016生产计划变更退料流程(ZRJT-PP-016)
生产线退料流程
生产线退料流程一、目的：1.1强化物料管理，控制制程物料损耗及遗失1.2优化退料流程,方便物料跟进及追溯二、范围2.1此文件适用于生产退料流转有关的各个环节.三、退料时间：3.1每天上午9:00-11:00,下午14:30-16:30（特殊情况除外）四、退料规定：4.1各生产线每天必须清退一次三大件及FPC之不良品。
4.2电阻料、结构料、其它小料结完工单二个工作日内必须把所有物料清退回仓库。
4.3良品退料:三大件及主FPC由IQC对退料作外观栓查,PASS后IQC检料人在退料单上签名,即可退料,无须工程部人员确认;如无IQC检查签名,或良品里面混有不良品,仓管人员不给予退料,退回生产部重新整理.4.4不良品退料:三大件,由工程指定人员退料确认判定;如判定过程中发现物料状态没有区分开,不予退料签名,退回生产线重新整理.4.5工程确认PASS后,通知IQC退料检验判定,OK就签名退料,不行退回生产部重新整理.4.6仓库在接退料时要确认清楚,如发现有来料与作业不良或退良品里面混有不良品,不给予办理退料,退回生产重新整理.五、责任5.1 生产部5.1.1退料:物料员实事求是的严格将良品、不良品、作业不良、来料不良整理区分并标示好；找工程、品质（IQC）退料判定确认及签名，退料判定确认及签名后，物料员如实的退至仓库；如发现有弄虚作假、调包、欺骗行为等，将从严处罚当事人，直属上司没有监督好负连带责任。
5.2 工程部5.2.1 退料确认判定;负责对生产退料进行外观判定,属实在退料单上及实物上签名;不属实拒绝签名,如弄虚作假、没有弄清楚就签名等，将追究责任从严处罚当事人，直属上司没有监督好负连带责任。
5.3 品质部5.3.1退料确认判定:负责对生产退料进行外观判定,属实在退料单上及实物上签名;不属实拒绝签名,如弄虚作假、没有弄清楚就签名等，将追究责任从严处罚当事人，直属上司负连带责任。
5.4 仓库5.4.1退料接收:负责对生产退料不良是否区分、是否标示清楚核实，如无区分开，无标示清楚不给予退料；无按规定的品质部或工程部退料确定签名的不给予退料。
生产领退料流程及要求
广东XXX 电子科技有限公司
Guangzhou XX Electronic Technology Co.,Ltd
生产领料/退料管理流程
一、目的：
为规范公司物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。
二、范围：
各相关生产部门到仓库领料、退料等业务，都按本规定执行。
（另有规定的特殊情况除外）
三、领料流程图：
四、退料流程图：
五、领料流程说明：
1、生产计划：下达《生产计划单》，仓库及生产都应有此单。
2、仓库：根据《生产计划单》的要求第一时间备料，出现缺货需第一时间告知计划员。
3、生产：指定助拉领料，组长替补（维修除外），对领取的物料进行数量、型号、质量等
核对后，签名确认收货。
4、仓库：依据已签名确认的《领料单》，录入系统（注明生产单号）。
5、生产：尽量避免同一物料一天内多次领取的现象。
6、SMT ：出现退料由仓库进行物料点数，其他工序按正常退料流程执行。
7、退料：无论任何原因，只要料已领出仓库，需退料，请注明退料原因，仓库记录备案进行
数据分析统计，上报上级。
8、执行日期：自2017年9月9日开始执行。
退料作业流程(生产退料)
生产
品管
仓库
会计
备注
1.材料退库需求原因：
厂内工单套料领出，制造过程中可能发生制程不良和来料不良或取消订单批量退库等
2.材料退料单输入：
由生产单位于工单管理子系统『录入退料单』按工单批次对应相关料号、数量等信息录入单据
3.打印录入退料单凭证：
由生产单位打印录入退料凭证
4.核准否Y/N：
由生产部主管审查是否核准此退料单(如不核准需重新修正材料录入退料数据或作废此单据)
6.账务处理：
退料完成后由仓库单位于生产管理子系统『录入库存交易单』确认后审核过账
7.退料单凭证存查：
领料单凭证共五联：白联公司留底/红色财务/黄联仓管员/绿联品管/蓝联退料部门
Y
生产退料必须有品质判定，贴上有效标识，仓库接收时严格按照仓库作业标准执行
仓管单位可打印『库存明细表』供材料退库后存量帐的明细查询
5.检验良品或不良品：
此材料录入退料数据应由品管单位审查材料是否为良品或者不良品，贴上相应标识再由生产物料员退库(如果没有品质判定仓库有权拒收)
5-1.良品退库：
此退料单判定为良品退良品仓库，仓管核对确认签收
5-2.不良品退库：
此退料单判定属于来料不良或者制程不良两种
