供应商时效表 - 360文档中心

供应商的交货周期表20150203

供应商的交货周期表(以下交货日期是含大概货运时间)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 供应商豪迪龙正龙泰新潮荣森鸿业中凯淳安舒琪锦业欣利农美源美祺美奇三升统一隆祥乐华供应产品瓶子+盖子软管+盖子软管+盖子瓶子+盖子泵头泵头泵头泡沫泵头香皂热缩标热缩标标签标签标签标签纸箱纸箱彩盒交货周期 15-20天 22-25天 25-30天 32天 27天 27天 27天 34天 22天 12-15天 12-15天 12-22天 12-15天 12-15天 12-15天 8-10天 8-10天 8-10天序号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 供应商文达美贴士王勇达祥和荣新光源捷福兴锦源高伟沁美锐华洁博和添翼明茂洪基超卓雅德供应产品吊牌热缩膜热缩膜吸塑吸塑吸塑垫片垫片玩具 PVC袋喷漆沐浴球橡胶弹簧沐浴手套电镀盖子泡沫胶粒登山扣交货周期 12天 8-10天 8-10天 8-10天 8-10天 8-10天 8-10天 15天 20天 30天 15-22天 29天 25天 26-30天 24天 10-15天 10天 15-20天序号 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 供应商金凯金马欧妮雅蔡坤松泰兴 CPL 贝珠香芬豪铭康丽华馨米兰原料盐地脚板余壮生何惜群陈江亮曾彬供应产品压缩毛巾香水笔香水软包香皂笔香精香精香精香精香精香精原料原料辅料硅胶模盖模瓶&#

供应商现场评审表

7.标准产能？交期如何保证？紧急订单能力如何?
小计
1.是否有公司內部组织结构图并规定相关人员的职责,权利?
2.质量系统是否阐述包括管理方法、制程、检验设备规范、生产资源与技术在内的质量计划,ISO质量系统推行状况？Leabharlann 2.文件发行及版次是否有管制?
3.是否有规定新产品量产前进行可行性评估?
4.是否有系统确保所有的工程变更均已被执行部门了解及执行?
6.电子元器件是否有温湿度及静电储存方式.
小计
1.检验规范是否明确说明抽样计划,接受标准, 检查和检查方法?
2.产品是否按客户要求标准进行检验？
6.出货 3.在检查和检查完成后的每一批产品是否清楚标示品质状态? 检查 4.不合格品是否按规定开出异常单并追踪其改善效果?
5.是否进行长期库存管理，在出货前再确认动作？
5.是否已清楚所有物料进料检查的抽样方法及标准?
6.是否每个物料均有相关判定标准,技术图纸?
7.检验指导书的制定或更新依据？（如何与客户要求结合） 3.品质 8.在检查完成后的每一批物料是否清楚标示品质状态?
系统 9.进料检验发不合格如何处理？（特采，退货等）
10.不合格品是否按规定开出异常单并追踪其改善效果?
6.是否定期对生产品质作统计并进行分析,拟定改善对策?
4.生产管制
7.如何定义品质异常？品质问题的改善对策有效性是否有追踪确认?
8.关键工序或特殊工序及如何进行管制？
9.是否定期仪器校验及实施方法?
10.是否制定定期对仪器、治具保养维护要求，并確保已執行?
11.5S活动推行状况？消防设备是否良好？
11.上线材料不良是否有通知并及时反馈给供应商?
12.是否定期对检验结果进行统计分析并拟定改进计划(如与供应商之检讨计划)?

