关键、特殊过程和最终产品标识
特殊过程、关键过程、
精心整理特殊过程、关键过程和关键控制点辨析1、术语定义：1、关键过程：定义：对产品质量或安全有重大影响，或者工艺参数对最终产品性质或质量有重大影响，或者控制难度较大，或者容易发生偏离的过程，称为关键过程。
未见关键过程的明确定义，在生产许可审查细则中有关键质量控制点的要求，在食品生产许可证实施细则中有“关键控制环节”的内容。
在工业产品许可实施细则和食品生产许可证实施细则中有关键质量控制点的控制要求：企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。
在食品生产许可证实施细则中还有“关键控制环节”一说，与关键质量控制点相似。
2、特殊过程：IS09000标准的规定：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，该过程为特殊过程。
在工业产品许可实施细则中特殊过程的控制要求：对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。
未见特殊过程的明确定义。
3、关键控制点（CCP点）：ISO22000标准的定义：（食品安全）能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害（3.3）或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。
综上所述，仅有关键控制点有IS022000标准的明确定义，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）、特殊过程无明确定义。
关键过程只出现在生产许可证审查细则中，未处现在IS09000 标准中，特殊过程出现在生产许可证审查细则和IS09000标准中（未明确其称谓）。
关键控制点在HACCP标准中无明确定义（GB/T27341）。
2、针对性:关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）：主要针对最终产品质量控制情况而言：该工序对产品质量的重要性、影响程度而言，或者该工序控制的难度和发生偏离的可能性而言。
特殊过程：主要针对该过程进行监视和测量的可能性或者经济性而言：或者是不能测量、或者是不能经济的测量、或者是测量结果过晚，失去应用意义。
IATF16949：2016 质量管理体系知识100题
1、（B）是致力于增强满足质量要求的能力。
A、质量突破B、质量改进C、质量控制D、质量保证2、组织的基本任务是（A）A、向市场提供符合顾客和其他相关方要求的产品B、采取措施激励全体员工的工作热情C、配备必要的人力和物力资源D、建立系统的管理模式3、若超过规定的特性值要求，将会直接影响产品安全性或造成产品整机功能丧失的质量特性是属于（A）A、关键质量特性B、重要质量特性C、一般质量特性D、次要质量特性4、现场管理中，要求现场管理人员做好“三自”和“一控”，其中“一控”指（B ）。
A 控制设备状态B 控制自检合格率C 控制工艺水平D 控制原材料用量5、著名的质量管理专家朱兰提出的质量管理三步曲是指（C）A、质量保证、质量控制、质量改进B、质量控制、质量保证、质量改进C、质量策划、质量控制、质量改进D、质量策划、质量改进、质量保证6、最早提出全面质量管理的概念的是（A）A、菲根堡姆B、休哈特C、朱兰D、戴明7、顾客的满意水平是（C）A、可感知效果和产品的质量之间的差异函数B、产品的质量和可感知效果之间的差异函数C、可感知效果和期望值间的差异函数D、产品的质量和期望值间的差异函数8、顾客满意度调查的费用属于（A）A、预防成本B、鉴定成本B、损失成本D、非符合性成本9、QC小组的成员一般控制在（A）A、10人以内B、12人以内C、8人以内D、6人以内10、PDCA循环当中的“D”指的是（C）A、策划B、检查C、实施D、处置11、《中华人民共和国产品质量法》规定了认定产品质量责任的依据，以下哪一项不属于该规定（C）的范畴。
A、国家法律、法规明确规定的对于产品质量规定必须满足的条件B、明示采用的产品标准，作为认定产品质量是否合格以及确定产品质量责任的依据C、不合格产品对消费者的实质损害D、产品缺陷12、由于组织的顾客和其他相关方对组织的产品、过程和体系的要求是随着时间不断变化的，这体现了质量的（A）A、时效性B、广泛性C、主观性D、相对性13、开展全面质量管理的基本要求可以概括为( A)A.三全一多样B.质量中心C.三保D.“卡、防、帮、讲”14、在质量管理所需的所有资源中，最根本的资源是( D )A、原材料B.设备C.专业技能D.人力资源15、企业最经常、最大量、最活跃的质量工作是( B )A.设计过程B.生产制造过程C.检验过程D.使用过程16、推动PDCA循环，关键在于( D)A.计划阶段B.执行阶段C.检查阶段D.总结阶段17、质量管理的所有工作都是通过(D)来实现的。
ISO9001质量管理体系审核要点
ISO9001质量管理体系审核要点ISO9001质量管理体系审核要点汇总在企业接受ISO9001质量管理体审核时，审核员都会关注哪些要点，企业该如何应对?下面是yjbys店铺为大家带来的ISO9001质量管理体系审核要点汇总，欢迎阅读。
范围1、组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?2、组织QMS对标准条款是否剪裁?确凿没有?4.1 总要求1、组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS?2、组织QMS过程是否被确定和管理?3、组织QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控?4、组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?5、组织是否存在对产品质量有影响的外包过程?是否明确实施了控制?6、组织是否接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性(军标)文件要求4.2.1 总则1、组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件?2、组织是否按照标准要求建立了文件化程序?3、组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件?4、组织是否按照标准要求建立了质量记录?5、组织QMS详略是否得当?是否适宜可操作?6、组织QMS文件有哪些媒体、形式或类型?这些文件表现形式或类型是否适当、有效?7、组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应?组织的规模和类型、过程的复杂程度及相互关系、涉及人员所需的能力。