仓管核对确认签收பைடு நூலகம்制程不良后面持续处理
生产部门领退料流程
生产部门领退料流程上海领华实业有限公司生产部门领料退料流程一(生产领料流程:1. 根据本部门生产计划，提前一天带生产指令单和样品到仓库配料及领料，时间为每天下午4:30前备好第二天的生产物料;2. 各部门派专人领料及退料;3. 严格按生产指令单领料，仓库人员不得擅自多发物料;4. 领料数量双方当面点清及签单，如在生产过程中发现有数量短缺现象，生产部门应马上通知仓库人员到现场确认，仓库在确认后马上通知采购做好补料工作;5. 对各部门的生产耗材即非直接生产物料(如色粉/慢干剂等)，各部门根据库存及生产需要，填写一式三份的申购单并由仓库/生产计划签字，厂长批准后采购，在领用时需填写领料单并经部门主管批准后到仓库领料，仓库应在物料卡上做好相应的收发记录。
二(物料及成品入库流程:1. 对同一产品统一适量定量包装，每班只有一个尾数并用大小适中的包装箱包装，并做好产品的常规防尘防水工作，如胶带口要封好，胶盆顶部要加盖保护物，纸箱要封口，防止产品散乱;2. 每个包装物外需贴有物料标示卡，清楚标明日期/名称/颜色/数量，一定要避开不能出现的日期，对只有Q C “PASS”和“特采”盖的物料才能入仓，仓库对退货产品和没检验标示的物料不得入库;3. 带填写清楚完整的入库单(指令单号/产品名称/颜色/数量/箱数)，并在备注档写明具体小包装数量)连同产品一道入库，对无入库单的物料，仓库不得入库; 4. 每天上午11点前将前一天的产品检验入库;5. 对退货或等挑选物料，生产部门隔离在本部门相应域内，并在二天内作好相应的处理及重验工作;6. 仓库对入库的物料及成品数量当面点清，并做好入库签收工作。
三(退料流程:对生产结束后多余和不良物料，应在生产结束后二天内将物料分门别类地整理标示好，填写退料单，将物料退还仓库，不得随意存放在本部门内。
四( 包装物归属:1. 胶盆:大号/中号:注塑部专用，小号:挤出部专用;兰色:装良品，黄色装等挑产品，红色装不良品;2. A4板夹周转箱:注塑专用3. 仓库/印刷/包装部门除生产流转外，不得随意占用胶盆及包装箱暂存产品或置放杂物;4.各部门做好包装物的防尘/防甩/防压工作。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、背景介绍在生产过程中，由于各种原因，可能会出现需要退回供应商的物料。
为了确保退料流程的顺利进行，减少退料带来的损失，制定本退料流程管理规范。
二、目的本管理规范的目的是确保退料流程的规范化和高效化，减少退料过程中的错误和损失，提高企业的退料管理水平和效益。
三、适用范围本管理规范适用于所有需要进行退料操作的部门和人员。
四、退料申请1. 退料申请人应填写退料申请单，包括以下内容：- 退料物料名称、规格、数量等信息；- 退料原因和退料日期；- 退料申请人及联系方式。
2. 退料申请单应由申请人提交给相应的部门经理进行审批。
五、退料审批1. 部门经理应在收到退料申请单后，按照公司的审批流程进行审批。
2. 部门经理审批通过后，将退料申请单转交给采购部门。
六、退料处理1. 采购部门收到退料申请单后，应核对退料物料的信息，并进行退料处理。
2. 采购部门应与供应商进行沟通，确认退料的方式和时间，并将退料信息及时反馈给申请人和部门经理。
七、退料入库1. 供应商按照约定的时间和方式进行退料，并提供退料凭证。
2. 采购部门收到退料物料后，应进行验收，并将退料物料入库。
3. 入库后，采购部门应及时通知申请人和部门经理，确认退料的完成。
八、退料记录和统计1. 采购部门应建立完善的退料记录和统计系统，记录每次退料的相关信息，包括退料物料、退料数量、退料原因等。
2. 采购部门应定期对退料情况进行统计分析，及时发现问题并提出改进措施。
九、退料流程的监督和改进1. 公司应设立退料流程监督人，负责对退料流程的执行情况进行监督和检查，并及时提出改进意见。
2. 退料流程监督人应定期组织退料流程的培训和学习，提高相关人员的退料管理水平。
十、风险控制1. 退料申请人应严格按照规定的流程进行退料操作，确保退料的准确性和及时性。
2. 采购部门应与供应商建立良好的合作关系，确保退料的顺利进行。
3. 公司应定期进行退料流程的风险评估，及时发现和解决潜在的风险问题。
退料管理流程