物流供应商评标表

8 8
11 具备危险品运输资质的得10分，无资质的得5分；
3
服务客户 12 有新能源行业运输服务经验的得10分，无得5分
8
投标书的响应应情况及承诺
13
完全响应招标文件的得6分，文件响应一般者的得2分，响应最后一名者得1分
6
评分数
日期：评分数
评数
评分数
总分值汇总得分（各评分人员的小计评分均值）
6
4 时效性：重点线路时效性最优者得6分，正常者的得4分，最差得2分
6
5 按招标要求打保证金者得10分，未打款者得0分
10
财务状况
至上年度盈利且盈利额1000万元以上或年销售额5000千万以上得6分；
6 至上年度盈利且盈利额500-1000万元年销售额1000千万以上的得4分； 6
至上年度盈利且盈利额小于300万元年或年销售额小于500万得2分；
商务评分表
供应商名称：
评分序指标号
评分标准
1
以重点线路最低报价为基数得20分，单价每高1%减1分；（不足1%的按1%进行计算。）
评分人员：所占分值物流指标
20
2 付款方式：最优者的得8分，优于招标文件的得10分，一般者的得5分
10
投标报价
3
报价线路齐全清晰：线路最全且清晰得4分，优于招标文件的得6分，最差的得2分
100 小计
车辆资源大于1000辆的得6分；
7
车辆资源大于500辆的得4分；车辆资源大于200辆的得2分；
6
车辆情况
车辆资源小于200辆的得0分
及系统
8
具备物流管理系统、GPS定位追踪系统、路由查询系统，全部具备得5 分，突出的得8分，较差的得3分

常用履约时效时限一览表

制度说明
制度是以执行力为保障的。

“制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。

只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。

制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。

是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。

供应商现场审核评估表表

稽查内容与方法查阅流程文件，异常记录，并现场跟踪异常处理
查记录
分值
得分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.

供应商考核办法

1. 目的改善供应商的配合度，不断提高供货质量。

2. 范围适用于镀镍、镀镍喷漆壳盖的评分及供应商的管理，根据目前状况需要评分的供应商依据现行《合格供方名录》。

3. 职责3.1.技术质量部负责提供与镀镍、镀镍喷漆壳盖评分的相关数据，并组织对确定的供应商加工的镀镍、镀镍喷漆壳盖进行评分。

3.2.制造部负责协助提供与镀镍、镀镍喷漆壳盖评分的相关数据。

4.供应商的评分4.1.供应商评分时机：每月进行一次供应商的评分，提供相关数据的部门人员于每月10号前完成上月考核数据。

4.2.评分项目及负责部门：制造部对到货及时率，业务配合度进行评分。

技术质量部负责对供货质量及质量配合度进行评分，以及负责根据各供应商总分给与排名和负责总成绩评分呈报及评级工作。

4.3.合格供应商评分权重流程图：总评分配合状况评分20%交货品质评分50%批次交货质量60% 追溯品质40%退货评分60% 特采评分40%上线不良评分100%客户反馈不良次数评分0%业务配合50%质量异常配合50%到货及时率评分30%询价订单回复时效评分50%约定事宜有效性评分50%约定事宜有效性评分50%不良联络单回复时效评分50%特检评分4.4.考评标准详见附录：《供应商评分实施细则》。

4.4.1 供应商考评结果的评级：供应商考评结果分为4个等级，当：90 ＜M ≤ 100，供方有能力保质保量按期供货，评为一级；80 ≤ M ≤ 90，供方基本能保质保量按期供货，评为二级；60 ≤ M ＜ 80，供方在保质保量按期供货方面存在一定的问题，评为三级；0 ≤ M ＜60，供方在保质保量按期供货方面存在严重的问题，评为四级。

5.《供应商评分实施细则》5.1.退货和特采5.1.1品质部对每次进货物料按检验规范及标准进行进货检验并将每次检验结果，将供方退货，特采汇总于“原材料进货检验月报”。

该供方退货次数5.1.2供应商退货率公式：退货率= × 100%该供方送检次数5.1.3供应商退货评分：退货评分= 100 - （退货率× 100 ）该供方特采次数5.1.4供应商特采率公式：特采率 = × 100%该供方送检次数5.1.5供应商特采评分公式：特采评分 = 100 - （特采率× 100 ）5.2上线不良5.2.1上线不良：材料出库后任一环节，生产异常处理人员每报一次材料异常，经材料工程师核查，且属于供方未按我司文件要求加工的，材料工程师记录相关次次，每月汇总计算一次。

供应商绩效考核制度

供应商绩效考核制度为加强酒店供应商管理～有效的监督供应商供货情况～规范供应商供货流程～完善供应商管理体系～建立有效的竞争激励机制～从源头有效的控制采购成本、提高采购效率～特制定本制度。

一、绩效考核目的:建立建全“供应商管理制度”～提升供应商诚信品质。

二、考核操作办法:1(考核制度的建立:对供应商供货过程中报价、时效、质量、其它等每个环节用详细的考评标准及考核指标～衡量供应商的诚信度～使绩效考核更具客观、公正的依据。

