办公用品采购发放管理规定
办公用品的购置与发放管理制度
办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。
二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。
2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。
5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。
6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。
三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。
2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。
对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。
4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。
5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。
对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。
6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。
四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。
2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。
3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。
4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
《办公用品管理规定》
办公用品管理规定为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度。
一、办公用品的分类及领用范围1、办公用品的分类公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。
2、领用范围员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、报事贴、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸(二次使用废弃纸张)等。
财务岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。
以上常用办公用品领用清单由财务根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格（含货品类型、名称、型号等），公司办公用品领用不能超出此表单。
特殊情况经由总经理审批后方可执行。
二、具体领用规定1、核定常规办公用品申请每月25日前，由部门负责人根据本部门员工办公用品需求情况完成次月《月度办公用品需求申请表》，经部门负责人初核，财务复核。
总经理审查通过后，交由财务采购、准备、下发。
总经理审批通过后，由财务负责人报批情况统一清单库存，如库存没有产品，则由财务负责人及时通知采购申请或推荐几款其他替代产品。
部门领用办公用品需填写《办公用品领用表》，部门负责人签字后交财务审核。
2、办公用品领用部门根据办公用品需求时间、数量向申领部门发放办公文具用品。
为方便查阅员工领用办公用品情况，财务建立《办公用品领用表》，详细纪录员工领用办公用品的情况。
同时对于易耗品的领用（比如笔、纸等）予以一定时限的限制。
办公用品领用需本人完成，不得由他人代领或由各部门在《办公用品领用表》中将使用人标注。
每周二9：00～16：30为办公用品领用时间，其他时间不予办理。
如遇特殊情况由部门负责人在领用单上注明理由并签字确认。
办公用品采购制度(5篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。
第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。
第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。
第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。
第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。
第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。
第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。
第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。
第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。
第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。
第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。
