盘点流程
盘点流程
盘点前准备工作：
1、各部门主管提前四天通知供应商、配送中心、 各门店盘点日并于盘点前办理本门店的退货，门 店在保证正常经营下提前订货，禁止断货，盘点 当日中午 12 时前收货部停止收货，特殊情况下需 经店长同意签字后方可收货（对未输入系统的商 品可不进行盘点，且必须单独存放交做出明确标 示）。 2、门店在盘点当天在保证商品的正常销售前提下， 对货架、货位及商品、价签进行整理，有序摆放。 3、准备好盘点表（首次为手抄盘点表）。重点核 对商品编码、店内码或国际条形码、商品名称、 商品单价、规格是否一致。
复盘比例：
食品部：酒类50% 百货部：家电50%、文化用品20%、 服饰与鞋50%、 洗护50% 其它部组：10% 此次盘点领导小组负责人员进行抽盘.
确定盘点时间
打印损溢表
ห้องสมุดไป่ตู้
内、外通知
收银员录入
培训员工
店长、财务（签字）
制订计划（人员、工作计划）
收盘点表、装订
商品整理（库房、排面）
检查、复查（签名）
单据处理
初盘、复盘、抽盘（签名）
开全体员工大会
检查、复查
开始盘点
粘盘点表
4、各部组盘点前按货位图将货架顺序排好， 待当日盘点时将盘点表按货架序号贴在货架 上。 5、盘点表的发放将采用统一编号由财务部负 责发放，门店要根据各部组所需数量上报店 长，由店长统一到财务部领取，然后由店长 按序号发给部组，盘点结束后各部组收齐， 统一交回财务部。 6、门店（核单员）在盘点前必须将各种单据 全部核对完毕交财务部。（自采、配送、验 收入库单 、退货单、调拨、报损、报销单 据）。 7、人事部负责盘点人员，人数统计并解决夜 宵工作。
盘点流程
仓库存货盘点流程一、盘点目的：确保仓库存货系统和实物的一致性，提高存货准确率。
二、盘点的频率和时间：每日盘点：要求各仓库保管员在完成当日收、发货后进行。
月度盘点：在每个月月底进行。
季度盘点：在每个季最后一月月中进行。
年度盘点：上、下半年各一次，原则上在每年的7月初和12月中旬。
各种形式的抽盘随时进行。
三、盘点要素：每日盘点可仅盘当日有进、出仓的SKU。
月度、季度和年度盘点应包括所有SKU(包括不同批号)、所有仓库抽盘可选择任意项目进行，可重点选择发货比较频繁的SKU。
四、盘点人员：每日盘点：盘点由当地仓库保管员自己盘点，并将此作为考核其工作的依据之一。
月度盘点：盘点由当地仓库组织保管员进行并由主管抽查。
季度盘点：盘点由后勤人员、当地仓库人员、主管共同做全面盘点。
年度盘点：每个仓库将有一个盘点小组做全面盘点。
盘点小组由当地仓库人员、每个主管、后勤人员和公司派出的其他相关人员组成。
后勤部并会邀请商务部一同组建盘点小组，进行全面盘点。
五、盘点准备：1、月度/季度/年度盘点a) 为保证仓库存货盘点的准确率，各仓库应以公司通知的关帐时间为库存事务截止时间，在此之前发生的所有收发凭证，包括第三方仓库的帐、卡和BPCS系统等均应登录完毕；同时，实际的收发货亦应停止。
b)各仓库在盘点开始前运行BPCS报表(报表名称COUNTSHEE1)并将报表下载至Excel文件中，将报表上库存数(ONHAND)一栏原有的BPCS数据全部隐藏，编辑成“仓库存货盘点表”打印，以确保盲盘。
每个仓库将分别打印出正常仓库、坏货仓库、在途破损仓库、退货仓库和逻辑仓库的盘点表。
每一个仓库的所有“盘点表”应有顺序号，每个仓库应在盘点前确认和登记每一个仓库的表格总页数。
2、抽盘可采用上述做法，亦可将实际盘点数直接与BPCS屏幕核对。
六、盘点方法：1、实际盘点时，盘点小组成员或保管员将先按库房、库位，再分SKU参照“盘点表”罗列的产品批号逐批清点。
存货盘点SOP流程
存货盘点SOP流程存货盘点是企业管理中非常重要的一个环节，它可以帮助企业及时了解并掌握存货的实际情况，从而减少库存的损失和浪费，提高企业的运营效率。
为了保证盘点工作的准确性和高效性，企业需要制定一套科学合理的存货盘点SOP流程，并且全员参与，共同遵守。
下面将详细介绍存货盘点SOP流程。
