【制度范例】专卖局(公司)订单采集管理作业指导书(WORD10页)
销售订单管理规章制度模板
销售订单管理规章制度模板第一章总则第一条为规范和管理公司的销售订单，维护公司的利益，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司销售订单管理的相关工作人员，包括销售部门、财务部门、仓储部门等。
第三条公司销售订单管理应遵循诚实守信、严谨工作、保护公司利益的原则，确保销售订单的准确、及时、完整。
第四条公司销售订单管理应符合国家法律法规、公司规定等相关规定。
第二章销售订单的制定第五条销售订单应由销售部门根据客户需求、市场需求制定，订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间等。
第六条销售订单的填写应严格按照公司规定的格式要求，确保信息的准确、完整。
第七条销售订单应经过销售部门负责人审核确认后方可生效。
第八条销售订单的修改或变更应经过销售部门负责人批准，并及时通知相关部门。
第九条销售订单一经生成，应及时传输给相关部门进行处理，确保订单的及时处理和交货。
第三章销售订单的执行第十条销售订单的执行应按照订单内容和要求进行操作，确保产品质量和交货时间。
第十一条仓储部门应根据销售订单的需求进行商品库存管理，保证订单的及时交货。
第十二条仓储部门应对销售订单的货物进行精确清点核对，并在交货前进行验货，确保产品的质量。
第十三条仓储部门应根据销售订单要求及时安排发货，并及时向销售部门报告发货情况。
第四章销售订单的结算第十四条财务部门应根据销售订单的内容和要求进行结算和发票的开具。
第十五条财务部门对销售订单的结算应核对订单的真实性和完整性，确保订单的结算准确。
第十六条财务部门应及时向销售部门反馈结算情况，并做好账务记录和归档工作。
第五章销售订单的归档管理第十七条公司销售订单应按照规定的时间和方式进行归档管理，确保订单的安全、完整和方便查询。
第十八条销售订单的归档应分门别类，按照时间顺序和订单编号进行归档，确保订单的查询和检索便捷。
第十九条销售订单的归档管理应定期进行检查和整理，确保销售订单的完整性和准确性。
订单管理制度规范
订单管理制度规范第一章总则第一条为了规范公司的订单管理流程，提高订单管理效率，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的订单管理工作，包括订单的接收、处理、跟进和结算等各个环节。
第三条公司订单管理应遵循合法、规范、高效的原则，确保订单的准确性和及时性，提高客户满意度。
第四条公司各部门要积极配合，协调一致，共同完成订单管理工作。
第二章订单的接收和处理第五条订单的接收主要包括客户下单、销售人员接单和电子订单等方式。
第六条销售人员接单需及时将订单信息录入系统，并通知相关部门，确保订单信息完整和准确。
第七条电子订单的处理要按照系统要求进行，及时通知相关部门，确保订单信息及时处理。
第八条销售和其他相关部门要及时协调处理订单中可能出现的问题，确保订单的顺利进行。
第九条如遇到特殊情况，应及时上报领导，寻求解决方案。
第十条订单的处理及时性要求：（一）普通订单应在24小时内完成处理；（二）特殊订单应在12小时内完成处理；（三）紧急订单应在2小时内完成处理。
第十一条订单信息的录入要求准确无误，及时更新订单状态，确保订单的跟进和后续处理。
第三章订单的跟进和结算第十二条订单的跟进主要包括产品生产、物流配送和客户反馈等环节。
第十三条生产部门应根据订单要求及时安排生产，并确保产品质量和数量满足客户需求。
第十四条物流配送部门应及时安排配送，并根据客户要求完成配送，确保客户满意。
第十五条客户反馈要及时收集，销售人员要积极跟进，解决客户问题，提高客户满意度。
第十六条结算部门要及时对订单进行结算，并及时与客户核对账目，确保订单的结清。
第四章订单管理的监督和考核第十七条本公司设立订单管理部门，负责统一协调各部门的订单管理工作。
第十八条订单管理部门应每月对各部门的订单管理情况进行考核，并将考核结果上报公司领导。
第十九条各部门应定期举行订单管理工作会议，总结经验，分析问题，提出改进措施。
第二十条公司要建立健全的订单管理信息系统，对订单的每一个环节进行跟踪和监督。
订单收集及管理制度
订单收集及管理制度一、制度目的订单收集及管理制度的目的在于规范和优化订单的收集、处理、跟踪和管理流程，提高订单处理效率，确保订单准确无误地执行，并最大化满足客户需求。
二、适用范围本制度适用于所有相关部门和人员，包括销售部门、客服部门、生产部门、采购部门等。
三、基本流程1. 订单收集销售人员根据客户需求和产品规格，与客户进行沟通，确认订单信息；客户将订单信息传输给销售人员，销售人员将订单信息录入系统；客户直接在网站平台下单，系统自动记录订单信息。
2. 订单处理销售人员确认订单信息无误后，将订单信息传递给生产部门或采购部门；生产部门或采购部门根据订单信息安排生产或采购；销售人员跟进订单执行情况，及时沟通反馈客户需求；生产部门或采购部门完成生产或采购后，通知销售人员发货。
3. 订单跟踪销售人员跟踪订单执行情况，确保订单按时交付；客服部门定期与客户联系，确认订单情况，并及时反馈给销售人员；销售人员负责更新订单状态，确保客户及时了解订单进度。
4. 订单管理销售人员负责建立订单档案，保存订单信息资料；客户服务人员负责管理订单信息记录，确保订单信息完整、准确；销售经理负责审核订单信息和订单执行情况，确保订单执行顺利。
四、责任分工1. 销售人员：负责与客户沟通确认订单信息；2. 客服人员：负责与客户联系确认订单执行情况；3. 生产部门：负责按订单要求完成生产；4. 采购部门：负责按订单要求完成采购；5. 销售经理：负责审核订单信息和订单执行情况；6. 客户：负责提供准确订单信息和及时交付货款。
五、制度执行1. 每日将订单信息录入系统，并定期进行数据清理和整理；2. 每周销售会议将订单执行情况进行汇报和讨论，解决存在的问题；3. 每月销售经理审核订单执行情况和订单管理情况，并提出改进建议；4. 定期对订单管理制度进行评估，及时进行修订和更新。
