采购(外协)部管理制度
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
采购 仓库 外协管理制度
采购仓库外协管理制度第一章总则第一条为规范公司采购、仓库与外协管理工作，提高工作效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及采购、仓库与外协管理的工作。
第三条本制度的遵守是公司全体员工的责任，违反本制度的行为将受到相应的处理。
第二章采购管理第一条采购管理是公司的重要工作之一，必须严格遵守公司的采购流程和规定，确保采购活动的合法性和效率。
第二条采购流程包括需求申请、采购计划、供应商选择、合同签订、验收入库等环节。
第三条采购人员必须具有较高的职业操守和责任心，严格遵守公司的采购规定，不得私自调整采购方案和合同。
第四条采购过程中，采购人员需与供应商建立良好的合作关系，确保供应商提供的产品和服务符合公司的需求和标准。
第五条采购人员应定期对采购合同履行情况进行评估和考核，确保合同的执行达到预期效果。
第三章仓库管理第一条仓库是公司的重要组成部分，是保障生产和销售顺利进行的重要环节，必须严格管理和保护。
第二条仓库管理员必须具备一定的专业知识和技能，负责仓库的日常管理和运作。
第三条仓库管理员应做好入库、出库、盘点等工作，保证仓库存货的安全和准确无误。
第四条仓库管理员应做好库存管理，合理分配存货位置，确保仓库区域干净整洁。
第五条仓库管理员应定期对仓库的设备和设施进行检查和维护，确保仓库设施的正常使用。
第四章外协管理第一条公司在工作过程中可能需要外协的服务，外协管理是保障外协服务质量和公司利益的重要环节。
第二条外协服务必须经过严格的评估和比选，选择合适的外协服务商进行合作。
第三条外协服务合同必须明确服务内容、价格、时限等重要条款，避免发生争议和纠纷。
第四条外协服务的质量和效果必须进行监督和评估，如发现问题及时采取相应措施。
第五条外协服务商应严格遵守公司的规定和要求，确保服务质量和效果。
第五章监督与考核第一条公司应设立专门部门对采购、仓库和外协管理工作进行监督和考核，确保工作的顺利进行。
第二条监督部门应每季度对采购、仓库和外协管理工作进行全面检查和评估，及时发现问题并提出改进建议。
采购外协管理制度
采购外协管理制度近年来，随着现代企业的发展和国际经济的日益全球化，外协采购已经成为很多企业不可或缺的一部分。
在外协采购中，采购外协管理制度是企业中不可或缺的一个重要环节。
本文将从现状、问题、对策三个方面来阐述采购外协管理制度的重要性及其完善的必要性。
一、现状企业通常通过向外协企业采购较为相近的产品或服务来达成自身的经济或生产目的。
在此过程中，采购外协成为了企业的一个非常重要的环节。
在如今经济大环境下，大部分的公司都将采购外协看作了降低自身成本的一个有效手段。
同时，由于外协企业可以实现一些外延治理，从而帮助企业不断扩大其经营范围。
由于采购外协已经成为了企业中不可或缺的一部分，但因为它是由外部公司来提供服务和产品的，所以很多外部因素会对采购外协的管理制度造成一定影响。
企业必须加强对采购外协的管理，从监管、实施、落实等方面来确保采购外协的管理制度实施有效性。
二、问题随着时间的推移，采购外协制度的改进已经成为很多公司办公桌上不可缺少的议题。
针对采购外协制度，我们发现了如下问题：1. 采购员关注的主要是价格而非质量和服务2. 外协企业的管理不受企业直接约束3. 采购项目之间的往往缺乏沟通，导致采购效率低下4. 采购人员与供应商之间的沟通渠道不畅，而沟通质量差以上问题的存在会导致采购外协效率低下，降低采购质量，从而影响公司的经济效益。
企业必须采取措施来解决这些问题。
三、对策为了解决采购外协制度存在的问题，企业可以从以下方面入手：1. 采取新的采购模式在采购时，企业应该更加重视产品或服务的质量和服务质量等方面的考虑，而非仅仅关注价格。
企业要尽量避免在采购过程中盲目地追求价格优势，而牺牲了产品和服务的质量，以免影响公司运营效益。
2. 加强对外协企业的管理为了弥补外协企业管理不受企业直接约束的不足，企业可以建立多渠道监控、质量管理等机制。
同时通过外协企业的定期评估，不断提高其管理、服务质量，保证产品或服务的可靠性和信息的安全性。
采购部门管理制度
采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
外协采购流程管理制度
外协采购流程管理制度为了规范公司的外协采购流程，并确保采购活动的合法性、安全性和效率性，制定了以下外协采购流程管理制度。
一、外协采购流程管理的目的和范围1.为了规范外协采购活动，确保公司外协采购的合法性和规范性，提高采购效率，降低采购风险，促进公司外部资源的优化配置。
2.本制度适用于公司所有外协采购活动，包括但不限于原材料、设备、零部件、劳务等外部资源的采购。
二、外协采购流程管理的基本原则1.合规原则：所有外协采购活动必须符合相关法律法规和公司规定，遵守诚实信用的原则。
2.公开透明原则：外协采购流程应当公开、公正、透明、平等，严禁任何形式的腐败行为。
3.效率优先原则：采购流程应当高效、便捷、简化，在确保合规的前提下提高采购效率。
4.风险控制原则：外协采购流程应当建立健全风险评估和控制机制，降低采购风险。
三、外协采购流程管理的主体责任1.公司领导：负责制定外协采购策略和政策，对外协采购活动进行监督和检查。