一、存货盘点准备阶段1.确定盘点周期：根据企业的实际情况和产品特点，确定存货盘点的周期，如每季度、每半年或每年进行一次存货盘点。
2.确定盘点方式：根据企业的实际情况和盘点要求，选择合适的盘点方式，如全盘点、抽样盘点或周期盘点。
3.制定盘点计划：根据盘点周期和盘点方式，制定盘点计划，并明确盘点的时间、地点和参与人员。
4.准备盘点工具和资料：准备必要的盘点工具，如计数器、电子秤、计算机等，并收集相关的存货信息资料，如库存清单、入库单和出库单等。
二、存货盘点实施阶段1.组织盘点人员：根据盘点计划，组织盘点人员并进行培训，确保盘点人员熟悉盘点流程和要求。
2.核对盘点工具和资料：在实际盘点之前，核对盘点工具和资料，确保准确性和完整性。
3.开始盘点：按照盘点计划，开始进行存货盘点工作。
盘点人员按照规定的顺序和要求，对存货进行逐一盘点，并将盘点结果记录在盘点表格中。
4.解决盘点中的问题：在盘点过程中，可能会出现存货数量不符、存货丢失或未盘点到的情况。
盘点人员需要及时记录并报告，与相关部门一起解决问题，并对问题进行跟踪和整改。
5.盘点结束：在完成存货盘点工作后，对盘点结果进行核对和统计，并将结果进行归档和备份。
三、存货盘点后续处理阶段1.盘点结果分析：根据盘点结果，进行存货分析，包括存货差异的原因分析和盘点周期内的存货变动分析，为后续的采购计划和管理决策提供依据。
2.存货调整处理：根据盘点结果的差异情况，对存货进行调整处理。
如存货数量不足，及时采购补充；存货数量过多，及时进行处理和销售。
3.整理和备份盘点资料：及时整理和归档盘点的相关资料，确保存档的完整性和可查阅性。
仓库盘点管理流程货物盘点安排计划步骤抽盘
仓库盘点管理流程货物盘点安排计划步骤抽盘一、货物盘点安排1.确定盘点时间：根据仓库的工作量和货物周转情况，确定盘点时间。
通常这个时机选择在采购季度结束、年底或定期进行。
2.确定盘点人员：根据仓库的规模和管理需求，确定盘点人员。
通常包括库存管理员、财务人员、仓库管理员等。
3.准备盘点工具：盘点时需要使用一些工具和设备，例如计算器、计重器、电脑等。
确保这些工具及其设备在盘点前的准备工作中得到配备和检查。
二、盘点计划1.列出盘点清单：将仓库中的货物按照分类、批次或其他合适的方法进行清单化，确保每一件货物都在清单中有所体现。
2.分类设置优先级：将货物按照不同的优先级进行划分，以便在盘点的过程中能够有针对性地进行排查，提高盘点效率。
3.划定盘点范围：确定需要盘点的区域和货物的范围，包括固定存储区、流转区、贮存区等。
三、盘点步骤1.准备工作：确保仓库整体的安全性和稳定性，包括货物的堆放、货架的稳定、防火设备的检查等。
2.开始盘点：按照设定的盘点计划，盘点人员逐一检查清单中的货物，记录货物的名称、分类、数量、质量等信息。
3.录入数据：将盘点结果记录下来，包括必要的标识信息、商品编码、库存数量、单位价格等。
4.异常处理：如果盘点中发现货物数量与记录不符，或者质量有问题等异常情况，需及时进行处理并记录下来，以便后续跟进和解决。
5.盘点统计：根据盘点结果进行数据统计和资产估值工作，对货物的种类、数量、质量、盘点比例等进行综合计算和分析。
6.报告撰写：根据盘点结果，编写盘点报告，记录盘点的过程、结果和分析，供上级部门参考和决策。
四、抽盘抽盘是指在全面盘点前，先对仓库中的一部分货物进行抽样性的盘点。
抽盘的目的是验证仓库管理的可靠性和准确性，以及为全面盘点提供一些依据。
抽盘的步骤和流程与全面盘点基本相同，但需要根据抽盘的目的和范围进行合理和针对性的设计。
以上是仓库盘点管理流程的一个基本框架，不同的企业和场景可能会有所差异和调整。
盘点具体流程
盘点具体流程一、盘点目的：用于和财务对账，库房的进销存精确与保证日常库存精确性，确保帐实全都。
二、盘点方法：仓库盘点分为随盘，流盘，针盘，季度盘点和年终大盘。
一盘仓库盘点都采纳随盘，和流盘，随盘和流盘也就是日常盘点，确保库存的精确性，针盘是针对一些已经暴露出有问题的货品进行盘点与修复。
年终大盘主要是和财务对账所用，主要是计算出本年度的销售额与进销存。
