差旅费管理制度(第一版)
差旅费报销管理规定范文(完整版)
差旅费报销管理规定范文差旅费报销管理规定范文差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。
下面是差旅费报销管理规定范文，欢迎参阅。
差旅费报销管理规定范文1为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：公司员工出差乘坐火车自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300 600 补助 700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
4-2：差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市每天300元，二线城市260元，三线城市200元。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票报销。
连续出差7日以上按40元天补助。
公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
4-4：出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数算头不算尾，但一天超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1执行。
4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。
补贴按住宿日期发放。
报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁签字后，出纳核实后办理。
备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销。
公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
差旅费报销管理规定范文2第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
差旅费报销管理制度模版
差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保差旅费报销的准确性、及时性和合规性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各级员工因工作需要发生的差旅费用报销。
第三条差旅费报销应遵循真实、合理、合规的原则，节约费用，防止浪费。
第四条差旅费报销管理的相关政策、程序和要求应向所有员工公示，并定期进行培训，确保员工了解并且遵守相关规定。
第五条差旅费报销管理应当遵循公司财务管理的相关制度和相关法律法规。
第六条差旅费报销申请与报销的办理应当使用公司规定的报销申请表格，并附上相关的费用凭证。
第七条差旅费报销申请与报销应当按照财务部门规定的时间节点办理，确保及时准确。
第八条财务部门应当建立差旅费用报销管理档案，保存与差旅费相关的凭证、申请材料等，确保凭证真实、合规。
第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第十条员工在工作期间或因工作需要参加的会议、培训、考察等活动所产生的差旅费用可以报销。
第十一条差旅费报销应当按照公司规定的费用标准执行，不得超出实际发生的费用。
第十二条员工的差旅费用报销应当通过公司内部系统进行审核、审批，并在规定的时间完成报销。
第十三条员工应当在差旅费报销的申请和审批过程中如实提供相关费用凭证和报销说明，确保报销材料的真实性和合规性。
第十四条差旅费报销申请和审批应当遵循规范的流程和时间节点，并确保审核人员的独立性和公正性。
第三章差旅费报销的流程第十五条员工在发生差旅费用后，应当及时填写差旅费报销申请表格，并附上相关的费用凭证和报销说明。
第十六条填写差旅费报销申请表格时，员工应当如实填写费用明细、费用发生的时间和地点等信息。
第十七条差旅费报销申请表格的填写应当详细、清晰，并确保与费用凭证和报销说明的内容一致。
第十八条员工填写完差旅费报销申请表格后，应当提交给所在部门的主管审核。
第十九条主管在审核差旅费报销申请时，应当核实费用凭证和报销说明的真实性和合规性。
差旅费管理办法
受控状态：差旅费报销管理规定第一版1. 目的为统一差旅费报销标准，规范报销程序，特制定本规定。
2. 适用范围公司因公出差人员报销差旅费，适用本规定。
3. 报销原则出差人员的住宿、市内交通费补贴、生活补助实行“限额报销、超支自负”的原则。
即：出差住宿在限定的标准数额内凭发票据实报销，实际费用超过规定标准的部分由个人自理。
市内交通补贴、生活补助按标准计发。
