PM-09-01 惠州炼化二期项目组工程建设项目进度计划管理办法
中海炼化惠州炼油二期改扩建工程码头勘察协调方案
中海油炼化有限责任公司惠州炼油二期2200吨年炼油改扩建工程勘察协调方案1、成立以惠州炼化分公司工程管理组为责任主体，各方主要管理人员参与的协调机构，日常工作以中交二航院现场项目经理、炼化分公司码头调度为主。
2、本次勘察钻孔19个，按20米1 个孔布置，计划每天完成2个孔，现场钻探工期约8～10天。
3、炼化分公司运行六部将东联码头适时的船舶进出港计划发给中交二航院，二航院根据该计划细化现场作业时间，原则是相邻泊位无装船及没有船舶进出港时段进行钻探作业。
4、请炼化分公司码头调度每天下午5点钟之前将第二天的船舶进出港计划报中交二航院；中交二航院项目经理每天下午5点钟与炼化分公司码头调度联系，确定第二天的作业时间。
5、中交二航院每天早上进入码头区域前要与炼化分公司码头调度联系，经码头调度同意后才能进入港池作业。
进入后要报告大概的位置，每次退出港池后也要报告炼油分公司码头调度；勘察钻探船舶不作业时段要远离港池、航道及海底管道，抛锚距离码头大于500米，同时报告炼化分公司码头调度具体位置。
6、钻探船舶要安排专人收听炼化分公司码头调度高频（11），及时执行调度发出的指令。
7、如果钻探船舶在航道内发生意外事故，自身没有能力处理时，要及时向炼化分公司码头调度报告，以便协助处置。
8、在港池区钻探抛锚时要平行于码头泊位方向抛锚。
同时要注意炼油分公司的海底管线、海底电缆位置。
9、钻探船舶在港池区钻探时船上不能产生明火、不能进行焊接作业、做饭等。
10、钻孔定位操作程序：抛锚：由驾长亲自掌握船舶动态。
于现场领导整个锚泊作业中的各项具体操作。
当主锚抛定后，船退至预定泊位再由锚艇抛出船左、右边锚，而后抛出舵左、右边锚。
抛定位置均应与船体中心线成45度角。
锚缆入水长度一般为水深的三～五倍，根据测量水深资料，钻探水域水深12米，每根锚绳长约40～50米。
当需要起锚避让时，起锚时间为50～60分钟。
所抛定锚上均设浮标，避免来往船只挂断锚绳。
PM-07-04惠州炼化二期项目不合格项管理办法分解
惠州炼化二期项目不合格项管理办法公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 批 准 人：总经理批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01)发布文号：海油炼化工安〔2013〕225号发布日期：2013年8月15日生效日期：2013年8月15日体系名称：工程项目管理 编 码：PM-07-04 版 本：2013-1 发布范围：普 发工程项目管理内控制度体系-PM-07-04 惠州炼化二期项目组不合格项管理办法目录1 目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 12 适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 应对的主要风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 释义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27 管理内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38 施工质量事故管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69 验收与关闭．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 10预防纠正措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 11 不合格项的报告程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 12附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 附件一《工程质量不合格品报告》．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 附件二《工程质量不合格品报告管理台帐》．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 附件三《工程项目质量事故处理鉴定报告》．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14惠州炼化二期项目组不合格项管理办法1 目的明确中海炼化惠州炼化二期项目对不合格项的判断、处理控制程序，以及对施工质量事故的处理程序。
PM-06-24 惠州炼化二期项目组HSE文件和记录管理办法
体系名称：工程项目管理版本：2014-2惠州炼化二期项目组HSE文件和记录管理办法公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组批准人：总经理批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》（CG-20-01）发布文号：发布日期：2014年月日生效日期：2014年月日起草部门：健康安全环保部目录1目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 3编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 4释义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 5管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 6管理内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 7附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9附件1：H S E文件清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10附件2：外来文件清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11附件3：文件发放与回收登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12附件4：H S E文件资料收（发）登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13附件5：H S E管理体系记录清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14附件6：H S E记录清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17惠州炼化二期项目组HSE文件和记录管理办法1目的加强对建设项目业主单位HSE内控管理制度体系文件和相关资料(以下简称HSE 文件)进行控制和HSE管理体系所要求的参建相关各方的HSE文件和HSE记录进行控制，防止文件和资料丢失、误用，确保其及时性和准确性，并在使用时获得有效版本，以满足对管理体系文件进行有效控制的要求。