4.2.2 质量手册1、组织是否编制并保持质量手册?手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法?2、组织质量手册对标准要求有否剪裁?如有，所剪裁条款是否说明?说明是否充分，可信?3、组织质量手册是否对QMS中所有过程进行描述?是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效?4、组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效?是否包括文件程序或其他参考程序?5、质量手册是否受控?4.2.3 文件控制1、组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”?该程序适用范围是否包括组织QMS要求的所有文件(包括内、外部文件;各种类型文件;各种媒体形式的文件)?2、文件发布前是否组织相关部门评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性?3、组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人?所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性、有效性?4、文件是否发到使用场所或岗位?执行人员是否能得到所需文件?5、文件是否得到及时的更改?文件更改是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即：所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)?6、不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行标识、保持清晰，易于识别和检查?7、组织有哪些外来文件?这些文件分发是否受控?8、组织分发至供方及其他相关方文件是否受控?9、作废文件是否已撤出使用场所?未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用?10、组织文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供?11、组织是否建立文件档案?文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控?12、图样和技术文件是否按规定进行审签、工艺和质量会签、标准检查?图样、技术文件是否协调一致、现行有效?组织是否识别在产品实现过程中需要保存的文件并及时归档?(军标要求)4.2.4 质量记录的控制1、组织是否按照标准要求建立并保持“质量记录控制程序”，该程序适用范围是否包括了组织QMS实施、保持和改进产生的所有记录?2、组织是否按照标准要求设置了质量记录?记录项目是否满足标准要求?3、组织为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要记录?4、质量记录是否按规定进行标识?标识是否达到唯一可追溯?文件规定外质量记录如何标识?5、质量记录填写是否真实、及时、清楚、正确?6、质量记录的传递(包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式)是否确定要求?7、质量记录是否确定保存地点、方式、期限、?记录保存环境设施是否适宜、能防止损坏、变质或丢失?记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求?记录保存检索是否简便。
特殊过程、关键过程
关键控制点辨析1、术语定义：1、关键过程：定义：对产品质量或安全有重大影响，或者工艺参数对最终产品性质或质量有重大影响，或者控制难度较大，或者容易发生偏离的过程，称为关键过程。
未见关键过程的明确定义，在生产许可审查细则中有关键质量控制点的要求，在食品生产许可证实施细则中有“关键控制环节”的内容。
在工业产品许可实施细则和食品生产许可证实施细则中有关键质量控制点的控制要求：企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。
在食品生产许可证实施细则中还有“关键控制环节”一说，与关键质量控制点相似。
2、特殊过程：ISO9000标准的规定：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，该过程为特殊过程。
在工业产品许可实施细则中特殊过程的控制要求：对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。
未见特殊过程的明确定义。
3、关键控制点（CCP点）：ISO22000标准的定义：(食品安全) 能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害（）或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。
综上所述，仅有关键控制点有ISO22000标准的明确定义，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）、特殊过程无明确定义。
关键过程只出现在生产许可证审查细则中，未处现在ISO9000标准中，特殊过程出现在生产许可证审查细则和ISO9000标准中（未明确其称谓）。
关键控制点在HACCP标准中无明确定义（GB/T27341)。
2、针对性：关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）：主要针对最终产品质量控制情况而言：该工序对产品质量的重要性、影响程度而言，或者该工序控制的难度和发生偏离的可能性而言。
特殊过程：主要针对该过程进行监视和测量的可能性或者经济性而言：或者是不能测量、或者是不能经济的测量、或者是测量结果过晚，失去应用意义。
特殊过程、关键过程、
特殊过程、关键过程和关键控制点辨析1、术语定义：1、关键过程：定义：对产品质量或安全有重大影响，或者工艺参数对最终产品性质或质量有重大影响，或者控制难度较大，或者容易发生偏离的过程，称为关键过程。
未见关键过程的明确定义，在生产许可审查细则中有关键质量控制点的要求，在食品生产许可证实施细则中有“关键控制环节”的内容。
在工业产品许可实施细则和食品生产许可证实施细则中有关键质量控制点的控制要求：企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。
