公司业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
下面店铺为大家整理了有关业务招待费管理制度的范文，希望对大家有帮助。
业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
公司业务招待费管理制度范文（4篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司各部门对外招待行为，加强业务招待费管理，提高公司财务管理水平，特制订本制度。
第二条本制度适用于全体公司员工，在业务招待费使用和管理中均应遵守本制度。
第三条业务招待费系指公司为推动业务发展、与合作伙伴进行商务交流、促进客户关系维护等目的而发生的费用。
第四条业务招待费管理和使用应遵循公开、公平、公正、公务原则。
第五条公司应建立健全业务招待费管理制度，定期组织员工培训，加强对业务招待费的监督。
第二章业务招待费申请和审批第六条申请人应提前向所在部门提交业务招待费申请，明确招待对象、招待时间、招待地点、招待内容以及招待费用等具体信息。
第七条部门负责人应认真审核招待申请，核实招待行为的合理性和必要性，合理确定招待费用。
第八条部门负责人审核通过的招待费申请应提交到财务部门备案，并向申请人出具招待费审批凭证。
第九条如果招待费用超过一定金额（由公司财务部门根据实际情况确定），需要公司高级管理层审批。
第三章业务招待费使用和管理第十条业务招待费应根据具体情况合理使用，不得违反公司有关规定和国家法律法规。
第十一条招待对象应为与公司有业务交往的客户、供应商、合作伙伴、政府机关代表等。
第十二条招待费用应在招待对象出席的场合为其支付，不得发生酬金、回扣等违法行为。
第十三条招待费用发生后，申请人应及时向财务部门提供相关费用报销单据，并按规定填写招待费用明细表。
第十四条财务部门应认真核对招待费用相关单据和明细表，核实费用的真实性和合法性，及时报销。
第十五条公司应建立健全业务招待费档案管理制度，定期对业务招待费使用和管理情况进行审核和总结。
第四章业务招待费监督和追究第十六条公司应建立健全业务招待费监督机制，加强对业务招待费的日常监督，及时发现和纠正问题。
第十七条对于违反公司有关业务招待费管理规定的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追究相关人员的法律责任。
第十八条公司应定期组织对业务招待费使用和管理进行检查和审计，及时整改问题，提高管理水平。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
公司业务招待费的管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，降低招待成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各分支机构以及公司全体员工。
第三条业务招待费是指公司为开展业务活动，按照国家有关法律法规和政策规定，用于接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员而产生的费用。
第二章适用范围第四条业务招待费适用于以下情况：（一）接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员，以增进彼此了解、加强合作、促进业务发展为目的的招待活动；（二）参加行业展会、论坛、讲座等，以提升公司品牌形象、拓展市场为目的的招待活动；（三）邀请客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员参加公司举办的各类活动；（四）因工作需要，邀请外部专家、顾问等为公司提供咨询、培训等服务时的招待费用。
第三章招待标准第五条招待标准应遵循以下原则：（一）合理原则：根据招待目的、对象和实际情况，合理确定招待标准和费用；（二）节俭原则：提倡勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制招待费用；（三）透明原则：招待费用公开透明，接受公司内部监督。
第六条招待标准如下：（一）餐费标准：根据招待对象和活动性质，餐费标准为每人每次不超过人民币200元；（二）住宿费标准：根据招待对象和活动性质，住宿费标准为每人每晚不超过人民币500元；（三）交通费标准：根据实际需要，按照公司差旅费报销标准执行；（四）礼品费标准：根据实际需要，礼品费用每人每次不超过人民币500元。
第四章招待程序第七条招待程序如下：（一）申请审批：举办招待活动前，主办部门应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门备案；（二）实施招待：按照审批后的招待方案，组织实施招待活动；（三）费用报销：招待活动结束后，主办部门应及时填写《业务招待费报销单》，附相关票据，报财务部门审核报销。
第五章监督与检查第八条公司设立业务招待费监督管理小组，负责对业务招待费的管理和使用进行监督检查。
第九条监督检查内容包括：（一）招待活动是否符合规定；（二）招待标准是否合理；（三）招待费用是否合规；（四）招待活动是否存在铺张浪费现象。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
业务招待费管理制度
业务接待费管理制度业务接待费管理制度篇1一、业务执行费的使用原则。
1、业务接待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务接待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务接待费使用必需符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务接待费使用必需对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到乐观的作用。
二、业务接待费的使用范围1、业务接待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、引导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务接待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必需接待。
