一、库存量管理作业流程
仓库作业管理规范
仓库作业管理规范引言概述：仓库作业管理是企业物流管理中非常重要的一环。
良好的仓库作业管理规范能够提高作业效率、降低错误率，保证物流运作的顺畅和客户满意度。
本文将从五个方面详细阐述仓库作业管理规范。
一、仓库布局规范1.1 合理规划仓库空间：根据物料种类和数量，合理规划仓库内的储存空间，确保不同物料有足够的存放空间，避免混乱和交叉污染。
1.2 设立明确的存储区域：根据物料特性和存储需求，设立明确的存储区域，如原料区、成品区、危险品区等，避免混淆和错放。
1.3 安装合适的存储设备：根据物料特性和储存需求，选择合适的储存设备，如货架、托盘等，确保物料的安全和便捷存取。
二、入库管理规范2.1 制定入库标准和流程：明确入库标准和流程，包括验收标准、验收流程和记录要求，确保入库物料的质量和数量准确。
2.2 实施严格的质量检查：对入库物料进行质量检查，包括外观、数量、尺寸等，确保物料符合要求，并及时记录检查结果。
2.3 做好入库记录和标识：及时记录入库物料的相关信息，包括物料名称、规格、数量等，并进行标识，方便后续的存储和出库管理。
三、出库管理规范3.1 制定出库标准和流程：明确出库标准和流程，包括出库申请、出库单据和出库记录，确保出库物料的准确性和及时性。
3.2 实施严格的出库检查：对出库物料进行检查，包括数量、尺寸、包装等，确保物料的完整性和符合要求。
3.3 做好出库记录和跟踪：及时记录出库物料的相关信息，包括物料名称、规格、数量等，并进行跟踪，确保物料的准确性和追溯能力。
四、库存管理规范4.1 建立准确的库存台账：建立准确的库存台账，包括物料名称、规格、数量、存放位置等信息，确保库存信息的准确性和可追溯性。
4.2 定期进行库存盘点：定期进行库存盘点，核对库存数量和实际数量，及时发现和纠正库存差异，确保库存的准确性。
4.3 实施先进的库存管理技术：运用先进的库存管理技术，如ABC分类法、定期补货等，优化库存管理，提高库存周转率和减少库存成本。
仓库管理入库出库管理流程
仓库管理入库出库管理流程第一篇范文：仓库管理、借用、入库出库、盘点制度仓库管理制度一、目的：为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
二、范围仓库工作人员三、职责仓储管理岗1、负责仓储物流部日常运作。
2、制定仓库制度并监督实施。
3、对仓库的巡查、盘点、监督。
4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。
5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。
6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。
仓管员1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。
5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。
6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
仓库人员1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作2、服从仓管员的工作安排3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
四、仓库管理制度1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
仓库管理员必看的作业流程实例分析
作业流程实例分析
一、入库流程
二、出库流程
案例情况：
商品数据：女性饰品，库存SKU数量约2万，小件商品，体积小，单品重量很小以克重计，大部分有包装有标签条码，小部分没有标签。
订单数据：①采购入库订单到货都是批量到货，供货商发物流或快递到仓库，一个采购单十几个不同的SKU，单SKU数量500-1000不等。
供货商近五百个，到货多箱混装，畅销产品多次下单，到货周期较长，财务要求每个采购单核算清晰。
到货物流自提或快递。
②出库订单主要是线下门店订单，单个订单最高数量过千，少的订单数量只有十几，订单数量差异较大，但订单之间重叠商品较多。
时效要求当天订单当天完成发货。
历史数据：①每天订单数量约100左右，发货件数1.2万件。
月度发货峰值40万件，谷值20万。
②平均每月入库商品数量28万左右，年度峰值入库数量能达到45万件，谷值10万件。
到货一箱（30*40*30）货可能有三四千件商品，十几个不同SKU。
企业规划：仓库作为全国门店中心仓存在，需要支撑500家门店的运营支撑。
1、采购入库流程
2、订单出库流程。
仓库作业流程
仓库作业流程1．订单处理作业:物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。