在食品生产许可证实施细则中还有“关键控制环节”一说，与关键质量控制点相似。
2、特殊过程：ISO9000标准的规定：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，该过程为特殊过程。
在工业产品许可实施细则中特殊过程的控制要求：对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。
未见特殊过程的明确定义。
3、关键控制点（CCP点）：ISO22000标准的定义：(食品安全) 能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害（3.3）或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。
综上所述，仅有关键控制点有ISO22000标准的明确定义，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）、特殊过程无明确定义。
关键过程只出现在生产许可证审查细则中，未处现在ISO9000标准中，特殊过程出现在生产许可证审查细则和ISO9000标准中（未明确其称谓）。
关键控制点在HACCP标准中无明确定义（GB/T27341)。
2、针对性：关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）：主要针对最终产品质量控制情况而言：该工序对产品质量的重要性、影响程度而言，或者该工序控制的难度和发生偏离的可能性而言。
特殊过程：主要针对该过程进行监视和测量的可能性或者经济性而言：或者是不能测量、或者是不能经济的测量、或者是测量结果过晚，失去应用意义。
特殊特性及FMEA准则
无/没有 需有持续改进计划，以降低成本。
设计 FMEA 严重度评价准则
后 果 评 定 准 则 ： 后 果 的 严 重 度 严重度 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 无警告的 这是一种非常严重的失效形式，它是在没有任何失效预兆的情况下影响到行 严重危害 车安全或不符合政府的法规。 有警告的 这是一种非常严重的失效形式，是在具有失效预兆的前提下所发生的，并影 严重危害 响到行车安全或不符合政府的法规。 很高 高 中等 低 很低 轻微 很轻微 无 车辆/项目不能运行（丧失基本功能）。 车辆/项目可运行，但性能下降，顾客非常不满意。 车辆/项目可运行，但舒适性/方便性项目不能运行，顾客不满意。 车辆/项目可运行，但舒适性或方便性项目的性能下降，顾客有些不满意。 配合和外观/尖响和卡嗒响等项目舒服，大多数顾客（75%以上）能感觉到有 缺陷 配合和外观/尖响和卡嗒响等项目不舒服，50%的顾客能感觉到有缺陷 配合和外观/尖响和卡嗒响等项目不舒服，有辩识能力的顾客（25%以下）能 感觉到有缺陷 无可辨别的后果
1、多方论证小组应对评定准则和分级规则达成一致意见，否则由技术部主管和/或管 理者代
备 注 表裁定，尽管个别产品分析可做修改。不推荐/建议修改确定为9和10的严重度数值，
过程 FMEA 严重度评价准则
判定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装 后 果 配厂产生缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾 客永远是首先考虑的。如果两种可能都存在的， 采用两个严重度值中的较高者。（顾客的后果） 无警告 的严重 危害 有警告 的严重 危害 判定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装 严 配厂产生缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾 重 客永远是首先考虑的。如果两种可能都存在的， 度 采用两个严重度值中的较高者。（制造/装配的后 果）
预制箱梁梁场产品标识作业指导书
梁场产品标识作业指导书编制：审核：批准：XXXXX有限公司XXXX工程项目部目录一、编制目的 (1)二、编制依据 (1)三、适用范围 (2)四、关键、特殊过程标识 (2)五、最终产品标识 (5)一、编制目的编制产品标识作业指导书的目的就是为了更好的指导生产，对生产过程及最终产品标识进行控制，使过程控制及产品标识符合设计图纸及暂行技术条件要求。
二、编制依据（1）《时速250公里客运专线（城际铁路）有砟轨道预制后张法预应力混凝土简支箱梁（双线、单箱单室）》（通桥（2009）2229-Ⅰ）（2）《时速250公里客运专线（城际铁路）有砟轨道预制后张法预应力混凝土简支箱梁（双线、单箱单室）》（通桥（2009）2229-Ⅱ）（3）《时速250公里客运专线（城际铁路）有砟轨道预制后张法预应力混凝土简支箱梁（双线、单箱单室）》（通桥（2009）2229-III）（4）《客运专线铁路常用跨度梁桥面附属设施》（通桥（2008）8388A）（5）《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》（铁科技[2004]120号）（6）《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》（科技基[2005]101号）三、适用范围本作业指导书适用于XXX制梁场有砟轨道预制后张法预应力混凝土双线简支整孔箱梁的混凝土浇筑作业。
四、关键、特殊过程标识4.1箱梁预制过程中的重要过程钢筋工序、模板工序，各工班完成后由工班长自检合格报负责该工序的质检工程师专检，质检工程师专检合格并填写检验批资料后，报监理工程师检验合格并签认后可进入下一道工序。
钢筋半成品标识牌模板工序完成后由模板班工班长自检合格并填写自检记录后，通知模板质检工程师；监理工程师检验合格并签认检验批资料后，通知相关负责人，可以进入钢筋骨架吊装工序。
钢筋焊接工序完成后，由钢筋班工班长自检合格并填写自检记录后，通知钢筋质检工程师；监理工程师检验合格并签认检验批资料后，通知相关负责人，可进入钢筋绑扎工序。
关键工序特殊过程监控台账
关键工序特殊过程监控台账关键工序是指在生产过程中对最终产品质量有重要影响的工序。
特殊过程是指由于技术特殊性或者操作方法特殊性，对最终产品质量有重要影响的过程。
关键工序和特殊过程在生产过程中的监控非常重要，可以通过建立监控台账来记录和管理相关信息。
监控关键工序和特殊过程可以帮助企业追踪和控制产品质量，及时发现生产中存在的问题，并采取相应的措施进行调整和改进。
