施所有检验项目且形成检验记录
14
□能，□否
签
生产部:
质量要求能否满足
□能，□否
技术质量部:
其 他
不一致情况处理结果:
市场部负责人: 日期:
总经理签字批准: 日期:
XXXX有限公司
顾客口头/电话/传真订货记录NO:
日期
客户名称
订货产品规格要求
数 量
交货时间
交货方式
记录人/评审
完成情况
备注
XXXX有限公司
用户反馈意见记录表NO:
序 号
真诚的感谢您对我公司的支持和帮助！
联系电话：0510- 传真：0510- 联系人：
地 址
首次使用本公司产品的时间
征询方式
□传真 □邮寄征询 □上门征询
产品满意度
产品质量
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
原因陈述：
质量稳定性
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
使用效果
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
物资类别
年度复评情况
2005年
2006年
编制： 批准：
XXXX有限公司
供方质量保证能力调查表
NO:
备选供方名称
地 址
法人代表
联系方法
产品名称
产品出厂检测方式
□自检 □委托检验
企业简介及质量管理情况
（包括人员情况和QMS获证情况）
工厂装备情况
企业检测手段
产品质量状况
（包括产品的执行标准和出厂检测情况）
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
XXXX有限公司
设备（设施）台帐
NO.
序号
设 备 名 称
规 格 型 号
设备编号
制造单位
使用部门
进验日期
备注
编 制：
XXXX有限公司
设备维修保养计划 NO.
序号
设备名称编号