3、业务接待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必需接待。
4、业务接待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必需性开支。
5、业务接待费可用于因实施重点生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必需性支出。
三、业务接待费的管理1、计划财务部依据年度业务接待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务接待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务接待费的管理部门，并依据制度和核定的计划指标严格掌控使用。
4、行政部每年对本企业业务接待费使用情况分项作出分析报告和处理看法，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务接待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务接待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常接待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立接待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必需接待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超出800元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用接待物品，统一由行政部依据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹备部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的接待标准按客人级别、事由等分别布置。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务招待费管理规定范文(3篇)
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
业务招待费管理规定(4篇)
业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。
以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。
不得支出与业务无关或私人消费的费用。
2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。
标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。
3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。
材料必须真实、准确、合法。
4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。
审批人需核实招待费用的合理性和必要性。
5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。
审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。
6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。
例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。
7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。
8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。
严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。
以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。
业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。
第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。
第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。
第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。
第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。
招待费管理制度范文（3篇）
招待费管理制度范文第一章全文共7个条款 5,000字第一条绪论为规范公司招待费的使用和管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国财政部财产管理办法（试行）》的要求，制定本管理制度。
第二条范围本制度适用于公司内所有人员的招待费使用和管理。
第三条定义1、招待费：公司用于接待来访客户、业务合作伙伴、政府机关或相关单位的费用，用于款待、接待、礼品赠送等方面的开支。
2、接待对象：包括来访客户、业务合作伙伴、政府机关或相关单位等。
3、招待费额度：根据公司财务预算和管理要求，为各部门或人员设定的招待费使用的上限额度。
第四条预算与审批1、每年公司应做招待费预算，并与财务部门协商确定具体额度。
2、使用招待费的部门或人员在确保预算范围内，需要提前向财务部门提出申请，并经过财务部门审批，方可使用。
3、招待费使用需定期进行汇总报告，以方便公司核算。
第五条使用原则1、按需使用：招待费必须符合工作需要，且对公司受益明显。
2、节约使用：在接待过程中，应尽量节约开支，避免浪费。
3、合理使用：招待费使用必须符合公司的管理规定和财务制度。
第六条招待对象1、来访客户：对于来访客户，可酌情提供一定程度的接待，以展示公司的实力和诚意。
2、业务合作伙伴：对于有良好业务合作关系的伙伴，可适当提供接待，以加强合作关系。
3、政府机关或相关单位：对于来访的政府官员或相关单位，应以礼尚往来的原则，提供适度的接待。