监控台账是一个重要的工具，可以用于记录工序或过程的各项参数、检测结果、异常情况等信息，以便分析和评估生产过程中的质量状况，并制定相应的质量改进措施。
下面介绍一些关键工序和特殊过程监控台账的内容和管理方法。
首先是关键工序的监控台账。
关键工序通常涉及到多个参数和指标的监测，对各项参数的记录可以帮助企业了解关键工序的稳定性和可控性。
监控台账的内容可以包括以下几个方面的信息：1.工序参数：记录关键工序中的各项参数，如温度、压力、速度等。
可以根据实际情况设计相应的数据表格，将参数数值填入相应的单元格中。
2.检测结果：记录对关键工序进行的检测结果，如产品尺寸、材料成分、质量检验等。
可以在监控台账中添加相应的检测记录表，将检测结果填写在表格中。
3.异常情况：记录关键工序中的异常情况，如设备故障、操作失误、材料问题等。
可以在监控台账中添加异常情况表，将异常情况的具体描述、影响程度以及采取的处理措施等信息都填写在表格中。
4.控制措施：记录采取的控制措施和改进措施，以保证关键工序的稳定性和可控性。
可以在监控台账中添加控制措施表，将控制措施的内容、责任人以及实施时间等信息都填写在表格中。
以上是关键工序监控台账的主要内容，可以根据实际情况进行调整和补充。
在管理关键工序监控台账时，应采取以下几点措施：1.定期更新：监控台账应定期进行更新，将最新的信息记录在其中。
可以根据实际需要，将更新频率设定为每天、每周、每月等不同的时间段。
2.数据分析：定期对监控台账中的数据进行分析，并根据分析结果制定相应的质量改进措施。
IATF16949-2016全套管理规范 QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范
1.目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
2.范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。
3.定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。
4. 职责4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。
依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。
4.2 工程部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。
4.3 营销部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。
4.4 品管部:负责产品的验证及管理。
5.作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。
5.1.2受控条件应包括：a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b.配置并使用适宜的监视和测量资源；c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d.使用适宜的设备和工作环境；e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；f.特殊过程的确认和再确认；g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。
5.1.3 生产准备a.生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。
当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。
根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生管副总审核，常务副总批准后实施。
b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。
IATF16949 特殊特性管理规定
1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。
2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。
3.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。
3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。
不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。
3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。
4.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。
4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。
5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。
5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。
5.1.3 顾客有新产品委托生产时。
5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。
5.2.2 来自法规的要求。
5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。
5.2.4来自于分供方开发过程。
5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。
5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。
5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。
销售和服务提供控制程序
销售和服务提供控制程序销售和服务控制程序编号；Q/SDA·QEO·C—221、目的对销售和服务过程实施控制，以确保向顾客提供的产品和服务满足顾客的要求和期望。
2、适用范围适用于销售和服务的过程的控制；关键、特殊过程的确认；产品标识和可追溯性、产品防护活动的控制。
3、职责3.1综合管理部负责编制《销售服务计划》和销售过程的控制，编制工艺规范和作业指导书，确定关键、特殊过程。
3.2综合管理部负责实施产品验证，过程的监视和测量，控制产品放行和交付，标识及可追溯性控制。
