14.批次质量问题、特控配件退货制度
质量控制问题处理制度
质量控制问题处理制度1.引言质量控制问题在实施业务过程中是不可避免的。
为了确保我们持续提供高质量的产品和服务，特制定本质量控制问题处理制度，以便及时发现、解决和预防质量问题，保证我们的业务稳定运行。
2.质量控制问题的定义质量控制问题是指在业务实施过程中出现的与产品或服务质量相关的不符合要求的情况，包括但不限于产品瑕疵、项目延期、服务不完善等。
任何员工都有责任及时报告和处理质量控制问题。
3.质量控制问题处理流程3.1 报告任何员工在发现质量控制问题时应立即向上级主管报告，包括问题的描述、发现时间和地点等详细信息。
主管应及时记录并转发报告给质量控制部门。
3.2 调查质量控制部门收到问题报告后，应立即展开调查。
调查应包括问题的根源、影响范围和可能解决方案的评估等。
调查结果应及时反馈给有关部门和人员。
3.3 解决基于调查结果，有关部门应制定解决方案并实施。
解决方案应根据问题的性质和影响等级确保及时有效。
质量控制部门应对解决方案进行跟踪和监督，确保问题得到有效解决。
3.4 预防质量控制问题解决后，有关部门应总结经验教训并提出预防措施。
预防措施应包括但不限于加强员工培训、改进工艺流程、完善质量管理体系等。
质量控制部门应对预防措施的执行进行监督和评估。
4.责任与追究任何员工在发现质量控制问题后，应主动报告并积极参与解决过程。
对于恶意掩盖、拖延处理或导致质量问题严重后果的行为，将依据公司纪律规定进行相应的追究和处理。
5.改进与优化为了不断提高质量控制问题处理的效率和效果，定期评估和改进本制度。
有关部门应收集和分析质量控制问题处理的统计数据和反馈意见，并据此提出优化建议。
定期召开质量控制问题处理制度的培训和沟通会议，确保全员了解和遵守相关规定。
6.结论本质量控制问题处理制度对于保障我们的产品和服务质量具有重要意义。
所有员工都应掌握并遵守本制度，共同努力实现质量持续改进和客户满意度的提升。
药品仓库退货管理制度
一、目的为规范药品仓库退货管理，确保退货环节药品的质量安全，防止不合格药品流入市场，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有药品仓库，包括药品购进退货和销售退货。
三、职责1. 质量管理部：负责制定退货管理制度，监督实施退货流程，确保退货药品的质量安全。
2. 储运部：负责接收退货药品，对退货药品进行验收，确保退货药品符合规定要求。
3. 销售部：负责销售退货药品的回收，配合其他部门做好退货工作。
四、退货药品的分类1. 购进退货：因质量问题、非质量问题或其他原因退回的药品。
2. 销售退货：因质量问题、非质量问题或其他原因退回的药品。
五、退货药品的管理要求1. 购进退货管理要求（1）购进退货药品必须由供应商提供退货凭证，包括退货原因、数量、批次等。
（2）验收部门收到退货药品后，应立即对药品进行验收，确认药品质量合格后方可入库。
（3）验收合格后，由质量管理部、储运部、销售部共同签字确认，并填写《退货药品入库单》。
2. 销售退货管理要求（1）销售退货药品必须由购货单位提供退货凭证，包括退货原因、数量、批次等。
（2）验收部门收到退货药品后，应立即对药品进行验收，确认药品质量合格后方可入库。
（3）验收合格后，由质量管理部、储运部、销售部共同签字确认，并填写《退货药品入库单》。
六、退货药品的验收流程1. 验收部门接到退货通知后，应立即进行验收。
2. 验收内容包括药品的外观、包装、标签、批号、生产日期、有效期等。
3. 验收过程中，如发现药品存在质量问题，应立即停止验收，并将药品隔离处理。
七、退货药品的处理1. 验收合格后的退货药品，由储运部负责入库，并做好库存管理。
2. 验收不合格的退货药品，由质量管理部负责调查原因，并按照国家有关规定进行处理。
八、附则1. 本制度由质量管理部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上药品仓库退货管理制度，确保退货环节药品的质量安全，防止不合格药品流入市场，维护消费者权益。
采购产品退货管理制度
采购产品退货管理制度一、概述采购产品退货管理制度是为了规范公司内部采购产品退货流程，保障公司和供应商的合法权益，确保采购产品退货的准确性和及时性。
本制度适用于公司所有涉及采购产品的部门和人员，严格遵守执行。
二、退货原则1. 严格依据合同规定：采购产品退货需严格按照合同规定进行，遵守双方协商的退货条款。
2. 保证产品完好：退货产品需保证完好无损，未经擅自拆封或使用，保持原包装。
3. 合理退货时限：采购产品退货需在合理时限内进行，超过时限将不受理退货。
4. 责任划分明确：在退货过程中，明确责任划分，确保供应商、采购部门和财务部门之间的沟通畅通。
5. 严格核销：采购产品退货需严格核销，确保退货退款的准确性和及时性。
三、退货流程1. 退货申请：采购部门收到退货申请后，需核实退货原因，并填写退货申请单。
2. 退货审批：采购部门将退货申请单提交给相关领导进行审批，审批通过后将退货申请单传给供应商审核。
3. 供应商审核：供应商收到退货申请单后，进行退货产品检测，确认产品完好无损后签字确认。
4. 退货发货：供应商确认退货产品完好后，进行退货产品的发货，同时将发货单传给采购部门确认。
5. 收货验收：采购部门收到退货产品后进行验收，确认产品符合要求后签字确认。
6. 财务核销：财务部门收到退货产品验收单后，核对发票与验收单后进行退款核销。
7. 退款到账：财务部门进行退款到账处理，确保退款金额准确计入账户。
四、退货管理要求1. 采购部门负责制定采购产品的退货计划，合理安排退货流程，做好退货产品的保管。
2. 采购部门负责和供应商及时沟通，确保退货产品的准确性和及时性。
3. 财务部门负责核对退货产品的发票和验收单，确保退款金额准确无误。