PM-09-01-03工程项目WBS编码编写实施细则
体系名称工程管理编码PM-09-01-03版本号2013-1惠州炼化二期项目工程建设项目WBS编码编写实施细则公司名称中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组批准人批准依据发布范围发布文号组﹝20XX﹞号发布日期XX年XX月XX日生效日期XX年XX月XX日规范中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组工程建设项目WBS编码的分解结构，明确项目管理工作层次和分组，应用Primavera软件进行进度计划管理工作，以确保项目建设遵循既定进度目标、有条不紊地顺利实施。
2 适用范围工程建设项目WBS编码实施细则（以下简称“本细则”）仅适用于中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组工程建设项目的WBS编码的编制工作。
3 编制依据《中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组工程建设项目进度计划管理办法》，PM-09-01，2013，惠州炼化二期。
4 释义WBS编码：指工程建设项目工作分解结构编码，简称“WBS编码”。
5 WBS编码原则a）工程建设项目工作分解结构（以下简称“工作分解结构”）须涵盖、贯穿项目建设的全范围、全过程，不能存在遗漏，否则会造成项目进度汇总数据不完整，还有可能导致管理死角。
b）项目工作分解结构首先要符合项目划分，其次要符合工程建设项目阶段的划分，第三在详细设计、施工阶段划分装置类别，再往下分级划分至装置/单元→承包商→专业（分部）→区域分项或工序分项工程（分项），以满足编制进度计划和建立进度检测系统的要求。
c ） 须对项目范围内的工作分解结构编制与之对应的WBS 编码；对基础设计业主负责编制1～4级WBS 编码，4级以下由设计服务商继续分解编制；对招标业主负责编制1～3级即由项目划分至招标类别WBS 编码；详细设计阶段由业主负责编制1～5级即由项目划分至设计单元，5级以下分类、分部及分项WBS 编码由设计服务商继续分解编制；采办阶段由业主负责编制1～4级即由项目划分至采办分类WBS 编码；施工阶段由业主负责编制1～5级即由项目划分至承包商编码，5级以下分类、分部及分项WBS 编码由承包商根据合同清单继续分解编制。
PM-06-19-01 惠州炼化二期项目组动土作业安全管理细则
施
6 □ 已按施工方案图，完成施工放线。
7 □ 补充安全措施：
※如果作业条件、作业环境、工作范围等发生异常变化，必须立即停止作业，本许可证同时作废。
作业负责人
作业人
作业监护人
（施工单位）
安全
PMT 协调落实第 1 项：
□1
确认人
措施
施工单位落实 2－6 项：
□2 □3 □4 □5 □6
确认人
落实
补充安全措施：
c) 对于深度大于 1.5 米沟槽，在开挖过程中必须沿沟壁每隔 30 米设一带扶手爬
梯，以便施工作业人员和检查人员安全出入；对于深度大于 1.5 米的基坑，
在开挖过程必须沿坑壁设置至少 2 部带扶手爬梯。所有爬梯顶必须与地面牢
固固定。所有设有爬梯的出入口处均应有明显的标识；
d) 对于深度大于 1.5 米的沟槽，在沟槽开挖后，必须每隔 50 米设置一块过沟跳
惠州炼化二期项目组动土作业安全管理细则
附件 2：
PM-06-19-01-S02-XXXX
固定动土区内动土作业许可证
申请单位
作业内容 申请作业时
间 破土方式
施工单位 作业地点
编号：
年月日时分 至
年月日时分
□ 人工开挖； □机械开挖； □其它
危害识别
□火灾 □爆炸 □中毒 □窒息 □触电 □高处坠落 □起重伤害 □辐射 □超压 □烫伤 □烧伤 □物体打击 □机械伤害 □________
小于 2 米宽的通道。多余土方和建筑垃圾必须于当日清理出施工现场。
6.4.8 土方、建筑垃圾外运及回填土回运前，必须到有关部门办理相关手续，同时
编制运输计划报工程建设部，运输计划中要有土方运输的起止时间、运输车辆的型号
PM惠州炼化二期项目组项目设备运输和吊装管理办法
惠州炼化二期项目组 项目设备运输和吊装管理办法公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 批 准 人：总经理 批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01) 发布文号：海油炼化建〔2013〕203号 发布日期：2013年7月26日 生效日期：2013年7月26日目 录体系名称：工程项目管理编 码：PM-05-03 版 本：2013-1 发布范围：普 发惠州炼化二期项目组项目设备运输和吊装管理办法1 目的规范惠州炼化二期项目设备运输和吊装作业的管理，确保运输吊装作业安全、稳妥、有序地进行。
2 适用范围本办法适用于惠州炼化二期项目所有大型设备运输和吊装作业的管理，一般和小型设备的运输吊装可参照本管理办法。
3 编制依据3.1《惠州炼化二期项目组工程项目施工管理制度》，PM-05，2013，惠州炼化二期。
3.2《石油化工工程起重施工规范》，SH/T3536-2011。
3.3《大型设备吊装工程施工工艺标准》，SH/T3515-2003。
4 释义4.1大型设备凡具备下列条件之一者即为大型设备：a)单次吊装的工件重量为80吨及以上；b)卧式安装长度大于40m的设备；c)立式安装高度大于60m的设备或结构；d)其它承包商建议并经业主批准的特殊设备。
4.2运输吊装等级运输吊装等级划分参见附件1 。
4.3起重机指符合中华人民共和国或国际相关设计和制造标准的任何固定的或可移动的起重设备。
4.4起重机托排起重机下（包括车轮、履带、支腿等的下部）用于分散或均布载荷，提高地面承载能力的设施。
一般指经核准的、能重复安全使用的枕木或较厚较大面积的钢板及其组合体。
4.5起重吊装作业指设备或结构的装卸运输（现场或短途倒运）、吊装作业。
4.6设计型吊装需缜密考虑装卸运输、吊装工艺、作业过程及其细节的吊装工程。
大型设备的运输、起重吊装属设计型吊装。
4.7吊索具指计划用于装卸运输、吊装作业的具有柔韧性的绳索。
PM-07-00-05惠州炼化二期项目组混凝土施工质量管理细则.