三、盘点流程1：一盘盘点前要先核对所要盘点的架位与货品的对应关系，把所要盘点的货品进行整理，确保无混货，每箱件数统一，残品挑出准时转残，另把所要盘点的货品集中整理存放在一处或两处存放区域，这样会大大增加盘点的精确性与时效性。
2：为了能够有效的进行盘点，确保盘点的精确性，上架和下架的动作尤为重要，库存的精确性和一进一出有着挺直关系，所以在没有盘点的时候就要针对上下架的动作进行监督，确保上下架的质量。
〔一〕随盘，流盘一般随盘和流盘都称为日常盘点，也就是说每日随机性的抽选出假设干品种的货品进行盘点或者依据货位挨次盘点，这种盘点也是很难操作的，因为在盘点的同时有可能会出现上架，拣选或者是下架的动作，这样可能对盘点的精确性造成很大的麻烦，所以在盘点是一定要留意时间节点问题。
〔二〕针盘针盘一盘是对那些已经暴露出问题的货品进行盘点，防止出货时出现报缺问题，针盘和随盘，流盘一样，在盘点时同样会出现上架，拣选或下架的动作，但是前者是有选择性的，后者却是强制性的。
〔三〕年底大盘年底大盘相对来说简洁一些，但是中间的变故许多，这对现场的管理监督有很大的要求，出现问题要准时的给出解决方案并保证盘点的精确性与时效性，在有就是事前的培训，一定要把盘点方法给盘点人员传到达，在盘点时一定要留意观看，发觉有做错的要准时订正甚至召集全部的盘点人员集中说一下。
有那么一句话么，要把一切不良因素扼杀在摇篮中。
〔四〕盘点方法：盘点工具：笔，刀，写字板，记号笔，胶带，打包器，叉车。
盘点表格式：手抄表格式手抄表格式最好和盘点表的格式一样，这样便于录入。
一般盘点流程
一般盘点流程
盘点之前要做的工作：
.综合数据日结要做完整。
如果在这之前有没做的需要用异常日结检查之后然后补做。
.有关库存的各项单据要审核掉。
例如：验收入库单、报损单、其他单、销售单等等。
盘点中间的流程和操作步骤：
在做这些盘点流程之前要确保上述情况要做完成。
1.盘点初始化，针对全店生成一个盘点批次号。
2.盘点锁库。
根据上面的批次然后进行锁库。
3.盘点录入单。
在盘点录入单中选择之前生成的批次号，然后开
始录入单子。
在这里需要注意的是重复商品有两个处理办法：累加已录数量和覆盖已录数量。
累加：将你所有录入的有关这
个商品的数量累加起来，然后根据这个去生成盘点差异和漏
盘。
覆盖：在生成差异和漏盘的时候以你最后一次录入的这个
商品数量为准。
4.生成盘点差异。
选中盘点批次。
5.生成漏盘商品。
选中盘点批次。
6.在打印盘点差异里面选择本次盘点的批次。
浏览到盘点差异。
然后点浏览漏盘商品。
在上面的漏盘处理与盘点特殊操作里执
行第一项和第三项执行。
7.确定无误之后在盘点审批表中进行审核。
盘点3流程：盘前准备,盘点过程、盘后工作
盘点3流程：盘前准备，盘点过程、盘后工作1.盘前准备Ⅰ.盘点计划很多中小企业的盘点主持人，由于缺乏经验，没有做好盘点计划，因此乱成一团，尤其是没有针对预盘阶段做出深入计划，以致到了复盘时仓储仍乱的不可收拾，因此拖延复盘时日，令参与者怨声载道。
一般而言，盘点计划多在复盘日期的一个月前就要具体拟订而且发布。
比如预定6月26日到6月30日为复盘（一般人所称的“大盘点”，就专指复盘而言），那么5月31日前就要确立盘点计划。
这样才可以要求仓库人员做好预盘，以待复盘的完善执行；也同时要求生产现场，在复盘的多少天以前，调整生产作业，渐渐达成“净空”水准，以利盘点（因为“在制品”是最不容易“计价”的）。
此外，对采购人员，以及托外加工人员，才可能有更具体的因应指示、使复盘进行分析，对储位规划作出结论，提供予仓库人员，使他们在预盘阶段就融入仓储整顿与储位规划的功能。
盘点计划的有关技巧首先，是针对时程的计划要有周详的考虑。
例如计算好每一位预盘主办员每天能用多少小时去真正进行预盘（由于每天仍要进行入出库作业，所以可能每天仅2至3小时可以真正有效地从事预盘作业），共有多少料项，差不多要多少天才可以完成预盘。
而且要真正去协调各部门的正常入库作业，一定要集中在每天什么时段，以避免预盘的困扰。