4. 公司领导要加强对采购产品退货管理制度的宣传和培训，确保各部门和人员严格遵守执行。
五、退货风险防范1. 加强供应商的评估和选择，确保选择质量可靠的供应商，降低产品退货风险。
2. 优化供应链管理，完善采购产品的质量管理体系，提高产品质量，减少退货率。
采购退回管理制度
采购退回管理制度第一章总则第一条为规范采购退回管理工作，加强对采购退回流程的监督和控制，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购退回活动，包括但不限于因质量、数量、规格等问题导致的退货、报损等情况。
第三条本制度的宗旨是严格执行采购合同和退货协议，规范退货流程，保障公司利益，防范损失，提高资金使用效率。
第四条采购退回应当遵循合规、合法、公正、公开的原则，采取合理、有效、安全措施，确保采购退回工作的效率和质量。
第五条公司应当建立健全采购退回工作责任制，确保各个环节及时、高效地完成工作任务。
第六条公司要加强对采购退回管理制度的宣传和培训，提高员工对制度的认识和遵守程度。
第七条公司应当加强对采购退回环节的监督检查，及时发现并纠正存在的问题，防范和减少损失。
第八条公司应当建立健全采购退回相关的档案管理制度，确保相关资料的完整、准确和及时性。
第二章采购退回流程第九条采购退回应当严格按照下列程序进行：（一）发现问题，及时报告，组织采购退回审批；（二）制作采购退回申请；（三）按照采购退回协议要求办理退回手续；（四）办理质量监督检验；（五）确认退回金额，并与供应商协商；（六）处理退回货物。
第十条在采购退回过程中，应当按照采购合同和退货协议的规定，及时通知供应商，协商解决办法，保障公司权益。
第十一条在采购退回过程中，应当建立健全质量监督检验制度，严格把关，确保退回货物的质量，并及时向供应商反馈检验结果。
第十二条采购退回后，应当及时和财务部门确认退回金额，并按规定程序办理相关账务手续。
第三章相关责任第十三条采购部门应当对采购退回工作负责，严格把关，做好采购退回的前期准备工作，确保采购品质量。
第十四条财务部门应当及时核算退回金额，并按规定程序办理相关账务手续，保障公司资金的安全和顺畅。
第十五条供应商应当根据采购合同和退货协议的规定，积极配合公司办理退回手续，解决采购品的质量问题。
第十六条人力资源部门应当对相关人员进行采购退回工作的培训，确保员工对制度的认识和遵守程度。
退换货管理规定
退换货管理制度一、总则第一条为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规范化,并做到有章可循,特制定本规定.二、适用范围第二条消费者使用我公司产品发生质量问题.第三条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品.第四条由于工作失误造成发错货或送错货,但未超过退换期的产品.第五条因双方终止合作.三、职责第七条销售部负责提出退货申请并实施,财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查,仓储部门负责退货产品的管理,行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核.四、退货操作流程第八条因产品质量原因造成的退货,由销售部授权人填写产品退货申请表,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理.第九条因双方终止合作等原因造成的退货,由销售部授权人填写产品退货申请表,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理.第十条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品,客户应在收到货后3个工作日内,进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员,逾期不予受理.第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前,应禁止办理退货,仓库保管员也应拒绝收货入库,否则视情节情况,对责任部门和责任人员进行严厉处罚.第十二条依照公司领导的处理意见,对允许退回的产品,待产品到达仓库后,由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点,销售部应根据清点情况认真填写产品退货清点表,并建立产品退货台账备查.第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责,仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责,行政部对所接受产品的外观质量状况负责.财务部负责核对退货产品与产品退货申请表所列与退货产品是否一致,准确无误后,准许放置退货产品区.五、退货产品的处置第十四条非质量原因造成的退货产品,如外观无明显变化,行政部应于2个工作日对退货产品作出检查结论,若同意继续销售,仓储部门应放置于产品合格区.第十五条退货产品因质量状态较差,影响二次销售的产品,公司不予处理,直接退回.第十六条如是客户调换货,流程及要求按以上规定执行.六、检查与考核第十七条销售部是本规定实施过程中的第一责任部门,应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则,并报行政部备案.第十八条财务部要不定期的对成品库进行检查,如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品,由此造成的经济损失由销售部承担.第十九条行政部不定期对成品库进行综合性检查,发现成品库退货产品区达不到规范要求或管理混乱,在实施考核时可加大扣罚力度.第二十条为强化管理者的责任,在经济处罚时,按部门主要负责人承担60％,直接责任人承担40％的原则实施.七、附则第二十一条本规定由行政部负责解释.第二十二条本规定自2017年12月19日起实施.附：客户退货申请表、客户退货清点表各一份附表一：客户退货申请表附表二：客户退货清点表。