1 目的加强对中海炼化惠州炼化二期项目组混凝土工程施工质量的管理，明确参建各方质量管理工作的职责，规范质量管理行为，确保工程质量。
2 适用范围2.1 适用于中海炼化惠州炼化二期项目混凝土工程施工质量管理。
2.2 混凝土工程施工除应遵守本管理细则的规定外，尚应符合惠州炼化二期项目管理的其它有关规定和有关法律、法规及管理条列等相关规定。
3 编制依据3.1 《质量管理体系要求》，GB/T19001-2008。
3.2 《建设工程文件归档整理规范》，GB/T 50328-2001。
3.3 《建筑工程施工质量验收统一标准》，GB 50300-2001。
3.4 《石油化工工程建设交工技术文件规定》，SH 3503-2007。
3.5 《石油化工工程建设过程技术文件规定》， SH 3543-2007。
3.6 《中海炼化惠州炼化分公司工程质量管理制度》，PM-07，2013年，惠州炼化。
4 主要应对的风险4.1 目标偏差风险：不合格设备、材料进场。
4.2 过程控制风险：漏检、漏查，遗留质量隐患。
4.3 执行程度风险：质量事故。
5 职责5.1 业主职责5.1.1 负责本细则的制定，并对实施情况进行监督、检查。
5.1.2 组织监理督促检查承包商贯彻执行本规定；审查承包商制定的质量管理体系、管理程序、管理制度等。
5.1.3 参与A级点检查与分部工程验收。
5.1.4 协调监理、质量监督等部门质量监督、检查工作。
5.2 监理职责5.2.1 审核、检查土建工程承包商的管理制度、管理程序。
5.2.2 负责材料进场检查、验收。
5.2.3 负责混凝土工程施工质量检查、控制、验收。
5.2.4 监督、见证承包商的原材料检验、试验。
5.3 承包商职责5.3.1 实施业主、监理制定的各项规章制度、管理标准；服从业主、监理管理。
5.3.2 建立有效的质量管理体系、管理制度，并认真贯彻实施。
5.3.3 按规范标准和业主要求实施进场材料的检验、试验。
PM-05-04 惠州炼化二期项目组施工总平面管理办法
惠州炼化二期项目组施工总平面管理办法公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组批 准 人：总经理批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01)发布文号：海油炼化建〔2013〕203号发布日期：2013年7月26日生效日期：2013年7月26日体系名称：工程项目管理 编 码：PM-05-04 版 本：2013-1 发布范围：普 发工程项目管理内控制度体系-PM-05-04 惠州炼化二期项目组施工总平面管理办法目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 编制依据 (1)4 职责分工 (1)5 施工总平面规划 (2)6 施工总平面控制管理 (7)7 施工总平面恢复管理 (11)8 罚则 (11)9 附则 (11)惠州炼化二期项目组项目施工总平面管理办法1 目的为全面、科学、有序地做好施工总平面规划、设计、建设、运行维护管理及临时设施拆除关闭管理工作，特制定本管理办法。
2 适用范围本办法适用于惠州炼化二期项目。
3 编制依据3.1 《建设工程项目管理规定》，GB50326-2001。
3.2 《惠州炼化二期项目组工程项目施工管理制度》，PM-05，2013,惠州炼化二期。
4 职责分工4.1工程建设部的职责a)负责施工总平面统筹规划，提出施工总平面规划方案，经项目组批准后作为委托设计的依据。
b)为临时设施设计和施工招评标提供技术支持。
c)负责临时设施设计管理及施工过程管理。
d)负责临时供水、供电、道路、通讯、排水、围墙及门禁系统等设施建成后的运行、维护和管理。
e)负责施工现场临时水、电调度及计量管理。
f)负责承包商现场临时设施规划布置方案审批及现场公共区域控制管理。
g)为“临时设施运行维护综合服务商”（以下简称“综合服务商”）招、评标提供技术支持。
h)负责工程建设期临时设施变更管理。
i)负责场地平整及永久坐标控制点的设置和管理。
j)对综合服务商的工作进行日常安排、指导和考核。
pm070002_惠州炼化二期项目组现场焊接质量管理细则
体系名称工程项目管理编码PM-07-00-02 版本号2013-01 惠州炼化二期项目组焊接施工管理细则公司名称中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组批准人工程项目管理业务主管领导批准依据《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》（CG-20-01）发布范围普发发布文号海油炼化工安〔2013〕191号发布日期2013年7月16日生效日期2013年7月16日1 目的确保惠州炼化二期项目焊接施工的全过程受控，即保证焊接施工的各关键要素符合项目的质量控制和管理的要求。
2 适用范围适用于参与惠州炼化二期项目建设施工的各单位钢结构、设备、管道预制、安装焊接施工作业。
3 编制依据3.1 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》，GB50236-2011。
3.2 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》，GB50683-2011。
3.3 《承压设备焊接工艺评定》，NB/T47014-2011。
3.4 《压力容器焊接工艺规程》，NB/T47015-2011。
3.5 《焊接材料质量管理规程》，JB/T3223-1996。
3.6 《石油化工静设备现场组焊技术规程》，SH/T3524-2009。
3.7 《石油铬钼耐热钢管焊接技术规程》，SH/T3520-2004。
3.8 《惠州炼化二期项目组质量管理制度》，PM-07，2013，惠州炼化二期。
4 职责分工4.1 业主质量部负责惠州炼化二期项目焊接质量控制管理办法的制定和修订，并负责对全项目范围内的实施情况进行监督管理，包括定期进行检查评比。
4.2 业主PMT负责要求所管辖的监理机构和承包商按照焊接质量控制管理办法开展相关工作,并进行日常的检查监督。
4.3 监理机构4.3.1 负责审批承包商的焊接质量控制管理办法是否符合本规定要求。
4.3.2 负责对承包商的焊接质量控制管理办法实施情况进行检查和监督，对存在的问题及时发出整改指令并跟踪解决。