批准退补料管理程序审核页码：1 / 4内容更改历史记录表版次更改日期更改内容的描述编制人/更改人签名A/0 2011.07.01 新版发行请选择需下发此文件的部门□总经办□人事部□财务部□开发部□技术部□计划部□销售部□外贸部□品质部□仓库□采购部□电子车间□灯具部□其他需下发的数量：补充说明：目的：对物料进行管控，及时的对不良品和不合格品做出处理。
范围：生产、品质、仓库人员职责：做好物料管理工作，正确查找退料原因，对退取物料做出正确判断并及时处理相应物料一、供应商退料1、IQC判定为不合格的物料，外包装由IQC标注不合格标识，仓管将其物料存放在退料区。
告知采购，由采购人员通知退料日期，仓库人员给予办理退料手续。
2、IQC判定为不合格的物料，仓库不需填写“原材料入库单”。
3、供应商取不良物料时，仓库开“退料单”退货。
“退料单”有仓库主管签名审核，必要是由副总签字审批。
再由供应商签名确认。
未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。
4、供应商所送物料为误送，超送或其他原因，经仓库、采购、副总协商签名后，办理退货手续。
此类退料不计入财务核算范围。
二、生产部退料1、生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。
“退料单”有生产主管签名审核。
必要是由副总签字审批。
2、IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。
如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。
IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料不良等）。
物料外箱有IQC检验标识。
3、IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。
仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。
再交与仓库主管审核，然后才能办理入库手续。
4、对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。
5、“退料单”须备注明物料编码和详细名称，所有损耗补料要求以一换一。
仓库退料管理流程
仓库退料管理流程仓库退料的流程是什么，办理退料有哪些相关的手续。
小编给大家整理了关于仓库退料流程，希望你们喜欢!产线退货流程1. 找到要退料的原限额领料单，点击领料;2. 在本次出库数量那一栏对应的子件(原材料)填上要退回仓库的数量(由于是退料，这里一定要填负数);3. 然后点击保存4.点击分单，就会生成一张红字的材料出库单温馨提示：红字的材料出库单相当于一张入库单5.参照订单生成一张红字到货单，然后保存6. 参照红字到货单生成红字采购入库单，保存，审核7.查询采购订单执行统计表，可查看对应的数量8.做采购发票时，要参照蓝字采购入库单和红字采购入库单生成同一张发票仓库退料管理规定1、目的为规范公司物品的退料工作，有效的对物料进行控管，降低不必要的损耗节约成本，特编制本规定2、适用范围本规定适用于公司指令性、号令性、技术、质量、生产、工程、销售、采购、综合等仓库领用物品的退库3、职责3.1《物料退库单》是物资退库的唯一凭证3.2 仓库保管根据审批后《物料退库单》内容做物料的退库3.3 无《物料退库单》，仓库保管拒绝物资退回仓库。
3.4退库工作由各职能部门配合仓库完成3.5企管部对退库过程进行管控4、过程4.1对于领用的物料在使用时遇有物料异常、用料变更、节余或因其它情况需要退回仓库时，相关部门安排人员进行退库。
4.2退库时退库单位填写《物料退库单》，物料退库凭单的填写要字迹清晰、页面整洁、项目齐全。
4.3退库方式4.3.1公司指令性退库公司指令性退库是指由公司层面发起的物料召回退库活动。
4.3.2技术性退库技术性退库是指因设计变更或设计错误来不及修正导致的领用物料退库。
4.3.3告知错误退库告知错误退库是指由销售、服务、生产任务、工程任务、研发认购指令下达错误导致的领用物料退库。
4.3.4质量问题退库质量问题退库是指由销售、生产、研发、工程过程中所用物料发现自身存在的外观、性能等质量问题而提出的物料退库。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、引言退料流程管理是指在生产过程中，对于不合格或多余的原材料、半成品或成品进行退回、处理和管理的一系列操作。
合理的退料流程管理可以提高生产效率，降低成本，确保产品质量，保障企业的经济效益和声誉。