批次管理制度
批次管理制度一、引言批次管理制度是指为了确保产品质量和生产效率，对生产过程中的原材料、半成品和成品进行有效管理的一套规范和流程。
本文将详细介绍批次管理制度的目的、范围、流程和要求。
二、目的1. 确保产品质量：通过批次管理制度，可以对原材料、半成品和成品进行追溯，及时发现和排除质量问题，保证产品符合规定的质量标准。
2. 提高生产效率：通过批次管理制度，可以对生产过程进行有效监控和调整，避免生产中的浪费和延误，提高生产效率和资源利用率。
三、范围批次管理制度适用于所有生产过程中涉及原材料、半成品和成品的环节，包括采购、入库、生产、质检、出库等。
四、流程1. 采购批次管理：- 设立供应商评估制度，对供应商进行评估和筛选，确保采购原材料的质量可靠。
- 对每批原材料进行标识和记录，包括供应商信息、采购日期、批次编号等。
- 进行质量检验，对不合格的原材料进行退货处理。
2. 入库批次管理：- 对每批原材料进行验收，进行数量和质量的检查。
- 对合格的原材料进行标识、分类和存储，确保按照先进先出的原则进行使用。
3. 生产批次管理：- 对每批半成品进行标识和记录，包括生产日期、生产人员、工序等。
- 进行生产过程的监控，包括设备运行状态、生产进度等。
- 对半成品进行质量检查，及时发现和纠正问题。
4. 质检批次管理：- 对每批成品进行质量检验，包括外观、尺寸、功能等。
- 对合格的成品进行标识和记录，包括生产日期、质检人员、批次编号等。
- 对不合格的成品进行返工或报废处理。
5. 出库批次管理：- 对每批成品进行标识和记录，包括出库日期、批次编号等。
- 进行出库前的质量检查，确保出库的产品符合规定的质量标准。
- 进行出库后的追溯，记录出库去向和使用情况。
五、要求1. 所有涉及到批次管理的环节必须按照制度要求进行操作，不得擅自改变批次编号或随意调整流程。
2. 所有批次信息必须真实、准确地记录，并妥善保存，以备追溯和核查。
3. 对于不合格的原材料、半成品和成品，必须按照制度要求进行处理，不得私自使用或销售。
(完整版)商品退货管理制度
商品退货管理制度第一章总则第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，保证商品退货工作可以有序的进行，特拟订本管理制度。
第二条本制度合用于台州华联商场各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。
第三条商品退货门路包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。
第二章门店直送商品退货第三条门店直送商品退货指门店依据商品直送属性，直接将商品退回供给商的退货方式，退货商品范围包含残次品和裁减品、临保商品第四条门店直送商品退货流程1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供给商名称（编码）、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数目、退调原由等内容（一式三联），并在“点验”栏内署名确认；2、供给商朝表依据退调通知单查收退货商品，若有改正，供给商朝表和门店理货员两方在改正处署名确认；查收完成后由供给商朝表在“接收退货人署名”栏内署名确认；3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对退货商品的真切性、正确性进行抽查后在退调通知单“主管”栏内署名确认；值班店长抽查比率不低于20%；4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社区店由值班店长或组长制作返厂单（一式两份）；5、值班店长、供给商朝表复核返厂单与退调通知单能否一致，两方均在返厂单（一式两份）上署名确认；6、综标超门店由供给商朝表持返厂单从门店收货口或入口处走开，门店防损员（专职查收员）按返厂单对退货商品进行复核，署名确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲身送出卖场外。
第五条业务通知退货商品及门店退供给商残次商品，如直送供给商在通知结束时间10 天后仍未到门店退货的，由门店上报采买部，采买部依据购销与合作协议商品退调方法负责联系履行；并在 3 天内答复门店，见告操作方法。
第三章门店配送商品退货第六条门店配送商品退货指门店依据商品配送属性，将商品退回物流中心的退货方式。
第七条门店配送退货商品范围界定1、残次品：在信息系统确立商品“可退”属性的前提下，以下状况的残次品可退回物流：1）原包装出现空瓶的商品，2）保质期内出现质量问题（变质、霉变）的商品；真空包装漏气、涨包商品3）物流发到门店已过2/3 