4.4 承包商遵照本规定的要求，针对各自的工作范围编制详细的焊接质量控制管理办法，并在报监理批准后实施。
PM-07-02惠州炼化二期项目组质量考核管理办法分解
惠州炼化二期项目组质量考核管理办法公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 批 准 人：总经理批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01)发布文号：海油炼化工安〔2013〕275号发布日期：2013年10月14日生效日期：2013年10月14日体系名称：工程项目管理编 码：PM-07-02 版 本：2013-2 发布范围：普 发目录1 目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 释义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 质量考核和奖罚原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 质量奖励．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 8质量处罚和追究程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 9附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 附件 1 惠州炼化二期工程建设质量罚款单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6惠州炼化二期项目组质量考核管理办法1 目的加强中海石油惠州炼化二期项目的施工质量管理，确保工程质量相关的法律法规、标准规范及项目质量管理要求得以贯彻落实，促进各承包商、质量试验检测单位、监理单位健全项目质量体系并正常运行。
PM-07-05惠州炼化二期项目组质量报告管理办法分解
惠州炼化二期项目组 质量报告管理办法公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 批 准 人：总经理批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01)发布文号：海油炼化工安〔2013〕207号 发布日期：2013年7月26日生效日期：2013年7月26日体系名称：工程项目管理 编 码：PM-07-05版 本：2013-1 发布范围：普 发目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 编制依据 (1)4 职责分工 (1)5 管理办法 (2)5.1对监理机构质量报告的要求 (2)5.2对承包商质量报告的要求 (3)5.3报告提交 (3)6 附则 (4)附件1 监理机构工程质量控制工作(周/月)统计表 (5)附件2 承包商工程质量控制工作(周/月)统计表 (6)惠州炼化二期项目组质量报告管理办法1 目的本办法旨在明确惠州炼化二期项目组工程管理部门对项目监理机构、承包商提交质量周报/月报的内容、形式、提交时间等方面的具体要求，做到统一化、规范化管理要求。
2 适用范围2.1本办法适用于与业主直接签署合同并且与工程质量有关的承包商、供应商、服务商等所有单位，但不含设备监造单位监造报告中的相关要求，监造报告的要求将在项目其它相关文件中另行规定。
2.2本办法涉及的质量报告包括：监理质量周报、月报和质量工作统计表，总承包商质量周报、月报和质量工作统计表；不含质量事故报告，质量事故报告将另行规定。
对其它主体的质量报告，如果有专门要求的，按具体要求提交；否则，可参照本规定中适用的要求。
2.3本办法仅表达了惠州炼化二期项目组工程管理部门对质量报告的基本要求。
各监理机构、总承包商应在此基础上建立更加完善、具体的质量信息收集系统和质量报告体系。
3 编制依据《中海炼化惠州炼化二期项目组质量管理制度》，PM-07，2013，惠州炼化二期。
4 职责分工4.1 业主质量部4.1.1负责收集汇总惠州炼化二期项目中的质量信息，并定期提交质量报告,必要时提交专题质量报告。
PM-06-01 惠州炼化二期项目组HSE组织机构和职责管理办法
惠州炼化二期项目组HSE 组织机构和职责管理办法公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组批 准 人：总经理批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》（CG-20-01）发布文号：发布日期：2014年 月 日生效日期：2014年 月 日起草部门：HSE 部体系名称：工程项目管理编 码：PM-06-01 版 本：2014-2 发布范围：普 发惠州炼化二期项目组内控制度 HSE组织机构和职责管理办法目 录1 目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 组织机构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 5.1 组织机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15.2 HSE管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26 附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10惠州炼化二期项目组HSE组织机构和职责管理办法1 目的明确惠州炼化二期项目组的HSE管理机构、机构中关键部门和人员的HSE职责和权限，保证工程管理HSE目标实现,进而确保工程顺利完工。
PM-05 惠州炼化分公司工程项目施工管理制度