由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。
此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。
退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。
另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。
2．采购作业:自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。
而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。
3．进货入库作业:当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。
入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。
对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。
一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。
商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。
另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。
在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并 注明处理方式（报废或改造）后， 如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处 理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门 核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废 单，会同质量管理部门，注明报废 原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单 验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
Байду номын сангаас
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门 对帐
4. 请购部门根据采购单跟催来料时间。 5. 会计部门根据批准的采购单做为付款
的凭证之一。
仓库盘点作业流程
仓库盘点作业流程仓库盘点是指对仓库中的库存物品进行全面清点和核对的工作。
它是管理仓库的一项重要任务，旨在确保库存数据的准确性，提高物流管理的效能。
下面将详细介绍仓库盘点的作业流程。
一、准备工作在进行仓库盘点之前，有几项准备工作需要提前完成。
首先，仓库管理员需要通过系统或手动记录的方式备份库存数据，以防止数据丢失或损坏。
其次，需要准备盘点所需的工具和设备，如盘点表格、计数器、笔、纸等。
二、计划盘点日期和时间仓库盘点通常在非工作时间段进行，以最大程度减少对仓库正常工作的影响。
仓库管理员应提前与相关部门协商，确定合适的盘点日期和时间，确保其他工作不受干扰。
三、进行仓库盘点1.制定盘点计划：在盘点开始前，仓库管理员需制定明确的盘点计划，包括目标盘点数量、盘点范围、盘点人员分配等。
2.盘点物品分类：根据仓库物品的特点，将物品进行分类，可以按照产品类型、生产日期、批次等进行分类，以便更好地组织盘点工作。
3.盘点核对：盘点开始后，仓库管理员和盘点人员应按照计划逐个盘点物品。
对于每个物品，应核对库存数量与实际数量是否一致，并记录在盘点表格上。
4.异常处理：在盘点过程中，可能会发现异常情况，如物品丢失、损坏等。
仓库管理员应及时记录并采取相应的措施，如调查原因、调整库存数据、报告上级等。
5.记录盘点结果：盘点结束后，仓库管理员应对盘点结果进行记录和统计。
可以根据盘点表格中的数据，生成盘点报告或其他统计报告，以供管理层参考。
四、审核与调整盘点结束后，应有专人对盘点结果进行审核，确保数据的准确性和完整性。
如果发现错误或异常情况，应及时进行调整和纠正，以保证库存数据的真实可靠。
五、结论与总结仓库盘点作业流程完成后，仓库管理员应制作盘点结论和总结。
结论应包括盘点过程中发现的问题、异常情况的处理方式以及对盘点工作的评价和建议。
总结可以对本次盘点的效果和经验教训进行反思，并为下一次盘点提供参考。
综上所述，仓库盘点是一项重要的管理工作，通过制定详细的作业流程，可以确保盘点工作的准确性和高效性。
仓库管理作业流程,原料、配件、半成品、成品管理流程图
仓库管理作业流程
1、目的：
使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。