第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。
第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。
第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。
第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。
第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。
第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。
第十九条本制度自发布之日起执行。
办公用品申请购买与领用管理制度(4篇)
办公用品申请购买与领用管理制度第一章总则第一条为规范公司办公用品的申请购买与领用管理，提高公司资源利用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门和员工。
第三条办公用品指供员工办公所需的各类物品，包括但不限于办公文具、办公设备等。
第四条办公用品的申请购买需符合实际需要，并按照公司财务预算进行管理。
第五条办公用品的领用要求合理且有序，遵守使用规定，确保合理使用和节约。
第六条办公用品的申请购买与领用应遵循公开、公平、公正、公安四公原则。
第七条公司将通过规范的流程和制度，确保办公用品的申请购买与领用的公正和透明。
第八条具体的办公用品申请购买与领用流程和责任分工由公司行政部门负责制定和管理。
第二章办公用品申请购买第九条办公用品的申请购买需通过公司内部系统进行，申请人应填写相应的申请表格并提交。
第十条申请购买办公用品前，申请人应明确所需物品的种类、数量以及用途，并提供相应的理由。
第十一条申请购买办公用品需经过部门主管审批，并在规定的时间内提交给行政部门。
第十二条行政部门在收到申请后，将根据申请情况进行审核，并就是否进行购买做出决策。
第十三条若申请购买的办公用品符合公司财务预算和日常使用需要，行政部门将组织进行采购。
第十四条行政部门将购买的办公用品统一收到，并按需分发到各个部门或员工手中。
第十五条各部门需将使用情况及时反馈给行政部门，以便进行统计和核算。
第十六条行政部门应及时更新办公用品库存，并定期报告给公司领导。
如果库存不足，应及时进行采购。
第三章办公用品领用管理第十七条办公用品的领用需通过公司内部系统进行，领用人应填写相应的领用表格并提交。
第十八条申请领用办公用品前，领用人应明确所需物品的种类、数量，并提供相应的理由。
第十九条领用办公用品需经过部门主管审批，并在规定的时间内提交给行政部门。
第二十条行政部门在收到领用申请后，将根据领用情况进行审核，并进行批准或拒绝。
第二十一条已批准的领用申请将按需分发到领用人手中，并在系统中进行记录。
办公用品发放管理规定
办公用品发放管理规定办公用品的发放和管理是企业日常运营的重要组成部分，对于提高员工效率、保障工作质量以及节约企业开支都有着不可替代的作用。
为了规范办公用品的发放和管理，确保办公室各项事务的正常运转，我们制定了以下办公用品发放管理规定。
1. 办公用品发放机制1.1 办公用品采购由行政部门负责统筹规划和采购，审批由领导或财务部门负责。
1.2 各部门办公用品的发放由该部门的主管负责，经过部门领导审核后提交行政部门统一发放。
1.3 员工可以在办公用品专门的柜台领取所需用品，一人一物，发放数量按规定标准发放，不得超量。
2. 办公用品发放标准2.1 文具类：纸张（复印纸、打印纸、便签纸等）、笔（钢笔、圆珠笔等）、笔记本、卷笔刀、胶贴等。
2.2 电器类：电脑、打印机、扫描仪、复印机、投影仪等。
2.3 其他类：咖啡、茶叶、饮用水、饮料等。
3. 办公用品管理制度3.1 办公用品专门柜台由行政部门管理，各种办公用品统一存放，定期检查和盘点，确保各类物资齐全、完好无损。
3.2 在领用办公用品时，员工需签字确认物品名称、数量以及领用时间，并保证用品的稳妥保管，严禁私自拆卸、调换、乱堆乱放等情况。
3.3 如果发现有物品丢失或损坏，需及时上报行政部门，以便及时补充、更换或维修。
4. 办公用品的节约使用4.1 办公用品是企业的必要日常消耗品，必须更加注重办公用品的节约使用，根据需要使用。
4.2 纸张的双面使用和回收再利用，严禁造成资源浪费。
4.3 文具的使用应节约、克制，不得私自占用或挪用。
4.4 设备的使用过程中应该注意维护和保养，提高使用寿命，减少设备的更换频次。
5. 管理规定的执行及违纪处理5.1 行政部门应定期检查办公用品的存放和使用情况，如果发现违规情况，应当及时进行约谈，并告之有关制度和规定。
5.2 具有故意损坏或挪用办公用品的行为者，应当按照企业的管理规定给予相应的处理。
5.3 具有累计多次违反管理规定的情况的员工，应当视具体情况酌情处理，包括扣减奖金、绩效考核降低等。
公司办公用品管理制度(4篇)
公司办公用品管理制度是指为了规范公司办公用品的使用和管理，确保办公用品的合理使用和节约使用，从而达到提高办公效率和降低办公成本的目的而制定的管理制度。
一、办公用品申请1. 员工需要办公用品时，应填写办公用品申请表格，包括申请物品的名称、数量、用途等信息，并交给主管或行政部门审批。
2. 主管或行政部门根据申请情况，审核并批准合理的申请，并将批准的申请记录在办公用品申请登记册中。
3. 员工应严格按照批准的办公用品申请进行采购和使用，不得超出批准范围。
二、办公用品采购1. 行政部门负责办公用品的采购工作，应根据实际需要制定采购计划，并按照公司管理要求选择合适的供应商进行采购。