惠州炼化分公司工程项目施工管理制度公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司批 准 人：总经理办公会批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01)发布文号：发布日期：2012年 月 日生效日期：2012年 月 日体系名称：工程项目管理 编 码：PM-05 版 本：2012-1 发布范围：普 发工程项目管理内控制度体系-PM-05 惠州炼化分公司工程项目施工管理制度目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 编制依据 (1)4. 主要应对的风险 (1)5 释义 (1)5.1 项目管理重大问题 (1)5.2 机械完工 (2)6 工程建设部职责 (2)7 工程项目管理要求 (2)7.1 阶段划分 (2)7.2 综合管理 (3)7.3 施工总平面和施工临设管理 (4)7.4 计划与进度管理 (4)7.5 施工技术管理 (4)7.6 施工组织协调管理 (5)7.7 质量管理 (5)7.8 HSE管理 (5)7.9 费用管理 (5)7.10 风险管理 (6)8 附则 (6)惠州炼化分公司工程项目施工管理制度1 目的明确惠州炼化分公司（以下简称“惠州炼化”）工程项目施工管理职能、工作权限，规范工程建设项目施工管理活动，防范和降低工程建设风险，实现工程项目建设目标。
2 适用范围本制度适用于惠州炼化二期项目。
3 编制依据3.1 《中国海洋石油总公司工程建设项目管理制度》，2011年，总公司。
3.2 《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》，2012年，中海炼化。
3.3 《中海炼化有限责任公司内控制度编写细则》，2012年，中海炼化。
4. 主要应对的风险a) 自然风险：地震、台风、雷暴、高温等异常气候风险；b) 工程QHSE风险：出现重大安全、质量管理事故；c) 进度风险：总体进度目标失控，无法按期完成施工建设任务；d) 执行风险：执行出现偏差，使工程无法实现预期的建设目标；e) 社会风险：项目用地、环保、交通、治安保卫、用工等可能引发社区稳定方面的风险。
PM-06-19-03 惠州炼化二期项目组焊接和打磨作业安全管理细则
1 目的加强焊接操作和打磨作业的监督管理，防止和减少人员伤害、保护作业人员健康，同时避免安全事故的发生。
2 适用范围适用于惠州炼化二期项目组。
3 编制依据3.1 《中华人民共和国安全生产法》（2009修正），2009，全国人大常委会。
3.2 《建设工程安全生产管理条例》，2004，国务院393号令，国务院。
3.3 《广东省建设工程监理条例》，2001，广东省人大95号令，广东省人大。
3.4 《建筑施工企业安全生产管理规范》，GB50656-2011。
3.5 《特种作业人员安全技术考核管理规则》，GB5306-85。
3.6 《石油化工建设工程施工安全技术规范》，GB50484-2008。
3.7 《化学品生产单位动火作业安全规范》，AQ3022-2008。
3.8 《焊接与切割安全》，GB9448-1999。
3.9 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》，GB/T3787-2006。
3.10 《弧焊设备 第1部分 焊接电源》，GB15579-2004。
3.11 《弧焊设备安全要求 第12部分 焊接电缆耦合装置》，GB15579.12-1998。
体系名称 工程项目管理 编 码 PM-06-19-03 版 本 号 2013-1惠州炼化二期项目组焊接和打磨作业安全管理细则公司名称中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 批准人工程项目管理业务主管领导 批准依据《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01) 发布范围普发 发布文号海油炼化工安〔2013〕204号 发布日期2013年7月26日 生效日期2013年7月26日3.12 《惠州炼化二期项目组HSE管理制度》，PM-06，2013，惠州炼化二期。
4 管理职责4.1 HSE部负责工程现场焊接操作与打磨作业安全管理制度的制定、修订、完善以及制度执行的监督、检查。
4.2 工程建设部、PMT负责工程现场焊接操作、打磨作业的工程管理，监督承包商规范作业，定期检查，纠正作业人员的违章行为。
PM-06-19-15 惠州炼化二期项目组化学品处理和使用安全管理细则
1 目的加强化学品的安全管理，预防和减少化学品事故，保障员工生命和工程建设期公司财产安全，保护环境。
2 适用范围适用于惠州炼化二期项目组。
3 编制依据3.1 《中华人民共和国安全生产法》，2002，全国人大。
3.2 《建设工程安全生产管理条例》，国务院393号令，2004，国务院。
3.3 《危险化学品安全管理条例》，国务院344号令，2002，国务院。
3.4 《中华人民共和国监控化学品管理条例》，国务院190号令，1995，国务院。
3.5 《广东省建设工程监理条例》，广东省人大95号令，2001，广东省人大。
3.6 《中国海洋石油总公司危险化学品安全管理最低要求》，海油总安［2006］511号，总公司。
3.7 《建筑施工企业安全生产管理规范》，GB50656-2011。
3.8 《石油化工建设工程施工安全技术规范》，GB50484-2008。
3.9 《化学品分类和危险性公示通则》，GB13690-2009。
3.10 《工业用化学产品采样安全通则》，GB/T3723-1999。
3.11 《惠州炼化二期项目组HSE管理制度》，PM-06，2013，惠州炼化二期。
4 释义化学品是指各种元素组成的纯净物和混合物，无论是天然的还是人造的，都属于化学品。
本细则所提及化学品是指危险化学品，是具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其它化学品。
5 职责分工5.1HSE部负责本细则的制定、修改、完善，负责化学品的安全监督管理综合工作，负责协调政府主管部门与公司、承包商之间的有关化学品的管理工作。
5.2 PMT负责日常检查、协调管理，对购买、储运、保管、使用、处理毒品、化学品、管制药品的单位和个人进行监督检查，并提出正确的指导意见。
5.3 承包商或使用单位、个人负责对其管理的化学品的安全。
5.4 PMT与承包商负责制定完善化学品在保管、运输及使用过程中的应急预案。
5.5 化学品的购买、储运、保管、使用和处理过程中实行岗位责任制管理制度，坚持“谁主管，谁负责”的原则。
PM-05-01-08惠州炼化二期项目组文明施工管理细则.
