部门受控文件清单
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
公司受控文件清单
序号一二综合部制度1 公司行政管理制度。
2 公司人事管理制度。
3 倒班宿舍安全管理制度4 食堂安全管理制度5 要害部门、部位管理制度6 特殊工种持证管理制度7 计算机管理方法三财务部制度1 财务付款审批制度4 费用管理制度5 财务岗位职责制度11 科技档案员岗位职责12 科技档案利用制度13 科技档案借阅制度14 科技档案工作领导责任制文件名称体系文件管理手册程叙文件汇编15 科技档案保管制度16 科技档案工作管理制度17 科技档案采集制度18 科技档案移交制度19 科技档案整理制度四安全环保制度1 安全生产责任制2 劳保用品管理制度3 安全生产会议制度4 安全教育培训制度5 特种作业人员及特种设备管理方法6 生产设施检修安全管理制度7 危（wei）险作业许可制8 危（wei）险化学品安全管理制9 安全投入管理方法10 安全生产设施三同时管理制度11 消防管理制度12 消防设施巡查管理制度13 危（wei）险源管理制度14 安全生产检查制度15 安全文明考核管理方法16 工作票管理方法17 应急救援管理制度18 事故调查报告处理制度19 禁烟管理制度20 安全生产隐患排查管理制度21 安全技术监视管理制度22 职业病防护设施维护管理制度23 职业危害警示标识管理制度24 职业病危害监测制度25 职业卫生管理制度26 职业危害因素定期检测制度27 部治安保卫管理制度28 设备事故故障管理制度29 安全生产目标管理制度30 安全投入保障制度31 工伤保险管理制度32 文件档案管理制度33 变更管理制度34 消防安全管理制度建立工程安全“三同时〞管理制度35 设备设施安全管理制度36 设施设备使用及维护安全管理制度37 厂区施工和检维修管理制度38 生产设施安全撤除和报废管理制度39 电气设施安全管理制度40 暂时用电安全管理制度41 有毒、有害作业安全管理制度42 能源介质安全作业管理制度43 配电室安全操作制44 配电室设备安全检修制度45 倒闸安全操作管理制度46 工作监护制度47 厂机动车辆交通安全管理制度48 警示标志和安全防护管理制度49 工业气瓶安全管理制度50 设备备件和设备专用工具管理制度51 三违管理制度52 安全风险评估和控制管理制度53 安全检查制度54 隐患排查管理和评价制度55 危（wei）险源识别、评价、监控及管理制度56 职业安康合规性评价规定57 应急救援管理制度58 飞灰泄漏事故应急预案69 雷雨季节安全运行方式及事故处理应急预案60 防汛抢险预案61 锅炉压力容器运行事故应急预案62 职业中毒事故应急预案63 电缆火灾事故应急预案64 生产调度通信中断应急预案65 烟气、污水排放超标应急预案66 渗滤液及臭气外溢应急预案67 汽轮机油系统火灾事故应急预案68 水淹厂房事故应急预案69 循环水中断事故应急预案70 地震应急处置、疏散演练方案及后评价71 固体废弃物处置应急预案72 发机电组超速事故应急预案73 发机电甩负荷应急预案74 压力容器、压力管道事故应急预案75 厂用电中断应急预案76 人身伤亡事故应急救援预案77 电梯困人应急预案78 硫化氢中毒事故预案79 高温中暑事故预案80 环保设施管理制度81 公司环境管理制度82 环保发电厂固体废弃物管理制度83 危（wei）险化学品安全管理制度84 公司飞灰应急预案85 环境风险事故防措施86 电厂固体废物处理应急预案87 公司环境污染事故应急预案88 环境中毒事故应急预案五运行制度1 生产运行现场安全制度2 运行部安全管理网络图3 岗位责任制度4 交接班制度5 设备运行场地文明生产管理制度及考核标准6 操作票及监护制度7 工作票管理制度8 运行记录制度9 设备管理制度10 设备润滑管理制度11 设备点巡检制度12 设备定期试验、切换制度13 生产电脑管理制度14 工器具管理制度15 外来人员参观实习管理制度16 中控室、值班室管理制度17 设备巡回检查制度18 垃圾进场管理制度19 垃圾储坑运行管理制度20 天然气管线巡查管理制度21 渗滤液廊道清淤排堵制度22 渗滤液廊道、渗滤液提升泵房进出许可、巡检制度23 活性炭管理制度24 炉渣、飞灰处理外包管理制度25 垃圾储坑负压管理制度26 生产现场臭味控制管理制度27 行车岗位考核细则28 重要参观现场控制管理制度29 月度经济运行分析制度30 学习班管理制度31 设备启、停及主要操作安全监护制度32 关于停、送能源的管理方法及执行调度指令的管理制度33 