2.采购部门：负责具体的外协采购工作，包括需求确定、供应商选择、合同签订、交付验收等环节。
3.各部门负责人：负责自身部门的外协采购需求，并配合采购部门完成相关工作。
四、外协采购流程管理的具体流程1.需求确定：各部门根据实际需求提出外协采购需求，并填写采购申请表，交由采购部门审核确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求确定供应商名单，进行比价或招标，选择合适的供应商。
3.合同签订：根据选定的供应商，签订外协采购合同，明确双方权利义务和交付标准。
4.货物验收：供应商交付货物后，采购部门组织相关部门进行验收，确认货物质量和数量符合合同要求。
5.支付结算：验收合格后，采购部门按合同约定进行支付结算，并做好相关记录和档案管理。
五、外协采购流程管理的监督和检查1.公司领导对外协采购活动进行定期检查和评估，发现问题及时纠正。
2.采购部门建立外协采购档案，做好采购记录和凭证的管理，确保采购活动合规。
3.公司内部审计部门对外协采购活动进行审计，发现问题及时督促整改。
外协物资管理制度
外协物资管理制度第一章总则为规范外协物资管理工作，提高外协物资管理水平，保障公司业务的正常运转，特制定本制度。
第二章外协物资管理的基本要求1. 外协物资管理遵循优选合作伙伴、公开透明、公平公正、诚实守信的原则。
2. 外协物资管理必须严格遵守公司相关政策、法律法规以及相关部门制定的规定。
3. 外协物资管理必须加强对外协物资的质量、价格、供货周期等方面的控制。
第三章外协物资管理的组织架构公司设立外协物资管理部门，负责公司外协物资的管理工作。
外协物资管理部门下设外协物资管理岗位，由专人负责外协物资的筛选、采购、对接等工作。
第四章外协物资管理的流程1. 外协物资管理的需求提出：各部门在需要外协物资时，需向外协物资管理部门提出申请，说明物资的种类、数量、规格、用途等具体要求。
2. 外协物资管理的筛选：外协物资管理部门根据需求提出的物资要求，进行合作伙伴的筛选，选择具有资质、信誉良好的供应商进行合作。
3. 外协物资管理的采购：外协物资管理部门与选择的供应商进行洽谈，签订采购合同，并严格把控物资的质量、价格、供货周期等方面。
4. 外协物资管理的对接：外协物资管理部门与供应商进行沟通，协调物资的交付、验收、结算等事宜。
第五章外协物资管理的责任和义务1. 外协物资管理部门负责对外协物资的质量、价格等方面进行把关，确保外协物资符合公司的要求。
2. 各部门在需求外协物资时，需向外协物资管理部门提出申请，配合外协物资管理部门的工作，并按时完成相关验收、结算等工作。
3. 外协物资的供应商需按时交付物资，并确保物资的质量符合合同的要求。
第六章外协物资管理的监督和检查公司建立外协物资管理的监督和检查制度，定期对外协物资管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改，并对表现优秀的管理人员给予奖励。
第七章外协物资管理的资金保障公司为外协物资管理部门提供必要的资金支持，确保外协物资的采购、交付等工作的顺利进行。
第八章外协物资管理的附则本制度自颁布之日起施行，如有需要修改的地方，需经公司领导同意后方可实施。
采购外协管理制度
采购外协管理制度第一章总则第一条为规范公司采购外协工作，提高外协工作的效率和质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购外协所有工作。
第三条采购外协应遵循公平、公正、合法的原则，不得违反国家法律法规。
第四条采购外协管理制度要贯穿始终，实行全过程控制。
第二章采购外协的适用范围第五条公司日常的各项业务外协、外包项目需通过采购外协程序。
第六条公司所有部门发起的外协项目必须依据采购外协制度规范操作。
第七条外协项目的采购主体必须是公司指定的采购部门。
第八条所有外协项目都必须通过完整的合同签订程序。
第三章采购外协的流程第九条采购外协的工作流程应按照以下顺序进行：需求提出、供应商评估、供应商选择、合同签订、履行监控、验收结算。
第十条需求提出：外协项目需求由业务部门提出，需注明外协内容、数量、质量标准、交货期限、费用预算等。
第十一条供应商评估：采购部门应根据公司的供应商评估制度，对符合条件的供应商进行评估，并选定若干候选供应商。
第十二条供应商选择：采购部门应通过比价、招投标等方式，选择最合适的供应商。
第十三条合同签订：选定供应商后，采购部门应与供应商签订正式合同，明确外协内容、要求、价格、期限、违约责任等条款。
第十四条履行监控：采购部门应对合同内容进行监督，并跟进供应商履行合同的情况。
第十五条验收结算：外协项目完成后，需要进行验收，并按照合同规定进行结算。
第四章采购外协的管理和控制第十六条采购外协项目的管理和控制要求采购部门负责具体工作，确保项目按照合同要求进行。
第十七条采购部门应建立外协项目档案，记录项目的需求提出、供应商评估、供应商选择、合同签订、履行监控、验收结算等过程。
第十八条采购部门需建立外协项目监控机制，定期对外协项目进行评估，发现问题及时解决。
第十九条采购部门应设立专门的外协项目管理人员，负责外协项目的统筹管理。
第二十条采购部门应对外协项目的风险进行评估和控制，确保项目顺利完成。
第五章采购外协的绩效评估第二十一条采购外协项目应在完成后进行绩效评估，包括成本控制、质量满意度、交货期限等。
采购外协品品质管理制度