3.3供销部负责产品的交付、防护及售后服务工作。
3.4总经理审批销售服务计划和技术文件4、工作程序4.1销售和服务提供的控制4.1.1获得划定产品特性的信息和文件。
4.1.1.1根据产品实现过程筹谋的输出和合同等获得必要的销售效劳信息，分别执行相应的《服务实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.1.2对销售实现过程应编制相应的工艺文件。
4.1.2销售效劳管理a.综合管理部根据订单要求,和库存情况编制销售服务计划通知和外发通知；b.仓库根据销售服务计划领材料，对销售数量和质量进行跟踪并记录。
d.选择符合的装备和适宜的事情环境，并经由过程对装备举行维护保养,确保销售装备的正常运行。
e.根据需要对操作工进行岗位培训和考核,确保按工艺要求进行操作。
F.销售服务现场,物料要堆放整齐有序,并有相应的标识。
4.1.3产品实现过程状态：0/A销售和服务控制程序编号；Q/SDA·QEO·C—224.1.3.1销售服务流程图4.1.3.1.1针对公司目前销售服务流程如下：合同评审及签定合同按合同采购物资采购物资验证售后效劳主顾验收配货交付主顾（销售效劳）4.1.3.1.2特殊过程：销售效劳。
外包过程：无4.1.3.1.3关键过程：对关键过程应做到：a）相关销售服务人员要进行岗位培训、考核合格后上岗；b)编制关键过程的文件及检验指导书以保证服务质量；c)对关键过程进行监控并记录；d)检验并记录检验结果；e)当销售服务人员有变动或顾客有相关质量投诉时要进行再确认。
关键工序和特殊过程的定义
关键工序和特殊过程的定义在制造业中，关键工序和特殊过程是两个非常重要的概念。
它们对制品的质量和性能有着至关重要的影响。
本文将对这两个概念进行详细的定义和解释。
关键工序所谓关键工序，是指在制造过程中对制品质量和性能有直接影响的工序。
这些工序的质量控制对整个制造过程的质量控制起着至关重要的作用。
如果关键工序的质量不能得到保证，那么最终制造出来的产品也将存在质量问题。
关键工序的控制需要从多个方面入手。
首先，需要对关键工序进行详细的质量控制计划，包括制定质量标准、确定检验方法、监控过程参数等。
其次，需要对关键工序进行充分的培训和教育，以提高工人的技能和意识。
最后，需要对关键工序进行充分的检验和测试，以保证质量的稳定性和可靠性。
特殊过程特殊过程是指对制品质量和性能有着间接影响的工序。
这些工序的控制同样是制造过程中的重要环节。
特殊过程的控制需要重点关注过程参数的稳定性和可靠性，以确保制品的质量符合要求。
特殊过程的控制需要从多个方面入手。
首先，需要对特殊过程进行详细的质量控制计划，包括制定质量标准、确定检验方法、监控过程参数等。
其次，需要对特殊过程进行充分的培训和教育，以提高工人的技能和意识。
最后，需要对特殊过程进行充分的检验和测试，以保证质量的稳定性和可靠性。
关键工序和特殊过程的重要性关键工序和特殊过程对制造过程的质量控制起着至关重要的作用。
如果这些工序的质量不能得到保证，那么最终制造出来的产品也将存在质量问题。
因此，制造企业需要对关键工序和特殊过程进行充分的控制和管理，确保质量的稳定性和可靠性。
总结关键工序和特殊过程是制造过程中的两个重要概念。
它们对制品的质量和性能有着至关重要的影响。
制造企业需要对这些工序进行充分的控制和管理，以确保质量的稳定性和可靠性。
2019年新版《IATF16949-2016质量管理体系》内审员经典试题
2019年新版《IATF16949-2016质量管理体系》内审员经典试题2019年新版《IATF16949-2016质量管理体系》内审员经典试题⼀.选择题（40分，单选，每题1分）1.下述不属于质量管理七⼤原则的是：A.以顾客为关注焦点B.全员参与C.系统的管理⽅法D.循证决策E.过程⽅法2.以下关于过程⽅法的说清正确的是：A.利⽤输⼊提供预期结果的相互关联或相互作⽤的⼀组活动B.应该划分为顾客导向过程.管理过程的⽀持过程C.系统地理解和管理相互关联的过程有助于提⾼组织的有效性和效率D.上述全错E.上述全对3.哪种情况不可以进⾏本标准的第三⽅认证：A.为汽车配套产品进⾏⾦属表⾯处理的供应商B.专门为整车⼚制造售后市场配件的供应商C.作为专业配套⼚的⼀个⽣产车间的应急计划，所定点的供应商D.为专业配套⼚进⾏分选和排序的供应商E.为专业配套⼚进⾏物流配送的供应商4.进⾏IATF16949标准的认证的⽬的是：A.顾客要求B.减少变差和浪费C.强调缺陷预防和持续改进D.上述全对E.A和C5.哪个是可以进⾏完全的删减的：A.8.5.3顾客财产B.8.3设计开发C.8.5.5.2与顾客的服务协议D.7.1.5.3实验室E.上述都不可以6.公司存在内部实验室，在实验室范围中不⼀定需要描述的内容有：A.能够从事的试验B.能够从事的内部校准C.实验室满⾜IEC17025标准的要求D进⾏试验或校准所需使⽤的设备E.各种试验可以追溯的标准7、关于防错，下述哪个描述是正确的：A、防错应该从设计开发就开始B、防错是⼯艺⼯程师的职责C、为防⽌制造不合格品⽽进⾏的产品和制造过程设计和开发D、上述都对E、A和C8、以下关于顾客特定要求（CSRs）描述正确的是：A、客户图纸上标注的影响装配的重要尺⼨属于在顾客特殊要求B、客户要求每半年⼀次进⾏⼀次内部审核C、顾客的供应商质量⼿册中关于MSA的要求D、上述全对E、B和C9、关于控制计划的描述，不正确的是：A、控制计划必须分为三个阶段.样品阶段.试⽣产阶段和批量⽣产阶段B、控制应该反映所有的特殊特性C、控制必须描述所需要使⽤的设备.⼯装和⼯具等D、控制计划必须包括反应计划E、控制可以考虑按照产品系列来制订10、关于FMEA，不正确的是：A、DMFEA可以⽤框图的形式来展开B、FMEA既可以反映现在的缺陷类型，也可以反映潜在的缺陷类型C、PFMEA可以划分试⽣产阶段和批量⽣产阶段D、上述全对E、A和C11.对于⼯程规范的要求，正确的是：A.需在10个⼯作⽇内完成评审，发放和更改B.⼯程规范的更改可能会导致产品设计的更改和制造过程的更改C.对每项⼯程更改在⽣产中实施⽇期的记录应予以保留D.上述全对E.B和C12、下列哪条是对IATF16949：2016标准5.3.1组织的作⽤.