1目的对惠州炼化二期项目现场施工活动实施规范化管理，确保工程建设质量，并力求创造一个安全、整洁、文明、有序的施工环境，创建省、市文明工地。
2 适用范围适用于惠州炼化二期项目建设期现场文明施工管理。
3 编制依据3.1《建设工程项目管理规定》，GB50326-2001。
3.2《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》，粤建管字[2007]39号，2007，广东省建设厅。
3.3《广东省安装工程综合定额》 2010年版第十一册，中国计划出版社出版。
3.4《广东省建筑与装饰工程综合定额》 2010年版下册，中国计划出版社。
4 职责分工4.1工程建设部a）负责组织现场文明施工管理相关规定、检查制度、奖惩办法的起草、修订；b）参与招标文件、工程合同及物资采购合同中有关现场文明施工的合同条款的评审；c）依据相关规定对承包商的各种不文明行为进行查处；d）负责适时组织相关部门、监理和承包商进行现场文明施工专项联合检查。
4.2 QHSE部a）参与招标文件、工程合同及物资采购合同中有关现场文明施工的合同条款的评审；b）负责对各PMT及承包商的现场文明施工管理工作进行日常检查和督促，依据相关规定对承包商的各种不文明行为进行查处；c）参与现场文明施工专项联合检查，提出本部门的检查意见。
4.3 合同采办部a)组织相关部门对招标文件、工程合同及物资采购合同中有关现场文明施工的合同条款进行评审，并将经评审的现场文明施工条款写入工程招标文件及合同；b)负责依据现场文明施工管理规定及相关合同对物资供应商在惠州炼化二期项目现场开展的物资运输、物资卸装、开箱验收、质量整改、设备组装等工作实施管理，依据相关规定对承包商的各种不文明行为进行查处；c)配合工程建设部、QHSE部及PMT对物资供应商的不文明行为进行管理，负责向物资供应商转发《违约处罚通知单》和将处罚通知单提供给财务部向违约单位扣缴罚款。
4.4 PMTa）负责监督监理单位和承包商健全现场文明施工管理组织机构，完善相应管理制度，明确岗位责任，开展全员文明施工教育，把现场文明施工监理/管理的各项工作落实到位；b）对监理单位及承包商的现场文明施工监理/管理情况进行日常监督检查，及时发现和纠正违规、违章行为，并有权依据工程合同及相关规定对监理及施工单位违约、违规行为进行处罚；c）配合合同采办部对相关物资供应商的现场工作进行监督检查，纠正违规行为，并有权对其不文明行为进行查处。
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惠州炼化二期项目组工程建设项目进度计划管理办法公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组批 准 人：总经理批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01)发布文号：发布日期：2013年 月 日生效日期：2013年 月 日体系名称：工程项目管理 编 码：PM-09-01 版 本：2013-1 发布范围：普 发工程项目管理内控制度体系-PM-09-01 惠州炼化二期项目组工程建设项目进度计划管理办法目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 编制依据 (1)4 主要应对的风险 (1)5 职责分工 (1)5.1 工程建设部 (1)5.2 设计管理部 (2)5.3 合同采办部 (2)5.4 PMT (2)5.5 控制部 (2)5.6 QHSE部 (2)5.7 计划发展部 (2)5.8 人力资源部 (2)5.9 生产准备部门 (3)5.10 监理单位 (3)5.11 承包商 (3)6 管理要求 (3)6.1 进度计划管理原则 (3)6.2 进度计划管理基本要求 (3)6.3 进度计划编制及要求 (4)6.3.1 项目总体进度计划编制 (4)6.3.2 项目年度/阶段进度计划编制 (4)6.3.3 项目滚动进度计划编制 (5)6.3.4 进度计划审批 (5)6.4 进度计划执行 (5)6.5 进度计划调整 (5)6.5.1 一、二级总体进度计划调整 (5)6.5.2 三级进度计划调整 (6)6.6 进度检测 (6)6.7 进度报告 (6)6.8 对承包商的进度计划管理 (7)7 附则 (7)惠州炼化二期项目组工程建设项目进度计划管理办法1 目的规范惠州炼化二期项目组（以下简称“惠州炼化二期”）工程建设项目进度计划管理工作，明确项目进度计划管理工作办法，使项目计划管理处于“受控、在控”状态，确保项目按计划、保安全、高质量建成交工。