2、适用范围：
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3、职责：
原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
4、定义：
原材料：各类化工原料
配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。
半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。
成品：已加工好的各种产品。
5. 相关文件：
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
《服务控制程序》
《不合格品的控制》
《仓储管理制度总则》
《原材料安全库存表》
《配件安全库存表》
6、流程图：
仓储作业流程总图：
6.2 原材料仓库作业流程图:
6.3 配件仓库作业流程图:
7、流程图说明:
仓储作业流程总图说明: 无
7.5 成品仓库作业流程图说明：。
仓储管理作业指引
仓储管理作业指引概述仓储管理是指对仓库中库存的数量、质量、位置、状态进行监控和管理，确保物品能够及时送达客户手中。
本文档旨在对仓储管理的相关操作进行详细的梳理，方便员工参考和执行，以提高工作效率。
仓库布局设计仓库布局设计是保证仓库可操作、安全和有效的先决条件。
在这方面，需要考虑以下几个因素：仓库容量和储备空间仓库设计需要基于预计的储备空间，包括未来在客户服务所需的库存量，以及保持至少一个季度库存的储备空间容量。
选定物品的容量和储备空间，在布局设计时应适当考虑货架的数量和容量。
流程设计仓库的布局应该考虑到物品的通过流程，确保在拾取和交付阶段，物品被正确处理，从而尽量减少延误，货物应该在货架上组织成自然流通，简单、清晰、有序。
安全因素安全因素是布局设计不可或缺的一个部分。
员工应该知道如何测量和确保最佳利用空间，识别危险物品和作业场所，确保工作场所安全并为每个安全风险准备应急物品。
库存管理为了保证仓库中的所有货物都得到妥善的管理并避免货物出现损失，需要对库存管理进行细分。
货物的进出库管理在货物的进出库管理中，需要进行以下操作：1.货物编号：通过编号来确保货物得到正确的存储。
2.区域存储日志：跟踪货物何时进出库。
3.货物存储：经过系统指定的司机或互联网客户的货物存储，并跟踪库存。
存储标签存储标签应该包括以下信息：1.货物编号：唯一标识该物品。
2.存储地点：用于确认物品的存放位置。
3.到期日期：对贵重货物、保质期商品或使用追踪产品非常重要。
货物分配货物分配指仓库工人如何找到物品并准备交付给客户。
每个货物都有对应的货物编号，并按照先进先出的方式储存以确保库存更动作业。
在对财产管理进行细分时，需要清楚地区分出货和退货。
仓库作业流程管理作业流程管理是指在各个作业流程中固定基本的流程，通过对流程的提高，对仓库管理整体性和准确性进行提升。
在这方面，需要注意以下几个点：工作流程标准化尽量让整个作业流程变得简单，以达到能做到准确、顺畅、行动有序的目的，从而获得最高效率。
仓库作业流程
一：岗位制度管理规定：（一）、统计1. 每日下班前要把第二天的计划报告经理,并在办公室的计划板上标明。
2 .每日统计前一天仓库出入货量以及库存，每日10点前报告经理。
3 .及时掌握仓库内快要出完的货物以及长期未出的货物，及时报告经理。
4 .月统计：每月初客户名称，货物种类统计公司上月作业量。
5 .档案整理：按客户名称分类整理各种档案并归档。
6 .费用的统计整理。
（二）、仓库管理员：1.日日自查，对仓库内各部件进行盘点，录入电脑，登记台帐，并及时与公司统计对帐，要求帐、卡、物一致。
2 .每日制作《仓库出入库表》，《仓库盘存表》，上报领导，并留底存档。
3 .严格出入库登记，对采购回的材料即时登记、入库。
对维修需要领用的材料进行登记，并按记录出入库。
4 .随时提供材料消耗的各种报表及采购计划，报采购员并作为有关部门领导的成本核算依据。
5 .负责进库单据的审核和统计，并负责进出库部件的发放。
6 .保持库内整洁。
7 .及时发现、反映仓库现存的问题，提出合理化的建议，公司会根据情况进行相应奖励。
（三）、叉车司机管理规定为了加强公司对叉车驾驶员合理规范使用叉车，特制定如下规定:1.遵守公司设备安全操作规程,遵守公司相关规定。
2.每天上班作业前在统计处领取停车仓库钥匙及叉车钥匙并做好记录,谁领取谁负责。
3.非作业时间车辆停放于指定位置。
车辆发动时,发动机要预热约五分钟(天气寒冷时更加要注意)。
4.6.7.在操作中不得使用野蛮操作,保护人身.货物和设备的安全。
8.车辆使用严格按照仓管员的指令进行作业,不得做与作业无关的内容。
二：流程1 .开入库作业单，并记录好入库台帐。
2 .根据货物的实际立方数或重量，来计费。
3 .让客户到收费处交费，然后办理入货手续。
4 .客户到仓管处，仓管处会根据货物来派机械或装卸人员，到仓库作业。