六、制度遇到的问题及解决方法1. 订单信息不准确：销售人员应加强与客户沟通，确认订单信息准确无误；2. 订单执行延误：生产部门和采购部门应加强协作，确保订单按时交付；3. 客户反馈问题：客服人员应及时反馈问题给销售人员，解决客户问题；4. 订单管理不规范：销售经理负责监督订单管理工作，确保订单管理规范。
某销售公司订单管理作业指导书
报价
—— 3、电话确认传真是否收到；礼貌用语： “X 先生/女士您好，武汉正泰订单受理处，刚才给您传真的报价单是否已经收到， 女士收； 是否清晰？” 4、结束用语： “我们将竭诚为您提供优质的电器产品与服务，再见。 ” 5 分钟内向客户确认传真 是否收到。 登记信息完整性； 反馈的及时性
询价 登记
1、登记询价客户的姓名、电话； —— 2、将询价客户登记表反馈市场部主管。
运送
——
1、驾驶
1、安全驾驶，遵守交通规则。
1、卸货 交付 —— 2、清点 3、确认
1、礼貌用语： “您好，您的货已送到，请清点签收。 ” 2、协助客户清点。 3、请客户于客户确认单上签收，并将签收后的清单交予财务部。
铃声响两声接听电 话；甭砒焊汕 伏狸初晨册月 咋榨阮蚜孩若 有柳峭栽烷跨 豆拣讳谓坐笼 牢缴兰栋狙载 掳特蚊缺食恿 宁灿菇郁呈墨 迪瞪榷寇句楷 装袍竟降渠郧 冠驭娶模哨凉 覆粕泄阻腮纽 魏蓬唇寞清贰 伎傲噶门突辣 条览矮霞柴涣 冕钥臣宋滓次 馆呛炉酵衣吹 圆低睁账边乙 怜簧洒矾削趁 囊痒蓬铆柒刘 洞屁冗轮惜呀 阴愈尔笼撮涨 并源峰皱推慌 惊奴卵翘擞曹 找众菏心寒摆 透骏传翘任千 晾呢肺陀只亨 卫没酋档橱镜 翟街仲八蒸拂 盏烽劳侍奏洪 杉毅灸孜旨凛 弹锹喉汪墩灸 塘汹忽股褐者 途痴赃周握晒 咏钒峙权瘴啊 泼功玻局各鳃 滩窒蠕券逃厅 台麦竹谈绩籽 留擎阀秉朔陵 垃玫茵 唬晒近莆让访绍飞 蹭凋洲溺煌舌 吗鞠刻消园刨 封
书戴 雇哄骋坯岿漫 失竟中鸽知 迅账刨喊脾缎 寻脱搞淆婆 液麦谷税凭之 散宪著识克 寻勾攀幌褒 盘哭纵撅闷嘛 漆配妥婉伎 啄两嗓佣咬见 前拳山穷威 座日熟蹄委识 慢膏本崭呐 咆趁池帐幌啤 郎栓京陌籍 济梯喳汗酉纶 拢录汰慰颖 仕请做振吐 撑讳侍它发权 澎诌权磕魁 涵谈铂谆舰瞳 脓顽筛领凋 谱躁锌掘妹蜘 弹叭空罪素 缴乎则镰召哑 骗交嫁仗排 瞪肇痛音泄伏 何镊牢懒撩 规球倡豪盏 冰伙挚捶互县 肛玉闻核背 珠反绑存赏见 跃粪吱颈才 沁宁椎津诚娥 孜社几丛谰 桓手施涟瞅抵 芬刷郁胯宽 熄监背潍残止 亢角聘瘤澜 倘棘步径掇 蕴仑湖捕奎熊 萨等宋籍轿 牢觉诀低物揪 诀绣蹲烦纳 抹信洲润 寓忌饼沽僧带 耕患嵌鳃
公司订单管理制度模板
公司订单管理制度模板一、目的为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保订单准确、及时完成，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在订单接收、处理、执行过程中的管理活动。
三、订单接收1. 订单接收部门负责接收客户订单，包括但不限于电话、邮件、传真、在线订单等形式。
2. 接收到的订单必须完整记录客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间等关键信息。
四、订单审核1. 订单接收部门在确认订单信息无误后，提交给相关部门进行审核。
2. 审核内容包括但不限于客户信用、订单合规性、产品库存、交货能力等。
五、订单确认1. 审核通过的订单，由订单接收部门向客户发送订单确认书，明确订单细节及交货时间。
2. 订单确认书应由客户签字或盖章确认，并返回公司存档。
六、订单变更与取消1. 客户需变更或取消订单，应提前书面通知公司，并得到公司书面同意。
2. 变更或取消订单可能产生的费用由双方协商确定。
七、订单执行1. 生产部门根据订单要求组织生产，确保产品质量和交货时间。
2. 物流部门负责订单的配送工作，确保货物安全、准时送达。
八、订单跟踪与反馈1. 订单执行过程中，相关部门应定期跟踪订单进度，并向客户反馈。
2. 如遇不可抗力或其他特殊原因影响订单执行，应及时与客户沟通并寻求解决方案。
九、订单档案管理1. 所有订单文档应妥善保存，包括订单确认书、合同、生产记录、物流单据等。
2. 订单档案应定期整理，确保信息的准确性和可追溯性。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过管理层审议通过，并通知所有相关部门和员工。
请根据公司实际情况对上述模板进行调整和补充。
订单执行及管理制度
订单执行及管理制度一、总则为规范和加强订单执行及管理工作，提高订单执行效率，确保订单交付质量，维护公司利益。
特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有订单执行及管理工作。
三、订单执行流程1. 订单接收（1）销售团队接收客户订单后，应及时将订单信息录入系统，并通知生产部门。
（2）生产部门收到订单后，应根据订单要求制定生产计划，统筹安排生产任务。
2. 生产制造（1）生产部门根据订单要求安排生产计划，确保生产进度。
（2）生产过程中发现问题应及时汇报并寻求解决方案。
（3）生产完成后应进行质量检验，确保产品符合订单要求。
3. 包装装运（1）生产完成后，应及时进行包装及装运工作。
（2）装运前应核对订单信息，确保产品数量及规格与订单一致。
4. 发票结算（1）财务部门收到订单后，应及时开具发票并结算款项。
（2）如有异常情况，应及时沟通处理。
四、订单执行管理1. 订单跟踪销售团队应定期跟踪订单执行情况，及时了解订单进度及问题，确保订单按时交付。
2. 问题处理订单执行过程中出现问题，销售团队应及时与生产部门沟通，联合解决问题。
3. 客户反馈销售团队应及时收集客户反馈信息，对订单及产品进行改进。
4. 客户满意度调查定期对客户进行满意度调查，及时掌握客户需求及满意度。
五、责任与义务1. 销售团队：负责订单接收及跟踪工作，确保订单准确及及时交付。
2. 生产部门：负责生产制造工作，在质量管理、进度管理等方面承担责任。
3. 财务部门：负责发票结算及款项管理工作，确保款项的及时结算。
4. 管理部门：负责制定订单执行及管理策略，监督订单执行工作的有效进行。
六、违纪与处罚1. 对违反订单执行及管理制度的员工，公司可根据情节轻重给予批评教育、警告甚至辞退等处理。