职责和权限-补充理解正确的是：A、指派可以是⼝头告知B、指派⼈员的职责和权限包括特殊特性的选择C、指派⼈员的职责和权限包括相关的质量⽬标和⼈员培训等内容D、包括顾客积分卡和顾客门户⽹站访问的职责和权限E、以上全部正确F、B，C和D13、以顾客为关注焦点，体现在：A、顾客的要求始终要满⾜B、围绕顾客为中⼼，在供应商⾯前则应该有“顾客的样⼦”C、以顾客的利益为企业⾃⾝的共同利益来开展⼯作D、所有的技术要求都由顾客来批准E、顾客满意度的调查⼀定要得到⾼分14、有关管理评审，下述不正确的是：A、管理评审必须⼀年⼀次B、维护⽬标的绩效应作为管理评审的输⼊C、管理评审的输⼊必须包括对不良质量成本的监控D、管理评审输⼊必须包教过程有效性和效率的衡量E、管理评审必须对产品在顾客处的表现如PPM值进⾏评价15、关于质量⽬标，下述哪个是不正确的：A、质量⽬标应该在不同的级别进⾏明确和建⽴B、质量⽬标必须是可测量的C、质量⽬标的建⽴应该考虑顾客和相关⽅的评审结果D、质量⽬标必须规定在质量⼿册中16、根据IATF16949：2016要求，内部审核员的能⼒说法不正确的是：A、要有形成⽂件的过程，⽤于验证内部审核员的能⼒B、内审员⼀定要是质量管理部门的⼈员C、内审员要了解适⽤的顾客特定要求D、内审员要了解汽车⾏业的过程⽅法要求E、内审员应执⾏组织规定的最⼩数量的审核F、以上全部17.根据IATF16949：2016标准，下列关于质量管理体系⽂件说法正确的：A.也可以没有质量⼿册B.如果要编写质量⼿册，必须要按照IATF16949：2016版的结构来编写C.针对产品安全，组织不需要有形成⽂件的过程，关键是要产品通过权威机构检验合格D.组织应建⽴并保持形成⽂件的过程，识别⼈员的培训需求E.以上都对18.针对顾客满意的⼯作下列说法哪⼀个是正确的：A.是企业通过⼀定的⽅法监控顾客对其要求已被满⾜程序的感受B.顾客满意必须通过满意度调查的⽅法来进⾏C.应该通过对内外部绩效指标的持续评价来客观反映顾客的满意程序D.上述全对E.A和C19.有关产品设计：A.应该获取来⾃于顾客的所有的特殊要求B.设计⼈员必须掌握适⽤的⼯具和技术C.应该在初期建⽴有关产品的可靠性.耐久性和成本的⽬标D.上述全对E.A和C20.下述过程中，哪些不是⼀个典型的COP：A.交付管理过程B.⽣产制造过程C.退货分析过程D.顾客指定供应商的管理过程E.合同评审过程21.有关过程设计下列说法正确的：A.过程设计的输⼊全部来⾃于产品设计的输出B.过程设计应该建⽴相关的⽬标并监控C.过程设计应该在产品设计的⼯作⼀结束就⽴即开始D.过程FMEA覆盖所有特殊特性发⽣的⼯序就可以了E.上述都不对22.有关特殊特性，哪⼀个是不正确的：A.必须使⽤顾客的特殊特性标识B.应该标识在FMEA，控制计划等相关的过程⽂件上C.可以应⽤SPC来控制特殊特性D.企业⾃⾝规定的特殊特性标识也可以使⽤E.特殊特性可以分为产品特性和过程特性23.对于MOP的内容，下述哪⼀个是正确的：A.MOP通常由最⾼管理层发动B.MOP通常采⽤数据分析来进⾏C.MOP的结果通常是持续改进的措施或者纠正预防措施D.上述都对24.有关供应商的管理，哪个是正确的：A.必须制定合格供应商的清单，并作为受控⽂件B.供应商的定期监控必须包括已交付产品的质量表现和准时提交C.供应商必须通过ISO9001的第三⽅认证D.上述全对25、有关作业准备的验证，哪个描述是正确的：A、⾸件检验也属于作业准备的验证B、作业准备的验证包括⼈员.原材料.设备和作业⽅法等的验证C、适当的时候采⽤统计⽅法进⾏验证D、每天上班⼀定要进⾏作业准备的验证E、上述全对26.有关标准化作业指导书的描述，哪⼀个是不正确的：A.标准化作业指导书应在指定的区域易于得到B.标准化作业指导书右以⽤控制来代替C.标准化作业指导书可以是照⽚.样件等D.标准化作业指导书中不应包含操作员安全规则E.B和D27.有关产品的标识和可追溯性，以下说法哪⼀个是不正确的：A.所有的产品都必须标识其可追溯性，不论是原材料.半成品还是成品B.所有的产品都必须标识其⽣产⽇期做为状态标识C.对可疑产品要采⽤明确的标识并隔离D.标识和可追溯性要求不能⽆限扩展到外部提供的产品E.A，B，CF.A，B，DG.以上都正确28.下列哪个不属于顾客的财产A.顾客的图纸B.顾客提供的样件C.顾客所有的可重复利⽤的包装盒D.顾客付款的模具，但是是由模具供应商制作的E.顾客指定的供应商所提供的产品29.有关MSA：A.必须覆盖控制计划上所有的量具B.必须采⽤AIAG的MSA参考⼿册中要求的⽅式C.必须由实验室的专职⼈员来执⾏D.上述全对E.上述全错30.有关SPC，哪⼀个是不正确的：A.初始过程能⼒必须⼤于1.67，否则须采取相关措施B.过程能⼒应⼤于1.33，或者满⾜顾客的要求C.计量型数据可采取Xbar-R图D.当控制图上出现⾮随机的图形时，过程是不稳定的31.有关内部审核，哪⼀个是不正确的：A.必须包含过程审核和产品审核B.每次审核必须覆盖所有的要素和过程C.体系审核必须审核夜班和交接班抽样，假如存在多个班次的话D.过程审核应该着重于制造过程E.产品审核与全性能试验不同F.内部体系审核应采⽤过程⽅法G.对客户特定要求进⾏抽样是强制要求32.有关产品和服务的放⾏，以下哪项正确：A.允许存在“免检”的情况，⽐如只看供应商提供的⾃查报告B.检验指导书必须满⾜控制计划的要求C.对于进货检验，也可以采⽤外包检验的⽅式，即由第三⽅机构进⾏进货检验D.上述全对E.A和C33.关于不合格产品的描述，哪⼀个是不正确的：A.未经标识或可疑状态下的产品应归类为不合格品来进⾏控制B.出现不合格产品时，应⽴即停⽌⽣产C.针对产品在交付后发现的不合格品，也需要采取适当的措施D.对于让步接受的成品，⼀定要通知顾客，得到顾客批准E.A.B34.关于统计，下列哪⼀个是不正确的：A.组织使⽤哪些统计⼯具来源于APQP（或等效策划）过程B.组织的有所有⼈员都应该了解基本的统计概念，如变差C.仅仅质量部全⽤到统计的概念，其他部门⼀般接触不到D.过度调整属于统计的概念E.B和C35.关于哪项不是组织的相关⽅：A.组织的董事会成员B.质量经理的家属C.环保局和安监局D.供应商E.以上全是F.C和D36.关于IATF16949中风险和机遇的应对措施分析，哪⼀个是不正确的：A.竞争对⼿从市场上召回产品的经验和教训不属于风险分析的范畴B.风险分析指的是组织内部的风险，外部的如汽车⾏业的三包规定不属于风险分析的范畴C.准备应急计划属于应对风险的措施D.应急计划⾄少每年评审⼀次E.上述都是正确的F.A和B37.以下哪个是IATF16949认证规则允许的：A.在ISO/TS16949转换到IATF16949时，认证公司进⾏预审核B.认证公司对被审核⽅进⾏了相关的上门培训C.认证公司有审核员在⼀年前曾是被审核⽅的员⼯D.认证公司进⾏转换审核的⼩组中有⼀年前曾经在该公司审核过ISO/TS16949的审核E.以上都是允许的38.关于内部审核员的资格：A.组织应保持⼀份合格的内审员名单B.内部审核员必须熟悉合适的如MSA.SPC等⼯具C.内部审核员必须了解适⽤的客户特定要求D.内部审核员的要求必须由组织明确规定E.上述全对F.A和C39.关于审核结果的判断哪个是正确的：A.IATF16949审核之后，如果没有严重不符合项，意味着已经通过认证B.IATF16949审核如果在现场被判别为不通过，需要⽴即重新申请下⼀次认证C.IATF16949审核发⽣的不符合项可以在现场审核的过程中进⾏关闭D.IATF16949审核，在所有的不符合关闭后将可以获得认可E.