5 .货放入仓库后，根据实际的区位做好记录，并贴好麦头，在麦头上需注明此货的来源、入库日期、客户名称的简写、船名、航次、提单号等内容。
库存管理流程
库存管理流程一、仓库管理作业仓库管理是指商品储存空间的管理;仓库管理作业应注意的问题有：１．库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置;仓库内至少要分为三个区域：第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存；第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上；第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上;２．区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取;小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用;若储存空间太小或属冷冻藏库,也可以不固定位置而弹性运用;３．储存商品不可直接与地面接触;一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐;４．要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿;５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全;６．商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则;也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期;７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放;此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货;８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定;９．商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任;但有些商品如冷冻、冷藏商品为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法;１０．仓库要注意门禁管理,不得随便入内;二、盘点作业盘点的结果可以说是一份商场经营绩效的成绩单;通过盘点作业可以计算出商场真实的存货、费用率、毛利率、货损率等经营指标;１．盘点目的;盘点目的主要有两个：一是控制存货,以指导日常经营业务；二是掌握损益,以便真实地把握经营绩效,并尽早采取防漏措施; ２．盘点原则;一般是每月对商品盘点一次,并由连锁总部所设的盘点小组负责各商场的盘点工作;为了确保商品盘点的效率,应坚持三个原则：１售价盘点原则,即以商品的零售价作为盘点的基础,库存商品以零售价金额控制,通过盘点确定一定时期内的商品溢损和零售差错;２即时盘点原则,即在营业中随时进行盘点,“停止营业”以及“月未盘点”并不一定才是“正确”的盘点,超市尤其是便利商店可以在“营业中盘点”,且任何时候都可以进行;３自动盘点原则,即利用现代化技术手段来辅助盘点作业,如利用掌上型终端机可一次完成订货与盘点作业,也可利用收银机和扫描器来完成盘点作业;３．盘点作业流程;一是做好盘点基础工作；二是做好盘点前准备工作；三是盘点中作业；四是盘点后处理;４．盘点基础工作;盘点基础工作包括：盘点方法、账务处理、盘点组织、盘点配置图等内容;１盘点方法;盘点方法可以从以下四个方面来划分：①以账或物来区别,可分为账面存货盘点和实际存货盘点;账面存货盘点是指根据数据资料,计算出商品存货的方法；实际存货盘点是针对未销售的库存商品,进行实地的清点统计,清点时只记录零售价即可;②以盘点区域来区别,可分为全面盘点和分区盘点;全面盘点是指在规定的时间内,对店内所有存货进行盘点；分区盘点是指将店内商品以类别区分,每次依顺序盘点一定区域;③以盘点时间来区别,可分为营业中盘点、营业前后盘点和停业盘点;营业中盘点就是“即时盘点”,营业与盘点同时进行；营业前后盘点是指开门营业之前或打烊之后进行盘点；停业盘点是指在正常的营业时间内停业一段时间来盘点;④以盘点周期来区别,可分为定期和不定期盘点;定期盘点是指每次盘点间隔时间相同,包括年、季、月度盘点、每日盘点、交接班盘点;不定期盘点是指每次盘点间隔时间不一致,是在调整价格、改变销售方式、人员调动、意外事故、清理仓库等情况下临时进行的盘点;２账务处理;超市与便利商店由于商品种类繁多,各类商品的实际成本计算有一定的困难,所以一般采用“零售价法”来进行账面盘点;其计算公式是：账面金额＝上期库存零售额＋本期进货零售额－本期销售金额＋本期调整变价金