这是不可以“一声令下”就让仓人员“自己想办法”的此外，生产活动也要计划何时开始“收缩”，使在复盘执行的数日之前，应进料的尽可能进料，该缴库的尽可能缴库，生产现场才有尽量“净空”的可能。
对预盘阶段的控制一样很重要，因此也需要更明细的计划，这一般是交由预盘主办人员自己拟出各储位区（甚至储位）的预盘时程计划，经过盘点主持人的了解（可行性及调整），再依此控制，才会真正有效率。
Ⅱ.盘点时间确定一般来说为保证帐物相符，货物盘点次数愈多愈好，但盘点需投入人力、物力、财力，有时大型全面盘点还可能引起生产的暂时停顿，所以，合理的确定盘点时间非常必要。
引起盘点结果盈亏的关键原因在于出入库过程中发生的错误，出入库越频繁，引起的误差也会随之增加。
盘点流程制度范本
盘点流程制度范本一、目的为了规范公司库存物料的盘点工作，确保库存数据的准确性，有效管理和保护公司财产，特制定本盘点流程制度。
二、盘点范围1. 仓库所有库存物料。
三、盘点方式1. 周抽盘：每周由仓管员进行自盘，主管进行抽盘。
2. 月末盘点：每月由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核。
3. 年终盘点：每年进行一次大盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
四、盘点参与人员1. 仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业，最终盘点数据的查核、校正，盘点总结。
2. 财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
五、盘点原则1. 真实：要求盘点所有的点数，资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
2. 准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、盘点的点数，都必须准确。
3. 完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
六、盘点的内容与时间的选择1. 营业类低值易耗品、食材、布草、餐具等每月一次。
2. 营业类固定资产每个季度一次。
3. 办公类资产每月一次。
七、盘点流程1. 准备阶段：（1）确定盘点时间：根据实际情况与财务部门协商确定盘点时间。
（2）成立盘点小组：由仓储部、财务部及相关人员组成。
（3）制定盘点计划：明确盘点范围、内容、方法、时间安排等。
（4）通知相关人员：提前通知各部门盘点时间及相关要求。
2. 实施阶段：（1）实物盘点：按照盘点计划，对库存物料进行实盘实点。
（2）资料核对：将实物盘点结果与账面数据进行核对。
（3）盘点记录：填写盘点记录表，记录盘点数据及异常情况。
（4）盘点汇总：对盘点数据进行汇总，形成盘点报告。
3. 审核阶段：（1）仓储部对盘点数据进行自查，确保准确性。
（2）财务部进行抽盘，对盘点数据进行稽核。
（3）对盘点报告进行审批，确认盘点结果。
4. 反馈与改进：（1）将盘点结果反馈给相关部门。
（2）对盘点过程中发现的问题进行分析，制定整改措施。
盘点流程及注意事项
盘点流程及注意事项盘点目的：对公司的资产和经营情况进行摸底，为绩效考核提供参考数据。
盘点时间：小盘每月一次，大盘每季度盘点一次。
盘点形式：突盘、根盘、抽盘、统一盘点，和离任审计盘点。
1、盘点前的准备：1)前台员工整理柜台货品，对盘点前发生短、残、损商品按照规定填写相关凭证。
上报审批并做账务处理。
盘点不得用欠条、白条顶替红字账务冲减。
2)库房对盘点前借取的商品应及时清理清点，广告陈列商品、返厂修理商品要及时追回，柜台和商品部的缺货票据要及时销账、记账。
3)对柜台内供货价上的商品，在盘点前要进行整理，并清理散仓商品，为集中盘点做好准备。
4)对库房商品保管员在盘点前应进行清理核对，做到帐货卡三位统一。
5)盘点前各部门应及时清理账务，盘点时要注意租到账务、帐票、帐证相符。
