经营计划书(修改.部门)

生产物控方面经营计划书（2011.05----2012.04）

公司第一年度经营的主要目标是销售产值增加1000万元，获得利润50万元。作为生产物控部门，主要的工作是按照销售计划科学组织生产，保证生产安全，保证及时供货，多方面想方设法降低生产成本，提高产品的竞争力。

一、关于生产方面：

1生产目标：销售部年度计划销售4105万元，我部门对销售计划进行分解，其主要包括滴眼鼻耳类产品3700万支，溶液剂190万支，软膏剂50万支，气雾剂28.8万瓶，胶囊剂1.92亿粒。按此我部门对各个剂型或品种主要工序的生产能力进行初步分析，情况如下

从上表我们可以看出，要完成生产任务，除个别剂型工序外，我司普遍存在生产能力不足的问题（特别是口服固体车间），另外还面临水电供应不足等外部条件，在外包方面，我们还面临人员不足及基药电子监管码实施带来的影响，我们倍感压力，公司多年来的产值一直徘徊在2500---3000万之间，许多问题、观点已经固化。

为保证实现以上目标，我们提出以下措施：

（1）.更新观念，创新管理，切实负责，重在行动。只有向全体员工灌输该思想，公司在生产经营方面的新理念才能更好的落实；

（2）.生产部门把销售计划分解到各生产单位，及时下达上次计划，协调解决生产中的问题；

（3）.设备运转正常，更新老旧高耗能设备及加强设备的维护保养，使设备处于正常状态，保证生产的顺利进行；

（4）. 能源供应有充分保证，尽快解决水、电问题，为生产的顺利进行提供保障；

（5）. 配备充足人员，对于重点岗位的关键人员，应保持相对稳定，避免因人员的变化影响生产，对于一些需要用人才能解决问题的工序（如外包工序），公司应有充分的计划，逐步充实人员，在正常的上班时间内完成生产任务；（6）.加强安全生产、质量管理，避免因安全、质量问题给生产带来影响。（7）.对于一些受硬件限制无法扩大产能的工序，应考虑实行多班制，提高设备利用率。

（8）我司药品电子监管码的实施处于起步阶段，在正式实施过程中肯定会出现诸多问题，亦将会影响生产、进出库和销售，故此工作需领导及各相关部室多支持及相互协调。

（9）五金采购比较繁琐耗时，而且领用消耗量很大，建议建立完善领用程序。（10）物料供应商单一，难以维持正常及时保证质量供货，急需备选三两个供应厂商，以确保生产的正常。外包材品种多数量大，如氯霉素，数量无法具体化，尤其上监管码之后，数量更是难以确定。

（11）内包材仓因大量过期、报废或长时间未使用的品种占用大量空间，使得常用品种包材仓储空间严重不足，故需处理。

（11）药包材车间的配合，能否服从生产部&物控部按生产计划调拨排产，也是

一个直接涉及整个排产计划的关键。

.二、关于减低成本，获取利润

结合部门职责的实际情况，力促降低生产成本，使主营业务成本在2010年的基础上下降，我们提出以下措施和建议：

（一）物料采购方面：

根据销售计划，第一年度物料使用量为2500万元（参照采购价预计），约占销售产值的60%，其中80%（约为2000万元）为当期采购。我们拟采取以下措施，减低材料成本：

（1）以公司有充足的流动资金为前提，各职能部门密切配合，改变现有的采购模式，所有原料，大宗辅料由我公司向生产厂家直接购买；

（2）内包材及纸类包装材料在现有材质情况下，保证按约定协议期限支付货款，以取得供应商价格上的优惠。

（3）采取招标、竞价、低进备货等方法，购得有价格优势的材料。

（二）、成本控制方面：

（1）.物料及时到位，及时检验，及时用于生产，减低物料在库成本。

（2）.合理安排，统筹兼顾，实现相对均衡、满负荷生产，降低水、电、汽的消耗，充分利用好生产资源，提高劳动生产率，降低生产成本。

（3）严格执行车间核算方案，提高产品的收得率，降低物耗。建立完善奖惩制度，对制造费用构成的主管部门设定一定的考核指标，并与其绩效工资相结合，对节约制造费用的部门给予一定比例的奖励。

（4）加强设备的维护保养，保证设备正常，减少设备维修费用。

（5）加强退货管理，杜绝无正当理由的退货，做好客户信用额度的控制工作，防止货款损失。

（6）承包商自购材料，大大增加我司采购的账面成本，亦为我部增加不少工作量，建议今后采购只由供我双方涉及，不涉及第三方，一为减少成本，二为减少工作量，提高工作效率，三亦可作为产品增值的一个环节。