将供货及时性、报价真实性、质量可靠性、其他日常工作考核共四个方面作为考核重点内容和考核依据。

规范供货过程中的每个细节～量化供应商供货责任。

2(考核实施办法:1) 供应商绩效考核管理施行绩效扣款与诚信考评双线管理模式。

与每天的供货情况考核挂钩,包括:价格、时效、质量控制等,。

2) 绩效考核实行月绩效考核及考评与半年度综合考评相结合的办法进行～对参评供应商的整体情况进行全面的考核管理。

3) 供应商绩效考核实行按日考核～按月统计的方式进行管理～每日记录核减金额、供货时效、供货质量、其它等方面确定当日绩效扣款及诚信考评成绩。

月末统一造表汇总计算确定当月绩效扣款及诚信考评成绩并记入该供应商档案中。

4) 供应商月度诚信考评与供应商当月货款付周期相结合的办法。

当月诚信考评成绩在95分以上～当月货款付款周期为1个月～在次享有财务绿色通道服务,优先对账、便捷付款程序等,,当月诚信考评成绩在90分以上～当月货款付款周期为2个月,当月诚信考评成绩在85分以上～当月货款付款周期为3个月,以此类推最长可延期1年付款。

5) 供应商半年度考评～采用诚信得分奖励与淘汰制。

A、奖励标准及办法:该半年度内月平均成绩分作为半年度考评成绩～半年度考评成绩在95分以上者奖励酒店消费券3000元～并在下一季度享有优先付款权、优先查对账权、便捷付款程序等,,半年度考评成绩在90分以上者奖励酒店消费券2000元～并在下一季度享有优先付款权、优先查对账权、便捷付款程序等,,半年度考评成绩在85分以上者奖励酒店消费券1000元～并享有上述绿色通道服务和优先付款权。

供货配送时间及伴随服务承诺表

供货配送时间及伴随服务承诺表
采购序号：供应商名称（盖章）：
供应商对所申报产品的配送时间等事项做出以下承诺
二、供应商伴随服务承诺（以下配送服务可选择承诺，部分承诺视为不承诺。

）
注意：1、上述承诺将作为申报产品的评审要素予以考虑，供应商必须谨慎选择或填写。

若有涂改，应由供应商盖章或被授权人签字确认。

一旦提交即发生法律效力，成交后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。

2、供应商在申报承诺函附件中列明的事项中未做出选择或只做出部分选择，视为投供应商不承诺。

2024年采购合同供应商资格要求

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年采购合同供应商资格要求本合同目录一览1. 供应商基本信息1.1 供应商名称1.2 供应商地址1.3 供应商联系方式1.4 供应商法人代表2. 供应商资质要求2.1 企业法人资格2.2 税务登记证2.3 组织机构代码证2.4 生产许可证2.5 质量管理体系认证2.6 环境管理体系认证2.7 职业健康安全管理体系认证3. 供应商业绩要求3.1 近三年销售额3.2 近三年主要客户3.3 近三年在类似项目中的经验4. 供应商财务要求4.1 资产总额4.2 负债总额4.3 净利润4.4 银行信用等级5. 供应商技术要求5.1 技术研发能力5.2 产品研发投入5.3 专利和技术成果6. 供应商质量要求6.1 产品质量标准6.2 质量控制流程6.3 售后服务体系7. 供应商价格要求7.1 产品报价7.2 运输费用7.3 保险费用8. 供应商交货要求8.1 交货期限8.2 交货方式8.3 交货地点9. 供应商服务要求9.1 技术支持9.2 培训服务9.3 售后服务10. 供应商违约责任10.1 未能按合同约定交货的违约金10.2 产品质量问题的赔偿责任10.3 未能按合同约定提供服务的赔偿责任11. 争议解决方式11.1 双方协商解决11.2 提交仲裁机构仲裁11.3 向人民法院提起诉讼12. 合同的签订、生效和终止12.1 合同签订12.2 合同生效12.3 合同终止13. 保密条款13.1 双方对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密14. 其他条款14.1 法律适用14.2 合同修改和补充14.3 合同解除14.4 合同的继承和转让14.5 通知和送达第一部分：合同如下：第一条供应商基本信息1.1 供应商名称：供应商应当具备合法注册的企业名称，且该名称应与供应商在工商行政管理部门登记注册的名称一致。