2 适用范围本办法仅适用于惠州炼化二期项目组。
3 编制依据3.1《惠州炼化二期项目组工程建设项目进度计划管理制度》，PM-09，2013，惠州炼化二期。
4 主要应对的风险a) 进度目标偏差风险：工程建设项目进度计划执行不力，造成实际进度严重滞后于批准的进度目标；b) 执行过程风险：工程建设项目进度计划管理体系不健全，组织支持不到位；c) 执行程度风险：人员资质达不到要求，执行程度出现偏差。
5职责分工5.1 工程建设部a) 总体负责工程建设项目进度计划管理体系的建立和完善；b) 负责制订工程建设项目进度计划管理制度、办法、实施细则等管理文件；c) 负责组织编制工程建设项目总体进度计划（一、二级）、年度进度计划、阶段进度计划、相关特殊专项进度计划；d) 审查相关部门/PMT提交的项目三级进度计划、相关专项进度计划、滚动进度计划等，并跟踪进度计划执行情况；e) 负责组织建立和管理项目统一的WBS(工作分解结构)编码及进度检测系统，检查项目承包商进度检测系统的执行情况和进度检测数据；f) 审查PMT、监理及项目承包商提交的项目周/月/年报和专项报告；g) 检查进度计划的执行情况，统筹协调项目总体进度，提出进度纠偏措施建议，并组织进度计划专题会议；h) 组织项目进度考评工作；i) 负责收集相关部门/PMT提交的项目进展报告(周/月/年报等)和专项报告，编制项目周/月/年报、专项报告，建立层级报告制度。
5.2 设计管理部负责编制各阶段设计进度计划及对外设计协调工作，组织建立设计进度检测系统，对设计单位、专利商的设计进展情况进行跟踪、检查,并按时将设计进度计划及其执行情况、设计月/年报等提交工程建设部。
5.3 合同采办部负责编制工程合同招标进度计划和由业主负责采办物资进度计划, 并建立采办进度检测系统，跟踪执行情况，并按时将合同及采办进度计划、执行情况、采办周/月/年报提交工程建设部。
5.4 PMTa) 组织承包商建立与项目协调一致的计划管理系统和进度检测系统；b) 负责组织监理单位、承包商编制详细进度计划（三级）、年/月/周进度计划、阶段进度计划和工程进展报告等；c) 负责检查监督EPC承包商(设计、采办、施工总承包)、PC承包商(采办、施工总承包)的设计进度计划、设备材料采购计划及执行情况,对EPC承包商、PC承包商、C承包商(施工总承包)提交的工程进展报告和进度检测数据进行审核；d) 参与承包商进度考评；e) 负责编制本PMT所负责的项目进展报告(周/月/年报等)，并按时提交工程建设部。
5.5 控制部负责编制月/年度项目费控管理工作情况、投资计划及执行情况，并按时提交工程建设部；以及向工程建设部提供建立项目进度检测系统所需费用数据。
5.6 QHSE部负责编制质量、HSE管理计划及质量管理工作报告，并按时提交工程建设部。
5.7 计划发展部负责按时报送总公司和地方政府要求的项目报表。
5.8 人力资源部负责编制年度人力资源使用计划和项目管理、生产准备人力资源投入报告，并按时提交工程建设部。
5.9 生产准备部门参与审查项目总体进度计划(一、二级)，并负责编制生产联动试车、投料试车网络计划提交工程建设部。
5.10 监理单位a) 按照合同监理工作范围进行计划管理和进度控制工作；b) 根据项目总体进度计划(二级)，组织编制审查三级及以下详细进度计划、年/月/周进度计划、阶段进度计划等，检查承包商不同阶段各种资源落实情况，对进度计划执行情况进行检查，并提出合理建议；c) 负责审查承包商的进度检测系统、工程实物量及进度检测结果；d) 审查承包商提交的工程进展报告(周/月/年报等)，并按业主要求整理汇总，上报业主相关部门。
5.11 承包商a) 根据业主发布的工程项目WBS编码，建立与工程项目总体进度计划(二级)相对应的计划与进度控制管理系统，并提交业主审查，审查通过方可实施；b) 负责按照合同工期要求，编制和落实项目实施进度计划(三级及以下详细进度计划、专项进度计划、滚动进度计划等)，并按照进度计划要求组织实施；c) 负责根据已批准的基准进度计划及工作计划评估进度，建立进度检测系统并报告；d) 负责提供业主要求的计划与进度资料，包括项目周/月/年报以及工程实物量、人力和机具资源等资料。
6 管理要求6.1 进度计划管理原则进度计划管理的原则是在项目建设目标的控制下实行集中统一、分级管理、分工负责的管理原则。