保质期的商品；4）包装损坏、配件缺失等影响二次销售的商品；5）已来临界期但未过期的库存商品；6）采买部赞同退的其余残次品；2、总部裁减品：指业务通知的换季、整体裁减商品，包含特别原由总部指定退货商品等，以业务通知为准；3、门店裁减品：门店自己依据商品构造优化，对部分不动销商品进行局部裁减并经采买部署名确认退回物流的裁减商品；4、门店积压品：门店依据商品库存状况，对部分库存积压商品进行调剂并经采买部署名确认退回物流的库存积压商品；退回物流预防个别门店有移花接木内心，退回商品生产日期一定是同一批次，防止其余门店要货时一箱出现多个批次生产日期；5、信息系统“不行退” ，但非门店原由造成的有商质量量问题商品；第八条门店残次品退物流中心操作流程1、值班店长（录单员）在信息系统内制作退配申请单，通信上传总部；退配申请单中需选择或注明退货原由；2、采买部两个工作日内改正、审查门店退配申请单，通信回传给门店和物流中心；3、门店依据已审查的退配申请单制作退配订单，一式三份，一份交职工随货装箱，一份统一登记后由驾驶员带到物流中心，一份门店保存；4、门店一定在固定退货日将残次品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本署名；5、门店审查物流中心查收单；第九条总部裁减品退物流中心操作流程1、门店依据采买部裁减通知，安排理货员填写一式三份商品退调单，（填单规范参照直送商品退货）；2、门店按规定装箱；而且单随货走，货单符合3、门店在物流到货当天将退货商品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本署名；4、商品退调单供给商联和财务联随货带往物流中心；5、门店审查物流中心查收单，一个工作日内检查电脑库存，如发现另有库存信息，立刻核实实物库存，按以下方式办理：1）实物库存为零，立刻将电脑库存清零；2）实物库存大于零，如在总部退货时间范围内，立刻退回物流中心；如已超出退货时间，则由门店自行办理；第十条门店裁减品、积压品退物流中心操作流程1、门店填写局部裁减（退货）申请表，上传采买部；2、采买部两个工作日内改正、审查门店局部裁减（退货）申请，由采买经理署名确认，并注明商品的办理方向（退供给商或入正常库区），回传门店和物流中心；3、门店依据已审查署名的局部裁减（退货）申请表，安排理货员填写一式三份商品退调单（填单规范参照门店直送商品退货）；4、门店按规定装箱；5、门店在物流到货当天将退货商品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本署名；6、商品退调单供给商联和财务联随货带往物流中心；7、门店审查物流中心查收单；第十一条门店配送商品退货装箱规定1、门店的退货商品的装箱原则：箱内的单、货一定相对应；2、残次品、总部业务通知的退货商品，一定与门店裁减、滞销品分开装箱。
内部退换物料规章制度内容
内部退换物料规章制度内容一、总则为规范公司内部物料的退换流程，保障公司资产的安全和完整，制定本规章。
二、适用范围本规章适用于公司内部所有物料的退换流程。
三、物料的退换条件1. 物料因质量问题需要退换的，应当符合公司规定的产品质量标准。
2. 物料在保修期内，且有保修协议的，可以根据保修协议规定申请退换。
3. 物料在规定的使用寿命内，出现非人为因素导致的损坏，可以根据公司规定申请退换。
4. 其他符合公司规定的退换条件。
四、物料的退换流程1. 物料退换申请（1）申请方提交退换申请，注明物料名称、型号、数量、质量问题或其他原因。
（2）公司接受申请后，派遣相关人员进行核实。
2. 物料核实（1）核实人员对申请的物料进行检查或测试，确认是否符合退换条件。
（2）如物料符合退换条件，填写《物料退换核实单》，并提交给相关部门。
3. 部门审批（1）相关部门对退换申请进行审批，审核退换原因和核实结果。
（2）如审批通过，填写《物料退换审批单》，并提交给采购部门。
4. 采购流程（1）采购部门收到审批单后，按照公司的采购流程和要求进行物料的申请或购买。
（2）采购部门将申请物料送达申请方，并进行确认。
5. 物料入库（1）申请方确认收到物料后，将物料送至公司库房进行入库。
（2）库房管理员检验并编制《物料入库清单》。
6. 物料退款或换货（1）如因质量问题而退换的物料需要退款，财务部门负责办理退款手续。
（2）如因非质量问题而需要换货的物料，相关部门负责对物料进行调换。
7. 记录与整理公司各部门应当及时记录和整理物料的退换流程和相关文件。
五、物料的保管与管理1. 公司库房应当按照物料的性质和规格进行分类、编号和标识，确保物料的安全和易查性。
2. 物料的入库、出库、盘点等操作应当按照公司规定的流程和标准进行，确保数据的准确性和完整性。
3. 物料的使用应当按照生产计划和相关规定进行，不得超量使用或私自调拨。
4. 物料的报废应当按照公司规定的流程进行，对无法使用的物料进行台账登记和处理。
公司商品退货管理制度
公司商品退货管理制度一、目的和范围为了保障公司和客户的合法权益，规范商品退货流程，降低双方的交易风险，特制定本《公司商品退货管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司在销售过程中发生的商品退货事宜，包括官方网店、实体店、分销商等各种销售渠道。
三、退货条件1. 商品在正常使用情况下出现质量问题，客户有权提出退货要求。
2. 商品在运输过程中损坏，客户可要求换货或退货。
3. 客户在收货后七日内无任何使用和破损情况，可提出无理由退货请求。
四、退货流程1. 客户提出退货申请：客户需在发现商品问题后立即通知公司客服，提出退货申请，并说明问题情况。
2. 客服审核：公司客服将根据客户提供的证据和问题描述，审核是否符合退货条件，并通知客户是否同意退货。
3. 退货处理：客户获得客服的同意后，需将商品寄回公司指定的退货地址，公司收到商品后将进行质量检查。
4. 退款或换货：如果商品质量问题属实，公司将为客户提供退款或换货服务。
如果客户是无理由退货，则需承担运输费用。
五、退货责任1. 公司责任：公司需严格按照退货流程和条件处理客户提出的退货请求，确保客户的权益不受损害。
2. 客户责任：客户需提供真实可靠的证据和描述问题情况，遵守退货流程，配合公司做好退货手续。
六、退货处理时效公司收到客户退货后，将在三个工作日内进行质量检查，并做出退款或换货处理。
客户在收到退款或换货后应立即查验，如有问题可及时联系客服处理。
七、退货管理记录公司将对每一笔退货申请进行记录，包括客户信息、问题描述、处理结果等内容。