额３盘点组织;盘点工作一般都由店铺自行负责,总部则予以指导和监督;但随着连锁规模的扩大,盘点工作也需要专业化,即由专职的盘点小组来进行盘点;盘点小组的人数依营业面积的大小来确定,一般来说,５００平方米的超市,盘点小组至少要有６人,作业时间可分三组同时进行;盘点小组均于营业中进行盘点,如采用盘点机掌上型终端机进行盘点,６人小组一天可盘１－２家超市,盘点后应将所获得的资料立即输入电脑,并进行统计分析;确立了盘点组织之后,还必须规划好当年度的盘点日程,以利事前准备;４盘点配置图;商场开业前所设计的卖场商品配置图和仓库存货配置图可作为盘点之用;但在盘点时还应另外制作一张配置图,应包括卖场的设施冷冻冷藏柜、货架、大陈列区等、后场的仓库区、冷冻冷藏库等,凡商品储存或陈列之处均要标明位置,以便分区负责实施盘点作业;其动作办法是：确定存货及商品陈列位置；根据存货位置编制盘点配置图；对每一个区位进行编号；将编号作成贴纸,粘贴于陈列架的右上角;做好了上述工作后,就可以详细地分配责任区域,以便使盘点人员确实了解工作范围,并控制盘点进度;５奖惩规定;商品盘点的结果一般都是盘损,即实际值小于账面值,但只要盘损在合理范围内应视为正常;商品盘损的多寡,可表现出店内从业人员的管理水平及责任感,所以有必要对表现优异者予以奖励,对表现较差者予以处罚;一般的做法是事先确定一个盘损率｛盘损金额÷期初库存＋本期进货｝,当实际盘损率超过标准盘损时,商场各类人员都要负责赔偿；反之,则予以奖励;５．盘点前准备;盘点前除应把握由公司总部所确立的盘点基础工作规范外,还必须做好盘点前的准备工作,以利盘点作业顺利进行;盘点准备工作包括：１人员准备;由于盘点作业必须动用大批人力,通常盘点当日应停止任何休假,并于一周前安排好出勤计划;２环境整理;环境整理工作一般应在盘点前一日做好,包括：检查商场各个区位的商品陈列及仓库存货的位置和编号是否与盘点配置图一致；整理货架上的商品；清除不良品,并装箱标示和作账面记录；清除卖场及作业场死角；将各项设备、备品及工具存放整齐;３准备好盘点工具;若使用盘点机盘点,须先检查盘点机是否可正常操作；如采用人员填写方式,则须准备盘点表及红、蓝色圆珠笔;４告之顾客;盘点若在营业中进行,可通过广播来告之顾客；若采用停业盘点,则最好在三天前以广播及公告方式通知顾客;５盘点前指导;盘点前一日最好对盘点人员进行必要的指导,如盘点要求、盘点常犯错误及异常情况的处理办法等;６．盘点工作分派;在进行盘点工作时,商品管理人员不宜自行盘点,但由于品项繁多,差异性大,不熟识商品的人员进行盘点难免会出现差错,所以在初盘时,最好还是由管理该类商品的从业人员来实施盘点,然后再由后勤人员及部门主管进行交叉的复盘及抽盘工作;７．单据整理;为了尽快获得盘点结果盘损或盘盈,盘点前应将进货单据、进货退回单据、变价单据、销货单据、报废品单据、赠品单据、移库商品单据及前期盘点单据等整理好;８．盘点中作业;盘点中作业可分为三种,即初点作业、复点作业和抽点作业;１初点作业应注意：先点仓库、冷冻库、冷藏库,后点卖场；若在营业中盘点,卖场内先盘点购买频率较低且售价较低的商品；盘点货架或冷冻、冷藏柜时,要依序由左而右,由上而下进行盘点；每一台货架或冷冻、冷藏柜都应视为一个独立的盘点单元,使用单独的盘点表,以利按盘点配置图进行统计整理;最好两人一组进行盘点,一人点,一人记；盘点单上的数据应填写清楚,以免混淆；不同特性商品的盘点应注意计量单位的不同；盘点时应顺便观察商品的有效期,过期商品应随即取下,并作记录;若在营业中盘点,应注意不可高声谈论,或阻碍顾客通行；店长要掌握盘点进度；做好收银机处理工作;２复点作业应注意：复点可在初点进行一段时间后再进行,复点人员应手持初点的盘点表,依序检查,把差异填入差异栏；复点人员须用红色圆珠笔填表；复点时应再次核对盘点配置图是否与现场实际情况一致;３抽点作业应注意：抽点办法可参照复点办法;抽点的商品可选择卖场内死角,或不易清点的商品,或单价高、金额大的商品；对初点与复点差异较大的商品要加以实地确认;９．盘点后处理;１资料整理;将盘点表全部收回,检查是否有签名,并加以汇总;２计算盘点结果;在营业中应考虑盘点中所出售的商品金额;３根据盘点结果实施奖惩措施;４根据盘点结果找出问题点,并提出改善对策;５做好盘点的财务会计账务处理工作;１０．其他盘点;盘点工作除了商品之外,还包括：１用品备品盘点;在进行商品盘点时可顺便对保鲜膜、标签纸、购物袋、饮料用纸杯等用品进行盘点;２设备盘点;对设备应建立财产卡来进行管理,并每半年实地盘点一次,以了解各项设备的使用状况;３人员盘点;要根据标准的人员编制及绩效考核表,每季对人力资源使用情况进行一次清点;４现金盘点;出纳人员应对门店的现金每天盘点一次,店长或会计主管每周至少抽查一次;。
存货管理规定
6.运送工具之配备齐全.
二、控制重点：
1.存货入库后是否按照规定置于适当位置,并注意标示是否明确.
2.仓管人员是否确保仓库门禁措施足以确保存货之安全.
内部控制制度
文件类别
存货管理制度
页次
版次
1
作业流程编号