上述全错40.第⼀⽅.第⼆⽅和第三⽅审核之间的关系，正确的是：A.三者之间互相配合，为了伸进管理体系的提升B.第⼀⽅是基础，第⼆.第三⽅的审核仅仅起到监督的作⽤C.当顾客要求时，认证公司可以采⽤顾客的标准对其供应商进⾏审核，此时的审核也属于第⼆⽅审核D.上述全对E.A和C⼆.是⾮题（10分，每题1分）：1.内部质量审核必须覆盖所有班次2.对于顾客抱怨的应该启动问题解决和纠正措施以预防再发⽣3.供应商质量管理体系的开发必须以ISO9001：2015为基础，以通过IATF16949为最终⽬标4.合同评审必须识别顾客相关的要求并做适当的传递5.进⾏PFMEA必须早于提出对新设备.⼯装和设施的要求6.当公司将设计职能外包给供应商之后，就可以将设计责任免除7.当顾客给予豁免的时候，公司可以不提交新产品的PPAP8.外部实验室应通过ISO/IEC17025的认可，或者由顾客认可9.在设计开发的开始阶段，必须建⽴相关的产品⽬标，以作为后续监控的基础10.管理评审必须包含过程有效性和效率的衡量三、判标题（20分，每题2分）：判断下列审核发现相关的是哪⼀个要素，并分析属于符合.还是不符合，或者需要进⼀步观察。
产品的标识规定
产品的标识规定一、产品标识和检验状态标识工作的要求1、在产品生产过程中，从原材料投入到最终产品的形成全过程，均要对产品实施相应的产品标识及检验状态标识。
2、产品标识应位于产品或包装物的醒目的位置，标识的图案及代号要求清晰，易于识别和追溯，标识在产品规定的储存期、使用期内不应消失和模糊不清。
3、外购原材料（如铜棒、铝棒、不锈钢棒、化工原料）的总体产品标识，在外购原材料分批发放的过程中，可按原标识内容移植。
移植后的标识内容与原标识内容一致。
二、标识的方法及具体要求1、产品标识可用产品的图号来表示，其标识方法如下：（1）将标识直接制作在产品上；（2）随产品周转的有关记录或文件上标识，如合格证、工序流程卡等作为标识物。
2、检验状态标识除有以上两种标识方法之外，还可有区域性标识。
3、标识须具有唯一性标识（如产品的批次号）4、外购原材料及产品零部件标识的内容一般包括：生产单位或代号、材料牌号或代号、生产批号、化验单号、入厂检验者姓名或代号、质量状态等相关信息5、半成品、成品标识内容：型号与规格、生产单位名称或代号、生产批次或日期、质量状态6、生产过程中的产品质量标识：经检验验收的成品、半成品和在制品均应有检验部门验收并盖章的工艺记录卡或合格证7、首件检验应经操作者、班组长、检验员的签8、产品验收应做好原始记录及标记9、产品试验要有试验的原始记录，并记录产品试验结论10、不合格品要表示清楚，放置相应的不合格品区11、凡关键过程、特殊过程应进行标识并记录12、生产过程中的标识应能识别追溯出生产批次或日期；生产部门；生产者、检验者13、出厂产品应能识别产品代号、生产单位、生产批次（或日期）等标识、并附有合格证，合格证必须有检验人员签字或印章的标识三、标识的追溯性检查1、当产品在使用或服务中发现不合格品，应根据产品履历本或标识查出产品出厂年月2、按批次号查找不合格产品的加工者直至原材料的型号、规格等3、按产品分配单或出库单查出不合格产品的去向和所在场所四、区域性产品检验状态标识1、区域性产品检验状态标识的基本原则：（1）凡在生产现场存放的产品，都必须对产品检验状态加以标识（2）产品检验状态以产品检验结论为依据予于区别（3）产品检验状态由质量部门会同生产部门、供应部门进行2、区域性产品检验状态标识的实施程序：（1）生产部门、供应部门在存放产品的现场划出各类检验状态区域，并用检验状态标识加以表明（2）检验状态可分为：“待检”、“合格”、“不合格”、“待处理”等几类（3）除进入加工或进入检验工作状态的产品外，其余产品按实际状态，分别由生产部和检验人员负责放入不同的状态区域。
36.产品标示和可追溯性控制制度
产品标示和可追溯性控制制度1、目的通过标识控制，识别产品和过程的特定特性或状态，防止产品或其状态的混淆和误用，正确识别影响环境、职业健康安全风险因素，对重大环境因素和危险源实施警示，必要时对产品和服务实现可追溯性。
2、适用范围适用于本公司施工过程中的产品特性和状态以及管理过程中的环境、安全的标识控制。
3、职责（1）公司工程管理处是本过程的主管部门，负责检查指导采购产品、顾客财产的标识以及管理过程中的环境、安全标识。
（2）公司技术质量处负责对过程产品、最终产品的标识的有效性进行监控，需要时，组织对其进行追溯。
（3）各相关部门负责实施所辖区域内产品的标识，并对标识进行维护。
4、资源需求相关的法律、法规、标准、规范、相关的工具及人员。
5、程序（1）工作流程图（2）说明1）标识的分类进货产品（含顾客提供产品）的标识过程产品（如半成品、构件等）的标识最终产品的唯一性特性标识环境因素标识安全风险标识2）检验和试验状态的分类及相应的标识：产品未检验或待检，相应的标识为：“未检”或“待检”；产品已经检验但尚待判定，相应的标识为“已检待判定”；产品经检验合格，相应的标识为“已检合格”或“合格”；产品经检验不合格，相应的标识为“已检不合格”或“不合格”。
3）标识的方法可采用挂牌标识或通过记录标识的方式。
（3）进货产品的标识和可追溯性控制1）公司工程管理处应按照进货物资的分类，依物资重要程度的不同，对其标识方式作出统一规定，公司督促执行，项目部实施。
2）标识的内容可包括：品名、产地、进货日期、批号、数量、规格等。
3）按进货产品的验证结果区分不同的检验和试验状态，通过相应的标识区别存放，标识牌应立于产品的醒目位置。
4）材料员负责标识牌的维护，防止被覆盖、放错、涂改、丢失。
如检验和试验状态发生变化，应及时更新标识。
5）确保实现钢材、水泥的可追溯。
应填写“验证单”，包括：材质书编号、出厂日期、供货厂家、复试报告编号，使用的工程部位及数量、使用时间等可追溯性内容；项目部应分阶段或定期将验证结果进行汇总统计后，形成记录，提交公司工程管理处备案。
特殊和关键过程确认准则
特殊和关键过程确认准则1范围本准则适用于生产过程中特殊和关键过程的确认。
2准则2.1过程确认的对象过程确认的对象是特殊过程和关键过程。
2.2特殊过程和关键过程的含义：特殊过程：过程的结果不能通过其后的测量或监控加以验证，或者过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用或服务交付后才能显露出来，或需实施破坏性测试才能获得证实的过程，称为“特殊过程”。
关键过程：是指在产品实现过程中,对最终产品性能有极重要影响的生产过程。
2.3过程确认的目的：证实特殊过程、关键过程的能力能够达到过程策划中预期的要求。