并定期统计和分析退货数据，及时发现和解决问题。
八、其他事项1. 本制度内容为公司制定的规范性文件，员工应严格遵守，如有违反将受到相应处罚。
2. 随着业务的发展和变化，本制度内容将不断更新和完善，公司保留对本制度进行修改的权利。
以上为《公司商品退货管理制度》的内容，希望全体员工理解和遵守，共同维护公司和客户的权益，提高服务质量，为公司的长远发展保驾护航。
退货管理制度
退货管理制度一、目的为了规范和优化企业的退货管理流程，提高客户满意度和维护企业的声誉，订立本规章制度。
本制度适用于全部通过我司采购的物料或产品的退货流程管理。
二、适用范围适用于全部我司采购的物料或产品的退货管理流程，包含但不限于原材料子、半产品和产品的退货。
三、退货流程1. 退货申请1.1 客户在发现物料或产品存在质量问题、数量不符或其他不合格情况时，应立刻向我司销售部门提出退货申请。
1.2 客户与我司销售部门沟通后，填写《退货申请表》并供应相关证明料子，包含但不限于产品照片、产品编号、质量检测报告等。
1.3 《退货申请表》需由销售部门审核并签字确认后，方可进入下一步流程。
2. 退货审批2.1 销售部门将《退货申请表》提交给相关部门进行审批，涉及质量问题的退货需经过品质部门评估确认。
2.2 相关部门在收到《退货申请表》后，应尽快进行审批，并在3个工作日内出具审批看法。
2.3 若退货申请符合我司规定的退货条件，相关部门应批准退货申请，否则应提出拒绝看法，并说明原因。
2.4 退货审批结果应以书面形式告知销售部门和客户。
3. 退货处理3.1 审批通过的退货申请，销售部门将与客户协商退货方式和退货时间，并布置退货流程。
3.2 客户应依照商定的退货方式和时间将退货物料或产品送至我司指定的地方。
3.3 收到退货物料或产品后，我司仓库部门应进行验收，并填写《退货验收单》。
3.4 仓库部门对退货物料或产品进行初步检验，确认退货物料或产品与退货申请全都后，将退货物料或产品储存至指定区域，并进行标识。
3.5 若退货物料或产品与退货申请不符或存在质量问题，仓库部门应及时通知销售部门，并协商解决方案。
4. 退货结算4.1 销售部门与客户协商解决退货问题后，将相关退货结算信息及时反馈给财务部门。
4.2 财务部门依据退货结算信息进行结算，并及时将退款金额返还给客户。
4.3 退货结算流程结束后，销售部门应与客户进行跟进与反馈，确保问题得到合理解决。
产品退货管理规定
1.退货责任1.1出现退货应协调相关部门及人员分析原因、分清责任、及时解决；1.2客服中心经理及业务责任人对退货负有业务管理责任；1.3制造中心员工对退货负有生产管理责任；1.4研究所员工对退出货负有研发管理责任；1.5品管部员工对退货负有质量控制责任；1.6采购部员工对退货负有原料管理责任。
2.退货管理规定2.1退货的前提是存在质量问题，要求客户在收到货物10天内进行质量检验，提出退货的期限为一般客户货到15天（A、B类客户30天）内，超过退货期限或没有明显质量问题不予退货。
2.2业务责任人应加强售后服务，及时督促客户在收到货物10天内进行质量检验、办理收货手续，存在质量问题的应在退货期内提出，超出退货期限的业务责任人及区域经理负有业务管理责任。
2.3客户提出退货，业务责任人应首先通知客服部备案，安排品管部对照生产留样，检查生产记录，及时了解公司的意见后，赶赴现场验证处理。
有一定质量问题，但基本可使用的应进行协商，必要时请示区域经理或客服部经理及时处理，尽量不退货。
将投诉情况做成《客户投诉处理单》。
2.4对于有明显质量问题，协商不成的，征得客服中心经理或客服部经理同意后及时填写《客户投诉处理单》，报客服部批准后办理退货，对于在客户现场，为求及时处理，来不及提交书面申请的，可电话征得相关人员及客服部同意后办理，再补办手续。
2.5退货时应清点退货数量，办理退货手续，对于已开出发票的应明确是补发相同数量的产品还是退票，退货发出后应及时将货运单传真给客服部。
2.6退货的相应帐表处理，原则上以业务责任人现场清点的实退数量为准，总公司实收数量与实退数量有较大差异的，及时查找原因，做出相应账务调整。
3.质量鉴定3.1不同批次产品存在一些细微的感官差异不作为质量问题；3.2收货2个月以上的部分粉体类产品出现少量结块不作为质量问题；3.3收货2个月以上的部分液体类产品出现少量沉淀不作为质量问题；3.4客户提出质量问题后以业务责任人的现场验证为主；3.5客户提出质量问题后业务责任人不去现场验证的，以品管部检验生产留样为主；3.6客户提出质量问题后业务责任人不方便到现场验证，协商不成坚决要求退货的，待货退回后以品管部的检验为主。
不合格品的管理和召回处理制度范文(2篇)
不合格品的管理和召回处理制度范文一、不合格原辅料。
购进的原辅料及消毒剂由专人负责验收，发现发霉、变质的材料必须另行登记存放，做退货或销毁处理。
二、包装材料进货在索取检验报告的同时，对破损或部分运输过程等异常原因受到污染的包装材料必须另行登记存放，做退货或销毁处理。
三、对公司自检不合格的产品查明原因外，销毁处理。
对已售出的产品发现质量存在问题的，进行销毁处理。
四、对已售出的和库存的产品发现过期后，立即通知各业代处和客户以及各cdc库房对产品进行封存，立即查明原因并公告收回，由品质人员现场监督进行销毁处理。
不合格成品召回及处理制度一、对于客户反馈出现重大质量问题时企业应及时将售出产品召回，并根据客户提出的问题进行检验、确认，确为企业责任时由企业____技术人员对出现问题的工艺进行改进，并制定预防纠正措施，同时有目的的检查全部生产工艺，有效的预防再次出现质量问题.二、纠正对已发现的不合格产品处理，适时处理不合格品，监审其是否堪修，是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间，三、质量不符合规格的原材料、半成品及成品且认为不堪修者，但不包括以下两项：a.进料检验时判定不合格的原材料(应退货或特采)。
