A与检验标准梳理计划表(供方自查用)
供应商检查表
序号
1
a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？
阅读质量方针,并且与否涵盖了持续改善旳内容。
b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定,并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。
与否有证据证明定期评审质量方针,与否各级别员工理解质量目旳。
b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？
例如质量circles,零缺陷,质量活动小组,奖励,海报,合理建议等
3Hale Waihona Puke 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容,文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明
阅读质量手册并核算文献和程序
4
与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。
避免误使用作废旳旧文献,对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准,适时旳评审和更新文献并需要重新评审。
20
一旦在客户或者供应商工厂发现不合格物料,与否有文献化旳围堵措施来保护客户利益？与否有文献化旳程序对不合格物料进行确认和隔离。
在生产车间现场验证。
21
对于不合格或者可疑物料,与否有清晰旳安全旳标记区域寄存。
在生产车间现场验证（产品标记？不合格品解决单与否填写,行动计划）
22
与否有文献化旳程序定义返工和返修？与否有正式旳指引书和记录？对于返工旳产品与否在进入正常系统之迈进行100%重新检查？返工产品与否有特殊旳标记？
在生产车间中观测,物料流程,灯光,存物架等。
10
11
与否有合适旳地方来寄存所有旳模具,工装,检具和测量设备？与否有文献化旳程序和记录来管理客户和供应商旳模具,合适旳储存,保养,
检具校验计划表
检具校验计划表篇一：量具、检具清单及鉴定计划1量具/检具清单及鉴定计划篇二：自制量检具周期检定计划量检具周期检定计划编号：KT/JL-7.6-01-0320XX年自制量检具周期检定计划篇三：检具设计及验收标准1.0目的通过制订《检具(测量支架)技术要求》，使检具(或测量支架)在规划、设计与制造、验收与使用时，能够遵循统一的技术标准和评价指标。
2.0范围本技术要求适用于长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司。
3.0责任长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司负责本技术要求的编制、维护、升级及分发等工作。
各零件供应商负责本技术要求在检具(测量支架)规划、设计、制造、验收和使用过程中的贯彻和执行。
4.0程序检具(测量支架)认可流程4.检具设计要求4.1设计概念a.开始设计前，应召开一个设计概念的预备会议。
如是零部件供应商的检具，应参加的主要人员为：供应商检具工程师、检具设计及制造方的代表和FFJc的计量兼测试工程师如果是给供给客户的总成检具，可以邀请：客户的产品工程师、客户的供应商管理工程师、客户代表或客户采购代表。
B.设计概念应包括详细的检具的草图和书面描述，以便能依此进行检具设计。
设计概念不必详细得如一个完成的设计，但应包括下列信息：1.被测零件与检具基座的位置关系。
最好使用装车位置，然而，其它位置可能更适应被测零件/量具的使用（即第一使用位置），如果相对装车位置有偏离，应以90°为增量进行偏转。
2.3.4.5.定位基准方案应与几何尺寸及公差图纸（Gd&T）（行为公差）一致。
支撑被测零件的检具零件和装置。
建议的夹紧技术用于检测下列特性的检具零件和装置：?关键产品特性?特性线?功能孔?过去经常发生过程变差较大的区域6.所用的材料应依据检具的使用和环境，以确保在零件现行生产有效期内的功能性、重复性和再现性。
7.如适用，相配或邻近零件的轮廓外形或线条特性。
c.设计概念应考虑操作者的人机工程学、被测零件的装和拆的容易度、三坐标检查和SPc的数据采集的可行性。
检验检测机构计划汇总表
检验检测机构计划目录年度质量监督计划表日期:日期:编制（监督员）:批准（质量负责人）:编号：JLWJ2020-NS-1评审日期2020年5月11日 时间 08:30-17:00 地点 综合办公室审核目的：对公司进行内部审核，以验证质量管理管理体系运行的符合性、有效性和 适应性，查找质量管理体系运行中的不符合项，提出整改意见，制定纠正措施, 是管理层改进和完善管理体系的有效手段，为管理评审和外部审核作准备。
审核依据:1 .质量体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等）；2 .国家或行业的有关法律、法规或标准；3 . RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》 审核人员：审核组长：XXX 组员：XXX 、XX 、XXX 、XXX 受审核部门和涉及的要求、内容：此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部质量管理体系要素，各部门和全部 工作人员要做到全力配合。