2. 采购人员应与供应商进行合理的谈判和比价，确保采购的办公用品价格合理。
3. 采购人员应仔细核对采购物品的型号、规格、数量等信息，确保与实际需求相符。
三、办公用品发放和归还1. 行政部门应建立办公用品库存管理制度，将采购的办公用品按照类别、数量进行分类存放，并做好相应的库存记录。
2. 员工需要领取办公用品时，应填写领用单，并提供有效的领用理由。
3. 员工领用办公用品后，应妥善保管，并按照规定的时间归还或续借。
四、办公用品消耗和报废1. 员工在使用办公用品时应节约使用，不得浪费或滥用。
2. 发现办公用品有质量问题或损坏时，应及时报告行政部门并按照公司规定进行维修或更换。
3. 办公用品达到报废标准时，应及时报废，并经过相应部门批准进行处理。
五、制度执行与监督1. 公司应对员工进行相关制度培训，确保员工了解并遵守办公用品管理制度。
2. 行政部门应定期检查办公用品的使用情况和库存情况，并进行相应记录。
3. 如发现员工违反办公用品管理制度的行为，应采取相应的纪律、奖惩措施进行处理。
以上是公司办公用品管理制度的主要内容，具体执行可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
公司办公用品管理制度（2）是为了规范和管理公司办公用品的购买、发放、使用和归还等各个方面的工作。
办公室物品领用管理制度(5篇)
办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。
按月统一购买、保管、发放，并控制使用。
(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。
(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。
(四)办公设备。
电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。
公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。
若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。
二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。
(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。
(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。
三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。
(2)利用可写字的旧纸起草文稿。
(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。
(4)复印的资料应具有保存和使用价值。
(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。
2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。
3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
办公室物品领用管理制度（2）第一章总则第一条为了规范办公室物品的使用和管理，确保办公室物品的合理利用和安全保管，制定本制度。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品购置领用规定
办公用品购置领用规定办公室是一个工作效率的关键环境，而办公用品的购置与领用规定则是保障办公室正常运行的重要一环。
为了规范办公室内办公用品的购置和领用流程，提高工作效率和资源利用率，特制定以下办公用品购置领用规定。
一、适用范围本规定适用于所有部门及员工，包括但不限于行政、财务、人事等办公室的日常工作。
二、办公用品购置1. 需要购置办公用品的部门或个人应填写《办公用品申请表》，包括物品名称、规格、数量等详细信息，并注明用途和购置原因。
2. 办公用品申请表应在申请前提前至少三天提交给行政部门进行审核，行政部门应根据实际需求和预算情况进行审批决定。
3. 各部门负责人要严格控制购置数量，防止重复购置和浪费。
4. 行政部门收到批准的申请后，应及时与相关供货商进行联系，争取最优购置条件和价格。
5. 购置过的办公用品应及时存放并登记入库，以便后续管理。
三、办公用品领用1. 员工需要领用办公用品应填写《办公用品领用申请表》，包括物品名称、规格、领用数量等详细信息，并注明用途和领用原因。
2. 办公用品领用申请表应在领用前至少两天提交给上级主管进行审核，主管应根据实际需求和库存情况进行审批决定。
3. 办公用品领用时，员工需凭借个人工号和有效身份证件到指定仓库或者办公室领取，并在《办公用品领用申请表》上签字确认。
4. 办公用品领用后要及时记录并更新库存信息，并定期盘点，确保库存数据的准确性。
四、办公用品管理1. 行政部门承担着办公用品的购置、存储、管理及盘点等职责，应保证库存充足，合理分配和使用办公用品。
2. 行政部门在办公用品的管理上要建立相应的档案，包括采购记录、使用记录、库存记录等，以便于日后查询和统计。
3. 各部门负责人要定期检查和监督办公用品的使用情况，确保办公用品的合理使用和避免浪费现象的发生。
4. 员工个人应自觉遵守使用办公用品的规定，妥善保管和合理使用，严禁私自挪用办公用品。
5. 对于长期未使用的办公用品，行政部门可以进行清理，及时处理闲置和报废物品。