4、补贴标准按区域划分一类地区：省会城市、直辖市、特区；二类地区：地（市）级城市；三类地区：县市（区）城市；5.报销规定5.1城市间交通费：员工因公出差往返目的地之间按照规定乘坐交通工具，凭票据实报销，出差人员应填明时间（年、月、日、时、分）、起止地点、实付金额。
未经总经理批准的不得乘坐软卧、轮船二等舱以上（含二等舱）、飞机、高铁一等座及以上。
乘坐火车，从当日晚8时到次日晨7时乘车8小时以上的，或连续乘车超过12小时的，符合乘坐卧铺条件而未乘坐卧铺的提成比例：普通硬座按其票价的60%提成，特快硬座按其票价的50%提成，空调硬座按其票价的30%提成；普通动车按其票价的20%提成;高铁没有提成。
5.2住宿费标准：公司级干部（包括高级职称技术人员）：一类地区320元/天、二类地区280元/天、三类地区210元/天；中层干部（包括中级职称技术职务人员）：一类地区220元/天、二类地区180元/天、三类地区130元/天；其余人员：一类地区140元/天、二类地区120元/天、三类地区80元/天。
5.2.1出差人员的住宿费按实际住宿天数，凭发票据实报销。
出差人员不得租用钟点房、包房。
5.3生活补助标准：按出差天数补助，一类地区30元/天、二类地区20元/天、三类地区15元/天；5.4市内交通补贴标准：市内交通补贴按每人每天10元补贴。
乘坐出租车的需经过分管领导和财务总监签字批准后，方可报销，同时，取消出差当天市内交通补贴。
《差旅费报销管理规定》共2页第2页5.5经批准外出参加会议，凡报销会务费、资料费、交通费的，不得再报销住宿、市内交通补贴及生活补助。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度1. 引言差旅费报销是指员工在出差期间发生的交通、食宿、交际等费用，在合理范围内提供给员工的报销补偿。
为规范差旅费报销行为，保证费用使用的合理性和公正性，本制度制定了差旅费报销的管理流程、费用的报销标准及相关的责任与义务。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工及派驻员工。
3. 差旅费报销的申请流程3.1 申请前准备员工在出差之前，必须提前向上级经理或负责人提出出差申请，并获得批准。
同时，员工需要准备以下相关文件和资料：•出差申请表•出差行程安排•预估的差旅费用总额3.2 差旅费用明细在差旅过程中，员工需要详细记录每一笔差旅费用，并保存相关票据和凭证。
差旅费用明细包括但不限于：•交通费：交通工具费用（如飞机票、火车票、出租车费）、停车费等。
•食宿费：住宿费用、餐费。
•交际费：与客户或业务合作伙伴的沟通交流费用。
3.3 差旅费报销申请员工在差旅返回后，需填写差旅费报销申请表，并提交上述的差旅费用明细、票据和凭证。
3.4 财务部门审核财务部门按照规定的审核流程，对差旅费报销申请进行审核。
审核包括但不限于核对差旅费用明细与票据的一致性、费用的合理性、正确性等。
3.5 费用报销经过财务部门审核通过后，根据公司规定的程序，将差旅费用报销给员工。
4. 差旅费报销标准公司根据不同岗位、职级和出差地点的不同，制定了差旅费用报销标准的参考规定。
4.1 交通费•飞机：经济舱标准，包括机票费用和机场交通费用。
•火车、汽车：参考当地的标准或实际费用，如有特殊情况需提供相关证明材料。
4.2 住宿费•根据出差地点的市场价格和公司统一标准，酒店住宿费用不超过自费标准的上限。
4.3 餐费•出差期间的餐费按照公司统一标准，根据出差地点的消费水平进行合理补贴。
4.4 交际费•同客户或业务合作伙伴的沟通交流费用，需提前与上级经理或负责人协商确认。
5.1 员工责任•出差前必须提前向上级经理或负责人提出申请，并按照规定的程序进行申请和报销。
差旅费管理制度标准范本
差旅费管理制度标准范本一、引言在企业发展中，差旅费是一个不可避免的支出。
为了保证差旅费的合理使用和管理，制定一套完善的差旅费管理制度是十分必要的。
本文将提供一套差旅费管理制度的标准范本，以便企业可以根据自身情况进行适当调整和实施。
二、制度目的1.规范差旅费的使用、报销和审核流程，确保资金使用合理、行为合法。
2.保证差旅费的管理严格，落实节约用款措施。
3.提高内部财务管理的透明度和效率。
三、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作期间的差旅行为及涉及差旅费用的管理、报销等事宜。
四、差旅费申请和审批流程1.员工应提前填写差旅费用申请表，包括出差日期、地点、交通工具等信息。
2.经理审批差旅费用申请表，落实出差事宜。
3.员工按规定出差，保留相关票据和发票。
4.出差结束后，员工填写差旅费用报销表，并提交给财务部门。
5.财务部门审核差旅费用报销表，如符合规定即行报销。
如有异议，提出退回补充材料要求。
五、差旅费用报销规定1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。
2.交通费以正式车票、车船舱票据为准，超标部分自行承担。
3.住宿费以规范酒店发票为准，超出限额需员工自行支付超支部分。
4.餐饮费以合理范围内为准，不得超标。