生产本钱管理制度34 运行部员工休假、替班及考勤管理制度35 生产运行管理考核细则36 生产异常汇报制度37 班组安全日活动制度38 渗滤液处理站污泥转运管理规定〔暂行〕六设备维护制度1 设备维护部设备管理制度2 设备维护部缺陷管理制度3 设备维护部文明生产管理制度4 设备维护部安全管理制度5 设备维护部培训管理制度6 设备维护部微机使用管理方法7 设备维护部材料、备品备件申请、领用及库房、工器具管理制度8 设备维护部事务管理制度9 设备维护部会议管理制度10 设备维护部值班管理制度11 班组建立管理条例12 主要生产设备投入备用和退出备用的管理制度13 设备保护投退管理制度14 电气设备预防性试验及检查试验管理制度15 物资供给管理方法16 备品备件管理方法17 电气设备备品备件修复管理制度18 设备技术状况管理制度19 设备维修技术管理制度20 设备使用、维护管理制度21 设备修理费管理制度22 工业建造管理方法差采购制度。
部门受控文件清单090807
四级文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 文件编号 PD-R001 PD-R002 PD-R003 PD-R004 PD-R005 PD-R006 PD-R007 PD-R008 PD-R009 PD-R010 PD-R011 PD-R012 PD-R013 PD-R014 PD-R015 PD-R016 PD-R017 PD-R018 PD-R019 PD-R020 PD-R021 PD-R022 PD-R023 PD-R024 PD-R025 PD-R026 PD-R027 PD-R028 PD-R029 PD-R030 PD-R031 PD-R032 PD-R033 PD-R034 PD-R035 PD-R036 PD-R037 PD-R038 PD-R039 PD-R040 PD-R041 PD-R042 PD-R043 PD-R044 版本 V1.1 V1.1 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.1 V1.1 V1.2 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.1 V1.0 V1.1 V1.2 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 文件名称 设备保养记录（三星贴片机） 英语通维修报告 SMT锡膏存取记录 SMT锡膏使用记录 改善提案申报表 生产出入记录表 提案改善登录 结单报告 邦定部测试记录表 生产指令书 设备保养记录表 烙铁温度检测记录表 设备保养记录（接驳台） 设备保养记录（日东回流炉） 设备保养记录（三星贴片机） 设备日常保养记录表 品质记录时报表 SMT上料表 SMT炉后目检记录表 设备保养记录（半自动印刷机） 静电带测试记录表 邦定炉温时间控制表 装配老化时间控制表 设备验收单 6S色点管理 生产日报表 SMT生产异常情况及设备异常记录表 流水线日点检记录表 SMT上料、换料记录表 维修不良统计表 生产不良品统计分析周报 辅料存取记录表 SMT中检记录表 SMT物料记录表 SMT生产日报表 锡膏、红黑胶储存冰箱温度检测记录表 设备日常保养记录表 电批力矩测量记录表 设备保养记录表（工装夹具） 烧录软件记录表 邦定拉力记录表 产品配置清单 邦定上料\换料记录表
受控文件清单
3年
生产部
37
某某车间合浆温度控制记录
SC-LZ-37
3年
生产部
38
冷冻岗位操作记录
SC-LZ-38
3年
生产部
39
烘干车间温度控制记录
SC-LZ-39
3年
生产部
40
成品出入库记录
SC-LZ-40
3年
生产部
41
某某某某出厂检验原始记录
SC-LZ-41
3年
生产部
42
某某出厂检验报告单
SC-LZ-42
1
受控文件清单
SC-LZ-01
3年
办公室
2
文件发放、回收记录
SC-LZ-02
3年
办公室
3
会议记录
SC-LZ-03
3年
办公室
4
外来文件清单
SC-LZ-04
3年
办公室
5
年度培训计划
SC-LZ-05
3年
办公室
6
培训记录表
SC-LZ-06
3年
办公室
7
质量手册
SC-LZ-07
3年
办公室
8
职工岗位任职评价表
SC-LZ-08
质量管理手册、规章制度
供销部
A
3.
质量管理手册、规章制度
质检部
A
4.
质量管理手册、规章制度
生产部
A
5.
质量管理手册、规章制度
办公室
A
6.
作业指导书
生产部
A
7.