审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在 现场做积极有效的配合工作。
审核日程安排：1.2020年4月10日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。
2.2020年4月20日由质量负责人委任内审组成员。
3.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门做好准备。
日8:30进行初次会议。
日9:00进行评审。
日16:00出具不符合报告。
日16:20进行末次会议。
日16:50发布内审报告审核报告的分发范围： 此次内审工作报告的分发范围为：公司所有部门审核方法:按要素审核，依据内审查验表分组对资料、现场检验检测进行审核，采用 方法问、查、看、考等方式. 审核项目：RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》覆盖的所有要素。
总经理批示: 4. 2020 年 5月5. 2020 年 5月6. 2020 年 5月11 111编号：JLWJ2020-NS-2同意实施批准人：XXX 日期：2020年4月11日编号：JLWJ2020-NS-3内审实施计划管理评审年度计划编号:JLWJ2020-GP-01评审日期2020年9月15日时间09：00-12：00 地点公司会议室评审目的：对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。
品检年度工作计划表
品检年度工作计划表一、工作背景和目标品质检验是企业保证产品质量的重要环节之一，对于确保产品符合国家标准、满足客户要求具有重要意义。
本年度品质检验部门的工作目标是持续提高产品质量，确保产品质量稳定，并制定有效的质量管理措施，为企业的可持续发展提供坚实保障。
二、工作范围和内容在本年度的品质检验工作中，将涉及以下几个方面：1.产品抽检：根据产品性质和市场需求，制定具体的产品抽检计划，确保产品质量符合国家标准和客户要求。
2.工艺检验：对生产过程中的各道工艺进行抽检，确保工艺流程的合理性和稳定性。
3.原材料检验：对原材料进行抽检，确保原材料的质量符合产品制造的要求。
4.产品功能性测试：通过对产品功能的测试，评估产品的性能是否符合设计要求。
5.产品可靠性测试：通过对产品的可靠性测试，评估产品在使用寿命内的可靠性以及耐久性。
6.不良品分析与改进：对抽检出的不良品进行分析，找出不良品的原因，并制定改进措施，以防止类似问题再次发生。
三、工作计划及任务分解具体工作计划及任务分解如下：1.制定产品抽检计划：- 分析市场需求和产品特点，确定产品抽检计划。
- 完成产品抽检的具体方案和流程，明确测试指标和测试方法。
- 制定抽检频率和抽检数量，并安排抽检工作。
- 及时编写抽检报告，汇总抽检数据，统计合格率和不合格率，及时向上级汇报。
2.开展工艺检验：- 分析工艺流程，确定抽检环节。
- 制定工艺检验的具体方案和抽检计划。
- 完成工艺抽检工作，并编写检验报告。
- 对不合格的工艺进行改进，提高工艺流程的可靠性和稳定性。
3.进行原材料检验：- 分析原材料的特点和关键指标，制定检验方案。
- 配合采购部门，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合产品制造要求。
- 将检验结果及时反馈给供应商，对不合格的原材料进行处理和整改。
4.开展产品功能性测试：- 分析产品的功能要求和测试指标，制定测试方案和计划。
- 使用适当的测试方法和设备，对产品的功能进行测试。
QA成品检验标准表(doc-12页)完美版
不接受有渗印
不接受有剥落
手摸
手摸
目视目视Βιβλιοθήκη 目视目视（
目视
目视
QA检查报告
按抽检等级
标准执行
2.整体效果检查
—
.整体上看产品外观是否良好
2.2.五金件的外观品质是否良好
.抽屉上下左右间隙要求
玻璃
参照技术部下发文件进行检验.
必须与说明书显示图标外型及代码一致.
左右、上下不得大于±2mm,四周须平均.
不接受玻璃上有任何污染或不良
1.8.淨重、毛重
1.9.长度、宽度、高度
1.10.客户名称
.数量
》
.图像
和包装规格不能有任何差别
和包装规格不能有任何差别
与订单编号对照不能任何差别
根据相符技术部的资料
和包装规格不能有任何差别
和包装规格不能有任何差别
和包装规格差別不能超過±公斤
。
和包装规格差別不能超過±5mm
与订单对照不能有任何差别
ＱＡ检查报告
按抽检等级（ＡＱＬ２．５）标准执行
２．水平度检查
２．１层板有无晃动，摇摆
２．２层板是否水平
２．３层板梢
不能影响产品之使用，须与规格说明书一致
必须与技术部品质要求相符．
能顺畅组装，不能太松容易掉下．
目视／检查
ＱＡ检查报告
按抽检等级（ＡＱＬ２．５）标准执行
３．稳固性检查
３．１是否影响使用功能
1.1.对照组装说明书看有无错漏;
1.2.与组装过程是否相符.