1.2 供应商地址：供应商应当在其注册登记所在地拥有固定的经营场所，并提供该场所的详细地址。

供应商评估

供应商评估供应商评估是企业在选择供应商、建立供应关系之前进行的一项重要工作。

通过评估供应商的能力和信誉，企业能够选择到更合适的供应商，从而保证采购的物资和服务的质量、价格和时效性。

下面将对供应商评估的意义、内容和方法进行探讨。

首先，供应商评估的意义非常重大。

一方面，供应商评估能够降低企业的采购风险。

通过对供应商的资质、财务状况、生产能力等方面进行评估，企业能够了解到供应商的实力和稳定性，避免选择到无法按时按质提供商品和服务的供应商。

另一方面，供应商评估还能够促进供应链的协同效应。

通过评估供应商的技术水平、创新能力、质量管理水平等方面的能力，企业能够选择到具有竞争力的供应商，从而提高产品的品质和企业的竞争力。

供应商评估的内容主要包括供应商的资质、财务状况、生产能力、质量管理、技术水平、创新能力和服务水平等方面。

首先，供应商的资质是评估供应商能力的基础。

包括供应商的法人资格、营业执照、产品许可证、质量认证等方面，这些证件和资质能够反映出供应商的合法性和合规性。

其次，供应商的财务状况是评估供应商稳定性的重要指标。

包括供应商的资产负债表、利润表、现金流量表等方面，这些财务指标能够反映出供应商的财务健康状况和盈利能力。

再次，供应商的生产能力是评估供应商供货能力的关键。

包括供应商的设备、人员和生产能力等方面，这些能力决定了供应商能否按时按质地供应所需商品和服务。

此外，供应商的质量管理、技术水平、创新能力和服务水平也是评估供应商能力的重要方面，它们直接关系到产品的质量和企业的竞争力。

供应商评估的方法主要包括定性评估和定量评估两种方法。

定性评估主要通过采访供应商、查阅资料、实地考察等方式获得评估数据，然后通过专家评估、综合评估等方法进行供应商评价。

定量评估主要是通过建立供应商评估指标体系，对供应商的关键指标进行量化评估，然后利用评估模型进行供应商比较、评估和选择。

综上所述，供应商评估是企业供应链管理中不可或缺的一环。

服务备件到货周期（五篇模版）

服务备件到货周期（五篇模版）第一篇：服务备件到货周期服务备件到货周期一、车身备件二、1、三环车身：有库存的3个工作日；无库存需外采的7个工作日（最长交期）2、正和车身：有库存的3个工作日；无库存需外采的10个工作日（最长交期）3、正集：三环车身：有库存的3个工作日；无库存需外采的7个工作日（最长交期）三、车桥备件1、通桥：有库存的3个工作日；无库存需外采的10个工作日（最长交期）2、其余市外供应商：10个工作日三、1049小件仓储部无库存的情况下，7个工作日四、其它小件仓储部无库存的情况下，3个工作日采购部2013-10-16第二篇：到货保证书供货时间保证承诺书致：xxxxx公司本承诺书作为我方对贵公司xxxxx项目（项目编号：xxxx）所提供的供货时间保证证明。

我方郑重承诺：若中标，我方将严格按招标文件要求，按照招标确定的统一单价和指定的供货地点按时按质按量进行供货，满足贵方技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，由我方承担相应责任并接受贵公司作出的处理。

本保证书自开标日起180日内有效，如我方中标则至合同有效期满为止有效。

投标人名称（公章）：_____________ 投标人代表签字：_______________ 日期：年月日篇二：质量保证书质量保证书供货单位：深圳市卓越飞讯电子有限公司（简称甲方）进货单位：深圳市洲明科技股份有限公司（简称乙方）一、甲方义务1．甲方应为具有《营业执照》及具有履行合同能力的法定企业，并应提供加盖公章的相应复印件给乙方。