6)大宗的商品不动的可进行预先盘点，零星商品可进行点数捆包，须丈量或称重的商品可提前过秤计数，在正式盘点时查看原数是否未动，进行核实后方可填写盘点表。
仓库盘点前经销代销商品要分填盘点表。
7)盘点前商品应先与收银台核对帐物款，以保证柜台盘点准确。
8)盘点前相关部门应合理安排班次，确保盘点顺利进行。
9)盘点时应采取一人点数一人填表的两人盘点，要由左至右按商品顺序进行盘点，要求盘点准确。
10)各部门盘点要做到帐实相符，长短款金额据实填入盘点结果报告表，合并上期至本期盘点前销售额和差错额，差错原因，签齐抽盘点人员姓名，逐级上报主管部门。
商品部盘点前柜组盘点。
1)做好盘点准备2)财务信息部打印盘点表，分发各个商品部。
3)商品部双人盘点。
生成盘点报告表：为了准确反映****广场的经营状况及商品管理和损耗状况，摸清家底，差漏补缺，加强管理，公司定于*年*月*日对库存商品进行全面盘点。
一、盘点时间及抽盘人员二、盘点准备阶段（准备时间为*月*日--*月*日）1.对盘点前已发生的长、短、残损商品，应分别按规定填写有关凭证上报审批并作有关账务处理，盘点时不应用白条、欠条顶替商品库存或红字冲减。
盘点流程及要求
盘点流程一般包括以下几个步骤：
1. 计划盘点：制定盘点计划，确定盘点时间、范围、目的和方法等。
2. 准备盘点：准备盘点所需的工具、设备、材料和人员等。
3. 开始盘点：按照计划开始盘点，记录盘点结果，包括数量、规格、型号、品牌、单位等信息。
4. 检查盘点结果：对盘点结果进行检查，确认数据的准确性和完整性。
5. 处理盘点差异：如果发现盘点结果与实际情况不符，需要及时处理差异，找出差异原因并进行调整。
6. 完成盘点报告：根据盘点结果和差异处理情况，编制盘点报告，包括盘点总结、差异分析和改进措施等内容。
盘点的要求主要包括以下几点：
1. 盘点要准确：盘点结果必须准确无误，不能有任何差错。
2. 盘点要及时：盘点要在规定的时间内完成，不能拖延。
3. 盘点要全面：盘点要覆盖所有需要盘点的物品和区域，不能遗漏。
4. 盘点要规范：盘点过程要按照规定的流程和方法进行，不能随意更改。
5. 盘点要安全：盘点过程要注意安全，防止发生意外事故。
6. 盘点要记录：盘点过程要详细记录盘点结果和差异情况，以备查证。
盘点的流程
盘点的流程盘点是指对企业的库存、资产等进行全面核查的工作，是企业管理中重要的一环。
下面将介绍盘点的一般流程。
一、制定盘点计划盘点前，需要制定一个盘点计划。
这个计划应包括盘点的时间、地点、人员、工具、操作方法等。
二、清点库存在盘点开始前，需要将库房中的物品进行清点。
清点时要根据各个库房的不同物品进行分类，使用清点工具（如计数器）进行统计。
三、进行盘点盘点时，需要按照清点结果，将物品一个一个地核对，确认实际库存量。
同时，还需要记录下每个物品的详细信息，如名称、型号、数量、成本价值等等。
四、调查差异完成盘点后，需要进行差异调查。
这时需要对盘点结果进行核对，找出数量、记录等方面的差异，并对差异进行解释和说明，找到差异的原因和问题所在。
五、整理数据整理数据是指将所有的盘点结果进行统计和整理，将信息录入电子表格或盘点系统中，形成盘点报告。
六、报告审核盘点报告需要经过报告审核环节，由相关管理人员对盘点结果进行审核。
审核内容包括数据的准确性、差异的解释和问题的解决方案等。
七、报告反馈报告审核通过后，需要将盘点结果反馈给相关人员，如库房管理员、财务人员等。
反馈内容包括库存数据的准确性、差异原因的说明等。
八、问题解决在盘点过程中，可能会出现一些问题和差异。
及时解决和处理这些问题是盘点工作的关键。
解决问题的方式和方法需要根据具体情况来确定。
九、汇总评估对盘点结果进行全面的汇总评估，包括资产价值、库存准确性、差异原因分析等方面。
根据评估结果，制定相应的改进措施和计划。
十、改进措施根据盘点结果和评估，制定改进措施。
改进措施可以包括加强库存管控、提高盘点准确性、优化仓储流程等方面的改善措施。