采购外协品品质管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理采购外协品的品质，保证外协品的品质符合公司的需求和要求，避免因品质问题造成的损失和影响。
二、适用范围本制度适用于公司采购外协品的所有部门和人员。
三、定义和缩略语1.外协品：指由公司委托外部供应商进行加工或生产的产品。
2.品质：指产品符合既定需求和要求的程度。
3.供应商：指为公司提供外协品的外部协作单位。
四、品质管理要求1.供应商资质评估：在选择供应商时，应根据供应商的资质进行评估，并形成供应商资质评估报告。
2.供应商管理：建立供应商台帐，包括供应商的基本信息、质量管理体系认证情况等，并进行定期的供应商绩效评价。
3.规范采购程序：建立完善的采购程序，包括需求确认、投标评审、合同签订等环节，确保采购活动合规进行。
4.验收和检验：采购外协品到货后，应进行验收和检验，确保产品符合技术规范和质量要求。
5.不合格品处理：对于发现的不合格品，应及时进行处理，包括退货、索赔等，以避免不良品进入生产环节。
6.不良品分析和改进：对于不合格品的原因进行分析，并采取相应的纠正措施，防止类似问题再次发生。
五、责任分工1.供应商管理部门负责供应商的资质评估、绩效评价等工作。
2.采购部门负责建立和完善采购程序，并组织实施采购活动。
3.质量管理部门负责验收和检验外协品的工作，以及对不合格品进行处理和改进措施的制定。
六、培训和沟通为了确保本制度的有效实施，公司需对相关人员进行培训，提高他们的品质意识和管理能力。
同时，组织定期的沟通会议，以便就制度执行过程中遇到的问题和困难进行及时的沟通和协调。
七、监督与评估公司应建立健全的监督与评估机制，定期对采购外协品的品质管理工作进行评估和检查，发现问题及时纠正，并对相关人员进行奖惩。
八、附则1.本制度的解释权归公司所有，并由相关部门负责制定和修订。
2.本制度自发布之日起施行。
如有异议或需要修订，需经相关部门审批。
3.公司保留对本制度的最终解释和修改权。
采购外协管理制度
采购外协管理制度1. 介绍采购外协管理制度是指企业与外部供应商建立合作关系，通过外协方式为企业提供产品或服务的管理规范。
本文旨在探讨采购外协管理制度的必要性、建立流程和遵循原则，以及其对企业运营的重要性。
2. 采购外协管理制度的必要性在现代商业环境中，企业往往无法独立完成所有业务需求，需要依赖外部供应商来提供特定产品或服务。
采购外协管理制度的建立可以确保企业与供应商之间的合作高效、顺畅。
同时，它还可以帮助企业降低采购成本、提高采购质量，并减少潜在风险。
3. 建立采购外协管理制度的流程（1）需求确定与评估：企业首先要明确自身的业务需求，并进行评估。
这包括确定采购外协的具体项目、确定采购商品或服务的规格和数量，以及制定相关评估指标。
（2）供应商筛选与评估：企业需要通过招标或邀请供应商来参与竞争。
对于合适的供应商，应该对其进行严格的筛选和评估，包括对其财务状况、经验、合规性等进行全面考察，以确保其能够满足企业的需求。
（3）合同谈判与签订：企业与供应商之间应进行合同谈判，明确双方的权责义务、付款方式、交付时间等合同条款。
一旦谈判结束并达成共识，双方应进行合同签订，并确保合同符合法律法规以及企业内部政策。
（4）供应商管理与绩效评估：企业在与供应商建立合作关系后，应建立供应商管理制度，与供应商进行沟通和协作，确保供应商按时交付符合质量和数量要求的产品或服务。
同时，企业还应按照一定的频率对供应商的绩效进行评估，以便及时发现和解决存在的问题。
4. 遵循采购外协管理制度的原则（1）公平竞争原则：企业在选择供应商时应遵循公平竞争原则，不得向个别供应商提供特殊待遇或歧视其他供应商。
（2）风险管理原则：企业应对采购过程中的相关风险进行有效管理，包括供应商风险、合同履约风险等，以减少潜在的经济和法律风险。
（3）透明度原则：企业应该确保采购外协的相关信息对内部员工和相关利益相关方是透明的，以提高信息共享和决策的准确性。
（4）合规性原则：企业应保证与供应商之间的合作和合同符合国家法律法规和企业内部制度，遵循商业道德和伦理。
外协外购件管理制度
外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。
外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。
二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。
2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。
3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。
采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。
5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。
6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。
7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。
三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。
3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。