第七条管理要求1、申请管理：使用招待费需要提前向财务部门提交申请，包括接待对象、时间、地点和预算等相关信息。
2、审批管理：财务部门收到申请后，应及时进行审批，并控制在预算范围内。
3、核查管理：对于招待费的使用情况，财务部门应定期进行核查和检查，确保招待费的合理使用。
4、报销管理：使用招待费后，需要及时向财务部门报销相关费用，并提供必要的发票和相关证明材料，以便财务部门进行核验和记录。
第八条监督与检查1、公司领导应对招待费的管理进行定期监督和检查，发现问题及时纠正。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强公司业务招待费用的管理，规范业务招待行为，确保费用支出的合理性、节约性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在开展业务活动中，为增进业务交流、提高服务质量、树立公司形象而发生的接待费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费、娱乐费等。
第三条本制度适用于公司各部门和分支机构在业务招待活动中的费用支出管理。
第四条公司业务招待费用的管理应遵循合理、节约、公开、透明的原则，确保费用支出符合公司发展需要，提高费用使用效益。
第二章业务招待费用的控制与审批第五条各部门和分支机构应根据业务招待的实际需要，合理预测业务招待费用，并在年度预算中予以安排。
第六条业务招待费用的支出，应先申请，后执行。
各部门和分支机构在开展业务招待活动前，应填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审批同意后，方可进行业务招待活动。
第七条业务招待费用的审批权限如下：（一）单次业务招待费用在人民币1000元以下的，由部门负责人审批；（二）单次业务招待费用在人民币1000元以上至5000元的，由部门负责人审核，报公司财务部审批；（三）单次业务招待费用在人民币5000元以上的，由部门负责人审核，报公司总经理审批。
第八条业务招待费用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况，需经相关部门审批后方可调整。
第三章业务招待费用的支出与管理第九条业务招待费用的支出应遵循节约原则，合理选择接待地点、餐饮标准、住宿标准等，避免浪费。
第十条业务招待活动中，应严格执行公司规定的接待标准，不得擅自提高接待标准，不得使用公款购买高档烟酒、礼品等。
第十一条业务招待费用支出时，应取得合法、真实的发票，并由经办人签字确认。
第十二条业务招待费用的报销，应按照公司财务管理制度的规定，及时办理报销手续，并提供相关证明材料。
第四章业务招待费用的监督与检查第十三条公司财务部门应定期对业务招待费用进行统计、分析，并向公司领导报告业务招待费用的使用情况。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为规范公司业务招待费的使用，控制费用开支，提高公司管理效率，保障公司正常经营秩序，特制定本制度。
第二条公司业务招待费是指为了开展公司业务活动或应酬需要支付的费用，包括工作餐费、会议用餐费、客户招待费等。
第三条公司业务招待费管理制度适用于公司全体员工和相关部门。
第四条公司业务招待费的使用应当合理、合法、真实，并符合公司的财务预算和规定。
第五条公司业务招待费的使用应当遵守国家相关法律法规，不得违法乱纪。
第六条公司业务招待费的审核和报销必须有相关凭证支持，真实有效，并符合公司规定的程序和要求。
第七条公司业务招待费的管理应当建立科学的制度和流程，严格监督和检查。
第八条公司严禁员工利用业务招待费谋取私利，一经查实，将依法严肃处理。
第二章业务招待费的范围和标准第九条公司业务招待费应当以公事为目的，符合公司业务活动的需要。
第十条公司业务招待费包括但不限于以下几种情形：（一）与客户洽谈业务需要用餐或应酬的费用；（二）与供应商开展商务合作需要用餐或应酬的费用；（三）公司内部会议或活动需要用餐或应酬的费用。
第十一条公司业务招待费的标准应当符合公司的财务预算和规定，具体标准由公司财务部门根据实际情况制定。
第十二条公司业务招待费的标准应当根据用餐地点、用餐人数、用餐时间等因素进行合理调整，并在范围内提高公司形象。
第三章业务招待费的管理和使用第十三条公司业务招待费的使用必须经过书面申请，填写招待费用申请表，并经上级主管部门审批同意后方可使用。
第十四条公司业务招待费的使用必须事先明确用途、对象、时间、地点、费用标准等，不得随意决定。
第十五条公司业务招待费的审核和报销必须有相关凭证支持，如发票、收据等。
第十六条公司业务招待费的报销必须在规定的时间内完成，超过规定时间未报销的将不予报销。
第十七条公司业务招待费的管理部门应当根据需要对使用情况进行定期核查和审核，保证费用的合理使用。
第十八条公司业务招待费的使用过程中如出现超支、奢侈浪费等现象，应当及时整改并向上级主管部门报告。
业务招待费管理细则(4篇)
业务招待费管理细则制定公司业务招待费管理细则，旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理细则。
公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
1.1要体现。
该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到。
热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2、业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；领导所需招待的客人。
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费。
是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
业务费。
一律由董事长、总经理控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费。