通过以上流程，企业可以实现对资产、库存等的全面盘点，确保在经营过程中能够对资产进行有效的管理和控制。
同时，盘点结果也为企业决策提供了重要的数据和依据。
请简述盘点作业的步骤
盘点作业的步骤
一、盘点流程
1．盘点计划和安排：根据仓库的实际情况制订盘点计划，确定好盘点的时间，通常盘点时间会安排在业务量较少的时间段，以降低盘点对日常业务的影响。
2．整理仓库：在盘点之前需要整理仓库，将物品分类存放，并按照库位摆放整齐，以便于后续的盘点工作。
3．导出盘点表格：根据实际需求情况，调整盘点表格，表格一般包含物品名词、物品库存数量等一些基本的数据。
4．进行盘点：安排仓库管理人员进行盘点，同一商品，可安排不同的仓库管理人员进行复盘，以确保数据的准确性。
5．整理盘点数据：完成盘点后，可根据盘点表格与库存表进行对比，整理实际商品的亏盈数据。
6．调整库存数量：将整理好的盘点亏盈数据导入进销存系统，调整库存数量，使库存表格与实际库存数量一致。
7．提交盘点报告：将盘点表（一式两份）交给财务部门，一份仓库管理人员保管。
8．调整账面数据：财务部门根据盘点实际数值，调整账面数据，进行会计处理，并保存原始单据。
二、盘点要求：
1．保证盘点数据的准确性。
2．同一商品，可安排不同的仓库管理人员进行复盘。
3．根据实际需求情况，调整盘点表格。
4．同一商品不得在盘点期间出库。
三、盘点标准：
5．保证数据准确性：同一商品，可安排不同的仓库管理人员进行复盘。
6．提高效率：选择在业务量少的时间段进行盘点，降低对日常业务的影响。
7．确保公正性：参与盘点的人员不应有任何舞弊行为，应公正、客观地进行盘点。
8．规范操作：严格按照盘点流程进行操作，不得随意更改或省略步骤。
盘点流程
流程说明：
1、制定盘点计划，确认盘点的范围
2、盘点前结束所有的业务单据，确认是否有收货单未整理。
停止出入库并进行日结
3、盘点号申请，生成新的盘点批号。
确定所盘点的范围。
4、开始进行盘点，将盘点结果录入【存货盘点单】中，【存货盘点单】保存立即生效，
结果可在盘点汇总报表中查询。
5、查看[盘点汇总报表]和[盘点差异报表],查找差异原因，看是否有存在遗漏或错误。
如果有，补存货盘点单，如果没有，进行差异处理
6、在盘点差异处理中对备份的库存和盘点库存进行对比，得出盈亏数量和金额，并决
定是否用盘点的差异更新库存
7、盘点差异处理单审核后，库存改变为最新的盘点数据，盘点批号
门店盘点业务说明：
1、门店盘点之前，需要确认电脑里收货单是否都有入库生效，并停止出入库并进行日
结。
后向系统部申请盘点（说明盘点范围）并由系统部处理生成一个盘点批号。
2、盘点之后，将结果通过【预盘单】录入系统，再将所有盘点的【预盘单】调入【存
货盘点单】保存，由系统部核对商品是否有遗漏或错误及差异原因。
最后进行差异
处理。
3、差异处理后，将结束此次盘点，系统库存将为最新盘点库存。
现金盘点流程范文
现金盘点流程范文现金盘点是企业重要的财务管理控制手段之一，旨在确保企业现金资产的准确性和安全性。
下面将详细介绍现金盘点的流程和注意事项。
一、现金盘点流程：1.编制盘点计划：制定盘点计划，明确盘点时间、地点和盘点人员等相关信息。
2.做好前期准备工作：准备好盘点所需的相关工具和材料，如现金盘点表、流水账、盘点勾销券、封袋封条等。
3.对现金进行分类：对现金按类别进行分类，如纸币、硬币、外币等。
4.开始盘点：按照盘点计划，在规定的地点和时间开始盘点工作。
一般情况下，应由两名以上的财务人员共同参与，以确保准确性和客观性。
5.统计现金数量：按照现金分类，对各个分类逐一统计现金数量。
在统计过程中，应仔细核对每张纸币和每个硬币的面额和数量。
6.做好记录：同时进行记录，将统计到的现金数量填写到现金盘点表中，记录详细的数量信息。
7.盘点勾销：在现金盘点表上，用盘点勾销券勾销已盘点的现金数量，以避免重复盘点。
8.核对勾销数量：将勾销的数量与实际现金数量进行核实，确保两者一致。
9.做好封装：盘点结束后，将现金分别装入封袋中，并使用封条进行封封，确保现金的安全性。