b.进料检验后发现的不合格的原材料且责任属原材料供应商的(应退货或交换良品)四、由质检部负责召集生产、采购等有关单位，组成监审小组负责监审。
五、不合格产品产生的原因集中在产品设计、工序管制、原材料采购等环节分析。
六、对不合格品进行记录以方便以后的品质追溯，以及为产品品质改善提供原始资料。
七、处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则。
1.原因找不出不放过八、不合格品处理的程序1.记录、标识、隔离2.预先处理：由质量检验员判定不合格的类别，然后决定提交哪一级处理3.做出结论，按规定权限，对不合格品做出结论(报废、返修、返工和超差使用)。
4.处理结论的实施九、不合格品的处理1.纠正。
针对发现的不合格之处采取必要的措施使其达到一定的状态。
退货品管理制度范文
退货品管理制度范文一、目的为了加强产品经营管理，提高产品的市场竞争能力，建立一个产品退货的标准管理制度。
二、范围1、用户使用我公司产品发生质量问题或用户收货后，检验认为不符合国家标准的产品。
2、由于运输造成包装破损，无法继续销售的产品。
3、由于工作失误如：送错货，对方无款等，但未超过有效期或生产日期在一年半以内的产品。
4、贮存期过长已不符合食用标准及其它原因确需退货者。
三、责任人品管部负责人、生产部负责人、仓库保管员、相关部门负责人。
四、内容1、对于预退货产品（包括外包装破损），应先由业务部门授权人填写产品退货申请表，在此表中定清退货单位、品名、规格、批号、数量、退货原因等（因运输造成包装破损应注明责任司机），然后交于品管部，品管部根据具体情况出具处理意见，退货部门依照处理意见办理。
2、产品退货，必须经品管部同意，否则仓库保管员应拒绝收货入库。
3、在未接到品管部准退货的处理意见前，禁止退货，否则根据情况，严厉处罚责任部门。
4、依照品管部的处理意见，对允许退回的产品，业务部应认真填写“产品退货处理表”，每份表只能填写一个退货单位、同一品名、同一规格的退货产品，不允许在同一份处理表上填写不同退货单位、不同规格的退货产品。
5、如大量退货品管部须请示总经理，并按总经理意见处理。
6、产品退货处理表，由业务部开始填写，按顺序传递处理。
7、待返回产品到达仓库后，由销售、仓库、品管部QA人员对返回产品共同清点，仓库保管员应对品名、规格、数量、批号负责，销售部需对退货单位的准确性及返回原因负责，QA主要对所接收货物外观质量状况负责。
8、品管部根据退货原因，对产品质量进行确认，必要时安排取样检验，结合返回产品质量状况做出处理意见。
9、退货经检验确认产品不合格涉及其批号时，应立即执行成品检验管理制度，根据情况进行处理。
10、经检验确认退货产品为不合格时，按不合格中间产品管理制度和不合格成品管理制度进行处理。
11、品管部填写产品退货台账，检查产品退货处理表填写完整后存档备查。
批次管理制度
批次管理制度
批次管理制度是一种管理方法，用于跟踪和管理一批产品或材
料的流动和使用情况。
它通常适用于需要严格控制批次品质和追溯
产品或材料来源的行业，如制药、食品、化工等。
1. 批次标识：每个批次都要有唯一的标识符，通常包括批次号、生产日期、生产者信息等。
这样可以方便追溯产品或材料的来源和
生产情况。
2. 批次记录：对每个批次的进出库、生产、检验等情况进行详
细记录，包括数量、日期、质量检验结果等。
这些记录可以帮助管
理者了解产品或材料的使用情况，并进行质量追溯。
3. 批次追溯：通过批次记录，可以追溯到每个批次的来源和去向。
一旦发现质量问题，可以准确找出受影响的批次，并采取相应
的措施，如召回、退货等。
4. 批次管理流程：建立一套批次管理的标准流程，包括进出库手续、质量检验、记录记录等。
这样可以确保每个批次都按照规定的程序进行管理，并减少出错的可能性。
5. 批次质量控制：制定批次质量控制标准，包括原材料采购要求、生产工艺控制、产品检验标准等。
通过严格控制每个批次的生产过程和质量检验，可以确保产品质量的稳定性。
批次管理制度的实施可以帮助企业提高产品质量和管理效率，降低质量风险和责任。
还可以满足监管部门的要求，确保产品的安全和合规性。
仓库退货批次管理制度范本
一、目的为规范公司仓库退货批次管理，提高退货处理效率，确保退货流程的透明性和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库退货批次的管理，包括退货申请、审核、接收、处理、退回等环节。
三、职责1. 仓库管理员：负责退货批次的管理，包括接收退货申请、核对退货商品、处理退货商品、填写退货记录等。
2. 质量检验员：负责对退货商品进行质量检验，确认退货商品是否符合退货条件。
3. 采购部：负责处理退货商品的采购事宜，包括退货原因分析、供应商沟通等。
4. 财务部：负责处理退货商品的财务结算，包括退货金额核算、退货费用报销等。
四、退货批次管理流程1. 退货申请（1）退货申请由销售部或客服部发起，填写《退货申请单》，注明退货原因、商品名称、规格型号、数量、退货日期等信息。
（2）退货申请单经销售部或客服部负责人审核后，提交给仓库管理员。
2. 退货审核（1）仓库管理员收到退货申请单后，对退货申请进行初步审核，确保退货申请单信息完整、准确。
（2）仓库管理员将退货申请单提交给质量检验员进行质量检验。
3. 退货接收（1）质量检验员对退货商品进行质量检验，确认退货商品是否符合退货条件。
（2）质量检验员在《退货申请单》上填写检验结果，并将退货商品移交仓库管理员。
4. 退货处理（1）仓库管理员对退货商品进行核对，确保退货商品与退货申请单上的信息一致。
（2）仓库管理员将退货商品放置在指定区域，等待进一步处理。
5. 退货退回（1）采购部根据退货商品的情况，与供应商沟通退货事宜。