须与技术部下发说明书相符.
须与技术部下发的组装说明书一致.
!
进行组装
目视
目视
QA检查报告
抽样计划和检验标准.
一、抽样计划和检验标准:1.本公司采用以下检验标准,具体见下表:抽查订单数量的5%-10%。
2.上述抽样查货计划的使用:一批货内同时计算,敏感性疵点、大疵点及小疵点所有的数,3个小疵点在下列的情况可转为1个大疵点。
--任何在’A’部位的同一性质小疵点不能由3个小疵点转化为1个大疵点(参考‘A’‘B’部位评估图。
--任何在‘B’部位的同一性质小疵点附近可能由3个小疵点转化为1个大疵点(参考‘A’‘B’部位评估图。
--不同性质的小疵点均可以由3个小疵点转化为1个大疵点。
--每件衣服以最大最严重的疵点为有效。
即:假如同一件服装上又有大疵点,又有小疵点,记一个有效疵点。
3.抽样度量尺寸的结果若超过尺寸公差表则被定为大疵点,以主要尺寸计:如:胸围,臀围,袖长,衣长,裤长;次要尺寸可作小疵点。
4.大疵点:主要疵点会影响产品的销售价值,消费者并不愿意用正常的价格购买物品。
任何疵点有机会减低物件的功能和实用价值,均被视为大疵点,通常出现在‘A’部位的疵点会被视作大疵点。
(参考‘A’‘B’部位评估图。
5.小疵点:该疵点如果消费者发现,但并不会令人反感,货物的实用价值和销售价值并未因此而降低,但若太多的小疵点则会降低全批货物的整体表现。
(参考‘A’‘B’部位评估图。
备注:任何大疵点或小疵点超过标准均被列为不可接受的货物,后道需要将整批货物返修。
6.敏感疵点:结果是足以影响整批货被怀疑有问题及不符合规定。
即使发觉其中有1个有问题,整批货亦会被要求重新检验,客人会直接退货。
例如:颜色组合与要求不符,工艺,面料,辅料,价格牌,搭配,印花,绣花,主唛,洗唛,等。
二、品质标准:8 9 10 11 12 13 印染 1 2 3 4 5 绣花 1 2 杂项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 毛结或漏纱而明显可觉察到不是指定的布由毛头形成线圈不恰当的修补漂白点或印污布纹明显歪斜印色/花或染色不匀印色花或染色不匀明显褪色或色痕明显印错，移位，明显印错，移位，印花颜色或印花质量差颜色或印花质量差图案上的误差绣花形状扭曲，变形，线松，起毛，绣花形状扭曲，变形，线松，起毛，针数密谋不够，布缩，不够，布缩，崩边线色与标样不同外来物质在布内手感硬或欠佳布错正反面衣服有毛向应为顺毛裁或与工艺不符断纱或断纱洗水后起毛发白上里布有太多吃势或里布长出面布里布与衣服不符或不平伏或扭曲里布与衣服不符或不平伏或扭曲断针或鞋印一件衣服有色差或件与件之间有色差 * A B * B B B B B B B B B * * * * * -* -* -* -* -* 敏感性疵 * 点 * A * * * * A A A A 敏感性疵 A 点敏感性疵 A 点敏感性疵 A 点 * A 敏感性疵 * 点敏感性疵 * 点 A，B ， * 敏感性疵 * 点敏感性疵* 点敏感性疵 * 点 * * * A，B ， A，B ， A，B ，敏感性疵 A，B ，点 A，B ，* 以上“ 注：.以上“品质标准”中不尽祥例的，约定成俗的常规疵点也同样适用于本手册。
APQP文件检查表(模板)
控制计划检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 在制订控制计划时是否使用了控制计划方法论2 为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客关注事项3 是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划内4 制定控制计划是否使用了FMEA5 是否已明确要求检验的材料规范6 控制计划是否涉及从进货，加工装配包括包装的全过程7 是否已明确工程性能试验要求8 是否具备控制计划所要求的量具和试验设备9 如要求，顾客是否已批准控制计划10 供方和顾客之间的测量方法是否一致修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________设计FMEA 检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 是否使用了FMEA 参考手册作指导2 是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审3 是否已考虑了类似的零件DFMEA4 SFMEA 和/或者DFMEA 是否识别特殊特性5 是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性6 对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7 对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施8 当纠正措施实施完成并经过验证后，风险顺序数是否得到修正修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________设计信息检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期A：普通情况：设计是否需要1 新材料2 特殊工装3 是否已考虑了装配变差的分析4 是否已考虑试验设计5 对样件是否已有计划6 是否已完成DFMEA7 是否已考虑了有关服务和维修性的问题8 是否已完成设计验证计划9 如果是是由横向职能小组完成的吗10 是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清晰的定义和了解11 是否已选择特殊特性12 是否完成为了材料清单13 特殊特性是否已正确文件化B：工程图样14 对影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确15 为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸16 为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面17 公差是否和被接受的创造标准相一致18 使用现有的检验技术，是否有些规定要求不能被评价C：工程性能规范19 是否已识别所特殊特性20 是否有足够的试验载荷以满足所有条件即生产确认和最终使用21 是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验22 如反应计划要求，是否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程试验23 所有的产品试验是否都在厂内进行24 如不是是否由批准的分承包方进行25 规定的抽样容量和/或者抽样频率是否可行26 