10.录入系统：将盘点数据录入财务系统，以备后续对账和财务报表生成。
12.保管盘点记录：将盘点数据和相关记录归档，妥善保管，以备后续查阅和核对。
二、现金盘点注意事项：1.盘点人员选择：选择经验丰富、工作认真负责的财务人员进行盘点工作，避免疏漏和错误。
2.加强内部控制：建立健全的内部监控机制，确保现金资产不被侵占。
3.实行双重盘点：原则上，每一笔现金都需要经过两次盘点才能确认准确性，以避免错误。
4.防止盘点过程中的现金混淆：在盘点时，要确保现金分类清晰，避免各类现金混杂，造成混乱。
5.盘点时间选择：选择业务相对较为清淡的时间进行盘点，以保证盘点工作的正常进行。
6.严格遵守程序：按照标准程序进行盘点，确保数据的准确性和可靠性。
7.统计现金要仔细：在统计现金数量时，应仔细核对每一张纸币和每一个硬币的面额和数量，避免疏漏。
盘点流程及注意事项
门店盘点流程及注意事项统一的盘点方式是盘点过程中必须遵守的，以便于盘点的准确及复核工作的开展：一、盘点流程如下：1、盘点前的准备：（1）每月规定的盘点日期前2天，不准调拨和补货，如遇团购等应急情况，店长可报给商品专员进行调拨。
（2）盘点前1天需整理好上次盘点日期到本次盘点日期的所有手工单据：调拨单、收货单、退货单等，并与电脑核对，确保所有的单据都已审核。
（3）盘点前1天按货品的类别、性别、季节、颜色、尺码大小整理仓库，防止窜款。
（4）画场区图，核算货场、仓库的所有仓位。
（5）根据场区图，制作《盘点汇总单》，项目包括：区域划分、区域负责人（负责制）、复核人、区域盘点人（二人为一组）、盘点单单号。
（6）根据区位表格制作标签。
（7）将制作好的标签分别贴在相对应的区位，货场等收铺后再贴。
（8）盘点前,店铺开B，内容包括盘点的区域划分、负责人、复核人、人员安排、盘点注意事项等，发放盘点单。
（9）在盘点当天收铺后，店长做《本月货品进销存汇总单》。
2、盘点中：（1）盘点时，店长可以随时抽盘、复核员工的盘点情况。
（2）货品盘点后，需回收所有的单据，检查是否有遗漏，并按区域装订成册。
（3）店长或领班在审核店铺所有货品的手工单据后，开始录单。
一般一个区域录成一单，先保存不审核。
（4）核对盘点手工单据和丽晶单据，确认无误后审核单据。
（5）店长根据《盘点差异报表》、《本月进销存汇总》等，对于有差异的货品的款式进行实物复盘，或者到丽晶系统里面的“终端帐卡”里进行明细查询，查找差异原因。
备注:盘点时必须先点大数（货品总数），再点细数（货品的颜色尺码及数量），两组人手交替互盘，务必做到两遍大数两遍细数，每张盘点单及每个数据均需由两人以上签名确认，确保准确无误。
3、盘点后：（1）将盘点单中的红色单据、《盘点汇总表》、《本月进销存汇总表》、本月进（退）货单据、本月调拨单据打包，交给区长备案，便于以后对帐和做帐。
（2）在确认无误的情况，做好《盘点差异报表》和《本月进销存报表》，并把这两份报表OA给所辖区长和所辖商品专员。
盘点流程
盘点前准备
1．货架维护，所有商品归位，每个商品只允许唯一的货架位，每条货架按从上到下、从左到右的顺序维护。
赠品下架。
2．商品准备，盘点当天不进货，所有退货必须在盘点当天前退完并且单据传输接收完毕。
3．电脑单据处理，所有单据传输接收完毕，包括店与店间调拨的单据。
4．人员安排，店主管把参加盘点的人员分配好负责不同的货架，并且定好初/复盘人员，固定数据录入人员。
5．盘点表打印，编好页码，分给盘点区域负责人，再核对盘点表与货架商品是否一致，收回并更改。
盘点准备
1.商品归位，营业结束后，所有库存商品归位，特别是分多处摆放的商品。
2.营业结束后单据传送接收。
3.全场巡一遍，有无遗漏的问题。
4.所有人员集合，讲解盘点注意事项，派发盘点表，开始盘点。
5.按编好页码的盘点表回收，统计收回的表。
盘点处理
1、按顺序录入电脑。
逐一录完。
录入时注意批号以最新的录入实盘数，其他批号录为0。
2、所有人员盘完集合一起走，次日早班盘完后可先走，次日晚班留下查找差异。
3、把差异数录入修改，最后确认盘点数据。