4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。
外购外协管理制度
外购外协管理制度1. 引言外购和外协是现代企业经营中常见的一种方式。
外购指企业通过购买外部供应商的产品或服务来满足自身需求，而外协则是指企业将部分工作或业务外包给外部合作伙伴进行处理。
外购外协可以帮助企业降低成本、提高效率、扩大市场等。
然而，外购外协也存在一些风险和挑战，需要企业建立相应的管理制度来规范和控制。
本文将介绍外购外协管理制度的目的、适用范围、主要内容和执行程序等方面的内容，帮助企业建立健全的外购外协管理制度，提高管理水平和风险控制能力。
2. 目的外购外协管理制度的目的是规范和控制企业的外购外协行为，确保外购外协活动的合规性、高效性和风险可控性。
通过建立管理制度，可以帮助企业：•提高供应链管理水平，确保物资和服务的质量和供应稳定性；•降低采购成本，寻找更合理的供应商和外包合作伙伴；•加强合同管理，规范合作关系，减少纠纷发生的可能性；•强化风险控制意识，防范外购外协过程中的各类风险。
3. 适用范围本管理制度适用于企业内部所有涉及外购外协活动的部门和人员。
外购外协活动包括但不限于以下方面：•原材料和零部件的外购；•产品的外包加工和生产；•服务的外包；•技术和专业能力的外购外协。
4. 主要内容4.1 外购外协流程管理为了确保外购外协活动的顺利进行，需要建立相应的流程管理。
在外购外协流程中，涉及到的主要步骤包括需求审批、供应商/合作伙伴选择、合同签订、交付验收等。
本部分将详细介绍每个步骤的具体要求和流程。
4.2 供应商/合作伙伴评估与选择选择合适的供应商/合作伙伴对于外购外协活动的成功至关重要。
本部分将介绍评估供应商/合作伙伴的关键指标和方法，帮助企业做出明智的选择。
4.3 合同管理合同是外购外协活动的重要依据和保障，需要进行严格的合同管理。
本部分将介绍合同的主要内容、签订流程、履约监督等方面的要求。
4.4 质量管理外购外协活动中的产品和服务质量直接关系到企业的形象和客户满意度。
本部分将介绍质量管理的基本原则和方法，帮助企业保证外购外协产品和服务的质量。
外购外协件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。
第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。
2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。
3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。
4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。
第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。
2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。
第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。
2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。
3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。
第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。
第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。
2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。
3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。
第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。
2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。
第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。
2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。
3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。
采购外协管理制度
采购外协管理制度采购外协管理是企业生产和经营的重要环节，外协采购的合理性、准确性和及时性，直接关系到企业的产品质量、生产周期和成本费用。
为了确保采购流程的正常开展和有效执行，企业需要建立完善的采购外协管理制度。
一、采购需求确认采购需求确认是采购外协管理的第一步。
这一步骤包含以下内容：1.1 了解生产计划和产能规划企业应该根据生产计划和产能规划，确定采购的物料种类、数量、质量要求和交货期限等细节信息。
同时，还应该对供应商的能力、信誉等方面进行告知。
这是采购预算的依据。
1.2 制定采购计划采购部门应该根据生产计划和产能规划，制定采购计划。
采购计划应该明确物料种类、数量、质量要求和采购周期等细节信息。