2.4特殊过程确认的内容、方法和要求2.4.1本公司的特殊过程由技术部和品管部确定，目前有发酵过程；2.4.2特殊过程所涉及的主要生产设备，应按《设备管理制度》作好设备的维护保养，并进行鉴定。
2.4.3特殊过程添加的材料必须符合规定的要求。
材料的标准、材料质量必须经过检验和验证。
2.4.4特殊过程的操作工人必须经过培训，考核合格后发给上岗证，方可上岗操作。
2.4.5特殊过程应由发酵车间编制作业指导书或工艺规程，操作人员必须按文件规定进行操作，对过程参数进行监控。
2.4.6应对过程运作的环境影响进行检查和评价。
2.4.7应对过程及其结果的监控装置进行检查和评价。
2.4.8应对过程的监控记录进行检查。
2.4.9特殊过程投入生产前，要进行评审和批准。
评审由技术部、质管部共同进行，评审内容包括：a是否定期对特殊过程涉及的设备、监控装置进行检查和必要的保养；b是否按照规定要求对材料的标准和质量进行检验和验证；c从事特殊过程的人员是否持证上岗；d是否编制了工艺指导文件；e现场观察，并进行小样试验，评估试验结果是否合格。
f是否过程运作的环境和监控记录进行了检查和评价。
2.4.10评审合格后，由技术总监批准特殊过程投入运行。
评审和批准的结论应记录在“特殊过程确认表”中。
（附表）2.5关键过程确认的内容、方法和要求2.5 1关键过程的特点关键过程是对成品质量起决定性作用的过程。
关键特殊工序的定义
关键特殊工序的定义
关键特殊工序是指在特定的制造过程中所建立的特殊工序，它是一种重要的管理手段，旨在控制生产过程中的一切变化，以确保最终的产品质量始终保持出色水平。
为了实现关键特殊工序的要求，制造商对生产系统进行全面分析，以确定实施关键特殊工序需要重视的因素，并做出必要的调整以满足这些因素，确保生产流程稳定运行。
关键特殊工序的建立，为提高整个生产过程的管理水平提供了有效的方法。
通过实施关键特殊工序，制造者可以确保每个工序上的产出满足质量要求，从而确保最终产品的质量理想；此外，它还确保每个工序都以最有效的方式运行，以减少时间和费用的浪费。
另外，应实施关键特殊工序时，必须制定适当的过程检验标准，目前常用的过程检验标准包括产品规格、重复性、适应性、保证性和替代性等。
实行良好的关键特殊工序，可避免降低最终产品的质量，可为企业的发展提供强有力的支持。
因此，关键特殊工序在制造行业中起着至关重要的作用，其中重点关注的是产品质量的保证，有效的优化和改善正在运行的生产系统，这是确保制造企业的良好发展的重要措施。
质量副经理职责
质量副经理职责
1参与施工组织设计编制和设计图纸会审。
2、组织国家、行业、企业技术规范、质量标准及作业指导书在工程项目上的应用，推广应用〃四新，
3、对关键工序和特殊过程的执行情况进行检查、监督。
4、组织召开定期或不定期生产调度会。
5、负责监督检查工程项目质量计划和施工进度计划执行情况，并对分部分项工程状态及最终产品标识进行监督管理。
6、对工程中出现的质量问题进行调查、分析，协助项目经理做出处理方案及制定纠正和预防措施并报经有关主管领导批准后溢督实施。
7、参与对分部分项最终产品按相关标准进行质量评定。
8、参与标书和合同的评审，解决标书及合同中要求的施工条件和工期不适宜问题。
9、负责编制并组织实施工程质量回访计划，并接受用户投诉。
10、负责审核成品保护措施，参加工程交验，负责监督质量回
访和用户投诉质量问题的纠正措施的实施。
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QB 中铁十四局集团第五工程有限公司
田东制梁场企业管理制度
QB/TQ09.05-2010 安全管理制度
2010-09-05 发布2010-09-07 实施
田东制梁场发布
中铁十四局集团第五工程有限公司田东制梁场关键、特殊过程和最终产品标识
ZT14-5/TQ 11.02-2010
1、为规范箱梁预制过程中的标识，特制定本制度。
2、关键、特殊过程标识
2.1箱梁预制过程中的关键过程，如钢筋工序、模板工序等，各工班完成后由工班长自检合格报负责该工序的质检工程师专检，质检工程师专检合格并填写检验批资料后，报监理工程师检验合格并签认后可进入下一道工序。
模板工序完成后由模板班工班长自检合格并填写自检记录后，通知模板质检工程师并悬挂“待检”标识牌；监理工程师检验合格并签认检验批资料后悬挂“已检”标识牌，通知负责生产的副场长，进入钢筋骨架吊装工序。
钢筋骨架在绑扎台位上绑扎完成后，由钢筋班工班长自检合格并填写自检记录后，通知钢筋质检工程师并悬挂“待检”标识牌；监理工程师检验合格并签认检验批资料后悬挂“已检”标识牌，通知负责生产的副场长，可进入钢筋骨架吊装工序。
2.2箱梁预制过程中的特殊过程混凝土工序、张拉工序、压浆工序等，各工班在施工前通知工程技术部和安质部，由安质部通知监理工程师旁站，特殊过程施工完成后质检工程师检验合格并填写检验批资料，报监理检验并签认后可进入下一道工序。
混凝土浇筑配合比标示牌
工程部位：
强度等级：控制坍落度：施工日期：年月日设计方量：m3 每盘产量：施工配料单编号：
施工负责人：技术负责人：实验：拌合司机：
预张拉标识牌
梁号制梁台位分项工程技术负责人工班负责人预张拉质检员旁站监理
砼强度试验负责人
张拉顺序
（跨度31.5m）
2N1b→2N6→2N2b
张拉顺序
（跨度23.5m）
N1a→2N5→2N2a
初张拉标识牌
梁号制梁台位分项工程技术负责人工班负责人初张拉质检员现场监理
砼强度试验负责人
张拉顺序
（跨度31.5m）
2N8→N1a→2N9→2N4→2N7
张拉顺序（跨度23.5m）2N7→2N1b→2N3
材料名称水泥粉煤灰砂碎石
水
外加剂
减水剂
产品品种
理论配合比施工配合比每盘用量kg
终张拉标识牌：
梁号存梁台位试验负责人
工班负责人龄期分项工程技术负责人砼强度现场质检员现场监理
张拉顺序（跨度31.5m）2Nb→2N10→N1a→2N2a→2N5→2N1b→2N3→2N6→2N9→2N4→2N7→2N2C→2N8
张拉顺序
（跨度23.5m）
-N1a→2N4→2N2b→2N8→2N1b→2N6→2N5→2N7→2N2a→2N3
压浆标识牌
梁号现场质检员
现场监理工班负责人现场试验员
现场温度分项工程技术负责人
压浆配合比水泥：压浆料：水=
3、最终产品标识
箱梁封端完成28天后，按梁场《检验管理制度》进行成品检验，检验合格各部门填写《制造技术证明书》，报监理检验并签认合格后在箱梁北京方向梁端腹板内侧加盖“合格成品”章，同意入库。
在梁体外侧腹板与翼板交接处安装桥铭牌（统一安装在昆明端线路左侧），具体安装位置及桥铭牌格式符合相关规定。
附加说明：
本标准由田东制梁场提出
本标准解释权归安质部
本标准起草人：
本标准审核人：
本标准批准人：。