5.其他费用需提供明细清单和相关票据。
六、差旅费用严禁行为1.虚报、诈取差旅费用。
2.制作假发票。
3.挪用差旅费用用于非差旅目的。
4.超支、超标行为。
5.未按规定报销、不提供相关票据的行为。
七、差旅费管理制度的执行与监督1.公司各部门应按照本制度执行差旅费管理工作，并对员工进行宣传教育。
2.财务部门负责监督执行情况，及时发现问题并提出解决措施。
3.审计部门对差旅费用进行定期审计。
八、附则1.本制度如有调整或补充，须经公司领导层审批方可执行。
2.本制度自发布之日起实施。
以上为差旅费管理制度标准范本。
差旅费管理管理制度
差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。
第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。
2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。
3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。
第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。
2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。
3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。
4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。
第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。
2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。
3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。
第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。
2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。
第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。
2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。
以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
财务制度差旅费规定范本
财务制度差旅费规定范本第一章总则第一条为规范和合理管理企业的差旅费用支出，保障企业资金的安全和有效利用，制定本规定。
第二条差旅费规定适用于企业员工因工作需要出差时的差旅费用报销及发放管理，对于企业资金管理、使用和监督发挥积极作用。
第三条差旅费是指出差人员在出差期间因工作需要而发生的差旅交通、食宿、通讯等费用支出。
第四条出差人员应根据差旅费规定的相关规定，认真核算差旅费，并按规定报销，严格控制费用开支。
第五条差旅费支出应当符合国家有关财务制度、税收规定等法律、法规的要求，严格遵循审批、报销的程序，明细记录所有的支出。
第二章差旅费标准第六条差旅费的标准由企业制定，包括交通、食宿、通讯等方面的费用，并根据企业的实际情况进行调整。
第七条交通费用标准包括火车、汽车、飞机等出行方式的票价和相关费用。
第八条食宿费用标准按照出差地区的消费水平、员工身份等因素确定，严格控制总额，不得超支。
第九条通讯费用标准包括电话、传真、上网等通讯方式的费用，应当根据实际使用情况进行报销。
第十条对于特殊情况下的差旅费用，应当经过审批程序，并建立特殊费用报销的管理制度。
第三章差旅费的报销管理第十一条出差人员应在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销清单、发票等相关资料提交给企业财务部门进行审批。
第十二条财务部门对差旅费用报销材料进行审查，核对费用是否符合规定标准，以及报销凭证是否真实有效。
第十三条经审批后，由财务部门按照规定报销差旅费用，并在财务账目中明细记录。
第十四条对于伪造虚假报销的行为，一经发现将依法处理，并追究相关责任人的法律责任。
第四章差旅费用的发放管理第十五条差旅费用应按时发放到出差人员的个人账户中，不得拖欠，也不得提前发放。
第十六条出差人员应按照发放的差旅费用标准合理支出，并如实报销，不得私自挪用、冒领、套取。
第十七条对于私自挪用、冒领、套取差旅费用的行为，一经发现将停发差旅费用，并追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十八条对于差旅费用的报销、发放等管理流程，企业应进行定期检查与审计，确保资金使用的合规与规范。
关于差旅费的规章制度