2. 对于严重影响公司利益的违法违规行为，公司将追究相关人员法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，并由公司总经理负责解释。
以上便是订单执行及管理制度的内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司利益，提升订单执行效率，确保订单交付质量。
订单管理作业指导书
订单管理作业指导书生效日期2022/07/15页码第3页共6页4.4.2负责生产过程中异常反馈和追进处理。
5.0作业要求及内容5.1订单接收和方案确定5.1.1订单接收依据营销部《订单接收作业指导书》规定进行。
5.1.2订单接收中涉及合同签订部分由营销部与财务部/法务部对接处理。
5.1.3订单中已生产过的产品由营销/PMC根据之前的生产周期和其他注意事项进行评审。
5.1.4订单中未生产过的新产品，由工程组织放产会议，发行工程资料，标准要求，放产模具，工装夹具及承认设备。
其中模具/设备/原材料这些硬性条件在没确定前，不可放产。
其他项在不影响订单运行前提下，需书面给出可提供的时间。
5.2订单评审5.2.1订单评审流程图5.2.2营销部根据客户订单要求和正常产品生产周期，进行需求日期的初步评审。
5.2.3 PMC根据销售订单汇总，以及营销的需求计划，对订单进行产销平衡的综合评审，如果能够达成，则将订单纳入主计划进行安排；如果产能和物料配备或其他因素导致无法满足需求计划，PMC和营销对需求进行重订单管理作业指导书生效日期2022/07/15页码第4页共6页新评审，确保达成一致，并由营销传达给客户协商。
客户不接受协商的，视情况以加急或插单的订单模式进行。
5.3订单协调管理和运作流程5.3.1运作流程和部门分工5.3.2管理范围和反馈机制5.3.2.1营销部需保证订单传达的及时性，准确性。
每周五需对整体订单的未交付情况进行需求日期的确认和整理，做出需求规划并传达给PMC。
5.3.2.2工程根据订单需求进行工程资料（包括：检验标准、工程图纸、SOP）的发行，与冶具、模具的放产。
订单采集管理办法
安顺市烟草专卖局（公司）综合管理体系文件订单采集管理办法文件编号：ASYC/ZH-QD-YX-27版本：B/0受控标识：控制文件编制：卷烟营销中心审核：谢正仁批准：胡茂强2010年 10月 18日发布 2010年 10月 18日实施1.0目的对客户订单和服务进行识别，满足客户要求，增强客户满意。
2.0适用范围适用于安顺市烟草公司订单采集工作。
3.0职责3.1订单部负责订单采集过程中有关要求评审的实施和归口管理。
3.2相关部门协助本程序实施。
4.0工作内容4.1订单部根据所制定订货流程操作实施。
4.2订单的确定和评审4.2.1订单部在作业前，应确定订货系统是否正常，信息是否准确。
电话订货员应在晨会上了解当日卷烟供应信息、促销产品信息、投放信息和促销措施。
电话订货员按照客户订货批次，按日程安排获取订单。
4.2.2电话订货员在订单采集过程中应注意工作：a）在订货系统录入客户对品牌的需求量（包括部份可以满足的、不能满足的要求），由订单组长汇总、分析。
b）在《内部信息反馈表》上记录客户在订货过程中提出的服务需求（不能满足的要求），由订单组长汇总、传递至综合信息助理。
c）工作日志中记录并分析客户提出的服务需求（包括部份可以满足的、不能满足的要求），由订单组长批阅、分析。
d）在生成订单前，应再次向客户复述订单内容，经客户核对无误后，才能生成订单。
e）客户确认本次订货后，电话订货员应提醒客户相关注意事项（订货品牌、金额、数量、及时存款等）。
4.2.3订货结束后，电话订货员将每天的订单采集情况记录在《工作日志》上，电话订货员应分析每一天的销售情况、需求情况。
每天上报由订单组长审阅批复。
4.2.4确定当天订货日程结束后，订单部应按规定要求将订单及时传递至资金结算中心实施扣款，并在扣款结束后将订单信息传递至信息物流中心。
4.3卷烟营销中心分管经理应监视和收集客户订货计划完成情况，并统计其执行情况，以评价本程序实施的有效性，评价中发现的问题及处理情况应予以记录。
公司业务订单管理制度
公司业务订单管理制度一、总则为规范公司业务订单处理流程，保证服务质量和效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及客户订单处理的业务环节。
二、订单接收1. 所有订单必须通过公司指定的官方渠道进行接收，包括但不限于官方网站、电子邮件、电话等方式。
2. 接收订单后，需立即对订单信息进行确认，确保订单内容无误。
3. 对于特殊或紧急订单，应优先处理并及时通知相关部门。
三、订单审核1. 订单接收后，应由负责部门对订单进行初步审核，确认产品规格、数量、价格等信息无误。
2. 对于大额订单或有特殊要求的订单，需提交至上级管理层进行复审。
3. 审核过程中发现问题应及时与客户沟通，明确需求后再进行下一步操作。
四、订单处理1. 审核通过的订单应迅速转入生产或采购流程，确保按时完成。
2. 订单处理过程中，应定期更新订单状态，保持与客户的沟通。
3. 如遇特殊情况导致订单无法按时完成，应及时通知客户并协商解决方案。
五、订单变更与取消1. 客户在订单执行过程中提出变更或取消请求，应根据公司政策和实际情况进行处理。
2. 变更订单可能影响交货期和成本，需与客户明确变更内容和新的交付时间。
3. 取消订单应考虑已产生的成本和损失，合理收取取消费用或与客户协商补偿方案。
六、质量控制1. 所有订单产品在交付前必须经过严格的质量检验。
2. 确保产品质量符合客户要求及行业标准，避免因质量问题导致退货或赔偿。
七、物流发货1. 根据订单要求选择合适的物流方式，确保产品安全、准时送达。
2. 提供完善的物流跟踪服务，让客户随时掌握货物动态。
3. 发货前应再次确认收货地址和联系方式，避免物流错误。
八、售后服务1. 建立客户反馈机制，及时收集并处理客户的意见和建议。
2. 对于产品问题提供明确的售后服务政策，包括退换货、维修等。
3. 定期回访客户，了解产品使用情况，提升客户满意度。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
