SAP系统 发票校验操作指导
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SAP系统发票校验操作指导
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进入发票校验操作界面录入事务代
码MIRO
公司代码
8820录入，
执行回车
录入发票开
具日期
在参照内录
入发票号
录入发票金
额
录入供应商编
码，若查找见下
页
单击
选中后单击复制按钮
若单号可以连续则进行范围输入
单击多项选择可以输入不连续的单号
单击执行进行数据检索
注意选择工资核
算数据页
选择项目类
别可以对运
费和装卸费
进行区分减
少数据检索
量
0001表示
运输
0005表示
装卸
数据检索完毕，做以下显示
注意：这种是数
据全部选中状
态
单击取消全
选按钮
根据实际单据选择，选
中后单击这一行表示
选中，再次单击全消选
中
单击模拟
查看余额，若余额
为零，则表示发票
金额和业务金额相
符，校验通过
若无误，单
击过帐
在发票上记
录发票凭证
号
查看菜单项
单击下一凭证，
查看财务凭证
在发票上记录
会计凭证号希望大家抽时间多进行练习。