如要求对试验设备是否已获得顾客批准D：材料规范27 是否明确材料特殊特性28 在已被明确的环境下，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求一致29 选中的材料供方是否在顾客批准的名单中30 是否要求材料供方对每一批货提供检验证明31 是否已明确材料特性所要求的检验如果是则32 特性将在厂内进行检验吗33 具备试验设备轻型34 为保证准确结果需要培训吗35 将用外部试验室吗36 所有被使用的试验室得到认可了吗(如要求)37 是否已考虑以下材料要求搬运贮存环境修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________新设备、工装和试验设备检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面1 精益生产2 快速更换工装3 产量波动4 防错是否已制定识别以下内容的清单5 新设备6 新工装7 新试验设备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8 新设备9 新工装10 新试验设备11 在工装/设备创造厂是否进行初始能力研究12 是否已确定试验设备的可行性和准确度13 对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14 新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂15 是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具16 是否将在生产厂进行初始能力研究17 是否已识别影响产品特殊特性的过程特性18 在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19 创造设备能否满足预测的生产和服务量要求20 是否有足够的试验能力修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________产品/过程质量检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 在创造或者协调控制计划时是否需要顾客质量保证或者产品工程部门的匡助2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人3 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人4 是否已使用质量体系评定对质量体系进行了评定如下方面是否已明确足够的人员5 控制计划要求6 全尺寸检验7 工程性能试验1 问题解决的分析是否具有含有以下内容的文件化培训计划3 包括所有的雇员4 列出被培训人员名单5 提出培训时间进度对以下方面是否已完成培训6 统计过程控制7 能力研究8 问题的解决方法1 防错2 被识别的其它项目3 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程作业指导书4 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书5 操作人员/小组领导人是否参预了标准的操作人员指导书的制定工作检验指导书是否包括以下内容7 容易理解的工程性能规范1 试验频率2 样本容量3 反应计划4 文件化目测辅具6 是否容易理解7 是否合用1 可接近性2 是否被批准3 注明日期并是现行的4 对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序5 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统6 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点7 记录检验结果的合适人员是否具有表格记录本在监控作业点是否提供地方放置下列物品2 检测量具3 量具指导书4 参考样品5 检验记录本6 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准所要求的测量系统能力研究是否已4 完成5 可接受6 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验设备和设施是否充足是否有进货产品控制程序，以明确5 被检验的特性6 检验频率7 样本容量4 批准产品的指定位置5 对不合格产品的处置6 是否有识别，隔离和控制不合格品以防止装运出厂的程序7 是否具有返工/返修程序8 是否具有对返修/返工材料再验证的程序是否有合适的批次追溯性系统是否计划并实施了对出厂产品的定期审核是否计划并实施了对质量体系的定期审核顾客是否已批准了包装规范修订日期：___________ 第_____页，共_____页制定人：_____________过程FMEA 检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 是否使用了FMEA 参考手册作指导制定过程FMEA2 所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出3 是否已考虑了类似的零件PFMEA4 是否对已发生事件和保修数据进行评审6 对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7 对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施5 当纠正措施完成后，风险顺序数是否做了修正5 当完成设计更改时，是否修改了高严重度6 对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客7 在制定过程FMEA 时是否借助于保修信息在制定过程FMEA 时是否借助于顾客工厂问题是否已将原因描述为能固定成控制的事物8 当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________。
供应商质量体系审核检查表
供应商名称/supplier name ：
产品型 号/part no：
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date：
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图？ Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？ Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致？ Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?