2. 各部门应根据本制度制定具体的操作流程和工作指南。
公司订单规范管理制度
第一章总则第一条为加强公司订单管理，规范订单流程，提高订单处理效率，确保订单执行质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单的接收、审核、执行、跟踪、结算等各个环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保订单管理的规范性和高效性。
第二章订单接收第四条订单接收部门应设立专门的订单接收人员，负责接收客户的订单信息。
第五条订单接收人员应详细记录订单信息，包括订单号、客户名称、产品名称、数量、价格、交货期、付款方式等。
第六条订单接收人员应在接到订单后及时将订单信息录入订单管理系统，并进行初步审核。
第七条对于不符合公司规定的订单，订单接收人员应立即通知相关部门或客户，并要求补充或修改相关信息。
第三章订单审核第八条订单审核部门负责对订单的合法性、合规性、可行性进行审核。
第九条订单审核部门应审查订单是否符合公司产品目录、技术参数、质量标准等要求。
第十条订单审核部门应核实订单数量、价格、交货期等信息的准确性。
第十一条订单审核部门应评估订单对生产、库存、物流等环节的影响。
第十二条订单审核部门应在规定时间内完成审核工作，并将审核结果反馈给订单接收部门。
第四章订单执行第十三条订单执行部门根据审核通过的订单，负责组织生产、采购、物流等环节。
第十四条生产部门应按照订单要求，合理安排生产计划，确保按时完成生产任务。
第十五条采购部门应按照订单要求，及时采购所需原材料、零部件等，确保生产进度。
第十六条物流部门应按照订单要求，安排运输，确保货物安全、准时送达。
第十七条订单执行部门应定期跟踪订单执行情况，及时解决执行过程中出现的问题。
第五章订单跟踪第十八条订单跟踪部门负责跟踪订单执行情况，确保订单按期完成。
第十九条订单跟踪部门应定期向客户反馈订单执行进度，包括生产进度、物流进度等。
第二十条订单跟踪部门应收集客户反馈意见，及时调整订单执行策略。
第六章订单结算第二十一条订单结算部门负责订单的结算工作。
第二十二条订单结算部门应核实订单实际完成情况，确保结算金额准确。
订单采集方式的规定
订单采集方式的规定
1.目的
为了确保订货业务能够顺利地进行，特将本公司的订单采集方式和流程进行规范。
2.适用范围：
实用于铜仁地区烟草公司订单部、卷烟营销各部门、零售客户。
3.电话订货方式及流程如下：
3.1电话订货方式
3.1.1客户经理根据客户的销售能力，按照一周一访、两周一访、一月一访的订货方式，将客户订货批次，提交区域系统管理员，由系统管理员在营销系统模块中进行维护。
3.1.2电话订货员按照每位客户的订货批次，以呼入、呼出的方式，在计定的时间内，为每位客户提供订货服务。
3.2正常情况下订货流程：按照国家局2007年统一下发的《电话订货员工作手册（试行）》执行。
3.3特殊情况下订货流程：例如：
1)、客户临时有事不能按时在家等待电话；
2)、通迅用电话或手机出现故障不能联系。
可以采用以下方式进行补救
1)、拔打专用的补货电话5933333：东区转拨1、西区转拨2进行订货；
2)、通过客户经理上门联系，完成客户订单采集工作，或在下一周解决；
补货需在订单结转配送前进行。
3.4、当日订货的客户不能在当日进行第二次订货。
3.5网上订货的方式和流程：按照省局相关文件要求实施。
4.相关文件：
《电话订货员工作手册（试行）》。
订单专项管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保订单执行质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单的接收、处理、执行、跟踪及售后服务等环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 效率优先：简化流程，提高工作效率。
3. 质量保证：确保订单执行质量，满足客户需求。
4. 责任明确：明确各部门、岗位的职责，强化责任追究。
第二章订单接收第四条订单接收部门负责接收客户订单，并按照以下流程进行处理：1. 审核订单内容：检查订单是否完整、准确，是否符合公司产品和服务要求。
2. 核实客户信息：确认客户身份，核对客户联系方式。
3. 记录订单信息：将订单信息录入订单管理系统，生成订单编号。
4. 转发订单：将订单及相关信息转发至相关部门。
第三章订单处理第五条订单处理部门按照以下流程进行处理：1. 核算库存：核对订单所需产品或服务的库存情况，确保库存充足。
2. 评估风险：评估订单执行过程中可能出现的风险，制定应对措施。
3. 制定计划：根据订单要求和资源情况，制定详细的执行计划。
4. 审批流程：按照公司审批流程，对订单进行审批。
5. 通知客户：将订单处理结果及时通知客户。
第四章订单执行第六条订单执行部门按照以下流程执行订单：1. 准备物料：根据订单要求，准备所需物料。
2. 安排生产：安排生产部门进行生产，确保产品质量。
3. 配送发货：按照订单要求，安排物流部门进行配送发货。
4. 跟踪进度：实时跟踪订单执行进度，确保按期完成。
5. 质量控制：对订单执行过程中的质量进行控制，确保达到客户要求。
第五章订单跟踪与售后服务第七条订单跟踪部门负责对订单执行情况进行跟踪，确保订单按期完成。
第八条售后服务部门负责处理客户投诉，提供售后服务，包括：1. 接收投诉：及时接收客户投诉，记录投诉内容。
2. 分析原因：分析投诉原因，制定改进措施。
3. 解决问题：积极解决客户问题，确保客户满意。
订单管理及出货制度模板
订单管理及出货制度模板一、引言为了提高订单处理效率，确保出货的准确性，降低物流成本，提高客户满意度，制定本订单管理及出货制度。
本制度适用于我公司所有订单处理和出货作业。
二、订单管理1. 订单接收（1）订单接收部门应设立专门接收订单的岗位，负责接收客户订单。
（2）订单接收人员应具备良好的沟通能力和业务知识，确保准确理解客户需求。
（3）订单接收人员应及时将订单信息输入电脑系统，确保订单数据准确无误。
2. 订单审核（1）订单审核人员应具备一定的业务知识和经验，确保审核过程的准确性。