本文将详细介绍退料流程管理的标准格式和要求。
二、退料流程管理步骤1. 退料申请生产人员在发现不合格或多余的原材料、半成品或成品时，应填写退料申请表。
申请表中应包含以下信息：- 退料类型：原材料、半成品或成品；- 退料数量：具体退回的数量；- 退料原因：不合格、过期、多余等；- 退料日期：填写退料申请的日期；- 申请人：填写申请退料的人员姓名。
2. 退料审批退料申请表需提交给相关主管进行审批。
主管应仔细核对申请表中的信息，并根据实际情况决定是否批准退料。
审批结果需在申请表上签字确认，并将申请表交给仓库管理人员进行后续操作。
3. 退料处理仓库管理人员根据退料申请表上的信息，对退料进行处理。
具体处理方式包括：- 核对退料数量：核对实际退回的数量是否与申请表上的数量一致；- 检查退料质量：对退回的原材料、半成品或成品进行质量检查，确保符合退料标准；- 记录退料信息：将退料的品名、规格、数量等信息记录在退料记录表中；- 退料处理方式：根据退料的性质，选择合适的处理方式，如销毁、重新加工、二次利用等。
4. 退料归档退料处理完成后，相关退料记录和申请表需进行归档。
归档内容包括：- 退料记录表：记录退料的品名、规格、数量、退料日期等信息；- 退料申请表：包括退料类型、退料数量、退料原因、申请人等信息；- 退料审批表：记录退料审批的结果和主管签字确认。
5. 退料追溯退料追溯是指对退料流程进行全程追踪和记录，以便于后期的质量追溯和问题分析。
在退料追溯中，应包括以下内容：- 退料流程记录：记录退料的每个环节和操作人员；- 退料质量检查记录：记录对退料进行的质量检查结果；- 退料处理方式记录：记录对退料的具体处理方式；- 退料归档记录：记录退料的归档情况。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、引言退料流程是指在生产过程中，将不合格或多余的原材料、半成品或成品退回供应商或仓库的管理流程。
退料流程的规范化管理对于提高生产效率、降低成本、保证产品质量具有重要意义。
本文旨在制定一套退料流程管理规范，以确保退料流程的顺利进行。
二、退料申请1. 退料申请人员应填写退料申请表，包括以下信息：- 退料物料名称、规格型号、数量等详细信息；- 退料原因，如质量问题、生产过剩等；- 退料日期及要求退料的截止日期；- 退料人员的姓名、部门等基本信息。
2. 退料申请表应经申请人员本人签字确认，并提交给相关部门经理审核。
三、退料审核1. 相关部门经理应及时对退料申请进行审核，包括以下内容：- 退料原因是否合理；- 退料物料是否符合退料标准；- 退料数量是否准确。
2. 审核结果应在退料申请表上注明，并签字确认。
四、退料处理1. 经审核通过的退料申请，应由相关部门负责人通知仓库管理员进行退料处理。
2. 仓库管理员应按照以下步骤进行退料处理：- 核对退料物料的名称、规格型号、数量等信息；- 对退料物料进行验收，确保退料物料符合退料标准；- 在退料记录中登记退料物料的详细信息，包括退料日期、退料数量等；- 将退料物料妥善存放在指定区域，并进行标识。
3. 退料记录应包括以下内容：- 退料物料的名称、规格型号、批次等信息；- 退料日期、退料数量等信息；- 退料人员的姓名、部门等基本信息；- 退料原因。
五、退料追溯1. 为了保证产品质量追溯的需要，退料流程应具备退料追溯功能，包括以下要求：- 退料记录应按照时间顺序进行编号，并妥善保存；- 退料记录应包括退料物料的详细信息，以便于追溯退料物料的来源和去向；- 退料记录应与生产记录、质量记录等相关信息进行关联，以便于全面了解退料物料的使用情况。
2. 在退料记录中，应注明退料物料的去向，如退回供应商、报废等。
六、退料报废1. 对于不合格的退料物料，应按照相关规定进行报废处理。
生产退料流程图
确认数量、型号与实物是否吻合并签名。
ＰＭＣ确认退料原因及数量，并签名。
仓库物料员 仓库物料员
仓库主管 采购部主管 采购部主管
仓库收料 入库、标识
待退料 退料 供应商
仓库物料员接收退回的不良材料数量，并与退料员一起核对清楚 （型号、数量）。 交接：退料员与仓库物料员均须签名。
仓库物料员对退回的物料进行退料标识、隔离区分，并放到指定 待退料区。
管理 生产线
生产退料流程图
流程 产线不良材料
线长、ＩＰＱＣ
产线主管 ＩＰＱＣ主管
生管经理
不良确认 管理签名 生管确认
受控
核准
作成
管控 对产线不良材料进行实物统计、区分、标识清楚后填写退料单， 写明原因. Ａ：操作不良；Ｂ:来料不良 要求：当天不良要当天完成，批量大时可分批.