某某某某企业标准
Q/ZLZ0001S-2010
办公室
受控文件清单分类
受控文件清单分类文件是组织和管理信息的基本单位，对于任何企业或组织来说，文件管理是至关重要的一项工作。
为了有效地管理文件，可以采用受控文件清单分类的方法。
受控文件清单分类是将文件按照一定的标准和规则进行分类和管理，便于查找、检索和使用文件。
下面将介绍受控文件清单分类的几种常见方法。
1.按照文件格式分类按照文件格式分类是最基本也是最常见的文件分类方法之一。
根据不同的文件格式，将文件进行分类，比如将所有的文本文件放在一起，将所有的图片文件放在一起，将所有的电子表格文件放在一起等等。
这种分类方法便于查找和使用文件，但是不够细化，对于大量的文件来说，可能会导致分类过于分散。
2.按照文件内容分类按照文件内容分类是一种比较细致化的分类方法。
根据文件的内容特点将文件进行分类，比如将合同文件放在一起，将报告文件放在一起，将策划方案文件放在一起等等。
这种分类方法便于查找和使用特定类型的文件，同时也有助于保护文件的机密性和安全性。
3.按照文件重要性分类按照文件的重要性分类是一种将文件进行优先级排序的分类方法。
将文件根据其对组织或企业运营的重要程度进行分类，比如将关键信息文件放在一起，将一般信息文件放在一起，将次要信息文件放在一起等等。
这种分类方法便于利用有限的资源和时间对文件进行管理和保护，对于组织或企业的决策和运营有重要的指导作用。
4.按照文件更新频率分类按照文件的更新频率分类是一种将文件按照其更新的频繁程度进行分类的方法。
将文件分为常用文件、偶发使用文件和归档文件，根据文件的更新频率将文件进行分类，比如将常用文件放在办公桌的抽屉里，将偶发使用文件放在书架上，将归档文件存档在柜子里等等。
这种分类方法便于快速获取和使用常用文件，同时也不会浪费过多的时间和空间管理不常用的文件。
5.按照文件所属部门分类按照文件所属部门分类是一种将文件按照其所属的组织部门进行分类的方法。
将文件根据其所属部门将文件进行分类，比如将人力资源部的文件放在一起，将财务部的文件放在一起，将市场部的文件放在一起等等。
受控文件清单（全部规范及规程）
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日。
行政部受控文件清单
QR-4.2-01-02(A/0)
受控文件清单
序号文件名称文件编号版本号1审批权限管理规定ZN-QC-XZ-01A/0 2工作计划管理规定ZN-QC-XZ-02 A/0 3公文管理规定ZN-QC-XZ-03A/0 4会务管理规定ZN-QC-XZ-04A/0 5保密管理规定ZN-QC-XZ-05A/0 6用章及证照管理规定ZN-QC-XZ-06A/0 7档案管理规定ZN-QC-XZ-07A/0 8OA系统管理规定ZN-QC-XZ-08A/0 9文明办公环境管理规定ZN-QC-XZ-09A/0 10员工宿舍管理规定ZN-QC-XZ-10A/0 11员工食堂管理规定ZN-QC-XZ-11A/0 12办公设备管理规定ZN-QC-XZ-12A/0 13仓库管理规定ZN-QC-XZ-13A/0 14固定资产管理规定ZN-QC-XZ-14A/0 15员工招聘及录用管理规定ZN-QC-XZ-15A/0 16劳动合同管理规定ZN-QC-XZ-16A/0 17培训管理规定ZN-QC-XZ-17A/0 18员工离职管理规定ZN-QC-XZ-18A/0 19考勤管理规定ZN-QC-XZ-19A/0 20假期管理规定ZN-QC-XZ-20A/0 21员工行为规范ZN-QC-XZ-21A/0 22员工工资管理规定ZN-QC-XZ-22A/0 23员工福利管理规定ZN-QC-XZ-23A/0 24月度绩效考核管理规定ZN-QC-XZ-24A/0 25员工奖惩管理规定ZN-QC-XZ-25A/0 26职务说明书（汇总）ZN-QC-XZ-26A/0 27保密管理协议ZN-QC-XZ-27A/0。
公司受控文件清单
54
《楼宇入住及装修规定》
RGPM-7、5–C-01-09
A/0
55
《社区文化工作规程》
RGPM-7、5–C-01-10
56
《紧急情况作业指导书》
RGPM-7、5–C-01-11
A/0
57
《机动巡逻管理规定》
RGPM-7、5–C-01-12
A/0
58
《监控中心管理规定》
RGPM-7、5–C-01-13
建[1997]92号
145
广东省实施《中华人民共和国消防法》办法
1999年12月22日颁发
146
《建设部、财政部关于印发《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》的通知》
建住房[1998]213号
147
《广州市物业维修基金管理暂行办法》
穗国房字[2000]118号
148
《广州市房屋修缮管理规定》
广州市人民政府令第1号
1988年8月1日公布实施
135
《高层建筑消防管理规则》
公安部<86>公(消)字41号
137
《中国物业管理单位经理、部门经理、管理人员实行岗位培训持证上岗制度管理办法》
建设部“建房物(98)18号”文件
138
《中华人民共和国劳动法》
1995年1月1日起施行
139