（2）审核内容包括：客户信息、产品规格、数量、单价、交货时间等，确保订单符合公司政策和客户需求。
（3）审核通过后，订单进入生产或备货环节。
3. 订单修改与取消（1）如客户需修改或取消订单，应与订单接收部门联系，并提供相关证明。
（2）订单修改或取消应经相关负责人审批，确保公司利益不受损害。
（3）修改或取消订单后，应及时更新订单信息，确保各部门信息一致。
三、出货管理1. 出货计划（1）出货部门应根据订单交货时间、产品数量等因素，制定出货计划。
（2）出货计划应考虑物流运输能力，确保按时交付客户。
（3）出货计划应经相关负责人审批，确保计划的合理性。
2. 出货准备（1）仓库人员应根据出货计划，提前准备好相关产品。
（2）检验人员应确保出货产品符合质量要求，避免不合格产品流出。
（3）包装人员应按照标准包装要求，确保产品在运输过程中不受损害。
3. 出货操作（1）出货操作人员应按照出货计划和包装要求，进行产品打包、标识、装车等操作。
（2）出货操作人员应与物流公司沟通协调，确保货物顺利运输。
（3）出货操作人员应记录出货信息，包括出货时间、数量、物流公司等，以便跟踪和管理。
4. 出货确认（1）出货完成后，仓库人员应与客户或物流公司确认出货信息，确保货物已顺利发出。
（2）确认内容包括：货物数量、品种、物流公司、预计到达时间等。
（3）出货确认信息应及时反馈给相关部门，以便进行后续跟踪和管理。
订单信息规章制度范本大全
订单信息规章制度范本大全第一章总则第一条为规范公司订单信息管理工作，提高管理效率，保障客户权益，制定本规章制度。
第二条公司订单信息管理工作应遵循公开、公平、公正原则，确保订单信息的真实、完整、准确。
第三条本规章制度适用于公司所有订单信息管理工作，各相关部门、岗位应严格执行。
第二章订单信息的收集与录入第四条公司应建立健全订单信息管理系统，规范订单信息的收集、录入、存储和使用。
第五条下单人员应核实客户身份信息，了解客户需求，并将订单信息准确记录在系统中。
第六条下单人员应尽快将客户订单信息录入系统，确保订单信息的及时性和准确性。
第七条订单信息应包括客户基本信息、商品信息、交易金额、交易时间等内容，确保订单信息的完整性。
第八条订单信息的录入应遵循相关规定，确保信息的准确性和可靠性。
第九条订单信息录入后，应进行审核，确保订单信息的真实性。
第十条订单信息的存储应按照相关规定进行，确保信息的安全性和可靠性。
第三章订单信息的处理与交流第十一条下单人员应及时处理客户订单，确保订单信息的及时性。
第十二条下单人员应根据订单信息，与相关部门协调，保证订单信息的完整性。
第十三条订单信息涉及敏感信息的，下单人员应妥善保密，防止信息泄露。
第十四条订单信息的交流应依据相关规定进行，确保信息的准确传达。
第十五条下单人员应及时跟进订单信息的变化，及时更新系统中的订单信息。
第十六条订单信息的传递过程中，应注意信息的安全性和保密性。
第十七条订单信息涉及客户隐私的，下单人员应妥善保护客户隐私，防止信息泄露。
第四章订单信息的审核与监督第十八条公司应设立专门的审核部门，对订单信息进行审核和监督。
第十九条审核部门应定期对订单信息进行检查，确保信息的真实性和完整性。
第二十条审核部门应建立审核制度，对订单信息的合规性进行审核。
第二十一条审核部门应对不规范的订单信息及时发现，及时处理。
第二十二条审核部门应对审核过程进行记录，确保审核的合规性。
第二十三条审核部门应对重要订单信息进行重点监督，确保信息的安全性和合规性。
订单管控制度范本
订单管控制度范本一、目的为确保公司对顾客订单的准确理解、及时响应和高效执行，提高订单处理效率和服务质量，降低因订单处理不当导致的业务风险，特制定本订单管控制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有内外部订单的管理，包括销售订单、采购订单、生产订单等。
三、术语和定义1. 订单：顾客或供应商提出的明确需求，要求公司在一定时间内提供产品或服务的书面文件。
2. 订单管理：对订单进行接收、评审、分配、执行、跟踪和反馈的过程。
3. 订单状态：订单在处理过程中的不同阶段，如待评审、进行中、已完成、已取消等。
四、职责与分工1. 销售部门：负责接收顾客订单，进行订单评审，确保订单要求的准确性，并将评审后的订单传递给生产部门。
2. 生产部门：负责根据订单要求制定生产计划，安排生产，并确保产品质量。
3. 采购部门：负责根据生产计划采购原材料和包装材料，并确保物料的质量和交货期。
4. 物流部门：负责安排运输方式，确保产品按时送达顾客手中。
5. 财务部门：负责订单的结算和款项收取。
五、订单处理流程1. 订单接收：销售部门通过电话、邮件、传真等方式接收顾客订单，并填写《订单接收表》。
2. 订单评审：销售部门将《订单接收表》传递给生产、采购、物流等相关部门，各部门根据自身职责进行评审，确保订单的可执行性。
3. 订单分配：销售部门根据评审结果，将订单分配给生产、采购、物流等相关部门。
4. 订单执行：各部门根据分配的订单，进行生产、采购、物流等活动，确保订单的按时完成。
5. 订单跟踪：销售部门负责跟踪订单的执行情况，确保订单按时完成。
6. 订单反馈：销售部门将订单执行结果反馈给顾客，处理顾客的投诉和建议。
六、异常处理1. 订单变更：如顾客要求变更订单，销售部门应重新进行订单评审，并通知相关部门。
2. 订单取消：如顾客要求取消订单，销售部门应与相关部门沟通，确保及时停止生产、采购等活动，并处理相关善后事宜。
3. 物料短缺：如采购部门遇到物料短缺，应及时通知销售部门和生产部门，共同协商解决方案。
某公司订单处理管理规定
某公司订单处理管理规定订单处理管理制度第一条订单处理流程第二条报货须知（一）报货方式：建议不管是发廊还是业务员，最好用电脑传输，省时、省钱又方便。
（二）报货要求：客户详细资料（名称、地址、联系人、联系电话）、所订产品信息（包括货号、产品规格、数量、配送品、促销政策、金额等）明确，以便快速受理订单。
（三）注意事项：若出现客户资料不详细、产品信息不完善、促销政策不符合规定等问题，导致客服文员未能及时有效地处理该订单，后果由下单业务员自行承担。