2．甲方所供产品74hc245pw、74hc245d是全新、进口、原装正品，绝对保证质量，在产品保修期内，出现任何非人为的质量问题，由甲方承担相应责任。

二、乙方义务1．到货验收合格后，乙方按规定期限付款。

三、协议说明1．甲方提供的产品质量不符合规定，乙方有权拒收，并及时通知甲方，甲方应积极处理善后工作。

2．本协议与合同具有同等法律效力。

采购物品保质期限规定

采购物品保质期限规定1. 定义与术语解释1.1 保质期限本协议所称保质期限，是指供应商所提供的物品自出厂日期起，在正常储存和使用条件下的有效期限，在此期限内，物品应保持其原有品质和功能。

1.2 采购物品本协议所称采购物品，是指双方在合同中约定的，由供应商供应给采购方的货物。

1.3 供应商本协议所称供应商，是指与采购方签订本协议，向采购方供应采购物品的法人或其他组织。

1.4 采购方本协议所称采购方，是指与供应商签订本协议，接受供应商供应采购物品的法人或其他组织。

2. 保质期限的确定2.1 保质期限的约定供应商应根据采购物品的性质、用途和使用环境，向采购方提供合理的保质期限。

保质期限应在合同中明确约定。

2.2 保质期限的延长如采购物品的保质期限需延长，双方可协商一致，并在合同中予以修改。

2.3 保质期限的缩短如采购物品的保质期限因生产批次、生产日期或其他原因需缩短，供应商应在合同中予以说明，并按约定进行处理。

3. 保质期限的履行3.1 供应商的义务供应商应保证所供应的采购物品在保质期限内符合合同约定的品质和功能。

如采购物品出现质量问题，供应商应负责更换或修复。

3.2 采购方的义务采购方应按照合同约定的储存和使用条件妥善保管采购物品，确保其在保质期限内保持良好的品质和功能。

3.3 保质期限的查验采购方应在保质期限内定期对采购物品进行检查，以确保其品质和功能。

如发现异常情况，应及时通知供应商处理。

4. 保质期限的争议解决4.1 双方应按照合同约定和本规定履行各自的权利和义务。

如因保质期限相关事项发生争议，应首先通过友好协商解决。

4.2 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

5. 其他规定5.1 本协议自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

5.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

5.3 本协议的修改和解除，应经双方协商一致，并书面确认。

常用履约时效时限一览表

收到变更价款通知后14天内
★
视为确认
●
甲方组织工程验收
收到竣工验收报告后的28天内
★
★
★
视为验收通过
●
甲方通过验收或提意见
验收后14天内
★
★
★
视为验收通过
●
甲方确认或提出对结算报告的意见
收到结算报告及资料后的60天内
★
★
★
视为确认
●
甲方对索赔报告的答复或提出进一步要求
收到索赔报告后的28天内
★
★
★
★
●
提交进度计划及进度报表
当月25日
★
★
违约，不被支付
●
对反索赔报告的答复或提出进一步要求
收到索赔报告后的28天内
★
★
★
★
★
该项反索赔将被成立而遭受损失
办理退担保手续
年月日
★
引起财务费用不必要的增加
提交采取的紧急措施报告
发生后的48小时内
★
★
★
★
★
工期及费用不被确认
提交遇图纸未按时到报告
从应到未到后的14天内
年月日
★
★
承担工程阶段延误违约责任
●
土建主体工程按投标进度施工作业全面展开
年月日
★
★
导致成本增加或延误工期
●
…
建筑装饰工程分包采购计划编制并审定
年月日
★
★
导致成本增加或延误工期
●
安装工程分包采购计划编制并审定
年月日
★
★
导致成本增加或延误工期
●
通知各材料供应商送产品样件递交业主确认

工作时效管理规定

工作时效管理规定一、新产品工艺评审时效规定1、一般产品自业务员或销售内勤提交评审表之日起，24小时内完成评审。

每延期一天，直接责任人扣罚100元，累计计罚。

2、工艺评审完成后，正式工艺卡，在0.5个工作日内完成.每延误一日,扣罚50元。

二、新产品开发时效管理规定：(一) 正常时效规定1、接到销售输入完整客户信息后，4小时内组织初审；2、制作人员接到完整、评审合格的通知单后，一般产品，单款2小时内完成；特殊产品，单款24小时内完成；3、发生任何异常必须在30分钟内报上级经理。