CO-3
发行日期
5.1将文件转一份予财务单位
5.2将除帐后的报废料品作处理丢弃或出售予收废料公司
3、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过权责单位核准.
2.是否经过税捐单位核准后,始得进行报废品除帐.
一、使用窗体：
1.非销货出库申请通知书.
2.库存良品转报废品出库单.
内部控制制度
文件类别
存货管理制度
页次
版次
3.1入计算机系统输入「厂内仓库调拨单」
3.2将「非销货出库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」第一联转业务单位
3.3将「非销货书库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」第二联转财务单位
3.4将「非销货出库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」第三联仓管单位留底
二、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过业务单位权责主管签核.
3.3将「非销货书出库申请通知书」及「采购退回出库单」第一,二,三联转回采购单位,第4联自行留底.
2、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过权责单位核准.
2.退货是否取具退货证明单或往来文件.
1、使用窗体：
1.非销货出库申请通知书.
2.INVOICE.
3.PACKING.
4.出口提单/报单.
二、控制重点：
仓库sop标准化作业流程sop标准作业流程模板
仓库sop标准化作业流程sop标准作业流程模板(一)物品验收：1、验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全;查验供货单位有无三证(经营执照、卫生许可证、个人健康证明)，同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。
2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：(1)物品数量验收①如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺;②如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致;③散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。
(2)物品质量验收①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平;②验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收;③必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。
(3)发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。
对购进的物品已损坏的不验收。
发票与实物数量不相符但名称、型号、规格相符可按实际验收。
物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。
(1)验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“V”标记。
(2)全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作;验收之后，应尽快将物品送进仓库。
1.——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。
特别是鱼类，活、鲜、净。
冰冻鸡翅、鸡胸大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。
2.——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等，符合要求方能收货。
3.——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。
验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单(3)3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》，填写完毕后，仓管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购入库单》转由会计审核。
厂商库存管理作业流程
實體流程:
廠商
資訊流程:
出倉通知
出貨
倉庫 出貨確認
出儲
儲位
出儲指令
出儲指令 OK!