办公用品采购管理规定（三篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购流程，提高采购效率，保证采购质量，根据国家相关法律法规，制定本管理规定。
第二条本规定适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持节约、务实、严肃的原则，确保所购办公用品的质量、价格合理。
第四条办公用品采购按照集中采购、分级管理原则进行，由采购部门负责具体执行。
第五条本单位采购的办公用品应优先选择环保、节能、可持续发展的产品，并要求供应商提供相关证明。
第二章采购流程第六条办公用品采购前，需进行前期调研，明确采购需求和预算，并制定采购计划。
第七条采购计划应包括采购项目、数量、预算、供应商选择依据等信息，并报批相关领导。
第八条采购部门应根据采购计划，进行供应商的信息收集、比较评估，选择最佳供应商。
第九条选择供应商后，采购部门应与供应商进行招标、报价或协商，确保采购的公开透明。
第十条采购合同应依法签订，并明确规定办公用品的质量、数量、交货期限、售后服务等相关内容。
第十一条采购部门应加强对供应商的监管，确保供货及时、完整，并及时处理供应商的投诉。
第三章监督与管理第十二条本单位应设立采购审计部门，对办公用品采购过程进行监督和审计。
第十三条采购审计部门应定期对采购合同、采购过程进行抽查，发现问题及时提出整改要求。
第十四条采购部门应制定完善的办公用品采购管理制度和相关细则，定期进行培训，确保员工遵守规定。
第十五条采购部门应建立并维护供应商资料库，对供应商进行分类、评估和监管。
第四章处罚与奖励第十六条违反本规定的行为将根据情节轻重进行相应处罚，包括警告、记过、降职、辞退等处理。
第十七条对于负责采购工作并工作出色的员工，应给予相应奖励，包括表彰、奖金、晋升等。
第五章附则第十八条本规定解释权归本单位采购部门所有，如有需要进行修订或补充，应经相关领导批准。
第十九条本规定自制定之日起正式施行，废止以前的所有办公用品采购管理规定。
办公用品采购制度5篇
办公用品采购制度5篇办公用品采购制度 (1) 为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。
一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置;特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销;2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金;3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
办公用品管理制度日常办公用品管理制度
办公用品管理制度日常办公用品管理制度
日常办公用品管理制度是指在办公过程中对办公用品的采购、分发、使用和报废等环节进行规范和管理的制度。
下面是一个办公用品管理制度的范例：
1. 采购管理：
- 为了保证办公用品的质量和合理性，办公室设立采购专门负责人员。
- 采购人员需按照预算和实际需求确定采购清单，并与财务部门进行核对和审批。
- 优先选择符合环保要求、经济实用、易于维护的办公用品。
2. 分发管理：
- 每个员工需要填写办公用品需求单，由部门主管审核后上报给采购人员。
- 采购人员根据员工需求，进行合理分配和配置。
- 办公用品需领取者应负责办公用品的妥善保存，禁止转借、私藏或浪费。
3. 使用管理：
- 员工需按照工作需要合理使用办公用品，避免浪费和滥用。
- 办公用品的使用期限一般为一年，过期或损坏应及时上报给采购人员进行报废。
- 办公用品的共享使用，减少重复购买。
4. 报废管理：
- 办公用品的报废由采购人员负责。
- 采购人员定期检查库存，对过期或损坏的办公用品进行清理和处理。
- 报废的办公用品应注明报废原因，并按规定的程序进行销毁或处理。
以上是一个办公用品管理制度的基本内容，具体制度可以根据不同公司的实际情况进行调整和完善。
办公用品发放规章制度
办公用品发放规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司办公用品的使用和发放，保障公司财产安全和员工工作顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于公司内所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
第三条公司办公用品包括但不限于文具、办公耗材、资料文件、办公设备等。
第四条公司办公用品发放原则上应符合公平、公正、公开的原则，做到实事求是、科学合理。
第五条公司全体员工应遵守本规章制度，否则将受到相应的处理。
第二章办公用品管理第六条公司办公用品由行政部门进行统一管理，定期进行库存清点和审核。
第七条公司办公用品应按照员工的使用需求进行定期补充，确保员工工作的正常进行。
第八条公司办公用品的采购应按照公司的相关规定进行，不得超支或挪用。
第九条公司办公用品的使用不得出现浪费、滥用等现象，应根据实际需要进行分配和使用。
第三章办公用品发放第十条公司办公用品的发放应根据员工的工作需要进行，严禁私自占用或挪用公司财产。
第十一条公司办公用品的发放应经过上级主管部门同意，并进行登记备案。
第十二条个人办公用品如需调动或更换，应提前向行政部门进行申请并经批准后方可进行。
第四章办公用品使用第十三条公司员工在使用办公用品时应注意保护和节约公司财产，不得私自挪用或浪费。
第十四条公司员工在使用办公用品时，应以办公为目的，不得私自用于外出或私人事务。
