IATF16949内部审核方案范例

描述人（管理者代表）/日期： 日期 2018年度 □未调整、□调整 7.3 产品审核 调整具体情况概述： 2019年度 □未调整、□调整 2020年度 □未调整、□调整
调整原因：□过程更改、□内部不符合、□外部不符合、□顾客投诉、□其它。
描述人（管理者代表）/日期： 8、审核方案有效性评审结论及会签： 日期 2017年度 2018年度 2019年度 过程审核方案 □有效，□无效 □有效，□无效 □有效，□无效 □整体有效； □整体无效 无效说明：________________________________。 2018年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 2018年度 日期： 2018年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）： □有效、□无效 签名/日期： □整体有效； □整体无效 无效说明：________________________________。 2019年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 2019年度 日期： 2019年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）： □有效、□无效 签名/日期： □整体有效； □整体无效 无效说明：________________________________。 2020年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 2020年度 日期： 2020年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）： □有效、□无效 签名/日期： 9、说明：审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。 产品审核方案 □有效，□无效 □有效，□无效 □有效，□无效 体系审核方案 □有效，□无效 □有效，□无效 □有效，□无效
调整原因：□过程更改、□内部不符合、□外部不符合、□顾客投诉、□其它。
描述人（管理者代表）/日期： 日期 2018年度 □未调整、□调整 7.2过程审核 调整具体情况概述： 2019年度 □未调整、□调整 2020年度 □未调整、□调整
调整原因：□过程更改、□内部不符合、□外部不符合、□顾客投诉、□其它。
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5.2、过程审核： 5.2.1审核方法： □顾客指定：□VDA6.3,□其它_____________； □公司确定方法：内部产品实现的工艺流程全面现场操作及文件有效性确认，如PFMEA、CP、SOP、SIP等。 5.2.2方案内容： 审核过程/内容 裁线工序 吹热缩管工序 压接工序 浸锡工序 组装工序 测试工序 包装工序 5.3、产品审核： 5.3.1审核方法： □顾客指定：□VDA6.5,□其它____________； □公司确定方法： 客户所有要求的全面检测与确认，包括全功能、全性能、全尺寸、外观等。 5.3.2审核阶段：□生产过程中；□库房；□主机厂；□用户。 方案内容： 审核产品/内容 产品名称 K28A动力电池通讯线束总成 K27A动力电池通讯线束总成 电机控制器正级线束 动力电池线束总成 直流快充转换器输出线束 电机控制器负级线束 线束总成 线束总成 PTC线束 线束 电池正负线束 电机控制器线束 辅助线束（一） 辅助线束（二） 电机U相线 电机V相线 电机W相线 1619插头/插座（连接器） 两芯N键位装针接2.5平方线插头 （连接器） 6、方案（审核频率）评审结论及会签： 过程审核 □同意、□不同意 会签（各部门主管和内审员）： 产品审核 □同意、□不同意 体系审核 □同意、□不同意 整体结论 □同意、□不同意 规格型号 09790885 09790889 09790883 09790882 09790894 KL4012060 HGL/FR12-00-01 HGL/FR12-1-00-01 BAB2105500 BAB2105011 BAB2105600 BAB2105300 BAB2105710 BAB2105720 BAB2105210 BAB2105220 BAB2105230 CEV15系列1619 21-TJN04G801 2018年 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 日期 2019年 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2020年 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 欣锐 南京飞洋 万仁 华工新高理 KD 备注 日期 2018年 × × × × × × × 2019年 × × × × × × × 2020年 × × × × × × × 备注
注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
日期： 批准（最高管理者/管理着代表）：□同意、□不同意 签名/日期：
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7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉） 日期 2018年度 □未调整、□调整 7.1体系审核 调整具体情况概述： 2019年度 □未调整、□调整 2020年度 □未调整、□调整
1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车QMS标准（IATF16949： 2016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。 2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。 3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。 4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。 5、方案内容：（含审核方法和时间策划） 5.1、体系审核： 5.1.1审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样） 5.1.2方案内容： 审核过程（含子过程）/内容 COP1产品和服务要求过程 (顾客特定要求、客户满意度、顾客要求确定、顾客沟通、订单变更、 顾客财产、交付管理) COP2设计开发过程 (产品策划、产品设计开发、过程设计开发、设计更改) COP3生产制造过程 (生产计划、生产制造、过程临时更改、库存管理) COP4售后服务过程 （抱怨、退货、售后支持与处理） SP1基础设施管理过程 （生产设备管理、检测设备管理、工装/模具管理、办公/其它设施管 理） SP2人力资源管理过程 （招聘、能力、意识） SP3知识信息管理过程 （文件管理、记录管理、知识信息） SP4外部提供管理过程 （采购管理、供应商（含外包）管理） SP5标识和防护管理过程 （标识管理、产品防护） SP6放行管理过程 （进料检验过程、制程检验、出货检验） MP1经营计划管理过程 （组织环境、风险机遇、领导作用、变更策划） MP2内部审核过程 （体系审核、过程审核、产品审核） MP3管理评审过程 MP4改进过程 （检验不合格、合理化建议、质量目标、顾客满意度） 注：“×”表示在对应年份栏目内实施审核。 2018年 × 日期 2019年 × 2020年 × 备注