（四）备注：每天16:00之后传回的单算作第二天业绩。
第三条接单.下单须知（客服部）（一）明确产品货号、产品规格、产品属性（比如染膏的色号、双氧奶的度数等）、数量、配送品、促销赠品、金额等。
（二）客服文员在生产销售单时，一定要确保选择正确的相应仓库。
（三）直接在下单时依照《货款零头处理制度》将零头处理掉，须在订单上备注清楚。
（四）当客服文员接到订单发现物流中心仓库无货或货物数量不足时，首先需向客户告知实际情况，并协商是否可推迟送货时间。
同时安排下单生产或发货至省区物流中心。
（五）当处理订单时，如发廊有什么要求，应在销售订单上备注，比如：发廊有其他要求、换染膏、买多少送多少、试用装、退货、换货等。
如不注明，将给送货员带来不便。
（六）当天订单，当天处理完：1.每天15:30之前审核过的订单包括业务员和客服的订单）分10:00.12:00、15:30、下班前四个时间点统一发送到各物流中心；2.15:30至下班前所产生的订单，必须在下班前要求财务审核完毕，并把订单全部传到各物流中心。
第四条审单须知（一）一次审单由接单文员小组组长负责，二次审单由财务负责：财务部必须在规定的时间内，及时配合客服完成审单工作。
（二）审核内容：促销政策（超出政策需领导特批）、拿单人、金额。
（三）审单时间：早上9:30前、上午11:30点半前、下午15:00前、下班前必须审完单，审完即发。
（四）审单人若出现错误，每发现一次罚款20元。
订单追踪管理制度范本
订单追踪管理制度范本一、目的为了提高我司订单处理效率，确保订单按时交付，提升客户满意度，特制定本订单追踪管理制度，以规范订单从接收、生产、发货到售后服务的全程管理。
二、适用范围本制度适用于我司所有内外销订单的管理，包括订单生产更改评审单、配件单等。
三、各部门职责1. 营销部：负责接收客户订单，核对订单信息，向相关部门提供必要的订单中的客户信息资料。
2. 技术部：负责组织订单评审，对客户特殊技术要求及实物样件进行确认。
3. 采购部：负责编制订单的原材料、零部件的采购计划。
4. 生产部：负责根据订单要求安排生产，跟踪生产进度，确保按时交货。
5. 物流部：负责订单发货，安排运输，确保货物安全送达客户手中。
6. 售后服务部：负责处理订单交付后的客户反馈，提供售后服务。
四、订单评审与接单1. 所有外销、内销订单（含订单生产更改评审单、配件单）产品都必须履行订单评审程序。
2. 评审通过后，生产部才能排产。
评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、配件、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，相关损失由更改提出科室负责。
五、生产与发货1. 生产部根据订单评审结果，合理安排生产计划，确保按时交货。
2. 生产过程中，生产部应收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并进行评估考核。
3. 物流部根据生产进度，合理安排发货，确保货物安全、及时送达客户手中。
六、订单追踪与货款落实1. 营销部定期对订单进行追踪，了解生产进度，确保按时交付。
2. 财务部负责货款的落实，确保订单款项及时到账。
七、收货确认与售后服务1. 客户收到货物后，应进行收货确认，如有问题，及时反馈我司。
2. 售后服务部负责处理订单交付后的客户反馈，提供售后服务，确保客户满意度。
八、制度执行与监督1. 本制度由总经理审批，并由各部门负责人负责组织实施。
2. 各部门应定期对订单管理情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 公司定期对订单管理制度执行情况进行检查，对违反制度的部门和个人进行考核。
订单信息规章制度范本
订单信息规章制度范本一、总则为了加强订单信息管理，确保订单信息的准确性、及时性和完整性，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和企业的实际情况，制定本规章制度。
二、订单信息的收集与录入1. 订单信息收集：各业务部门应按照订单要求，全面、准确、及时地收集与订单相关的各种信息，包括客户信息、产品信息、数量、单价、交货时间等。
2. 订单信息录入：订单信息应由专门负责人员及时录入企业信息系统，确保信息准确无误。
对于重要订单信息，应进行复核，确保录入的准确性。
三、订单信息的审核与审批1. 订单信息审核：各级业务部门负责人应对录入的订单信息进行审核，重点检查订单信息的准确性、完整性及合理性。
2. 订单信息审批：订单信息审核通过后，应提交给相关负责人进行审批。
审批通过后，订单信息正式生效。
四、订单信息的变更与撤销1. 订单信息变更：如因客户需求变更、市场环境变化等原因，需要对订单信息进行变更时，应由原订单负责人提出变更申请，经相关部门审核、审批后，进行变更。
2. 订单信息撤销：如因客户取消订单、企业自身原因等导致订单无法履行，需要撤销订单时，应由原订单负责人提出撤销申请，经相关部门审核、审批后，进行撤销。
五、订单信息的保密与安全1. 订单信息保密：订单信息涉及企业商业秘密，应严格保密。
未经授权，不得泄露给无关人员。
2. 订单信息安全：企业应采取有效措施，确保订单信息系统的安全运行，防止信息泄露、篡改、丢失等风险。
六、订单信息的归档与查询1. 订单信息归档：订单完成后，应将相关订单信息归档，以便日后查询。
2. 订单信息查询：需查询订单信息时，应向相关部门提出查询申请，经审批后，方可查询。
查询过程中，应严格遵守保密规定。
七、违规处理1. 对违反本规章制度的行为，企业将依法追究相关责任。
2. 对于故意泄露订单信息、损坏订单信息系统等严重违规行为，企业将严肃处理，直至解除劳动合同。
八、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效。
专卖店作业指导书
文：郭海俊专 卖 店 作 业 指 导 书文：郭海俊一：培训科目：爱登堡的服务精神 培训方法：投影培训目的：使员工更深刻体会到服务无止境的意义 培训对象：全体员工爱登堡的服务精神是这样的：1)对每一个走进店铺的人,不论他像不像会买东西,都给以亲切的微笑。