6.2 进度计划管理基本要求a) 以批准的项目总体进度控制计划为依据，结合现场实际情况及综合各方因素，统一拟定项目各阶段的建设目标，并建立由上至下的分级计划管理系统和由下至上的进度检测系统；b) 制定项目总体进度计划、详细进度计划、专项进度计划、年度进度计划、滚动进度计划、阶段进度计划等；c) 监督、检查计划执行情况，协调、解决计划执行过程中存在的问题，提出进度纠偏措施建议，对进度实施控制；d) 实施项目进度考评，编制项目进展报告；e) 进度计划管理人员应保持相对稳定，监理计划工程师进场前应经过面试程序，面试合格方能进场；f) 项目进度计划管理人员发生变动时，移交方应将本岗位全部工作资料整理好移交给接收方，并向接收方做好工作交底，同时列出详细的工作交接清单供交接双方签字，以保证进度计划管理组织构架的及时完善和业务的衔接性。
6.3 进度计划编制及要求6.3.1 项目总体进度计划编制6.3.1.1 一级进度计划中国海洋石油总公司(以下简称“总公司”)批准项目可行性研究报告或成立项目组后三个月内，编制完成一级进度计划(里程碑计划)。
一级进度计划按照项目前期、设计、采办、施工、调试等阶段描述关键里程碑节点。
6.3.1.2 二级进度计划总公司批准项目初步设计（基础设计）后三个月内，编制完成二级进度计划。
二级进度计划是以WBS(工作分解结构)为基础，采用关键路径法（CPM）对一级进度计划进行细化，以满足编制三级进度计划和建立进度检测系统的要求，其计划总工期不大于一级进度计划总工期。
6.3.1.3 三级进度计划承包商签订合同30天内或项目正式开工前15天内，由承包商负责编制三级进度计划。
三级进度计划是以二级进度计划为目标并在此基础上的进一步细分，内容涵盖承包商合同工作范围内所需进行的各项活动，经业主批准后作为承包商建立进度检测系统和制定年度/阶段进度计划、滚动进度计划的基准计划，三级进度计划确定的计划总工期不大于二级进度计划总工期。
6.3.2 项目年度/阶段进度计划编制6.3.2.1 对投资额达到1亿元以上的工程建设项目进入工程建设阶段，根据总公司的要求编制年度进度计划。
年度进度计划编制主要结合本年度当前实际完成情况及剩余月份的预计完成情况，编制下一年度的进度计划草案，一般内容包括：编制依据，进度概述，下一年度主要里程碑计划及建议的里程碑考核点(每个项目2～3个)，下一年度项目投资计划，完成年度计划目标的前提条件等。
6.3.2.2 阶段进度计划是根据阶段性的目标，以动态更新的三级进度计划和年度进度计划为基础进行截取，编制内容涵盖设计、采办、施工三个方面，主要包括：进度概述，阶段主要里程碑计划，完成阶段计划目标需要解决的存在问题等。
6.3.3 项目滚动进度计划编制6.3.3.1 项目滚动进度计划在动态更新的三级进度计划和阶段进度计划基础上截取，但不局限于该一时间段三级进度计划和阶段进度计划的截取，而需根据当前的工程进展情况和现场条件进行一定的超前安排。
6.3.3.2 三月滚动计划即二月向前看计划，以三级进度计划和阶段进度计划为基础，每月截取三月滚动计划（数据日期之前一个月，之后二个月），其中第一个月为上月进展回顾，第二个月为准备执行计划，第三个月为目标计划。
6.3.3.3 三周滚动计划即二周向前看计划，以月度计划为基础，是承包商对月度计划的更加细化和具体化，可分解至分部分项工程、工序作业。
6.3.4 进度计划审批6.3.4.1 项目总体进度计划(一级)、年度进度计划上报总公司批准。
6.3.4.2 项目进度计划(总体/年/月/阶段)，由相关部门会签，报分管领导审核，总经理批准。
6.4 进度计划执行6.4.1 经批准的进度计划，由责任部门组织执行。
6.4.2 各有关部门、参建单位负责按项目要求建立进度检测系统，定期报告项目进展情况。
6.4.3 通过例会或其他专题会议，协调、解决计划执行过程中出现的重大问题。
6.4.4 工程建设部依据公司对项目进度计划目标的考核办法和承包商合同，对进度计划执行情况组织考评。
6.5 进度计划调整6.5.1 一、二级总体进度计划调整6.5.1.1 总体进度计划一经批准，原则上不予调整。
6.5.1.2 项目总进度累计落后计划10个百分点或当关键路线上的作业落后总体计划二个月以上时，由工程建设部组织各职能部门和PMT召开专题会讨论，并编制书面专项报告，制定赶工计划及措施，必要时向总公司提出调整总体进度计划（一、二级）的书面申请。