关于差旅费的规章制度一、出差审批制度1. 员工出差前应按照公司规定的出差审批流程进行申请，包括出差目的、出差地点、出差时间、出差人员等信息，并由直接上级或相关部门经理审批同意后方可出差。
2. 出差费用超过公司规定的标准时，需要额外申请审批，并提供充分的理由和证明材料。
二、差旅费用报销制度1. 员工出差后应尽快进行差旅费用报销，报销单据包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需提供有效的发票和凭证。
2. 差旅费用报销时，应按照公司规定的报销标准和规定的费用项目进行报销，不得私自增减或虚报费用。
3. 报销过程中如遇到相关争议，应及时向财务部门或人事部门进行咨询，保证报销流程的合法性和规范性。
三、交通费用规定1. 交通费用包括车费、火车票、飞机票等交通工具的费用支出，员工出差选择交通方式应当经过合理的考虑，并按照公司规定的标准进行报销。
2. 出差地点距离公司较近时，推荐选择公共交通工具进行出行，避免选择私人车辆造成过高的交通费用支出。
3. 出差期间的城市交通费用也应当控制在合理范围之内，不得私自增加交通费用支出。
四、食宿费用规定1. 食宿费用是员工出差期间的重要支出项目，员工应按照公司规定的伙食费用标准进行选择食宿场所，并保持费用的合理性和节约性。
2. 员工出差期间不得擅自选择过高标准的食宿场所，应根据出差地点附近的餐饮情况和住宿条件选择适当的场所。
3. 食宿费用的报销应当提供有效的发票和凭证，不得虚报或私自增减费用。
五、通讯费用规定1. 出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等，员工应当按照公司规定的通讯费用标准进行支出，并注意节约使用通讯资源。
2. 出差期间的通讯费用报销应提供详细的通讯流水和相关凭证，不得虚报或私自增减费用。
3. 出差期间使用公司提供的通讯设备和网络资源时，需遵守公司相关的使用规定和管理制度。
六、会议费用规定1. 在出差期间参加会议需要产生相关的会议费用支出时，员工应按照公司规定的会议费用标准进行支出，并保证费用的合理性和便宜性。
(完整版)中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、引言差旅费管理制度是组织机构为了规范差旅费用管理而制定的管理规定，旨在提高差旅费用使用的效率和透明度，确保差旅费用的合理性和合法性。
本文将介绍差旅费管理制度的相关内容。
二、差旅费用申请1. 差旅费用申请的基本原则差旅费用申请需遵循合理性、必要性和经济性的原则，确保差旅活动与组织机构的业务需求相匹配。
2. 差旅费用申请的内容差旅费用申请需包括差旅人员的基本信息、差旅地点和时间、预计差旅费用等详细信息。
3. 差旅费用申请的审批流程差旅费用申请应经过逐级审批，确保各级主管部门对差旅费用的使用有明确的控制和监督。
三、差旅费用报销1. 差旅费用报销的基本要求差旅费用报销必须符合国家相关法规和组织机构的规定，保证差旅费用的合法性和真实性。
2. 差旅费用报销的申请材料差旅费用报销申请需提供差旅人员的基本信息、差旅地点和时间、实际差旅费用等相关材料。
3. 差旅费用报销的审批流程差旅费用报销应经过逐级审批，审核部门需对申请材料进行严格审查，确保差旅费用的合理性和合法性。
四、差旅费用限制和标准1. 差旅费用限制差旅费用应根据组织机构的实际情况设定合理的限制，限制范围内的差旅费用应得到明确的授权和审批。
2. 差旅费用标准差旅费用标准应根据差旅地点和时间等因素确定，合理设定各项费用的标准，确保差旅费用的合理性和合法性。
五、差旅费用核销和监督1. 差旅费用核销差旅费用核销应由专门的部门负责，核销部门需对差旅费用的真实性和合法性进行核查。
2. 差旅费用监督差旅费用监督是组织机构内部控制的重要环节，各级主管部门应加强对差旅费用的监督，确保差旅活动的合理性和经济性。
六、差旅费用违规处理对于违反差旅费用管理制度的行为，应按照组织机构的规定进行相应的处理。
处理措施包括警告、记过、降级、罚款等，严重违规者可追究法律责任。
七、总结差旅费管理制度是组织机构内部管理的重要规定，其目的是提高差旅费用管理的效率和透明度。
通过明确差旅费用申请、报销的要求和流程，制定合理的差旅费用限制和标准，加强差旅费用的核销和监督，确保差旅费用的合理与合法。
企业差旅费的管理规定范本
企业差旅费的管理规定范本企业差旅费管理规定一、总则本规定是为了规范企业差旅费的发放和管理，确保差旅费的合理使用和节约，保证企业的正常运转和员工的工作效率，同时提高企业形象和员工满意度。
二、适用范围本规定适用于企业全体员工的差旅费报销管理。
三、差旅费的定义差旅费指员工因公务需要外出（包括公务出差、培训、参加会议等）而产生的交通费、住宿费、餐费、通信费、油费、过路过桥费等费用。
四、差旅费报销程序1. 申请阶段：(1) 差旅前员工应提前向上级领导提交出差申请，并注明出差目的、时间、地点等相关信息。
(2) 上级领导审核后，根据公司出差政策和预算标准，确认出差费用，并授权员工出差。