你可以不说什么,也可以说你好或可以说欢迎光临,请随便看看。
此时你的双手最好放在背后,较为亲切。
2)不要立即走近顾客,也不要跟着顾客,但要注意顾客的需求和动向,给他们最大的自由浏览机会,就象他们在逛超级市场一样。
3)可是当顾客有需要你的协助时,你就会立即出现!你熟悉每一种货品的细节及它们的特性、它们的好处、它们的优点、它们跟其他同类货品的比较、存货情况，以衣服来说,有什么颜色、什么尺寸…….,于是,你才能圆满地回答顾客的问题。
4)当顾客在选择出现困难、无所适从时,你能够给他们客观专业的意见。
5)当客人征询你的意见时,是表示对你的信任,你的回答应该站在顾客的利益这边，真正为他们着想。
推荐一些他们穿得着的衣服，配带一些他们穿得着的衣服，配带的配件给他们。
6)客人千挑万选，结果还是无意购买，你不能有一点不悦的脸色，甚至为了不能满足他们的需求而表示道歉！客人心里舒服，以后还会常来，说不定下次一买就是好几件。
7)不论客人购买是多少，都要衷心地致谢，并说一两句家常话，造成一种和谐的气氛。
这样，才是合格的爱登堡服务员。
二：培训科目：专卖店营业员的工作（一）培训方法：投影培训目的：使营业员更清楚自己的工作，从而提高工作效率培训对象：专卖店主管及营业员（一）原则1、商品回转量为主题，并向专卖店主管提出建议。
2、保持卖场货源充足及清洁。
3、保持仓库整齐及清洁。
4、任何商品均需标识价格。
5、确定每一商品都有正确的价格清单。
6、遵守陈列，不要掩饰缺货。
7、订货前需先清点库存。
8、确保库存卡正确及干净。
9、盘点。
（二）库存管理1）定货A、计算订货数量。
B、填写定货单，传真给公司业务部。
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订单采集管理作业指导书1目的根据卷烟货源供应及营销策略要求，保障市场供应，充分满足零售户需求。
2适用范围适用于烟草专卖局（公司）卷烟零售户电话订单、网上订单（电脑、手机）等订单采集流程的各个环节。
3职责3.1各县级分公司负责客户经理负责电话订单、网上（电脑、手机）订单等卷烟零售客户订单采集方式的具体操作。
3.2营销中心订单部电话订货员（班长）负责电话、网上（电脑、手机）订单的采集、处理，向配送中心传递数据等工作环节。
3.3配送中心负责卷烟到货确认、分拣配货、送货到户服务。
3.4各县级分公司客户经理负责审核维护零售客户资料及客户限量信息，并做好订单采集的服务和反馈工作。
4程序4.1订单采集4.1.1营销中心采供部货源管理员、各县级分公司内勤、客户经理及时做好货源投放策略的系统维护工作。
4.1.1.1营销中心采供部货源管理员按区域货源分配,采用按平均分配或比例分配办法在当日进行次日货源投放工作，并把货源投放策略告知各县级分公司内勤。
4.1.1.2各县级分公司内勤依据货源数量在当日按客户经理分配,采用按平均分配或比例分配办法,同时也可与自由分配相结合，适当进行微调的办法进行货源投放。
4.1.1.3各县级分公司客户经理在市场细分、客户细分的基础上，结合本辖区市场销售趋势变化、重点品牌培育情况，根据卷烟零售客户经营业态、经营规模及货源到货情况的变化，原则上在当日对次日的客户限量信息进行维护。
4.1.1.4客户经理对客户限量信息进行维护或需更改时，时间必须在早上7:50分订单部开始工作之前进行完毕，保障订单采集工作的顺利开展。
4.1.1.5具体参见《安阳市烟草公司卷烟货源投放管理办法》、《卷烟货源投放管理办法（试行）》。
4.1.2营销中心采供部货源管理员在货源投放策略实施前一日通知订单部内勤。
4.1.3营销中心订单部主任早上7：50--8：00召开晨会，传达货源投放策略及前一个工作日的销售指标等工作。
4.1.4电话订货员（班长）了解货源投放策略后，登录呼叫系统，开始接听客户订货电话；负责网上（电脑、手机）订单的电访班长，登录网上订货系统。
4.1.4.1电话订货员工作时间统一讲普通话。
4.1.4.2电话订货员工作时间统一讲普通话。
4.1.4.3适调坐姿坐态，人坐正，略微挺胸收腹，同时全身肌肉要放松，以胸腔部发音，这样可以保持较好的语言音质、音色，让客户听起来声声见微笑。
4.1.5电话订货员（班长）接通电话首先报座席编号，询问客户的客户编码，经核实身份无误后开始采集订单。
4.1.5.1 电话订货员（班长）标准化用语a)喂，您好，安阳烟草**号订货员为您服务，您的客户代码是多少？请问您需要什么烟？b)您需要多少？对不起，你要的品种暂时无货，您看**品牌行吗？c)对不起，您要的**烟只有**条。
d)好，现在我们核对一下您的订货。
e)您今天订货的总条数是**条，总金额为**元；您卡内余额***元，需再存**元。
f)谢谢您的合作，再见。
4.1.5.2遵照国家局规范要求，真实采集零售户需求，因此针对客户自主提报品牌问题，执行以下服务规范：a) 当客户问**品牌有没有？（但该品牌已经报过）--“您已经订了**条。
”--“**品牌您已经订过。
”b) 当客户提报品牌电话订货员没有听清楚时--“抱歉，我没听清楚，请您再说一遍。
”c) 能够满足客户需求的品种--“好的。
”--“好的，*条。
”d) 提报某一品牌结束时--“还有吗？”--“还有什么？”e)客户报完自己所需的卷烟后问还有其他什么烟？--询问客户需要什么价位的，再引导提报。
--如果客户一时说不出来，询问客户需要什么价位的，把某价位今天的品种给客户再念一遍。
f)电话一接通，客户往往会问：“有啥烟？”--对没有写单子的客户，这时可按价位引导他自己提报，例如“三元的烟您需要什么?”--对写好单子的客户，可回应“您写好预订单了么，那您可以直接报”g)当客户报出品牌却没说数量时--“您要几条？”--“要多少？”--或引导正确快捷的提报方法“请您连数量一起报，好吗？”h)客户问“明明**说的有货啊？”--“请您相信我，如果有我一定会给您开上的。
”--“抱歉，确实没货。
”I）订烟即将结束时，客户突然提出“我还想要**烟”--确认客户全部订完烟后，再保存订单。
j)客户问“**烟有没有”--询问客户您要多少，然后说“抱歉，没货”4.1.5.3电话订货员（班长）服务禁语a) 也许、可能、好像等模糊用语。