采购部门应该根据相关法规和制度，采用招标、竞争性谈判或询价等方式，挑选合适的供应商。
二、采购合同签署采购合同的签署是企业采购外协管理的重要环节。
采购合同的签署是双方利益关系的约束和保护。
采购合同应该包含以下内容：2.1 合同编号、签署日期、双方联系信息等信息。
2.2 物料种类、数量、质量要求、单位价格、总金额等详细信息。
2.3 供货周期、交货日期、交货方式、付款方式、发货地等细节信息。
2.4 应急情况处理方式和违约责任等条款。
2.5 立合同的合法性确认和保密条款等。
三、供应商供货管理供应商供货是采购外协管理中的关键环节。
为了确保供应商供货的及时性和准确性，企业需要采取以下措施：3.1 供应商评估和合作细则企业应该对供应商进行评估，并与供应商达成合作细则。
这些细则包括供应商质量管理体系、生产能力、交货周期、物料种类和合作期限等。
3.2 采购跟踪和更新采购部门应该对采购计划的落实情况进行跟踪和更新，及时调整采购计划和采购预算。
同时，还应该及时检查和审批供应商的供货单据和质量检测报告等。
3.3 逾期供货的处理当发生供货逾期时，企业应该及时与供应商联系，了解实际情况。
如果确实存在问题，企业应该与供应商协商解决方法，同时采取必要的行动，如重新安排生产计划和调整采购渠道等。
采购外协工作管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购外协工作，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，加强采购管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及外协采购的部门和个人。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保采购活动合法、合规、合理。
第二章采购外协部门职责第四条采购部门负责公司外协采购的统筹规划、组织实施和监督管理。
第五条采购部门应建立完善的采购管理制度，明确采购流程、审批权限、责任分工等。
第六条采购部门应定期对采购外协工作进行总结和分析，不断提高采购工作效率和质量。
第七条采购部门应加强与供应商的沟通与合作，维护公司利益。
第八条采购部门应定期对采购人员进行培训，提高采购人员的业务素质和职业道德。
第三章采购外协流程第九条采购外协流程分为以下几个阶段：（一）需求分析1. 各部门根据生产、经营、研发等需求，提出外协采购申请。
2. 采购部门对申请进行初步审核，确定采购项目及预算。
（二）供应商选择1. 采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准。
2. 采购部门通过市场调研、询价、比价等方式，筛选符合标准的供应商。
3. 采购部门对供应商进行综合评估，确定合格供应商名单。
（三）询价与谈判1. 采购部门向合格供应商发送询价单，收集报价。
2. 采购部门根据报价，进行谈判，确定采购价格、质量、交货期等条款。
（四）合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 采购部门将合同提交相关部门审批。
（五）采购实施1. 供应商按照合同约定，提供合格的产品和服务。
2. 采购部门对采购过程进行监督，确保采购质量。
（六）验收与付款1. 采购部门对供应商提供的产品和服务进行验收。
2. 验收合格后，采购部门按照合同约定支付货款。
（七）售后服务1. 采购部门与供应商保持良好沟通，及时解决售后服务问题。
2. 采购部门定期对供应商的售后服务进行评估。
第四章采购外协审批权限第十条采购外协审批权限如下：（一）一般采购项目，由采购部门负责人审批。
采购外协管理制度
采购外协管理制度一、引言采购外协管理制度是为了确保公司在外部委托采购和外协合作过程中能够高效、合规地进行，保障企业的利益和声誉。
本制度旨在规范采购外协的流程和程序，明确责任和权限，以提高采购外协的效率和风险控制能力。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有相关岗位，包括但不限于采购部门、外协管理部门、财务部门等。
三、相关定义1. 采购外协：指公司委托外部供应商或者合作伙伴进行采购或外协作业的行为。
2. 采购外协管理：指对采购外协过程中的各项环节进行计划、组织、协调和监督的管理活动。
四、采购外协管理流程1. 需求确认阶段a. 需求提出：内部相关部门提出采购外协需求，并填写采购外协申请表。
b. 需求评审：内部相关部门对采购外协需求进行评审，确认需求的合理性、紧急性和可行性。
2. 供应商或合作伙伴选择阶段a. 供应商或合作伙伴筛选：采购部门根据需求确定供应商或合作伙伴候选名单，并发出邀请函。
b. 评价与选拔：采购部门对候选供应商或合作伙伴进行评价与选拔，包括但不限于对其信誉、实力、质量管理体系等进行审核。
c. 合同谈判：采购部门与被选中的供应商或合作伙伴进行合同洽谈，明确双方的权益和义务。
3. 合同签订阶段a. 条款确认：采购部门与法务部门对合同条款进行确认和修订。
b. 签订合同：供应商或合作伙伴与公司签订正式合同，包括但不限于采购合同、外协合同等。
4. 采购外协执行阶段a. 采购执行：供应商或合作伙伴按照合同约定的内容和标准履行采购或外协任务。
b. 进度跟踪：外协管理部门对采购外协任务的进度进行跟踪，并及时与供应商或合作伙伴进行沟通和协调。