2. 报销阶段：(1) 差旅结束后，员工必须在规定时间内向财务部门提交差旅费报销申请，并附上相关的票据和单据。
(2) 财务部门会核对申请的费用合理性和准确性，并进行审批。
(3) 审批通过后，财务部门会按照公司的报销流程和标准，将差旅费以现金或转账的形式发放给员工。
五、差旅费标准1. 交通费：(1) 飞机：按照经济舱机票价格报销，不得超过最低价机票。
(2) 火车：按照硬座或硬卧的价格报销，不得超过最低价座位票。
(3) 汽车：按照公共交通工具的票价报销，如乘坐出租车，按照实际乘坐距离和总费用报销。
2. 住宿费：(1) 酒店：按照公司规定的星级和房型标准报销，不得超过最高标准。
(2) 公寓：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
3. 餐费：(1) 工作餐：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
(2) 外出就餐：按照合理的消费水平报销，不得超过合理范围。
4. 通信费：(1) 手机费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
(2) 上网费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
5. 其他费用：(1) 油费：按照公里数和当地的油价报销，不得超过合理范围。
(2) 过路过桥费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
六、差旅费报销的限制1. 不得重复报销：员工在出差期间已经享受了某项费用的报销，不能再次申请报销该项费用。
报销费用规章制度简单版
报销费用规章制度简单版第一章总则第一条为规范公司内部费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有员工的差旅费、交通费、餐费、住宿费等相关费用的报销。
第三条公司财务部门是本规章的责任主体，负责监督、审核并报销员工的费用报销申请。
第四条所有员工均应遵守本规章的规定，对于违反规定的行为，公司将依据《公司员工行为规范》进行相应处理。
第五条公司领导有权修改和解释本规章，并将此作为公司的内部管理准则，所有员工必须严格遵守。
第二章报销范围第六条员工在公司因公出差所产生的差旅费用包括：交通费、餐费、住宿费等；第七条员工外出开会、办公等所产生的交通费用，包括：公交车费、打车费等；第八条员工在公司办公期间因公购买办公用品、办公设备等所产生的费用；第九条其他符合公司业务规定并经上级主管部门批准的费用。
第三章报销流程第十条员工应当及时将费用发票、报销单据等相关材料整理齐全，并填写完整真实的报销单；第十一条员工应当按照公司要求将报销单据交由上级主管部门审批；第十二条上级主管部门审批通过后，员工需将报销单据交由财务部门核实；第十三条财务部门审核通过后，会及时将报销款项打入员工指定的银行账户。
第四章报销标准第十四条公司规定的报销标准是员工在出差、办公等过程中产生的费用的合理标准，员工在报销费用时需按照公司的相关规定执行。
第十五条对于超出公司规定的费用，员工需提交相关证明并经过公司审批方可报销。
第十六条公司对于员工违规报销的费用有权进行追查，并依据公司管理规定进行相应处理。
第五章监督与处罚第十七条公司财务部门有权对员工的费用报销行为进行监督，并对违规行为进行处罚。
第十八条对于违规报销行为，公司将根据公司的管理规定进行相应处理，包括但不限于扣发奖金、警告、停职等处理。
第六章附则第十九条本规章自发布之日起正式执行，并对全体员工实行统一管理。
第二十条对于本规章的解释权归公司领导层所有。
以上为公司报销费用规章制度，如有疑问，请向公司财务部门咨询。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。
三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。
1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。
1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。
2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。
2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。
3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。
3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。
4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。
四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。