第十五条公司员工在使用办公用品过程中如发现有损坏或需要更换的情况，应及时向行政部门报告。
第十六条公司员工在离职时应及时归还公司所借用的办公用品，不得私自带走。
第五章处罚措施第十七条对于违反本规章制度的员工，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减奖金、调整岗位等。
第十八条对于严重违反规定的员工，公司将视情况给予停职或解雇处理。
第十九条对于因违规行为给公司造成损失的员工，公司将依法追究其法律责任。
第六章其他规定第二十条公司可根据实际情况对本规章制度进行调整和完善，需要通知全体员工。
办公用品采购、管理、领用规定
办公用品采购、管理、领用规定
一、采购规定
1.1 采购范围
办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材等。
1.2 采购程序
1.采购人员应根据实际需求确定采购清单，并提出采购申请。
2.采购人员应根据公司规定的供应商采购流程选择合适的供应商进行询价或招标。
3.采购人员应结合供应商的报价和公司实际情况，选择并确定最终供应商。
4.采购人员应填写采购订单，确保订单内容准确无误，且符合公司规定的采购标准。
二、管理规定
2.1 入库管理
1.入库人员应对采购到的办公用品进行清点、验收和登记，并填写入库记录。
2.入库人员应将入库的办公用品妥善摆放，保证物品无损坏。
2.2 出库管理
1.领用人员应填写领用申请单，经相关部门负责人审批后方可领用。
2.出库人员应根据领用申请单的内容，发放相应的办公用品，并记录领用情况。
三、领用规定
3.1 领用条件
1.员工应按照公司规定的领用程序和条件进行办公用品的领用。
2.领用人员应合理使用领用的办公用品，并妥善保管，严禁私自挪用、浪费。
3.2 领用周期
1.领用人员应根据实际需要合理安排办公用品的领用周期，避免过量浪费。
以上为公司制定的办公用品采购、管理、领用规定，所有部门和员工应严格遵守，确保办公用品的合理使用和管理。
办公用品采购及领用管理制度
办公用品采购及领用管理制度第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购、发放、领用和管理行为，提高办公效率，降低办公成本，根据国家相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放、领用和管理活动。
第三条办公用品采购及领用管理应遵循公开、公平、公正、节约的原则，确保办公用品的质量和数量符合工作要求。
第二章采购管理第四条采购计划1. 各部门根据实际工作需要，每月25日前向行政部提交《办公用品采购申请表》。
2. 行政部根据各部门提交的采购申请，制定采购计划，并于每月30日前报批公司领导。
第五条采购程序1. 采购计划经公司领导批准后，行政部根据采购计划制定招标文件，公开招标或比选。
2. 评标委员会根据招标文件要求，对投标单位进行评审，确定中标单位。
3. 行政部与中标单位签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间等内容。
第六条验收与付款1. 行政部根据采购合同，对采购物品进行验收，确保物品质量符合要求。
2. 验收合格的办公用品，行政部按照合同约定及时付款。
第七条采购记录1. 行政部应建立健全采购记录，详细记录采购品种、数量、价格、供应商等信息。
2. 采购记录应保存至少三年，以备查阅。
第三章领用管理第八条领用范围1. 办公用品分为易耗品和耐用品两类。
易耗品包括文具、办公耗材等；耐用品包括家具、设备等。
2. 各部门根据工作需要，可以向行政部申请领用办公用品。
第九条领用程序1. 各部门需填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，提交给行政部。
2. 行政部对《办公用品领用申请表》进行审核，确认无误后，安排发放办公用品。
第十条领用记录1. 行政部应建立健全领用记录，详细记录领用部门、领用品种、数量、时间等信息。
2. 领用记录应保存至少三年，以备查阅。
第四章管理与维护第十一条行政部负责办公用品的统一管理，确保办公用品的合理分配和使用。
第十二条各部门应指定专人负责办公用品的领用和保管，确保办公用品的安全、完整。
办公用品采购管理制度（5篇）
办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。
请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。
第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类:生活及待客用品。
如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类:办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类:办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。
四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。
办公用品采购入库管理规定
办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出，以及完善办公用品出入库的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。
第二条办公用品种类A类：福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。