5. 结算与评估阶段a. 结算：财务部门依据合同约定和实际完成情况对采购外协款项进行结算。
b. 评估：外协管理部门对供应商或合作伙伴的履约情况进行评估，包括但不限于质量、时效、服务等。
五、责任与权限1. 采购部门负责起草和审核采购外协申请表，进行供应商或合作伙伴的筛选、评估和选取，并与法务部门进行合同的谈判与签订。
采购外协管理制度
采购外协管理制度一、引言采购外协是指企业在生产过程中，为了满足特定需求，将某些工作或业务委托给外部供应商完成。
为了有效管理采购外协，确保采购任务的顺利进行，企业需要建立一套科学、规范的采购外协管理制度。
二、目的与适用范围本管理制度的目的是规范和统一企业采购外协的程序和要求，保证采购任务按时、按质完成，最大程度地降低风险。
适用范围涵盖企业对外采购外协的全部环节和各个部门。
三、采购外协流程1.需求确认在采购外协之前，相关部门需要明确具体的需求和目标，包括所需物品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.供应商选择根据需求确认，采购部门将开展供应商的筛选工作。
这包括确定适合的供应商名单，并通过招标、询价或邀请参与报价等方式，选择最合适的供应商。
3.合同签订在确定供应商后，采购部门与供应商签订合同。
合同应明确双方责任、交付期限、质量要求、价格等条款，并确保合同内容符合法律法规的要求。
4.履约监控一旦合同签订，采购部门需要对供应商的履约情况进行监控。
包括及时与供应商进行沟通，确保交付进度、质量等符合约定要求。
5.验收与支付在供应商交付产品或完成服务后，采购部门需要进行验收。
对于符合要求的产品或服务，采购部门应及时支付相应款项，与供应商完成交易。
四、责任与义务1.企业的责任企业应明确采购外协的目标和要求，为采购部门提供充分的资源和支持。
同时，企业需要确保合同的履行并负责处理可能出现的纠纷和风险。
2.采购部门的责任采购部门是实施采购外协的主体，负责需求确认、供应商选择、合同签订等工作。
同时，采购部门还应履行监控履约和验收支付的职责。
3.供应商的责任供应商需按照合同要求交付产品或提供服务，并确保符合预期的质量和交付期限。
同时，供应商还应及时响应采购部门的沟通和解决可能出现的问题。
五、风险管理采购外协存在一定的风险，企业应采取措施降低风险的可能性和危害程度。
这包括评估供应商的稳定性和信誉度，确保合同的条款明确、清晰。
六、培训与评估企业需要对相关人员定期进行采购外协管理制度的培训，以提升他们的专业素养和能力水平。
采购外协管理制度
采购外协管理制度一、引言在现代企业发展中，为了提高业务效率、优化资源利用，往往需要借助外部供应商或合作伙伴的力量。
为了确保采购外协过程的顺利进行，制定一套有效的采购外协管理制度成为了企业必备的工作。
本文将针对采购外协管理制度进行论述，并提供一套规范的管理模板。
二、管理目标与原则1. 目标：确保采购外协项目的质量、进度和成本控制，提高采购外协效率，降低风险，增强合作伙伴关系。
2. 原则：a. 透明公开：采购外协过程中的信息应当实时公开，并遵守法律和道德规范。
b. 公正公平：对供应商或合作伙伴进行公正公平的评估和选择，维护供应商或合作伙伴的合法权益。
c. 诚实守信：建立良好的供应商或合作伙伴关系，提高信任度和合作效果。
d. 风险管理：建立合理有效的风险评估和风险管理机制，最大程度减少风险带来的损失。
三、流程规范1. 项目立项a. 制定项目立项申请表，明确项目背景、目标、预算、时间安排等信息。
b. 确认项目负责人和评审人，进行立项评审。
c. 批准立项后，进入下一阶段。
2. 供应商或合作伙伴评选a. 制定评选标准和评估指标，明确评选流程。
b. 发布供应商或合作伙伴招标公告或邀请函。
c. 收集供应商或合作伙伴的招标文件或技术方案。
d. 组织评审委员会进行评审，并记录评审结果。
e. 最终确定供应商或合作伙伴。
3. 合作协议签订a. 确定合作协议的模板，并适当修改。
b. 双方共同商讨并确定合作协议的具体内容，包括项目目标、范围、质量要求、进度、付款方式等。
c. 协商一致后，双方代表签署合作协议，并保留备案。
4. 进度管理a. 设立项目进度计划，跟踪外协项目进展情况。
b. 定期召开外协项目汇报会议，明确工作完成情况和下一步计划。
c. 及时解决项目进度延误或风险问题，确保项目按时完成。
5. 质量控制a. 制定项目质量控制计划，明确质量要求和检测方法。
b. 对外协产品或服务进行质量监督和检查，确保符合合同要求。
c. 若发现质量问题，及时采取整改措施或追究责任。
采购外协管理制度
采购外协管理制度一、引言外协业务在现代企业中得到广泛应用，它能够帮助企业降低成本、提高效率，同时也能够促进企业间的合作与发展。
然而，对于采购外协管理的重要性，我们不能忽视。
为了确保采购外协工作的顺利进行，提高采购外协业务的效果和管理水平，制定一套科学合理的采购外协管理制度势在必行。
二、采购外协管理制度的意义1. 提高采购外协业务的效率：完善采购外协管理制度，可以规范采购外协流程，明确各环节责任，减少重复工作，提高工作效率。
2. 降低采购外协风险：制度设置明确的资质审核、合同管理、验收评价等流程，能够规避潜在风险，降低采购外协项目失败的可能性。
3. 优化采购外协资源配置：通过制定采购外协管理制度，能够对外协资源进行有效配置和管理，提高资源利用效率，推动企业协同发展。