2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。
3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。
4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。
五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。
六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。
七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。
旅差费管理制度内容
旅差费管理制度内容第一章总则第一条为了规范公司出差费用的报销和管理，提高出差费用的使用效率，减少不必要的浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各单位及员工，凡出差与公司相关业务，需对差旅费用进行报销及管理的，应严格执行本制度。
第三条出差费用包括差旅交通费、差旅住宿费、差旅伙食费、交通工具、通讯费、会议、接待费、小额留用备用款和其他与差旅相关的费用。
第四条出差费用应当按照合理、经济、节约的原则报销及管理，确保支出符合公司相关政策和规定。
第五条出差费用的审核和报销程序，应当遵循规范、透明、公正、快捷的原则，依法合规。
第六条出差费用管理的责任主体是公司财务部门及出差人员，分别负责费用的审批和报销。
第七条出差费用管理涉及的具体规定、标准和具体程序详见下文。
第二章出差费用的申请第八条出差费用的申请应当提前向公司领导或相关主管部门提出并经批准，并按照规定的程序和流程进行审批。
第九条出差申请应当包括具体的出差时间、地点、目的、对应的业务或任务内容，及出差所需要的经费预算。
第十条出差申请应当根据实际出差任务的复杂程度、时长、地域位置等具体情况制定合理的预算，确保所需经费合理、充足。
第十一条出差人员在申请差旅费用时，应当对预计的费用进行合理测算，包括交通、住宿、伙食等各个方面的费用，并按照公司相关规定和标准进行预算。
第三章出差费用的报销第十二条出差结束后，出差人员应当及时将出差费用的相关票据和凭证收集整理齐备，按照规定的流程和程序进行费用报销。
第十三条出差费用报销表应当真实、准确地记录相关费用的金额及用途，并加盖经费审批章和出差人员签名。
第十四条出差费用报销单应当在规定的时间内提交到公司财务部门进行核查和审核。
第十五条出差费用报销的相关票据和凭证应当真实、完整、合规，包括但不限于交通车票、住宿收据、餐饮消费票据等。
第十六条出差人员在报销时应当如实填写报销单，对每一项费用进行详细注明，并严格按照公司规定的报销流程办理。
差旅管理制度样本
差旅管理制度样本
1. 目的。
确保公司员工出差期间的安全和舒适。
控制差旅费用，提高成本效益。
统一差旅管理标准，规范员工出差行为。
2. 适用范围。
适用于公司所有员工出差的相关行为和费用管理。
3. 差旅申请。
员工需提前向上级主管提交差旅申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
上级主管审批后，员工可根据审批结果进行差旅安排。
4. 差旅费用报销。
员工需在出差结束后，按照公司规定的报销流程提交差旅费用报销申请。
报销申请需包括相关费用的发票、票据等原始凭证，并经过部门经理审批。
5. 差旅标准。
公司规定的差旅标准包括交通、住宿、餐饮等费用的限额。
员工需按照公司规定的标准进行差旅安排和费用报销。
6. 差旅安全。
公司将提供员工出差期间的安全保障和紧急救援措施。
员工需遵守公司的差旅安全规定，确保个人和公司财产的安全。
7. 差旅管理责任。
各部门经理负责对员工的差旅申请和费用报销进行审批和管理。
人力资源部门负责对差旅管理制度的执行和监督。
以上为差旅管理制度样本，具体执行细则和标准可根据公司实际情况进行调整和完善。
差旅费报销管理制度2篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度精选2篇（一）差旅费报销管理制度是指企业或组织为了规范差旅费用报销行为，制定的一系列规定和流程。
下面是一个差旅费报销管理制度的基本内容：1. 报销范围：明确需要报销的差旅费用范围，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 报销标准：确定不同项目的报销标准，例如交通费按公共交通工具费用或油费计算，住宿费按标准间或经济间计算，餐费按每餐金额计算等。
3. 报销流程：规定员工报销差旅费的具体流程，包括填写差旅费报销申请单、附上相关发票和证明材料、经审核人审核、财务部门审批等。
4. 报销申请材料：明确需要提交的报销申请材料，如发票、行程单、酒店发票等。
5. 报销时间要求：规定报销申请的提交时间要求，例如报销申请必须在7个工作日内提交。