出儲確認
說明:
1. 倉庫管理人員收到廠商貨品出倉通知後，進行出貨資料維護作業。
2. 倉庫管理人員核對出貨資料無誤後，進行出貨確認作業。 3. 倉庫管理人員完成出貨確認後，進行出儲作業(排定從那些儲位揀取那些貨品)，列印出儲指令，
3. 系統自動顯示學員在 2.1.1 收貨資料維護練習中所建立的收貨資料，請 注意此時游標應該指在這筆資料
4. 按確認收貨，再按儲存
5. 系統重新顯示待確認之收貨資料，因為剛才唯一一筆待確認之收貨資 料已被確認，所以這時應該已無待確認之收貨資料
2.1.3 入儲資料維護
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
系統自動讀出所有等待入 儲之收貨資料供使用人員 進行入儲作業
2.1.2 收貨資料確認 – 練習
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
確認學員在 2.1.1 收貨資料維護練習中所建立的收貨資料
1. 以使用人員 ‘UW’ + 學號 登入系統(** 請注意，這個帳號代表的是倉 庫 ’W’ + 學號 的倉庫管理人員)
2. 登入後先點選廠商庫存管理模組，再點選倉庫管理收貨作業收貨 資料確認
2.1.5 收貨資料查詢
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
輸入查詢條件，例如: 交易日期為2006/02/09之收貨資料
2.1.5 收貨資料查詢
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
檢視交易在各個步驟的處理人員及處理時間
2.1.5 收貨資料查詢
收貨
库存出库管理制度
库存出库管理制度一、总则为规范库存出库管理工作，提高库存管理效率，保障企业资产安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关库存出库管理工作。
三、出库流程1. 出库申请：各部门在需要物资或产品出库时，应提前填写出库申请单，并注明物资名称、规格、数量、用途、出库日期等信息，并由相关部门主管签字。
2. 审批：出库申请单经相关部门主管签字后，提交给库管部门进行审批。
库管部门需对出库申请进行审核，核对库存情况，确认出库情况后，签发出库单。
3. 出库操作：库管员按照出库单的内容，对相应的物资或产品进行出库操作，确保出库清单与实际情况一致。
4. 出库登记：出库操作完成后，库管员需及时将出库信息录入系统，并归档相关出库单据、清单等。
四、出库管理规定1. 出库时，应严格按照审批的出库单进行操作，不得越权出库。
2. 出库时，应严格按照物资和产品的规格、数量出库，不得有短缺或超额出库情况发生。
3. 出库单据要及时归档，备查。
4. 出库后，库管员需及时更新库存信息，确保系统库存与实际库存一致。
五、管理要求1. 库管部门要做好库存的日常盘点和管理工作，确保库存信息真实可靠。
2. 出库操作必须由专人负责，并按规定程序操作，确保出库的准确性和及时性。
3. 库管员必须对出库申请单进行仔细审核，确保出库申请的合理性和真实性。
4. 出库价格和数量必须与销售单据相符，不得有虚假操作。
六、违规处理1. 对于违反库存出库管理制度的行为，视情节轻重，公司将给予相应的处理和警告。
2. 对于涉及盗窃、侵占等违法行为的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
七、附则公司库存出库管理制度最终解释权归公司负责人。
本制度自颁布之日起生效。
华为企业制度库存量管理作业流程
华为企业制度库存量管理作业流程华为企业制度库存量管理作业流程GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-一、库存量管理作业流程二、用料预算方法□用料预算第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2)，拟订用料预算。
第二条预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。
第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。
□存量管理第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表13.1.3)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。
第五条预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。
第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。
□用料差异分析第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表13.1.4)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。
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一、库存量管理作业流程二、用料预算方法□用料预算第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2),拟订用料预算。
第二条预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟订次月用料预算。
第三条非常备材料：订货生产的用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟订产品用料预算,其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。
□存量管理第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素,选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2)列示各项材料的管理点,连同设定资料呈主管核准后,作为存量管理的基准,并拟“常备材料控制表”(附表13.1.3)进行存量管理作业,但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时,物料管理单位应即修正存量管理基准。
第五条预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量,在精简采购、仓储成本的原则下,酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2)设定存量管理基准加以管理,但材料存量基准设定因素变动时,物料管理单位必须修正其存量管理基准。
第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。
□用料差异分析第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时,依下列规定办理：(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者,需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表13.1.4)送生产管理单位分析原因,并提出改善对策。
(二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期,于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较,其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表13.1.4),送生产管理单位分析原因,并提出改善对策。
(三)非常备材料：订货生产的用料,由生产管理单位于每批产品制造完成后,分析用料异常。
三、物资领用制度(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。
填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。
(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。
(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。
如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。
(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。
各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。
(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。
对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。