确认统计数量、型号与实物是否吻合并签名，由ＩＰＱＣ贴上不 合格标签（需要签名和注明时间）。由仓库中通知采购部处理。 要 Nhomakorabea：2Ｈ内完成
采购部联络供应商进行不良材料退回，并要求供应商在指定时间 内安排补料。 退料要求：2Ｈ内完成
供应商补料。 采购部确认补料时间及数量后回复ＰＭＣ。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、概述退料流程管理是指企业在生产过程中，对于不合格产品或者原材料的退回、退换货等操作进行规范化管理的过程。
通过建立退料流程管理规范，可以有效控制退料过程中的风险，减少资源浪费，提高生产效率和产品质量。
本文将详细介绍退料流程管理规范的具体内容和要求。
二、退料流程管理规范的内容1. 退料申请退料申请是指生产操作人员在发现不合格产品或者原材料时，向上级主管部门提出退料申请的过程。
退料申请应包括以下内容：- 退料原因：清晰描述不合格产品或者原材料的具体问题，如质量不合格、数量超过需求等。
- 退料数量：准确填写退料数量，确保退料数量与实际情况相符。
- 退料日期：填写退料申请的日期，以便后续跟踪和管理。
2. 退料审批退料审批是指上级主管部门对退料申请进行审批的过程。
审批程序应包括以下步骤：- 审核申请内容：审查退料申请的准确性和合理性，确保退料申请符合规定的条件和要求。
- 审批决策：根据申请的情况，决定是否批准退料申请，或者要求进一步调查和核实。
- 审批记录：对每一次退料申请进行审批记录，包括审批人、审批日期和审批结果等信息。
3. 退料处理退料处理是指对批准的退料申请进行具体处理的过程。
退料处理应包括以下步骤：- 退料登记：将退料申请的相关信息进行登记，包括退料单号、退料日期、退料数量等。
- 退料分类：根据退料的性质和处理方式，将退料进行分类，如报废、返修、退换货等。
- 退料处理记录：对每一次退料处理进行记录，包括处理方式、处理结果、处理人等信息。
4. 退料追踪退料追踪是指对退料流程进行跟踪和监控的过程。
退料追踪应包括以下内容：- 退料流程监控：对退料流程进行实时监控，确保退料流程按照规范进行，并及时发现和处理异常情况。
- 退料信息记录：对退料流程中的关键信息进行记录，包括退料申请、审批、处理等环节的信息，以便后续查询和分析。
- 退料问题分析：对退料流程中浮现的问题进行分析，找出问题的原因，并采取相应的改进措施，以提高退料流程的效率和质量。
生产备料退料操作规程
生产备料退料操作规程生产备料退料操作规程一、目的和范围为了保证生产备料退料操作的规范化和正常进行，有效避免物料浪费和产生不必要的损失，特制订本操作规程。
适用于所有需要进行生产备料退料操作的岗位和人员。
二、操作程序1.备料操作：(1)根据生产计划和工艺要求，准备所需的原料和辅助材料。
(2)核对待备料原料的名称、型号、规格、数量，确保与生产计划一致。
(3)将备料原料清单填写完整，并进行备料标识。
(4)按照标准操作规程正确地进行备料工作，确保备料过程稳定和符合质量要求。
(5)完成备料后，进行清理和整理，保持现场整洁。
2.退料操作：(1)产生需要退料的原因（例如：生产计划变更、工艺改进等），并由有关部门和人员确认。
(2)责任人填写退料申请表，包括退料原料的名称、型号、规格、数量等相关信息。
(3)退料申请表需经相关部门核准确认后方可执行退料操作。
(4)执行退料操作时，应注意退料原料的安全和完整性，避免造成二次损坏。
(5)完成退料后，将退料原料交由仓库进行验收并进行相应的入库操作。
(6)退料申请表和退料记录需保存并备查，作为相关部门和人员核算和追溯的依据。
三、操作要求1.操作时必须穿戴符合安全要求的劳动防护用品，保证自身安全。
2.备料时应按照标准操作规程进行，确保备料过程和结果的准确和稳定。
3.退料操作需严格按照相关部门和人员的指示和要求进行，确保退料手续合规。
4.退料时必须注意原料的安全和完整性，避免造成二次损坏。
5.操作中发现问题或异常情况，应及时报告相关部门和人员，并作出相应处理。
四、安全注意事项1.备料操作时，应注意操作环境的清洁和整齐，防止滑倒和摔伤等事故。
2.备料时需确保所使用的原料符合安全要求，严禁使用过期或有异常状态的原料。
3.退料操作时，应注意退料原料的安全和完整性，避免造成二次损坏。
4.操作人员应熟知应急处理和灭火器材的位置和使用方法，以确保发生突发情况时能迅速处理和控制。
五、操作记录1.备料操作记录：记录备料人员、备料日期、备料原料的名称、型号、规格、数量等相关信息。
6生产退料流程1
1 页 共2 页 1目的:为了加强控制退料所造成生产异常，特制定此流程管理。
2适用范围:本公司SMT 生产线退料处理。
3作业程序:3.1 CHIP 类：3.1.1当生产线所领物料与实需物料容量、阻值不相符时，要经过IPQC 确认签名，再从新标识清楚客户名称、物料编码、物料规格（包括误差、电容的压压），而且要签名后，方可退仓。
3.1.2当生产完成后，要及时把物料从飞达上取下（取下的料带口要用胶纸封好，以防物料脱落），放到已标识好特指定的箱子里，并由当事人签名后，方可退仓。