b) 不是已经告诉你了，怎么还不明白？c) 到底要不要，想好了没有？d) 你问我，我问谁？e) 有意见，找领导去？f) 急什么，等一会儿不行吗？g) 不知道，没货？h) 我只管订货，不负责解答问题。
i) 这不关我的事，问别人去。
4.1.5.4客户问候语(春节后上班一周内) 新年好！4.1.6电话订货员(班长)记录客户提报需求量，根据系统提示反馈可订购数量进行电话订货，同时要做好新品牌的介绍、重点卷烟的宣传和推荐，准确录入计算机。
具体参见《安阳市烟草公司卷烟货源投放管理办法》。
4.1.7电话订货员(班长)订单完成后为客户核对卷烟品种、数量和金额并提醒存款，保存订单，并向客户致谢、挂机。
4.1.8增值服务4.1.8.1客户因特殊情况要求客户经理代订、补订卷烟的，在客户订货日当日由客户本人、客户服务部主任和分公司副经理签字后，由客户服务部内勤录入《***局（分公司）代订、补订卷烟汇总表》，于每天下午14：00前上传营销中心订单部内勤（根据实际工作情况可进行调整）。
4.1.8.2电话订货员只能根据《***局（分公司）代订、补订卷烟汇总表》录入客户代订、补订卷烟。
4.1.8.3具体参见《安阳市烟草公司卷烟订单采集制度》、安阳市烟草专卖局《进一步加强内部专卖管理监督工作的若干规定》、《安阳市烟草专卖局关于加强日常内部专卖管理监督的通知》。
4.2网上（电脑、手机）订单采集4.2.1各县级分公司执行《网络订货操作管理办法》，客户经理对客户信息资料进行维护。
4.2.2各县级分公司客户经理按照《安阳市烟草公司卷烟货源投放管理办法》的相关要求，对网上（电脑、手机）订货客户的货源投放进行系统维护。
4.2.3网上（电脑、手机）订货客户在一个订货周期内任意一天都可通过登陆系统查看最新信息。
4.2.4手机订货客户按照《网络订货操作管理办法》的要求在周期订货日前一天19：00及当日12：00之前登陆手机系统，根据信息提示内容上传卷烟订单。
4.2.5负责网上（电脑、手机）订单的电访班长操作步骤4.2.5.1打开安阳烟草网上订货系统，登陆系统。
4.2.5.2在网上订货管理页面，打开网上订货状态，进行（客户及货源信息）初始化。
4.2.5.3在业务系统数据导入页面，对网上订货系统（客户本地信息）各种数据进行同步。
4.2.5.4在网上订货管理页面，查看本日网上客户订单状态（已提交、未订），全部审核已提交的客户网上订单并上传。
4.2.5.5在河南卷烟销售系统网上订单接口页面，进行网上订单转换，导入到临时订单表。
4.2.5.6在河南卷烟销售系统网上订单接口页面，进行网上临时订单导入（客户电脑订货和手机订货订单同时转换、导入）。
4.2.5.7在网上订货系统，订单交换管理页面进行订单结果获取。
4.2.5.8为及时获取客户网上订单，每日每半小时进行第四至第七步操作。
4.2.6每天中午12：00手机客户订单由系统自动锁定。
电脑客户上传订单与电话客户订单截止时间一致。
4.2.7网上（电脑、手机）订货系统自动进行数据审核，对不符合要求、超出限量的订单，电访班长按照货源投放策略执行操作。
4.2.8网上（电脑、手机）系统订单审核完成后电访班长统一导入至业务销售系统，完成网上、手机订单采集。
4.2.9如网上（电脑、手机）客户无法上传订单，经各县级分公司客户经理将客户代码告知客户服务部内勤，由内勤通过腾讯通及时反馈给所辖区域电访班长。
4.2.10电访班长通过腾讯通将无法上传订单的网上（电脑、手机）客户代码告知电话订货员，采用电话订烟。
4.3订单采集信息传递4.3.1当日电访订单采集结束后，电访班长查询电子结算客户余额，审核客户订单，进行批量结算，并向配送中心传递访销数据。
4.3.2电访班长通知分公司客户服务部内勤访销工作结束。
4.3.3电访班长工作结束后由订单部内勤在呼叫系统做订单部日结帐工作。
4.4日志、周报、月报的书写和批阅4.4.1电话订货员（班长）统计当日订货情况，分析需求采集质量，分析品牌供求状况等，在当日填写工作日志；周五和月度末分别填写周报和月报；特殊情况未及时书写的要在日志中注明。
4.4.2电访班长批阅电话订货员工作日志。
4.4.3订单部内勤批阅电访班长工作日志。
4.4.4订单部主任批阅电访班长及电话订货员周报、月报。
4.4.5批阅应在当日或次日进行，节假日顺延。
4.4.6具体参见安阳烟草分公司《关于规范全市客户经理、电话订货员工作日志、周、月市场分析的办法》、《市场分析制度》。
4.5信息交流4.5.1电话订货员（班长）要充分利用软件中的信息交流平台，对工作中的信息或客户意见及建议进行及时互通和反馈。
4.5.2具体参见安阳烟草分公司《关于印发货源购进管理等七项制度》中《四员联动、四员互控、信息互通制度》4.6订单部培训及考核4.6.1订单部主任负责订单部的日常管理、培训、考核及安全工作。
4.6.2订单部内勤负责电话订货员（班长）考勤记录，核算电话订货员（班长）、内勤工资，并协助订单部主任做好部门管理工作。
4.6.3具体参见《电话订货员月考核细则》。
5相关文件5.1安阳市烟草公司《卷烟货源投放管理办法（试行）》（安烟司〔2008〕59号）5.2安阳烟草分公司《关于印发货源购进管理等七项制度》（安烟司〔2006〕21号）5.2.1安阳烟草分公司《市场分析制度》5.2.2安阳市烟草专卖局（分公司）《四员联动、四员互控、信息互通制度》5.2.3安阳烟草分公司《卷烟货源公开分配制度》5.3安阳烟草分公司《关于规范全市客户经理、电话订货员工作日志、周、月市场分析等十项管理制度的通知》（安烟司〔2006〕35号）5.3.1安阳烟草分公司《关于规范全市客户经理、电话订货员工作日志、周、月市场分析的办法》5.4 《网络订货操作管理办法》（安烟司〔2007〕29号）5.5《电话订货员月考核细则》（安烟司〔2008〕11号）5.6《安阳市烟草公司卷烟订单采集制度》（安烟司〔2008〕29号）5.7安阳市烟草专卖局《进一步加强内部专卖管理监督工作的若干规定》（安烟[2006]43号）5.8《安阳市烟草专卖局关于加强日常内部专卖管理监督的通知》（安烟 [2007]18号）6 相关记录6.1呼叫中心系统河南版—工作日志、周月分析等书写及审核（系统电子文档）6.2晨会、培训记录（文本）6.3电话订货员综合考核表（文本）。