B类：其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品】。
C类：维修类物品。
第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作，并具体承办采购事宜。
二、办公用品按照按需采购，按需发放的原则。
采购周期一般控制在10个工作日内，特殊订购物品除外。
三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购，不得随意增加采购品种和数量，没有经过审批的物品，不得擅自购买。
四、如遇紧急采购，需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理，获得批准后才能进行采购，事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。
第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》，其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。
B类其他行政服务类物品（文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品）经人事行政部部长审批后进行采办。
C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。
二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请，如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。
第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》，物资验收应由请购人员进行验收，验收时间不超过3个工作日，如验收不符合，应及时与采购担当进行联系，对物品进行换货或退货处理。
第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员（与采购人员不为同一人）验收合格的物品，方可入库。
二、对入库物资核对、清点后，库管员及时根据验收单，经请购人员、部长签字后，制作入库单、录入系统（原则上要求制单员与审核员不为同一人）。
办公用品规范化管理制度范文（4篇）
办公用品规范化管理制度范文第一章总则第一条为加强对办公用品的规范化管理，实行物品统一管理、统一配给、统一使用、统一报废的制度，提高办公效率，降低办公成本，特制定本规程。
第二条本制度适用于公司所有职工及办公用品的申领、配发、使用以及设备维护中。
第三条办公用品指公司为职工办公需求而准备和配置的可用于办公活动的物品，包括但不限于：文件夹、笔、纸张、电脑、打印机、复印机、传真机等。
第四条办公用品的管理原则是合理使用、节约用品、统一规范。
第二章办公用品的申领与配发第五条职工需要申领办公用品时，应填写办公用品申领单，经主管部门审批后，方可领取。
第六条办公用品的配发由主管部门负责，按照实际工作需要和职工等级进行合理配给。
第七条办公用品的配发应以公正、公平、公开的原则进行，不得偏袒任何个人或部门。
第三章办公用品的使用与保管第八条职工在使用办公用品时，应按照规范使用，并保持清洁和完好。
第九条办公用品仅限用于公司内部办公活动，不得私自带离公司使用。
第十条保管办公用品的职员，必须认真负责，妥善保管，杜绝损坏、遗失等情况发生。
第十一条使用办公用品过程中发现存在问题或需要维修时，应及时向主管部门报告，并配合维修人员进行处理。
第四章办公用品的报废与更新第十二条办公用品在使用过程中因损坏或无法正常使用时，需要报废处理。
第十三条办公用品报废应经过主管部门审批和监督，并填写报废审批表，报废的办公用品应由专人进行统一处理。
第十四条办公用品的更新应根据实际需要进行，更新计划由主管部门进行制定和实施。
第五章相关责任与处罚第十五条对违反本制度的人员，根据违反程度轻重，将给予相应的纪律处分，并按照实际情况将相关经济损失追究到个人。
第十六条损坏、遗失办公用品的责任由使用人或保管人承担，并应赔偿相应的损失。
第六章附则第十七条公司负责对本制度进行解释，并进行必要的修订。
第十八条本制度自颁布之日起生效。
以上为办公用品规范化管理制度范本，仅供参考使用。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有办公用品的采购活动，包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、采购合同的签订、采购质量的保证和采购资金的支付等。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保质量可靠、价格合理、服务完善。
第四条公司设立办公用品采购管理小组，负责办公用品采购的统一管理和监督。
采购管理小组由财务部、物资部、使用部门等相关人员组成。
第二章采购计划的编制第五条各部门根据年度工作计划和实际需求，编制年度办公用品采购计划，提交给采购管理小组。
第六条采购管理小组对各部门提交的采购计划进行汇总和审核，根据公司财务状况和市场行情，制定年度办公用品采购预算。
第七条采购管理小组根据采购预算和实际需求，制定月度采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、采购时间等。
第三章采购方式的确定第八条办公用品采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条公开招标和邀请招标适用于采购规模较大、供应商较多、竞争激烈的办公用品。