3.1.3当有小节物料时，如有料盘，退料时一定要把物料附在原盘上，要在料带上标识清楚客户、物料编码、物料规格（包括误差、电容的压压），并同当事人签名后，方可退仓。
3.1.4如有几节相同的物料，需要卷到同一料盘时，需经测量无误后，做好每一节的物料编码、物料规格（包括误差、电容的压压），并且在每节料带上签名确认，方可生效退仓。
3.2 IC 类3.2.1如果是生产未完成（例：取消定单或暂时中断生产）的良品IC 退仓时，要附着料盘或托盘，并且标识清楚客户名称、物料编码、物料规格、并签名确认后，方可退仓。
3.2.2如果是生产制程中异常之物料（包括：功能坏料修理，生产坏料、来料不良），要标识清楚客户名称、物料编码、物料规格、并签名确认后，方可退仓。
3.3生产线人员不可在料盘标签上签字或涂改，如有需要可用纸胶纸粘贴在料盘上。
附件：作业流程图物料仓 生产线 生产完成NG NGOK版本修订历史记录版本号修订内容2011-03-15 A0 第一次下发2011-03-16起草：______谢奎 ___审核:______________批准：_____ _____ 版本：日期：____ __ _ __日期:______________日期：_____ _____ 生效日期：2 页共 2 页。
生产退料、补料、报废流程 ()
六.记录与表单
《补料申请单》
《品质异常单》
七.流程图
4.2生技品管部：负责不合格品物料的品质判定与分析；
4.3财务部：负责物料损耗费用结算；
4.4 PMC：负责退、补料、超领料等在ERP内的表单维护，ECN变更物料管理.
4.5仓库：负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。
五．管理内容
5.1生产退料（含良品、不良品、报废品）
5.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的，由生产部物料员填写《退料申请单》，《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因，经部门主管复核后，报生技品管部判定。
5.2.4如库存材料不足，仓管员应及时通知PMC，反应欠料情况，PMC及பைடு நூலகம்下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。
5.3监察管理
5.3.1有物料报废的情况由PMC将单据在ERP系统录入完毕后，传递到财务部。财务部每月根据系统中录入的物料损耗进行汇总分析，编制统计表报（副）总经理审批。
5.3.2生技品管部根据财务部统计报表对各生产部门的退、补料进行稽查，进行分析，对大额的补料行为应重点检查，分析原因。
5.2生产补料
5.2.1生产管理部因3.2中的原因而需要办理补料的，由生产管理部物料员填写《补料申请单》，《补料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、补料数量及补料原因，经部门主管审核后，再交由生技品管部办理相关审批手续。
5.2.2未按权限办理审批手续的仓库一律不得发料。
审批权限见下表：
审批人
5.1.2《退料申请单》必须按工单号、退料类别分开填写，不允许一张单据办理不同工单的材料。退料应做到日清日结，每单必清。
生产退料流程
作业不良处罚价目表
序号
作业不良类型
处罚金额
备注
1
主板掉铜皮
30元
可报价维修
2
作业掉小电子元器件
5元
焊盘未掉铜皮
3
连接器/SIM卡座/TF卡座损坏
10元
4
主板金手指粘锡
20元
须镀金
5
主板报废
100元
断板/变形/掉铜皮无法维修
6
触摸屏破/划伤
10元
贵重TP按35元/PCS
7
LCD显示屏破/划伤
4.1. 3所退物料描述明确：
所有不良物料不良标示明确，外观不良物料要用红箭头标识缺陷位置，功能不良元件要注明功能不良的现象。针对功能不良物料须有工程维修确认并签字方可退料。
4.1. 4壳料，屏，按键/TP镜片退料时应根据要求，粘贴保护膜，不得无保护膜退到品管处。
4.1. 5屏，按键/TP或其它特殊要求的物料在退料时还要用供应商原始包装进行包装保护。
各部负责人须对申请人填写的内容进行确认；PE须对不良物料功能方面进行确认；品管确认不良物料的料号，数量和供应商填写是否与实物相符。不良物料区分是否正确等进行综合确认。如无按照以上规定流程签字确认送到品管、仓库时，此种单据一律拒收且记录该申请人并知会该申请人和其拉长/主管。
4.1.2申请人对需退物料的订单号、料号，数量和供应商填写必须正确，不得随意涂改。来料不良、良品与作业不良及必要时对应的供应商名称应分开开单填写。
4.1.6IPQC在大三件退料时须将主板SN号和对应不良描述记录下来。报价维修的三大件物料退仓时，工程部应在退料单上注明为报价维修品，主板、显示器、摄像头、真ＴＰ按1/1000、超出部分报价维修费用由责任人承担，同样报废品退仓亦要在退料单注明，按主板、显示器、摄像头1/10000的比例，超出由责任人承担报废责任，每批订单下达后，由三大件管理员负责监管比例数量，对于退料时超出比例时，管理员必须扣下物料，等待生产部开出处罚单后，方可入仓退料，管理员人为工作导致非比例三大件不良物料入库的要自行负责,当订单未满1000PCS时，可累计使用，但在退料时，应注明使用订单号。具体见《价目表》