6. 报销审批流程：确定对报销申请的审批流程，包括审核人和审批人的具体角色和职责。
7. 报销限额和审批权限：设定每人每月或每年的差旅费报销限额，并明确不同级别的员工的审批权限。
8. 报销核查：建立差旅费报销的核查机制，定期或不定期对报销材料进行抽查或审核。
9. 备案和归档：要求对已报销的差旅费用进行备案和归档，以备查验和审计。
10. 处罚规定：明确对违反差旅费报销制度的行为的处罚规定，包括追回费用、停发差旅费等。
以上是差旅费报销管理制度的基本内容，具体制定时可以根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。
差旅费报销管理制度精选2篇（二）差旅费管理制度是企业为了规范和管理员工差旅费用的支出而制定的一套管理制度。
差旅费是指员工在公务出差期间发生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等与出差相关的费用。
差旅费管理制度的主要内容包括：1. 出差审批制度：规定了出差申请的流程和审批权限，并明确了需要提供的相关出差事由、时间、地点等信息。
2. 费用标准和报销政策：制定了差旅费用的标准和报销政策，包括交通费用、住宿费用、餐费用等的限额和报销条件。
3. 预算管理：设定了差旅费用的预算限额，对于高额费用需要提前申请并经过相关部门批准。
出差、驻外管理规定
陕西顺佳物流有限公司出差、驻外管理规定（第一版）第一章总则第一条目的为规范公司对员工出差、驻外的管理，加强出差、驻外费用的控制，特制订本规定。
第二条适合对象：本规定适用于陕西顺佳物流有限公司全体员工。
第三条职责：1、人力综合部负责差旅费及补助标准的制定、解释。
2、出差员工所在部门部长负责出差方案及费用报销的初审。
出差方案中包括路线、交通方式及报销方式。
3、人力资源部负责出差天数及补助标准的审核。
4、财务控制部负责差旅费及补助费用的审核、报销。
第二章员工出差管理办法第四条出差申请1、员工出差必须按出差管理流程办理出差申请，批准后方可出差。
2、出差员工应将审批后的《出差申请单》在出差前交人力资源部备案。
第五条出差授权员工出差前必须办理授权工作，在出差前一个工作日与本部门部长制定人员做好交接工作，并在《出差申请单》中明确。
第六条出差期间管理1、出差人员必须按计划前往目的地，无特殊原因必须按规定时间返回。
如有变动需事先请示，部门部长批准后由部门部长填写,《出差申请单》总经理批准后方可执行。
2、出差必须执行审批路线，不得无故绕行。
因私事绕行者，需事先由总经理比准，其绕行部分的车船费用由本人承担。
3、出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，特殊情况必须呈请总经理批准。
4、各部门应当加强本部门人员差旅活动和差旅费报销的内部把控，对本部门差旅费的审批、预算进行控制及负责 ; 相关领导及财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合理真实，对不按规定报销差旅的人员进行严肃处理。
5、人力综合部对各部门差旅费管理使用情况进行监督检查：① 出差人员是否按规定履行审批手续：② 差旅费开支范围和标准是否符合规定：③ 差旅费报销是否符合规定：④ 差旅费使用的其他情况。
第三章出差借款、报销管理规定第七条出差借款出差人员可依据审批完毕的《出差申请单》填写《借款单》，借取一定金额的差旅费（借款金额参照第五章差旅补助标准），金额标准以车船费和出差天数为依据，满足当次出差费用即可。
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差旅费管理制度
一、前言
为控制公司经营费用，提高办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，特制定本制度。
二、适用范围：
1、本制度适用于国内出差的差旅费报销管理，国外出差的费用报销，由公司决策层人员临时确定。
2、本制度适用于全体公司人员，包括公司本部人员、本市分店人员、外地市分公司人员及营销人员。
3、在公司不任职务的股东或董事会成员不适用此制度，任职务的股东或董事会成员按其所任职务的级别按标准执行。
三、出差批报办法：
1、出差申请：
（1）、因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、预计时间、乘用的交通工具及随行人员等相关事宜；
（2）、公司经理以上人员出差的，申请单由总经理（或其授权人）审批，公司经理以下人员出差的，申请单由部门负责人审批。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费；
（3）、出差申请单一式两份，一份人事部门留存，作为考勤依据，一份由出差人员留存，作为差旅费报销的附件。
2、差旅费报销：
（1）、经批准出差办事人员，应详细填写“差旅费报销单”，并将相关费用单据及“出差申请单”粘贴附后；
（2）、差旅费报销填好后，经部门负责人、财务负责人、公司总经理（或其授权人）审批后到出纳处报账；