产品检验计划表
产品检验计划表：确保产品质量的关键步骤产品检验是确保产品质量至关重要的步骤。
使用产品检验计划表可以确保严格的质量控制，并确保产品符合规格和标准。
以下是产品检验计划表的关键步骤:
1. 确定检验标准：在开始产品检验之前，必须确定产品的检验
标准和要求。
这包括产品规格、技术规格、客户要求等。
2. 制定检验计划：制定产品检验计划表，列出要检查的每个方
面和所需的工具和设备。
检验计划表应该明确标注检验时间、地点、人员等。
3. 准备检验工具：根据检验计划表，准备所需的工具和设备，
例如测量工具、仪器、软件等。
4. 进行检验：根据检验计划表，安排检验人员对产品进行检验。
检验人员应该严格按照标准和方法进行检验，确保检验结果准确可靠。
5. 记录检验结果：将检验结果记录在产品检验计划表上。
每个
检验结果都应该有明确的标记和描述，以便后续查询和分析。
6. 分析检验结果：分析检验结果，检查产品是否符合规格和标准。
如果不符合，需要进行修正或更换产品。
7. 提出改进建议：根据检验结果，提出改进建议，以确保产品
质量进一步提高。
使用产品检验计划表可以确保严格的质量控制，并确保产品符合规格和标准。
通过制定检验计划、准备检验工具、进行检验和记录检验结果等关键步骤，可以确保产品质量得到有效控制。
供应商QSA查检表(1.0)
有考核，但未书面化的文件规定。 没有 合格供应商有入系统 有承认，但只有部份产品有。 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 有，但未明确标识
每批出货的产品是否可追溯到使用的物料的来源及关键岗位之操 作人员﹖ 是否所有产品均有制订制程管制计划﹖
4.10 是否制订用于指导现场作业的文件且在现场易于取得﹖ 4.11 是否对监视与量测设备管理做相应的规定﹖ 4.12 是否制订仪校计划并落实执行﹖ 4.13 是否对产品防护做相应的规定﹖ 4.14 是否有规定物料储存条件及寿命期限﹖ 4.15 超出寿命期限的物料是否报废处理﹖ 4.16 特殊物料是否与合格物料隔离摆放﹖ 4.17 呆滞物料是否与合格物料隔离摆放﹖
NO 1﹑质量体系文件化
评鉴项目
本项 分数
评鉴结果说明
实际 得分
是否建立文件化的质量手册﹖手册是否包含或引用所有的程序文 件﹖ 1.2 质量手册是否对质量体系的范围做明确说明﹖
1.1 1.3 1.4 1.5
1 1 1 1 1
未有建立文件化的文件体系 没有质量手册 没有编制文件控制程序 没能编制品质记录管理程序 没有明确规定品质记录的保存期限
本项 分数
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有 没有
评鉴结果说明
实际 得分
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.10 是否对首件做适当的量测并有相应的记录﹖ 5.11 是否对最终成品进行适当的量测并且相应的记录﹖ 5.12 是否已制订信赖性试验计划并依计划执行﹖ 5.13 是否建立文件化的不合格品管理程序﹖ 5.14 是否对不合格品进行统计分析并采取相应的管制措施﹖ 5.15 是否建立文件化的纠正措施管理程序﹖ 5.16 当出现质量异常时﹐是否已开立改善要求书﹖ 5.17 是否有针对质量异常的原因进行分析并采取有效的措施﹖ 5.18 是否确认改善成效并予以结案﹖ 5.19 是否建立文件化的预防措施管理程序﹖
AQL抽样检验计划表(最新版)
抽样检验计划表日期:2023-10-31 MIL-STD-105E正常检验单次抽样计划(通常检验水平-II)LOT OT SAMPLE SAMPLE01 1.5 BATCH SIZE SIZE SIZE AC Re A C Re A C Re(批量)CODE(样本量)(代码)充收值拒收值充收值拒收值充收值拒收值2--8A29--15B316--25C526--50D801 51--90E130191--150F20151--280G3212 281--500H501223 501--1200J802334 1201-3200K1253456 3201-10000L2005678 10001-35000M315781011 35001-150000N50010111415 150001-500000P80014152122 500001以上Q12502122备注:1.一般材料外观和功能都按MIL-STD-105E正常抽样水准-II抽样表。