经理根据情况决定是否第一时间到现场处理，常规问题自行处理，必要时请求相关部门协助解决，凡是影响客户交付事宜，在得到报告30分钟内报副总备案。

（二）超时效规定1、未在约定时间内完成打样，每延期一天，扣罚直接责任人50元，累计计罚；2、月打样准时率低于90%及打样合格率低于85%的机长，降职为副手；当班生产课长及直接上级扣罚100—300元。

三、月销售计划时效管理规定1、业务员月销售计划未在规定时间内提交部门，每延期一天，扣罚100元；2、销售部门月销售计划未在规定时间内提交生产部，每延期一天，扣罚销售经理100元；3、生产部原纸采购计划未在规定时间内提交给采购课，每延期一天，扣罚直接责任人100元；以上三项按天累计扣罚。

四、采购时效管理规定采购课未在有效采购期限内完成采购订单下达，导致原纸不能按期到位，每延期到货一天，扣罚直接采购员100元，累计扣罚；一月发生三次以上延迟到货，扣罚采购课长200—500元。

五、生产时效性管理规定(一)生产异常时效性管理规定1、生产异常的范围1）因设备故障导致生产线（机台）停机；2）因产品质量问题导致生产未连续进行；3）因来料质量异常导致生产停产。

2、生产异常处理时效要求1）生产课长在生产异常发生10分钟内必须到达生产现场，了解、督导异常问题的处理；在生产异常发生1小时后，仍未能有效处理，必须向生产部经理报告异常情况和处理过程；2）生产部经理接到生产异常反馈情况后，应立即安排处理方案，必要时赶到生产现场督导处理，生产异常若在1小时内不能有效处理，生产部经理应向生产副总报告处理情况；3）生产副总在了解生产异常情况后，根据异常实际情况，组织处理，判定3小时内不能排除；向总经理报告；4)如果生产异常影响产品正常交货，生产课长应同时向生管课课长报告，生管课长在30分钟内向销售内勤课长报告异常情况和生产应急方案。

供应商导入计划表

供应商导入计划表（最新版）目录1.供应商导入计划表的概述2.供应商导入计划表的内容3.供应商导入计划表的作用4.如何编制供应商导入计划表5.供应商导入计划表的注意事项正文供应商导入计划表是企业在进行供应商管理过程中，为了更好地了解供应商信息，确保供应商提供的产品或服务符合企业需求而制定的一种计划表。

供应商导入计划表主要包括供应商的基本信息、产品信息、合作情况、绩效评估等方面的内容，对企业来说具有重要的参考价值。

下面将详细介绍供应商导入计划表的相关内容。

一、供应商导入计划表的概述供应商导入计划表是供应商管理的基础工作之一，是指在企业与供应商建立合作关系之前，对供应商进行全面了解和评估的过程。

供应商导入计划表可以帮助企业更好地了解供应商的实力、资质、产品质量等方面的信息，从而确保供应商能够为企业提供稳定、优质的产品和服务。

二、供应商导入计划表的内容供应商导入计划表主要包括以下几个方面的内容：1.供应商基本信息：包括供应商的名称、地址、联系方式、法人代表、成立时间等基本信息。

2.供应商资质信息：包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质证书信息。

3.产品信息：包括供应商提供的产品或服务的名称、规格、型号、价格、质量标准等。

4.合作情况：包括供应商与企业的合作历史、合作规模、合作满意度等方面的信息。

5.绩效评估：包括供应商的质量绩效、交货绩效、价格绩效等方面的评估结果。

三、供应商导入计划表的作用供应商导入计划表对于企业来说具有重要的参考价值，主要表现在以下几个方面：1.有助于企业全面了解供应商的实力和资质，确保供应商的合法性和可靠性。

2.有助于企业对供应商提供的产品或服务进行全面了解，确保其符合企业的需求和质量标准。

3.有助于企业对供应商的绩效进行全面评估，为企业选择优秀供应商提供依据。

4.有助于企业与供应商建立长期稳定的合作关系，提高供应链管理水平。

四、如何编制供应商导入计划表编制供应商导入计划表需要以下步骤：1.收集供应商信息：通过与供应商沟通、查阅供应商提供的资料等方式，收集供应商的基本信息、资质信息、产品信息等。