生产退料制度
编号:
版号: B
修改状态: 0
文件名:
生产退料制度
第1页
共1页
生效日期:2009年5月14日
为了严格控制物料质量，及时处理有质量问题的物料，特制定本程序。
4，质量部开具检验报告，仓库对合格的物料入库，不合格的物料根据检验报告做相应的处理，过程同上。
生产退料一般有两种情况，一种是车间在装配过程中，发现物料质量有问题，退货后需要重新发料，另外一种情况是生产计划变更，
1，生产通知质量部对有问题物料进行检验。
2，质量部检验后开具检验报告，提出处理意见，诸如报废，退回供应商返修，生产自行修复等，检验报告给仓库一份，采购一份，小件可以暂放在仓库门口的临时货架，贴上标贴，以方便检验，大件可以放在雨棚下，MRB仓库旁边。
由于生产计划变更引起的生产退料，处理过程如下：
1，生产计划员维护退库清单，仓库打印退库清单，生产按清单退料。
2，生产人员对要退回的物料进行必要的防护，比如拆下的胶管加上盖子，之后，生产人员将小件放置在托盘上，放到仓库内的指定区域，将大件放到雨棚中指定区域，并说明是从那个工作令退的物料。
3，仓库人员对退回的物料做好标贴，例如件号，之后，通知质量部对退回的物料进行检验。
3，仓库依据检验报告补发物料给生产，为不影响生产进度，可以先补发物料，后开具检验报告，但在仓库补发物料之前，生产必须要通知质量部，报告有问题的物料的情况。对于短期（一周）内确定不了处理结果的，可以暂时将物料转入MRB仓库（一月内处理）。
4，仓库处理报废的物料，采购处理退回供应商返修的物料，生产处理自行修复的物料。
生产领料、补料、退料作业流程
仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时，仓库开具《出库单》，《 出库单》一联仓管员存底，做为出库的依据，一联交由仓库 统计员做为打印《退货单》的依据，一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认，采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务，做为对账的 依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》 《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时，依研发制定 的《材料（BOM）清单》，制作出各工序的材料清单并备好 料，物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部 。
仓库
《产品生产单》 《材料（BOM）清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库 生产中心 打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》 《退仓单》 《退仓单》
《出库单》 《退货单》 《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进 行更新手工账本，仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》 《退料单》
《产品生产单》 《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收，点收 时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数 的需知会仓管员确认并补数，核对无误后同仓库仓管员进行 签收《材料清单》，离开仓库后发现数量短少，应由领料人 员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时，应遵循 整捆或整包发料，多出的数量需记录在所发的材料清单上， 生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣 除。
退料作业流程
相关记录
生产部工程技术部外协
5.1生产部/工程技术部/外协打单时的管控：
5.1.1物料员将需退仓物料分类整理打包,外箱贴上物料标识卡,信息需填写完整准确；
5.1.2进ERP系统打退料单时需认真核对所退物料信息一致后方可打单；
5.1.3退料单打印完成之后交本部门主管或经理审核签字。
4.2生产部：负责物料在退回仓库跑单过程中的物料管控工作；
4.3工程技术部: 负责物料在退回仓库跑单过程中的物料管控工作以及不良材料的制程分析；
4.4外协: 负责物料在退回仓库跑单过程中的物料管控工作；
4.5 品质部：负责对所退物料进行检验判定工作；