竞争性谈判适用于采购规模较小、供应商较少、市场竞争不充分的办公用品。
单一来源采购适用于只能从特定供应商采购的办公用品。
第十条采购管理小组根据采购品种、采购规模、市场行情等因素，选择合适的采购方式，报公司领导批准。
第四章采购程序的执行第十一条采购管理小组根据采购计划和采购方式，组织采购活动。
第十二条采购活动应遵循以下程序：（一）发布采购公告或邀请函，邀请符合条件的供应商参加；（二）收集供应商的投标文件或报价，进行评审；（三）确定中标供应商，签订采购合同；（四）采购管理小组对中标供应商的履约情况进行监督，确保合同执行到位；（五）财务部门按照合同约定，及时支付采购资金。
第十三条采购过程中，采购管理小组应保持与供应商的沟通，了解市场动态，调整采购策略。
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发放编号：
办公用品采购、发放管理规定
受控状态：
分发号：
修改状态：0
版本号：A
2016年4月5发布2016年5月1日实施
南洋电气辽宁有限公司发布
起稿人
高源
文件编号
ZH03-2016
主
题
办公用品采购、发放
管理规定
审核人
全总
版本修改
A/0
批准人
武总
生效日期
2016年5月1日
1.目的
4.3.3综合管理部针对检验的不合格产品，与供方协商换货或退货事宜。如核对无误，在供方《出库
单》上签字确认并留存一份，做为入库凭证。
4.3.4要求综合管理部对采购物资做到即日采购，即日办理入库，并将入库手续作为附件粘贴在报销
凭证下。
4.3.5为了方便财务核帐，要求综合管理部办理入库要求明确（1）名称（2）数量（3）单价（4）
6.相关文件：
6.1《供货合同》
7.相关记录：
7.1《申购单》
7.2《领用登记表》
7.3《办公用品管理台账》注：使用公司ERP软件，无需手工台账。
7.4《办公设施管理台帐》注：使用公司ERP软件，无需手工台账。
7.5《采购物品明细清单》
7.6《入库单》注：使用公司ERP软件，无需手工《入库单》。
7.7《盘点确认表》注：使用各部门已确认签字的《办公家具、设施固定资产统计表》。
为控制采购成本，满足办公需要，使公司办公用品规范化、明细化，特制定本规定。
2.范围
适用于本公司各部门员工对各类办公用品、办公施设、办公家具、会议用品、保洁用品、日常用品的申购、采购、领用、使用、保管等。
3.职责
3.1综合管理部负责对各部门申请的办公设施和办公用品的成本控制、采购计划的分类、送审、采购物资进入公司后的入库登记等管理工作。
4.5.3各部门负责人负责监督物品、设备的使用人进行日常维护和保养，设备出现故障禁止自行拆卸，应及时联系综合管理部找专业维修人员处理。
4.5.4办公用品等物品不能正常使用后，采取以旧换新方式在综合管理部重新登记领用，属报废设施由综合管理部统一回收，做相应处理。
4.5.5更换消耗用品时在不影响工作运作情况下，以节约成本为主，无需更换壳体的，只更换内蕊或填充油墨。
单位（5）规格（6）色别（7）型号（8）品牌（9）供货商名称。
4.4发票及货款结算
4税17%发票为首选。
4.4.2综合管理部采购物资时，付款以公对公账户结账方式为首选原则，综合管理部做好严格把控工作，为财务提供便利工作条件。
4.4.3采购物资货款结算前，由财务部核对《入库单》及供方《出库单》，并由综合管理部负责人审核确认签字。
4.2.2批量采购物资时，综合管理部负责起草、签订《供货合同》并注明质量要求、供货数量、交货期、价格、税价等内容。
4.3采购物资接收、验证、入库
4.3.1外购物资供方直接送至综合管理部，由综合管理部统一办理入库手续。
4.3.2综合管理部根据《申购单》、供方《出库单》对进厂物资进行数量清点、质量检验、型号核对等工作。
7.8《付款申请单》
7.9《领款收据》
4.4.4公对公情况：综合管理部负责填写《付款申请单》，经副总经理审核，总经理批准后，财务方可付款。
4.5采购物资配发、管理
4.5.1各部门或个人领用的办公用品、办公设施等，综合管理部负责建立《办公用品管理台账》、《办公设施管理台帐》并监督各部门、使用人正确使用。
4.5.2各部门或个人领取的物品，领用人必须在《领用登记表》上签名登记。
3.2综合管理部负责采购物资的申请、制作、发放、处置、服务、验收及每月费用报表等工作的管理。
3.3综合管理部负责各类办公用品的价格议定、合同签订、制定采购计划、选择合格供方等采购事项后，进行采购。
3.4各车间、部门按本管理规定实施监督并反馈。
3.5副总经理、总经理负责日常采购产品的监督、审批，协助综合管理部开展成本控制及设施报废审批方面的工作。
4.1.3综合管理部按各部门送递的《申购单》汇总后涉及物品内容进行市场调查，收集相关物品的价格、质量、交付能力及供方资质考察。
4.1.4综合管理部汇总收集到的供方报价清单，会同副总经理、总经理进行供应商的确认，并按所需物资的类型、质量要求、价格优势等内容指定供应商。
4.2采购实施前审核、批准确认：
4.2.1采购的办公用品属指定供应商（已签订供货合同）供货的物品，综合管理部依据经审核、审批的《申购单》进行直接采购。
3.6各部门负责人、综合管理部、副总负责对本规定实施情况进行不定期监督检查。
4.程序
4.1采购物资信息收集
4.1.1综合管理部每半年应确认合格供方，编制《采购物品明细清单》注明物品名称、规格型号、价格，并签订《供货协议》。
4.1.2各部门由部门经理（主管）依需要购买的办公用品、设施、家具等以月为单位（每月5日之前）统一填写《申购单》，经部门经理申请、分管副总审核后，由综合管理部统一进行采购。