《广州市劳动合同管理规定》
1998年3月1日公布实施
140
《中华人民共和国保险法》
1995年10月1日起施行中华人民共和国主席令第51号
141
《中华人民共和国价格法》
1997年人大会议通过
142
《广州市物业管理公司资质暂行办法》
穗国房字[1999]218号
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A/0
俞建
贾振中
白志军
5
SLWY03-JW
警卫队长职责及任职要求
A/0
俞建
贾振中
白志军
6
SLWY03-JW
停车场班长职责
A/0
俞建
贾振中
白志军
7
SLWY03-JW
警卫部消防中控职责及任职要求
A/0
俞建
贾振中
白志军
8
SLWY03-JW
停车场管理员岗位职责
A/0
俞建
贾振中
白志军
9
SLWY03-JW-01
A/0
俞建
贾振中
白志军
17
SLWY03-JW-09
紧急事件处理预案
A/0
俞建
贾振中
白志军
18
SLWY03-JW-10
消防设施操作规程
A/0
俞建
贾振中
白志军
19
SLWY03-JW-11
消防工作管理制度
A/0
俞建
贾振中
白志军
20
SLWY03-JW-12
卸货场地管理规程
A/0
俞建
贾振中
白志军
21
SLWY03-JW-13
警卫宿舍管理规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
22
SLWY03-JW-14
对讲机、电话使用规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
23
SLWY03-JW-15
安全管理工作监控规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
24
SLWY03-JW-16
遗留物品、捡拾物品收交管理规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
25
SLWY03-JW-17
大厦应急钥匙管理规定
部门受控文件清单
编号：SLWY03-PZ-B15
序号
文件编号
文件名称
版本/状态
编制人
审核人
批准人
备注
1
SLWY03-JW
警卫部组织架构图
A/0
俞建
贾振中
白志军
2
SLWY03-JW
警卫部职责
A/0
俞建
贾振中
白志军
3
SLWY03-JW
警卫部经理岗位职责及任职要求
A/0
俞建
贾振中
白志军
4
SLWY03-JW
A/0
俞建
贾振中
白志军
14
SLWY03-JW-06
消防中控室出入管理规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
部门受控文件清单
编号：SLWY03-PZ-B15
序号
文件编号
文件名称
版本/状态
编制人
审核人
批准人
备注
15
SLWY03-JW-07
大厦重要来宾警卫操作规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
16
SLWY03-JW-08
动用明火操作规定
闭路电视监控操作规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
10
SLWY03-JW-02
非工作时间内会客及业户登记制度
A/0
俞建
贾振中
白志军
11
SLWY03-JW-03
消防中控室管理规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
12
SLWY03-JW-04
消防中控室接报警操作规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
13
SLWY03-JW-05
消防监控中心设备操作规定
文件名称
版本/状态
编制人
审核人
批准人
备注
29
SLWY03-JW-21警Fra bibliotek人员岗位专业用语
A/0
俞建
贾振中
白志军
30
SLWY03-JW-22
警卫人员行为准则
A/0
俞建
贾振中
白志军
31
SLWY03-JW-23
大厦升降旗规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
32
SLWY03-JW-24
警卫人员交接班管理制度
A/0
俞建
A/0
俞建
贾振中
白志军
26
SLWY03-JW-18
门卫执勤管理规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
27
SLWY03-JW-19
警卫人员着装及仪容、仪表管理规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
28
SLWY03-JW-20
警卫巡逻操作管理规定
A/0
俞建
贾振中
白志军
部门受控文件清单
编号：SLWY03-PZ-B15
序号
文件编号
贾振中
白志军
33
SLWY03-JW-25
停车场值班操作规程
A/0
俞建
贾振中
白志军
34
SLWY03-JW-26
停车场管理规定
A/0
俞建
贾振中
白志军