（3）、出纳人员在结算差旅费时，应首先冲抵相关人员的借款，本着“前账不清，后账不结”的原则办理。
四、差旅费报销标准
报销标准以地域标准、交通工具标准能及公司设立的职务标准制定。
1、地域分类标准
出差地域根据经济发展水平及生活成本分为四类，具体分类标准见下表：
2、人员分类标准
员工按公司《薪酬福利管理制度》中确定的工资标准对应的人员分类分成四类，具体分类情况见下表：
3、报销内容及标准
报销的内容包括和出差有关的交通、住宿及生活补贴等，相关标准结合相应的地域及人员分类制定，具体见下表：
五、报销规定
1、汽车费用不包括出租车费，外地出差不得乘坐出租车，连续乘普通硬座车超过6小时的，按所购票价的30%发给补贴，乘空调硬座车超过6小时的，按所购票价的20%发给补贴，乘长途卧铺车的，按所购票价的80%报销，并不得享受补贴。
在同一市区内原则上应乘公交车，因工作需要乘出租车的，需由公司负责人（或授权人）审批后方可报销。
2、乘坐火车超过标准的，以相同里程硬卧标准报销。
出差乘坐火车从晚上8点到次日晨7时之间超过6小时，或连续乘车超过12小时的可以购买规定标准的硬卧。
符合以上规定未购卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬座票价的下列比例发给补贴：
（1）、普通列车（非空调慢车、普快以及直快）按50%计发；
（2）、新空调普（直）快列车按40%计发补贴；
（3）、新空调快速（K字头）列车按30%计发补贴；
（4）、新空调特快（T字头）和直达快速（Z字头）列车按20%计发补贴。
3、出差时原则上不得乘坐动车（D字头），如需乘坐的应事先经总经理批准，未经批准的，按同区间新空调快速（K字头）列车的硬卧票价报销，并按标准计发超时补贴。
4、乘坐飞机按标准报销，在计算机票折价时不包含机场建设费和燃油附加费，乘坐飞机超过标准的，需经总经理批准，未经批准的，按对应的标准报销，超出部分自行负担。
不得乘坐飞机人员乘坐飞机需经总经理批准，未经批准的，按同区间新空调快速（K字头）列车的硬卧票价报销。
5、住宿费按出差的实际天数凭正规发票计算报销，无正规发票的，应取得对方签章的收据报销，无单据的一律按限额标准的60%计算报销，超过规定限额标准的部分由出差人员负担。
6、出差补助天数按出差自然（以日历为准）天数计算。
7、交通补贴包干使用，因工作需要，确实不够的或需乘出租车的，应在报销时注明，并经总经理批准后报销，否则按标准执行，超出部分出差自行负担。
8、出差期间，若发生招待费，事前需总经理批准，未批准的不予报销，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
9、出差时发生的其他费用在报销时应按其性质单独报销，不得与差旅一并填报。
10、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符，不得绕行。
违反规定，超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
11、出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再报销住宿和伙食补助费。
12、出差人员应在回公司后7天内报账，需延期报销的应有书面申请并经部门领导审批，否则对出差按应报金额的10%进行处罚。
13、出差人员随乘非本公司车辆（包括因工作需要随货车）到目的地，未发生车船票的，除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准按同区间新空调快速（K字头）列车的硬卧票价计算。
14、异地分（子）公司工作人员，路途按出差标准报销，在该公司工作期间及总公司述职期间按正常上班计薪。
15、出差时的保险费、手续费等不得报销，并在计算相应的补贴时不计算在内。
六、业务人员出差报销规定
1、业务人员包括市场、销售以及渠道部门的销售业务人员，不包括该部门的后勤人员。
2、业务人员出差费用报销规定如下：
（1）、车船费按本制度相关规定标准执行；
（2）、住宿和生活补贴合并后统一按100元/天包干计发，不再区分地区标准，报销时应提供住宿的正规发票或签章的收据；
（3）、市内交通补贴按100元/月包干计发，不再区分地区标准；
（4）、业务人员每月计发100元电话费补贴。
3、住宿和生活补贴的计算时间以实际出差的自然天数为准。
4、其他相关费用按本制度相关规定执行。
七、附则
1、本规定从20010年9月1日起执行，各分公司及办事处参照本制度执行。
2、本制度解释权归总经理办公室。
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二O一O年七月三十日
附件：
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出差申请单
时作为差旅费报销单附件；
（2）除“随行人”外，其他栏目均只填写本部门人员出差情况。