4、传输数据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
盘点流程
一、本盘点办法在于了解仓库内或其他场所内人、财、物的实际数量及状况。
为了确保
盘点的准确与时效、提高盘点效率，特制定本办法，提供一套盘点计划的做法以及步骤，作为管理运作执行的依据。
二、盘点目的
1．确定商品的库存数量，并更正账料不符的现象。
2．检查商品管理的绩效，进而加以改进。
3．计算损益，因为损益的大小与商品库存有密切关系。
4．人员盘点的目的在于掌握人力是否够及人员升迁资格条件。
5．掌握库存现金状况，及时发现异常现象，予以纠正或改善并落实财会稽核办法。
三、盘点范围
1．商品、物料、配件、营业器具；
2．现金；
3．人员。
四、盘点方式
1．财会部于年度开始，即提出年度盘点预定计划。
2．确定“盘点基准日”（决定需配合会计的决算）。
3．盘点方式依期间区别为
（1）定期盘点；
（2）不定期盘点——依实际需要而实施。
五、定期盘点期间及对象
1．日盘——直营店于营业后盘点；
2．月盘——直营店营业中盘点；
3．半年盘——每年7月，直营店及库房在营业后盘点；
4．年终盘点——直营店及库房在营业后盘点；
5．停业盘点——（清算用）。
六、不定期盘点实施时机
1．盘点结果差异太大时；
2．主管变动时；
3．意外事件发生时。
七、盘点作业职责划分
1．主管为盘点总召集人，责任为组织盘点人员、安排与分配工作。
2．财会为盘点副总召集人，部分责任为制作盘点单、管理与盘后的汇总报告。
及盘点的稽核。
4．受盘店铺负责切实执行盘点工作。
5．盘点小组应拟定盘点执行计划及各受盘单位自行盘点时的盘点计划指导。
盘点前应将环境清理好。
八、盘点人员的组成及职责
1．由公司人员组成盘点小组，负责盘点工作的执行。
2．选取盘点人员前应先进行组织培训，才能担负任务。
九、盘点人员组织培训
1．训练认识商品、设备；
2．训练盘点方法；
3．实物演练盘点作业程序；
4．各项报表或表格应用及填写说明。
十、盘点所用的报表或表格
1．盘点单；
2．盘点单管理清单；
3．盘点库存表；
4．盘点日程表；
5．盘点现任区域分配表；
6．盘点配置图；
十一、盘点作业程序
1．盘点时间表的排定
（1）盘点小组依据盘点基准日安排盘点时间并制作商品存货盘点日程表，作为盘点时间的依据。
（2）盘点日程表应于盘点前两天公告。
2．盘点人员排定
（1）公司协调盘点小组安排适当人选进行盘点工作分派，并制作盘点人员名册。
（2）盘点人员名册应于盘点前两天公告。
十二、盘点前作业的实施
1．盘点小组将盘点配置图准备妥当。
将各商品、物料、原料、半成品置放的区域以图示按顺序填入代号（例a,b,c）。
2．盘点配置图依区域划分填入盘点人员，制成表单。
3．销售部应进行存货结帐，并准备各自营店商品库存表。
4．财会制作盘点单以供盘点人员使用。
5．人工方式盘点：先将盘点的区域、序号、品名、款号、尺码依次填入盘点单上，最好分区使用不同表单，较方便时，可加入或记录各区的状况。
6．年终盘点时，应事先通知会计师。
7．停业盘点或利用营业时间盘点时，应事先公告于卖场并通知公司勿进货。
十三、盘点中作业的实施
1．先点仓库再点卖场。
2．盘点时，依序由左而右、由上而下。
3．盘点单上的数字填写要清楚，不可潦草；写错数字，要涂改彻底。
盘点完的商品，附上一自粘性贴纸。
4．盘点时，顺便擦拭、清洁商品包装陈列架表面并检查清理商品。
5．盘点时，应避免进出货，若有应立即登记。
十四、盘点结果与改善
1．盘点小组要确认盘点单是否全部收回。
2．盘点单上盘点人员均需确认签名。
3．女性盘点人员夜间返家路程安排。
4．将盘点区域分配表及盘点单准备一份后自存，一份于次日送回财会办公室。
5．财会单位应于收到盘点单后3-5日内提出盘点报告，盘点报告应包括盘点单管理报告和各类商品盘点会总表。
6．商品盘损部分由盘损的店铺自行吸收。
7．存货盘点后，会产生盘盈、盘亏，尤其单品管理，原则上账面库存须调整为实际盘点数字，但若盘盈、盘亏，须重盘该单品，以确认。