三、采购外协管理制度的内容1. 外协供应商资质审核1.1 外协供应商资质申请流程根据企业采购外协需求，外协供应商提交资质申请，并内部审核审批。
1.2 外协供应商资质评估标准制定一套外协供应商资质评估标准，包括供应商信誉、生产能力、质量管理体系等方面的要求。
1.3 外协供应商资质审核结果审核结果包括通过、待审和不通过三种情况，并进行相应的反馈和处理。
2. 外协合同管理2.1 外协合同签订流程明确外协合同签订的主体责任，包括合同审批、合同签订、合同备案等环节。
2.2 外协合同内容要求规定合同的基本要素，包括合同双方信息、合同金额、服务内容、履约期限、违约责任等，并明确约定合同的退出机制。
2.3 外协合同履约管理制定合同履约的监督评估机制，并明确考核和奖惩制度。
3. 采购外协项目验收评价3.1 外协项目验收标准根据外协项目的性质和与外协供应商达成的约定，制定相应的验收标准和方法。
3.2 外协项目验收流程明确外协项目验收的主体责任，包括验收前准备、验收过程、验收结论等环节。
3.3 外协项目评价与奖惩根据实际情况，对外协项目的执行情况进行评价，并根据评价结果给予相应的奖惩措施。
采购外协管理制度
采购外协管理制度一、前言随着社会的发展，企业在发展中需要进行外协采购，以便更好地满足企业的需求。
同时，采购外协可能会带来一定的风险和成本，为了更好地避免风险并控制成本，制定一套科学合理的采购外协管理制度至关重要。
二、采购外协管理的意义1.控制成本通过制定外协采购管理制度，可以更好地控制外协采购成本，避免不必要的浪费。
2.降低风险建立采购外协管理制度，可以从采购流程、供应商选择、合同管理、质量控制等方面控制采购外协活动和相应的风险。
3.提高效率采购外协管理制度能够规范企业采购外协活动，提高采购效率，为企业的发展提供有力支持。
三、采购外协管理制度的制定采购外协管理制度的制定非常重要，需要完善且符合相关法规，具体步骤如下：1.制定采购外协管理制度的组织和职责。
在制定采购外协管理制度时，需要确定相应的组织机构和职责。
同时，需要设立相应的职位和责任人，使其能够有效地执行管理制度。
2.制定采购外协管理的基本要求。
外协采购管理制度要求明确，必须明确管理、执行、管控等各层面的要求，确保外协采购管理正确按照要求执行。
3.制定采购外协管理流程。
在制定管理制度时，需要完善采购外协管理流程。
包括采购计划、公开招标、供应商评估、合同签订、发票核实、验收、付款等环节。
4.制定供应商选择与评估标准。
在外协采购中，供应商的选择和评估至关重要。
因此，制定供应商选择标准和供应商评估标准非常必要，要科学合理。
须确定从价格、质量、售后服务等多个维度进行评估。
5.制定采购合同管理制度。
在采购外协过程中，合同是规范采购关系的重要工具。
因此，需要制定采购合同管理制度，明确合同审批流程、合同执行、合同变更、合同解除、合同归档等事项。
6.制定采购质量管理制度。
外协采购质量是重中之重，因此，需要制定采购质量管理制度，并严格执行。
制度包括质量验收标准、原材料、成品质量监控，供应商追溯等核心要点。
7.制定采购异常处理机制。
外协采购可能出现一些异常情况，比如供货延迟、货品质量问题等。
外协采购怎么管理制度
外协采购怎么管理制度1. 引言外协采购是指企业委托外部供应商或承包商进行各种生产要素的采购，以满足企业生产经营的需求。
外协采购的管理制度对于企业来说至关重要，它不仅可以确保采购过程的透明和规范，还可以最大程度地降低采购风险，提高采购效率和品质。
本文将介绍外协采购管理制度的基本要求和关键流程。
2. 外协采购管理制度的基本要求2.1 采购政策和目标制定明确的采购政策和目标是外协采购管理制度的基础。
企业应当根据自身的战略定位和业务需求，明确采购的方向和重点。
同时，采购政策和目标中应包括采购质量、交货期、价格、供应商评估等方面的具体要求，以确保采购的一致性和可持续性。
2.2 供应商管理供应商是外协采购的核心，有效的供应商管理是外协采购管理制度的重点。
供应商管理涉及供应商的甄选、评估、合作、绩效和风险管理等方面。
企业应该建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和审核，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
2.3 采购流程和控制明确的采购流程和控制是确保外协采购有效进行的关键。
采购流程应包括需求获取、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
在每个环节中，应设立相应的控制点，以确保工作的流程化和规范化。
同时，企业应建立采购数据的统计和分析机制，及时发现问题并采取相应的改进措施。
2.4 合同管理合同管理是外协采购管理制度中的重要环节。
企业应建立健全的合同管理制度，明确合同的签订流程和管理责任。
合同中应包括明确的产品规格、价格、交货期、质量标准、验收方法和违约责任等条款，以确保供应商和企业的权益。
2.5 采购风险管理采购过程中存在各种风险，包括市场风险、供应商风险、质量风险等。
企业应建立完善的采购风险管理机制，采取相应的预防和控制措施。
这包括明确风险责任、建立风险评估和监控机制、备选供应商策略等。
3. 外协采购管理制度的关键流程3.1 需求获取外协采购的第一步是获取内部需求信息。
企业应建立明确的需求获取渠道，包括内部部门的需求申请、生产计划的发布等。
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三、主要工作职责：