（2）采购部与供应商协商退货方案，包括退货时间、退货方式等。
（3）仓库管理员根据采购部的安排，将退货商品退回供应商。
五、退货批次统计与分析1. 仓库管理员定期对退货批次进行统计，包括退货数量、退货原因、退货商品种类等。
2. 仓库管理员将退货统计结果提交给采购部，以便采购部进行退货原因分析。
3. 采购部根据退货统计结果，对退货原因进行分析，提出改进措施，降低退货率。
日化公司退货管理制度
日化公司退货管理制度一、总则为规范公司退货流程，保障公司和客户权益，提高公司管理水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工和客户。
三、退货原因1. 商品质量问题：收到商品存在明显破损、过期、变质等质量问题。
2. 错发/漏发商品：收到的商品与订单不符或订单中有商品漏发。
3. 商品外观问题：收到商品外包装严重损坏、破损等影响商品外观的问题。
4. 退货条款：客户要求退货，符合公司退货条款规定的情况。
四、客户退货流程1. 客户在发现商品问题后应当立即联系客服部门，说明问题详情并提供相应证据（如照片），客服部门确认问题后依据退货原因给予客户退货处理建议。
2. 客户根据客服部门的建议，选择适当的退货方式（如邮寄、快递等）将商品寄回公司指定地址。
3. 公司收到退回商品后，质检部门对商品进行检验，确认商品问题属实后，将进行退款等处理。
4. 公司将在5个工作日内处理退货事宜，并及时通知客户。
五、公司退货处理流程1. 收到客户退回商品后，应当及时通知质检部门对商品进行检查，核实问题。
2. 若商品存在质量问题，应当及时将退款事宜通知财务部门，办理退款手续。
3. 若商品不存在质量问题，应当及时通知客服部门，与客户沟通处理意见。
4. 对于存在违规操作导致的退货，应当严肃追究相关责任人责任，做好记录，防止再次发生类似问题。
六、退货管理注意事项1. 对于新客户的首次退货，应当及时处理，以树立公司良好形象。
2. 对于多次退货的客户，应当留意其问题原因，及时沟通解决，同时对客户持续的退货行为进行调查处理。
3. 做好退货记录，及时了解客户各种问题，为日后改进提供参考。
七、违规处理1. 对于故意恶意退货的客户，应当根据实际情况进行处理，可以拒绝接受退货请求。
2. 对于公司员工未按照规定处理退货问题的，应当追究相关责任，并进行教育。
3. 若公司存在漏洞导致退货问题发生，应当及时改进，完善相关管理制度。
八、附则本制度由公司财务部门负责解释，同时公司有权依据实际情况对制度进行调整。
工厂退货管理制度范本
第一章总则第一条为加强本工厂的产品质量管理，确保产品质量稳定，提高客户满意度，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于本工厂所有产品的退货管理。
第三条本制度遵循公平、公正、高效的原则，确保退货流程的规范性和透明度。
第二章退货范围第四条以下情况可进行退货：1. 产品存在质量问题，经检验合格后，由客户提出退货申请；2. 产品不符合订单要求，经确认后，由客户提出退货申请；3. 产品在运输过程中发生损坏，经确认后，由客户提出退货申请；4. 客户因特殊原因要求退货，经公司批准后，可进行退货。
第五条以下情况不予退货：1. 产品质量问题已由客户自行解决，且不影响正常使用；2. 产品质量符合国家标准，但客户对产品外观、颜色等个人喜好产生异议；3. 产品在正常使用过程中出现磨损、划痕等非质量问题；4. 产品已超过保修期限；5. 法律法规规定的其他不予退货的情形。
第三章退货流程第六条客户提出退货申请：1. 客户需填写《退货申请表》，详细说明退货原因；2. 客户将《退货申请表》及相关证明材料提交至销售部门。
第七条销售部门审核：1. 销售部门对客户提交的《退货申请表》及相关证明材料进行审核；2. 审核通过后，销售部门通知生产部门准备退货产品。
第八条生产部门准备退货产品：1. 生产部门根据销售部门的退货申请，查找相应的产品并进行核对；2. 核对无误后，生产部门将产品打包，并附上《退货申请表》。
第九条物流部门接收退货产品：1. 物流部门在收到退货产品后，对产品进行初步检查，确认产品完好无损；2. 检查无误后，物流部门将产品送至质检部门。
第十条质检部门检验：1. 质检部门对退货产品进行质量检验，确认产品是否存在质量问题；2. 检验合格后，质检部门出具《质检报告》。
第十一条退货处理：1. 销售部门根据《质检报告》和《退货申请表》，对退货产品进行处理；2. 对于存在质量问题的产品，销售部门将产品退回生产部门，并要求生产部门进行整改；3. 对于符合退货条件的非质量问题产品，销售部门将产品退回客户。
服装厂退货管理制度范本
第一章总则第一条为规范本厂退货管理，提高产品质量，保障消费者权益，维护企业信誉，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有产品销售后的退货管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 以预防为主，减少退货事件发生；2. 保障消费者合法权益；3. 优化生产流程，提高工作效率；4. 严格执行国家相关法律法规。
第二章退货范围及条件第四条以下情况可进行退货：1. 产品质量问题：产品存在瑕疵、破损、尺寸不符等；2. 产品批次问题：产品批号过期、质量不稳定等；3. 销售政策变动：因销售政策调整导致消费者退货；4. 消费者特殊原因：消费者因健康、过敏等特殊原因要求退货。
第五条以下情况不予退货：1. 消费者主观原因，如不喜欢、尺码不合适等；2. 产品使用后，出现污渍、破损等；3. 消费者未在规定时间内提出退货申请；4. 违反国家相关法律法规的退货要求。
第三章退货流程第六条消费者提出退货申请，需提供以下资料：1. 购买凭证（发票、收据等）；2. 产品实物；3. 退货原因说明。