供货时间表及供货计划保证措施

供货时间表及供货计划保证措施
一、供货保证承诺，我公司承诺：
1、提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。

2、所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次充好，为采购单位提供充足货源及高品质的材料。

3、为保证质量，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按《质量管理制度》、《质量检验、监督制度》、《产品质量奖罚制度》执行，保证质量合格。

4、负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、运输和控制，使得按时保质的完成货物到现场。

5、货物到达甲方指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。

6、负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确保产品和工程的质量。

7、提供产品售后技术服务。

8、提供产品的“三包”服务。

二、供货时间表：。

唯品会JIT模式供应商管理规则

唯品会JIT模式供应商管理规则（版本号：2018）一、【考核分数周期】1、月度周期：N月1日-31日在线档期为N月绩效考核，绩效在（N+1）月的10日前公布2、扣分周期：有效时间为1个季度，1个季度内的负数分数会累计核算，周期完成后负分归零3、加分周期：有效期为当年有效二、【考核内容组成】1、月度数据指标考核项+管理规则项加扣分，以当月扣分情况给出品牌是否属JIT暂停/预警的评估2、当档期在线若取消单超过重大异常标准，会在当档期结束后即给出品牌JIT暂停评估（取消档期下线后当日-次月该日的JIT档期）；三、【分数说明】1、累计扣满10分的品牌，需暂停至少一个月的JIT模式。

（即取消本月18号-次月18号的JIT档期），品牌改由其他模式上线；2、一个月后需要重新上线JIT的品牌，由部门发出JIT申请；加分项可抵扣减分项，扣减后剩下的正数项为当前可加分项。

四、【月度数据指标考核项】1、数据来源：JIT监控报表-- 唯品会各仓库唯品会仓库投诉&通报-- 唯品会客服&品牌方每日确认取消系统数据-- 唯品会大数据系统&VIS系统客诉数据—客服客诉记录2、数据指标评估维度：3、数据指标得分标准：五、【供应商管理规则加扣分】1、当档期重大异常订单取消单扣分与罚款规则正常取消订单时效为72H，如因供应商原因造成72H内无法补货到仓并成功上架，导致档期重大异常取消单的，相应的罚款&扣分如下：（扣分与罚款并行处理）。

2、延期取消订单补货率管理规则因供应商原因造成72H 内无法补货到仓的，单仓达到10件，或五仓总计达到20件的，如供应商承诺能在24H 内将缺货全部补齐，由商务申请，供应链审核后以邮件方式向客服申请延期取消，取消时效由原来的72H 改为96H 。

已申请延期的订单按照《延期取消单补货率管理规则》进行管理，以下为相应的罚款&扣分方法，（罚款&扣分并行处理），其中每单罚款金额已含正常取消30元/件的费用。

供应商选择及管理程序文件

6.1.2.4合适价格：由采购部每月作分析，供应商是否适当降低价格或有计划性
降低成本及售卖价格。
FORM:IS-31a
6.1.2.5评核总成绩每月由采购单位填写『供应商定期评监表』，经IQC、品管主
管、采购主管、总经理室核准。若考核成绩未达70分要求时，由采购
单位通知供应商限期改善。若未见改善者，将商讨前往实地评鉴或检讨
5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。
5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管
部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确
认签核
5.8 登录：经核准後之供应商，采购单位应将其登录於『合格供应商名册』，经主管核准后，
6.7特殊要求：所有材料不使用一级管理物质，两种指定原材料（再生材料，电线）应向GP
绿色伙伴认定供应商采购（当客户有要求时）
7.供应商风险管理
7.1供应商必须提供营业执照、组织代码证书、必要的许可证、行业资质、税务登记证。
其它参考性指标评பைடு நூலகம்：
7.1.1业务类：经营规模、行业排名、海关评级证明、商业信誉、企业所在地域及政治因
由品保单位主管注记资格评估方式後，转采购单位。
5.3 资格评估：对通过国内或国际品质制度认证之供应商，由采购单位向厂商索取认定之资格
影本，作为资格评估之依据。
5.4 送样：重要物料由采购单位通知厂商送样，厂商所送之样品，交由采购单位转工程单位
进行样品检查及判定。若样品检查不合格时，交由采购单位，将检查结果通知厂商
权责单位
流程
说明
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采购/供应商
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