1、采购部主管：按生产部的生产计划，与外协厂商议价定价，修订协议合同，编制和下达具体的外协生产计划，指导和监督计划执行，保证生产计划的按期、保质保量完成，并编制《外协明细》通报质检部；
2、外协采购员：根据外协采购部的计划，跟催外协厂商，监督质量、交期、数量的完成。
②出现预计延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的，及时向主管领导请示汇报；
6、外协件生产现场问题协调与处理：
外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，外协采购部要有应急预案，即刻反应，保证公司的利益不受损失。
六、对外协厂商的检查、评价、考核
外协采购员每季度定期对外协配套厂商进行考评，内容包括：产品的质量、交期、服务、价格等，并将考评结果填入《供应商管理台帐》中，作为筛选合格配套厂商的依据。
七、采购手续
参照《采购工作程序及流程》。
作成
审核
审批
告知签收
通亿机械
采购工作程序及流程
编制单位：
行政部
文件编号：
TY-001
存档
受文单位：
■行政部■财务部■业务部■技术部■采购部■生产部■质检部
属性区分：
□通知□通告□请示■制度
发文日期：
2012年5月20日
共1页
采购流程：
1、采购部接领采购清单必须由技术部、生产部负责人签字核对，图纸必须由技术部加盖“外协”与“审核”印章，方可进行采购任务；
③外协件进公司后，质管部进行检验，合格签字后方可入库办理结帐手续，出现质量问题要及时督促返修，严重时予以索赔；
④外协件出现质量问题，质管部要及时奔赴外协厂商现场处理；
4、外协加工零件的技术管理：
①技术部对必要的工件制定外协件的工艺及检验标准，交质检部、外协采购员和外协厂商，加工完毕后回收外协厂商的相关技术资料；
一、外协采购件界定：
1、在制造工程中的某个必需零件因公司生产能力不足或无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的。
2、由于公司内部生产能力严重不足，影响产品交货期而需要外协厂商加工部分整机，由公司检验后交客户使用的。
3、制造工程中使用的市场标准件。
二、组织结构确定：
1、外协加工、标准件采购的管理业务由采购部负责；
5、机加工零件成品回厂时，必须向供应商索要图纸，否则不予签收；
6、产品到货后，统一由仓库签收，外协零件由检验员检验合格后方可入库，如一张送货单上有任何一件产品未合格需要返修或调换的，该送货单不予入库；
7、采购完成后，采购部必须先与仓库对帐，核对采购产品是否合格入库后再通知供应商开具增值税发票，并将供应商《送货单》、采购合同复印件、增值税发票一并提交财务部，否则不予结帐；
四、对外协厂商选择、评审
1、对外协厂商的定期调查：外协采购部通过网络、市场调查、现场观摩、相关文件等多种方式对外协厂商的资质、生产能力、经营状况、服务、成本价格等进行调查；
2、外协厂商的评审与筛选：外协采购部根据调查结果，提出合格的外协厂商名单，并组织生产部、技术部、质管部对外协厂商进行评审、筛选、确定，并对合格外协厂商建立《供应商名录》及《供应商管理台帐》；
8、每月至少一次进行标准件市场价格调研，并制作《标准件市场价格调查表》提交总经理审核；
作成
审核
审批
告知签收
2、采购前必须向2家及2家以上的供应商询价，并要求供应商书面报价，若供应商无书面报价的，视为放弃处理；
3、收到供应商书面报价后，采购人员必须进行议价，并向总经理汇报；
4、由总经理确认最终价格后，与供应商签订采购合同，并提交总经理和副总经理签字核准，必须有审核与批准签字方可生效，如遇任何一位领导不在单位的，提交财务前必须补签；
3、零件外协过程中的质量监控：过程质量控制是对外协加工质量控制的有效手段，是外协加工件质量管理的关键控制点，应做好相应的监督与记录：
①按产品标准不定期对外协厂商的加工产品质量情况（特别是隐蔽性工序）进行检查；
②外协采购员现场质量抽检与监控：外协采购员必须定期对外协件的质量情况进行抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求；
通亿机械
采购（外协）部管理制度
编制单位：
行政部
文件编号：
TY-001
存档
受文单位：
■行政部■财务部■业务部■技术部■采购部■生产部■质检部
ห้องสมุดไป่ตู้属性区分：
□通知□通告□请示■制度
发文日期：
2012年5月20日
共2页
为了规范公司采购、外协加工的管理程序，加强对外协厂商的质量监控，保证公司的生产经营有序进行，特制定本管理办法。
五、外协计划执行的控制
1、外协生产计划的下达：采购部根据生产部的实际生产需要，及时对外协加工厂商下达加工制造指令；
2、生产进度的跟单与巡检：外协指令下达前，外协采购部主管应及时给相关外协厂商沟通，做好生产准备。指令下达后，外协采购员应及时跟进，采用电话、现场、网络、传真等方式进行跟催，必要时每个工艺周期去现场督查巡检；
②对于价值特别大或生产周期较长的外协产品，技术部应派出工艺员不定期到外协厂商的生产现场检查工艺技术的执行情况并及时反馈；
③技术部应根据技术文件资料的复杂、机密程度制定相应的价格和保密管理办法，若外协厂商将工艺技术文件不慎损毁或丢失，需照价赔偿。
5、外协件生产进度及交期控制：
①外协采购员要定期电话了解生产进度，重要外协件每天记录生产进度，并反馈至生产部；