同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。
□关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。
并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：(一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。
售往特区外的物资材料,由总经理批准。
(二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。
(五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。
(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。
领用维护材料时,领料单上必须完整填写成本中心编号,交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。
(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划,以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。
计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给,计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应,应急材料如物资供应部不能供应时,经物资供应部同意,部门经理批准后自购。
(八)各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。
不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写。
对不符合规定的领料单,仓库有权拒发。
(九)各独立核算的下属公司,如需购买物资材料,可向物资供应部做计划申请,也可自行采购。
四、库存量管理作业细则□存量基准设定第一条预估月用量设(修)订(一)用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量,并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定,若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产,扩建增产计划等)应修订月用量。
(二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前,依前三个月及去年同期各月份的耗用数量,并参考市场状况,拟订次季各月份的预计销售量,再乘以各产品的单位用量,而设定预估月用量。
第二条请购点设定(一)请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。
(二)采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。
(三)安全存量——采购作业期间的需求量乘以25％(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧、美地区15天用量,日本与东南亚地区7天用量第三条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定,其作业流程及作业日数(公自订)经主管核准,送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。
第四条设定请购量(一)考虑要项：采购作业期间的长短,最小包装量及最小交通量及仓储容量。
(二)设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量,亚洲地区为二个月用量,内购材料则每次请购25天用量。
第五条存量基准呈准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”(附表13.1.5)呈总经理核准,送物料管理建档。
□请购作业第六条请购单提出时由物料管理单位,利用电脑(人工作业)查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核,其无误后送采购单位办理采购。
□用料差异管理作业第七条用料差异管理基准(一)上旬(1～10日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。
(二)中旬(1～20日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。
(三)下旬(即全月)实际用量超出全月设定量×％以上者(由公司自订)。
第八条用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”(附表13.1.6),查明差异原因及拟订处理措施,研判是否修正“预估月量”,如需修订,应于反应表“拟修订月用量”栏内修订,并经总经理核准后,送物料管理单位以便修改存量基准。
库存查询及采取措施第九条库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”(附表13.1.6)后应立即查询“库存管理表”(附表13.1.7),查询该等材料的在途量反进度,研判是否需要修改交货期。
第十条采取措施物控人员研判需修改交货期时,应填具“交货期变更联络单”(附表13.1.8)送请采购单位采取措施,采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥,送回物控人员列入管理。
□存量管理作业部门及其职责第十一条物控人员为材料存量管理作业中心,负责月使用量基准设(修)订,用料差异分析及采取措施。
第十二条采购单位负责各项材料内、外购别的设(修)订,采购作业期限设(修)订及采购进度管理与异常处理。
五、物资计划管理制度(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。
(二)在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划,确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。
(三)对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效,双方单位各执一份。
(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。
(五)计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。
(六)为了加强物资计划管理,物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。
□材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。
为了做好和加强材料计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知：(一)工程材料计划1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。
外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。
工程编号以工程部编制的号码为准,自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。
在审批领取材料时,材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准,仓库取货申请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。
对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。
2.凡属代办工程计划内使用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。
代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。
代办工程材料除工程设计指定领料施工外,承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。
(二)维护材料1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。
领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。
分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的维修材料外,不允许过量地存放材料,为确保材料在工程中的合理流通使用,并保证材料的质量,做到物尽其用。