对于招待，副总经理审批单次预算____元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次____元以内限额的招待费，单次____元以上标准报董事长同意后执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.食堂招待：1.1在食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因____员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
业务招待费用管理制度
业务招待费用管理制度业务招待费用管理制度范本业务招待费用管理制度篇1第一章总则第一条为加强公司及公司所属企业业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，总公司对业务招待费进行统一管理。
第二条业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合公司的有关规定和会计准则的有关要求，只能用于与公司业务工作相关的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
第三条业务招待费的使用范围1.用于上级主管单位、政府部门到单位检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。
2.用于公司承办的各种会议的招待。
3.用于各部门对外工作的必要招待。
第二章业务招待费的管理第四条总公司及公司所属企业财务室对业务招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关;具体程序是：由接待业务经办人员向公司所属企业负责人提出申请，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和接待饭店，并向总公司总经理提出书面报告，特殊情况可电话请示后，补签，经同意后方可实施，完毕后经办人或公司所属企业负责人做好此次业务招待的详细记录。
第五条公司及公司所属企业财务管理人员按照报销程序认真把关，严格内部管理制度及招待费管理制度，并做好招待费的记录、核查工作。
第六条公司及公司所属企业财务管理人员每月将本单位招待费支出情况进行核查汇总、并填制业务招待费支出明细表，按规定时间上报总公司总经理。
第三章业务招待的标准第七条公司及公司所属企业需进行业务招待，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店后，报请总公司总经理，经总经理同意，安排就餐;就餐完毕，由财务室管理人员或公司所属企业参与接待的负责人或公司所属企业经办人根据实际发生金额结算。
第四章其它有关规定第八条公司及公司所属企业应严格按照公司财务规定的业务招待费标准执行。
第九条业务招待费由财务室管理人员根据实际发生金额报销;凡未经许可擅自结算业务招待费者，业务招待费用一律自理。
第十条凡未完善就餐手续而发生的招待费用一律自理;并对当事人处以所发生业务招待费金额50%的罚款。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在经营、管理活动中，为加强与客户的沟通与合作，发生的接待费用，包括就餐、住宿、交通、礼品、娱乐等费用。
第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明、规范的原则。
第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理计划和控制业务招待费用，确保业务招待活动的合规、合理、效益。
第二章业务招待费用的范围和标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）客户接待：与公司业务往来密切的客户，以及其他需要接待的对象。
（二）业务合作：与公司有合作关系的企业、单位，以及其他需要合作接待的对象。
（三）商务活动：公司举办的商务活动，如宴会、庆典、讲座、展览等。
（四）公司内部：公司内部员工的培训、奖励、聚会等活动。
第六条业务招待费用的标准应根据公司实际情况和行业惯例制定，并报公司领导审批。
（一）就餐费用：根据接待对象的身份和餐饮市场的价格，合理确定就餐标准。
（二）住宿费用：根据接待对象的身份和住宿市场的价格，合理确定住宿标准。
（三）交通费用：根据接待对象的需要和交通市场的价格，合理确定交通标准。
（四）礼品费用：根据接待对象的需求和礼品市场的价格，合理确定礼品标准。
（五）娱乐费用：根据接待对象的需求和娱乐市场的价格，合理确定娱乐标准。
第七条业务招待费用应严格按照规定的范围和标准执行，不得超标准、超范围开支。
第三章业务招待费用的审批和报销第八条业务招待费用应提前制定接待计划，并报部门领导审批。
（一）接待计划应包括接待对象、接待时间、接待地点、接待内容等。
（二）接待计划应提前一周报部门领导审批，特殊情况下，提前一天报批。
第九条业务招待费用报销应提交以下资料：（一）接待计划审批表。
（二）业务招待费用报销单。
（三）业务招待费用相关发票。
（四）其他必要的证明材料。
第十条业务招待费用报销应按照公司财务管理制度执行。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度一、开支范围项目为自身生产经营和协调外部工作关系合理需要而发生的业务支出，可作为业务招待费列支。
二、招待标准和原则业务招待活动原则上安排在内部食堂，不得上高档菜肴和高档酒，不得提供烟草（名烟制品，烟草制品发票不予报销）。
不得安排到高档私人会所、高档酒店和娱乐、休闲、健身、洗浴等经营场所消费，上述经营场所的票据一律不得报销。
三.预算管理1.要依据上一年度业务招待费实际发生额占营业总收入的比重为基数，合理制定下一年度业务招待费预算指标，业务招待费占营业收入比例必须严格控制在0.0434%以下。
严格按照预算控制业务招待费，不得随意对业务招待费预算进行调整；确需调整的，按规定履行调整程序。
2、业务招待费严格执行“一事一报”制度，不得一次招待分次报销，不得多次招待合并一次报销，不得在任何消费场所办理各类预付卡、消费卡等。
3、业务招待费报销时，必须提供事先填写的业务招待费开支审批报告单，财务部门方可办理报销审核手续；报销审核流程：经部门负责人一分管业务领导一主管领导一总会计师签字审批；4、大型、专项业务招待活动要实行事前报告制度，主办部门在活动发生前要向项目主管领导报告，经批准后方可实施。
主办部门要事先确定接待标准、编制预算方案，分别报本项目党政主管领导审批。
5、大额业务招待费用支出应以银行转账结算。
6.业务招待费报销必须取得合法、有效的原始票据，对于假发票、不合规的票据不予报销，对于违反规定开支、超标准开支的不予报销。