4.6 采购部:负责与供应商做好退货的沟通协调工作。
采购接收到品质出示的不合格品处理报告后与供应商协调退货事宜完成并在退料单上签字确认采购与供应商协调的退货期限应该7此处的不良主要是指供应商来料品质抽检未检出流退料单不合格品处理报告不良分析报告确认与供应商协调退货仓管员交接需退物料仓管员退不良品给供应商整理物料打退料单验收需退物料入生产组装时发现的不良如有其它原因造成的不良采购同意与供应商沟通处理退货的也适用此流程
1、目的:
为了达到对物料使用状态的有效控制，减少物料成本的浪废，控制呆滞物料的产生，有效提升车间、仓库空间使用率和公司资金周转率。
2、适用范围:
本程序适用于工厂内所有原材料、半成品、成品的退料作业。
3、定义：
本公司物料指原材料（或零件）、半成品、成品。
4、职责权限：
4.1仓库：产品在仓库收料、储存、退料和与其它部门/单位、厂商交接过程中的物料管控工作；
5.4.3仓管员接收完退料后按所退物料状况,良品
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、背景介绍退料流程是指企业在生产过程中，对于不合格或者多余的原材料、零部件或成品进行退回供应商或者其他适当的处理方式的管理过程。
合理规范的退料流程管理可以提高企业的生产效率，降低成本，保证产品质量，提升客户满意度。
二、目的和范围本文旨在制定退料流程管理规范，明确退料的定义、流程和责任，确保退料过程的顺畅进行，减少退料过程中的错误和纠纷。
本规范适用于所有涉及到退料的部门和人员。
三、定义1. 退料：指企业在生产过程中，将不合格或多余的原材料、零部件或成品退回供应商或进行其他适当处理的行为。
2. 不合格品：指不符合企业规定的质量标准或技术要求的原材料、零部件或成品。
3. 多余品：指在生产过程中因计划变更、库存积压等原因，超出实际需求的原材料、零部件或成品。
四、流程1. 申请退料a. 退料申请人填写退料申请单，包括退料物料名称、数量、退回原因等信息。
b. 退料申请人将退料申请单提交给相关部门负责人审批。
c. 相关部门负责人审批后，将退料申请单转交给采购部门。
2. 采购审核a. 采购部门收到退料申请单后，进行审核，包括退料物料的合格性、数量是否一致等。
b. 采购部门审核通过后，将退料申请单转交给质量管理部门。
3. 质量检验a. 质量管理部门接收到退料申请单后，进行退料物料的质量检验。
b. 质量管理部门根据检验结果，判断退料物料是否符合质量要求。
c. 若退料物料符合质量要求，质量管理部门将退料申请单转交给仓库管理部门。
4. 仓库处理a. 仓库管理部门收到退料申请单后，进行仓库处理，包括退料物料的入库、分类、标识等。
b. 仓库管理部门将退料物料妥善保管，并记录相关信息。
5. 供应商处理a. 采购部门将退料物料的相关信息提供给供应商，协商退料处理方式。
b. 供应商根据协商结果，进行退料处理，包括接收退料、退款、替换等。
6. 结案a. 采购部门、质量管理部门和仓库管理部门确认退料处理完毕，并将退料申请单归档。
退料作业流程
恒晔退料作业流程《草案》退料作业流程1.0目的规范退料程序，确保退料得到快速、有效处理。
2.0范围适用于所有生产物料的退仓作业。
3.0职责3.1生产部:负责退料的整理与退料工作;3.2:计划物控部:负责退料的审批及退料入仓的清点、人库工作;3.3品管部:负责退料的品质检验及不良原因分析、改善对策拟定工作。
4.0作业程序4.1车间物料员负责将订单产品生产完成后的余料或不良物料按品种、规格进行分类、统计，做好物料标识(包括明显性退料原因)，在订单完成后2天内开具《退/补料单》(若因生产原因而需紧急退料的，物料员须在30 全钟内完成退料作业)，并注明退料原因交车间主管审核。
4.2正常退料，车间主管在半个工作小时内审核完《退/补料单》上内容与退料是否正确属实;紧急退料，须在10分钟内完成审核，审核无误，则签字确认，若有误，要求物料员进行纠正。
4.3车间物料员将《退/补料单》报品管部进料品管员对退料进行检验:若进料品管员因太忙等原因而无法检验时，由品管部经理指派其他品管员检验》、4.4检验如不符合退料标准(如退料包装不符合要求，标识未做或不清晰，良品与不良品混在一起等)，则要求车间物料员重新整理、开单报检。
4. 5进料品管员负责按检验标准对退料进行品质检验，正常退料在接到退料检验通知后10分钟内回复检验时间，1小时内做出品质判定意见;紧急退料在5分钟内回复检验时间，30分钟内做出品质判定意见，并根据检验结果在物料包装明显位置上张贴相应检验标签。
4.6品管员将检验判定结果记录在《退/补料单》的“品管判定”栏。
4.7若退料判定不合格的，则进料品管员需开具《检验报告》，并报品管部经理审核、签字后于2个工作小时内分送采购部;采购员查核《检验报告》内容，属一般性来料不良退料，由采购员于2个小时内将来料不良信息知悉供方联络员(必要时，传真《检验报告》到供方处)，若为大批量来料不良物料或车间因来料不良退料而库存不足需急用时，由采购员于30分钟内通知供方，并督促供方按我方要求时间取退货及补货，具体依《采购作业流程》处理。