第七条销售部门接到退货申请后，进行以下工作：1. 核实消费者身份及购买信息；2. 审查退货原因，确认是否符合退货条件；3. 将退货申请及相关资料报送上级领导审批。
第八条上级领导审批通过后，销售部门与消费者协商退货事宜，包括退货方式、退款金额等。
第九条退货处理：1. 销售部门将退货产品退回仓库；2. 仓库进行产品验收，确认产品符合退货条件；3. 仓库对退货产品进行清点、分类，并做好记录；4. 退回的产品由质量管理部门进行质量检验，确认产品无质量问题后，方可进行退货处理。
第十条退货处理完成后，销售部门将退款金额返还给消费者。
第四章责任与考核第十一条各部门应按照本制度规定，认真履行职责，确保退货管理工作顺利进行。
第十二条销售部门负责退货申请的受理、审批及退货处理；质量管理部门负责退货产品的质量检验；仓库负责退货产品的清点、分类及记录。
第十三条对违反本制度规定，造成退货管理混乱、消费者权益受损的责任人，予以通报批评、经济处罚等处理。
高值耗材退回供货企业管理制度
高值耗材退回供货企业管理制度
1．退货科室人员携带待退耗材至院办医用耗材管理组，库管员查验待退耗材质量、数量、批号、有效期等信息，然后在医院物资设备管理系统中查出该科该批次耗材的出库单，再通过该出库单号进行退库单录入，打印出退库单一式两份，由库管员和退货科室人员双方签字确认，各持一份。
库管员将退库单交给财务人员，并将退回耗材按规定存储入库。
2．因近效期，停用等原因需退回厂家的耗材，应由库管员及时通知采购员。
采购员接到通知后应尽快与该耗材供应商联系，协调好后，由供应商送来退货发票和出库单，采购员在医院物资设备管理系统中查出该批次耗材的入库登记，进行退货单录入。
3．经库管员审核无误后，供应商取走退回耗材。
4．高值耗材退货科室医用耗材管理员携带待退耗材至院办医用耗材管理组，库管员查验待退耗材质量、数量、批号、有效期等信息，无疑义则进入医院物资设备管理系统退货单录入中，扫描条形码即完成退货。
5．后由库管员通知采购员尽快与耗材供应商联系，由供应商送来退货出库单，并取走退回耗材。
6．各科医用耗材管理员应定期检查科室二级库的库存品种、数量、有效期。
对于非最近2次请领的或剩余效期小于3个月的耗材，院办将不予退库(特批短效期耗材除外)；已污损，拆封或专科使用耗材，如厂家不予退货，则不接受科室退库。
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1 目的
文件名称 编 批次质量问题、 批次质量问题、特控配件退货制 版 度 页
号 次ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ码
QW/JYG-14-2008 A/0 1/2
指导市场退货、内部操作处理流程 2 范围 批次/特殊质量问题的退货及特控配件返厂 定义（ 3 定义（无） 4 职责 4.1 客服六大区：政策市场传达，规范服务网点操作 4.2 配件管理处：退货分析处理，帐务核对办理 5 程序/规定 制度 程序 规定/制度 规定 5.1 成品批次质量问题退货流程： 成品批次质量问题退货流程： 批次质量问题退货流程 5.1.1客服区域负责人根据各网点反馈信息填写《质量信息反馈单》 ，通过办公平台及时提交 质量信息处，质量信息处整理完善后通过办公平台反馈至事业部分析原因，3日内提 ， 交质量分析报告。 5.1.2客户服务部与技术支持部共同根据事业部提交质量分析报告意见最终界定产品批次质 量问题的属性，并公文通知客服区域负责人安排经销商办理退货。 5.1.3客服区域负责人将退货明细单发办公平台公文通知退货管理处办理接货或者移库工作。 5.1.4经销商接到通知后开具发票邮寄济南财务部，将该批次产品批准的数量填写《退货登记 单》办理退货至客服杭州退货管理处，运输费用由客服部承担。 5.1.5退货管理处接货后开具退货明细传至财务部， 财务核对发票与实物实际金额后给经销商 办理转账。 5.2 特殊质量问题退货流程： 特殊质量问题退货流程： 质量问题退货流程 5.2.1 产品出现烧机等质量事故，服务网点反馈客服区域负责人并公文转质量信息部，由客 服区域负责人指导服务网点危机公关处理。 5.2.2 服务网点事故机处理完毕后书面提交客服区域负责人并同意后将事故机返厂。 5.2.2 退货管理处接收到事故机后，转交给事业部做分析鉴定，事业部将机器归还给退货管 理处拆机报废处理，并将明细发客服区域负责人。 5.2.3 客服区域负责人打印信息质量处反馈公文及退货管理处接受后的接受明细，提供给公 共事务部走事故处理费，包括（机器费用+相关赔偿费），转账给经销商. 5.2.3 窜货机器退回须带发票，按窜货机流程处理。 5.3 特控配件退货流程 5.3.1 根据08售后协议规定：杯体、电磁线盘、豆浆杯、外锅、U型弹簧返厂，特控配件退 杭州退货管理处分析、统计。 5.3.2 退货管理处分析后开单传至配件督办，配件督办建立特控配件消耗帐务，供客服六大 区对账. 5.3.3 特控配件最终在拆机库报废，不入系统、不退事业部。
退货明细、发票 转账
财务部
6.2 特殊质量机器退货流程图： 公共事务部 客户服务部
公文 公文 机 器 公文、电话 和 处 理 费 用
信息部 相关事业部
质量机器
服务网点
退货管理部
转账
分析后机器
财务部
6.3 特控配件返厂处理流程： 服务网点
旧配件 市场回复 配件对账
退货分析
客服平台
单据
配件督办
7 相关记录 7.1《退货登记单》 7.2《质量信息反馈单》
文件名称 编 批次质量问题、 批次质量问题、特控配件退货制 版 度 页 6.1 成品批次质量问题退货流程图： 成品批次质量问题退货流程图：
股份 有限公司
号 次 码
QW/JYG-14-2008 A/0 2/2
办公平台
办公平台
客户服务部
公文 公文
质量信息部
公文、电话
相关事业部
成品复新
经销商
成品 发票
退货管理部