主办部门对招待内容和发票的真实性负责，报销审核部门要加强对票据的审核力度，杜绝假发票、不合规票据流入企业7.业务招待用品应集中采购和管理。
（1）本着降低成本费用、强化管控的原则，项目部的业务招待用品（酒、茶等）应实行集中采购与管理，由综合办公室负责此项工作。
（2）综合办公室要对集中采购的业务招待用品实行专人管理，并建立健全实物台账和收、发、退制度。
（3）综合办公室要对业务招待用品进行定期盘点，至少每季度盘点一次。
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
业务招待费制度细则范本
业务招待费制度细则范本第一条总则为加强和规范公司业务招待费用的管理，根据国家财政法规和公司财务管理制度，制定本细则。
本细则适用于公司业务招待费用的开支、审批和管理。
第二条业务招待费定义业务招待费是指公司为开展业务活动，进行交际应酬而发生的费用，包括就餐、住宿、娱乐、礼品赠送等费用。
第三条业务招待费用的开支范围1. 接待客户就餐费用；2. 接待客户住宿费用；3. 接待客户娱乐费用；4. 赠送客户礼品费用；5. 其他业务招待费用。
第四条业务招待费用的开支标准1. 接待就餐：根据接待对象的身份和公司实际情况，合理确定就餐标准。
原则上，接待政府部门人员，早餐不超过50元/人，中、晚餐不超过200元/人；接待业务单位人员，早餐不超过30元/人，中、晚餐不超过100元/人。
2. 接待住宿：根据接待对象的身份和公司实际情况，合理确定住宿标准。
原则上，住宿费用不超过同类型酒店的市场价。
3. 接待娱乐：根据业务需要，合理确定娱乐项目，费用控制在适度范围内。
4. 礼品赠送：根据业务往来关系，选择具有纪念意义的礼品，注意控制礼品价值。
第五条业务招待费用的审批程序1. 各部门应在年度预算中合理安排业务招待费用，超出预算的，需提前向公司领导申请审批。
2. 业务招待费用开支前，需填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审核同意后，报公司财务部门审批。
3. 重大会议或特殊情况的业务招待，需报请公司总经理审批。
第六条业务招待费用的管理要求1. 各部门应严格按照审批程序进行业务招待费用的开支，未经审批的费用，不予报销。
2. 各部门应建立健全业务招待费用台账，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向公司财务部门报告。
3. 业务招待费用报销时，应提供真实、完整的报销凭证，包括消费明细、发票等。
4. 公司财务部门应加强对业务招待费用的监督检查，发现问题及时纠正。
第七条违规处理1. 未经审批擅自开支业务招待费用的，一经发现，责任人需承担相应责任，并在年度考核中予以体现。
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公司业务招待费管理制度
第一章总则
第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。
第二条业务招待费的使用原则
业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
第三条业务招待费的使用范围
1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。
2、用于公司承办的各种会议的招待。
3、用于各部门对外工作的必要招待。
第二章业务招待费的管理
第四条财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单（提出招待申请）；经主管领导同意；主管接待的副总批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。
派餐单一式两份,一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。
第六条办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。
第七条财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。
第八条招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。
第三章业务招待的标准
第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。
第十条市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。
第十一条招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。
第十二条特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。
第四章其它有关规定
第十三条各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。
第十四条凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。
第十五条招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。
陪餐人数一般不能超过来客人数。
第十六条叶县各单位的接待工作由叶县办事处（公共关系部）负责，办公室监督其支出的合理性，财务部控制其支出总额。
有些接待可在叶县的定点饭店安排，也不予现金结账。
第十七条运销部门的接待业务根据情况自行安排，原则上在定点饭店,特殊情况须经主管领导批准,非定点饭店的费用在销售包干费用中支出。
第十八条在特殊情况下（如抢险救灾、长时间加班、去叶县协调工作等），员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。
申请程序为：单位负责人填写《工作餐补贴申请单》；分管领导签字；办公室审核；到财务部领取补贴。
第十九条公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。
第五章附则
第二十条本规定解释权归公司办公室。
第二十一条本规定自下发之日起施行。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：。