严重缺陷(CR)按AQL=0, 一般缺陷(MA)按AQL=1.0%轻微缺陷(ML)按AQL=1.5%,Ac和Re无计划的采用箭头下一个或上一个 抽样计划;如样本大小等于或超过批量则用100%检检。
2.属破坏性检验只检测1-2Pcs即可；注：用箭头下面的第一个方案，如果样品大小等于或超过批量，进行百分之百的检验。
用箭上面的第一个抽样方案。
Ac：合格判定数Re::不合格判定数注：用箭头下面的第一个方案，如果样品大小等于或超过批量，进行百分之百的检验。
用箭上面的第一个抽样方案。
Ac：合格判定数Re：不合格判定数注：用箭头下面的第一个方案，如果样品大小等于或超过批量，进行百分之百的检验。
用箭上面的第一个抽样方案。
Ac：合格判定数Re::不合格判定数。
A级服务质量标准检查表
项目
分级服务要求
评分分标准
实际得分
备注
综 合 管 理 及 客 户 服 务
1、与甲方签订物业服务合冋，双方权利义务关系明 确，项目负责人对合同条款熟悉，明确服务内容、服 务标准，
符合2分，不符0分
2、管理人员按国家规定取得物业管理资格证书；取 证率100%,
符合2,不符合0分
3、财务管理运作规范，账目清晰，代收代缴费每季 度公布一次，
符合2,不符合0
符合2分，不符合0分
4、管理制度完善，规范上墙，管理处24小时专人值 班，值班记录清楚详细，
符合2分，不符合0分
5、物业服务档案资料齐全、分类，科学管理完善、 易于检索；建立完善的计算机档案资料，制定并执行 完整的保密制度。
符合2分，不符合0分
6管理人员按待客户站立、微笑服务，规范用语
符合2,不符合0
符合2,不符合0
13、载人电梯24小时正常运行。加强对电梯的保养， 单台电梯的年故障频率不超过一次；
符合2,不符合0
14、24小时受理业主或非业主使用人报修，急修10分钟内到现场处理，一般修理半天内处理。
符合2,不符合0
保 洁 服 务
1、各类清洁设施设备配备齐全，并有专人管理，各 类管理制度完善；
符合2,基本符合1,不符合0
符合2,不符合0
3、保安人员上冈时佩戴统 标志，穿戴统 服装；
符合2,基本符合1,不符合0
4、有火警、水警、警情等应急预案；事发时及时报 告业主委员会和有关部门，并协助米取相应措施。
符合2,不符合0
5、对保安人员的培训及实操全年不少于240课时
符合2,不符合0
6、每年组织有业主或非业主使用人参与的消防演习 不少于四次；
供应商质量管理体系认证自检表
供应商体系自检表
拟制: 审核: 批准:
供应商体系自检表
一、操作标准：
XX公司可以根据需要和检查重点，按照本《供应商体系自检表》，选择部分体系、部分要素或全部发给供应商自检。
供应商应对照每个相应要素逐个自检，每个要素自检评分标准如下：
1、没有做到，也没有证据支持：0分
2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分
3、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分
4、完全做到，并且例行化，而且有证据充分：4分
5、如果不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。
二、体系自检表
体系自检表包括三大部分：质量、环境和社会责任、职业完全与健康
1、质量体系自检表
供应商自检结果综述。
APQP检查表
A-1 设计FMEA检查表顾客或厂内零件号：修订日期：第1页，共1页制定人：1 / 14A-2 设计信息检查表修订日期：第1页，共3页2 / 14A-2 设计信息检查表（续）修订日期：第2页，共3页3 / 14A-2 设计信息检查表（续）修订日期：第3页，共3页制定人：4 / 14A-3 新设备、工装和试验设备检查表修订日期：5 / 14第1页，共2页A-3 新设备、工装和试验设备检查表（续）修订日期：第1页，共2页制定人：6 / 14A-4 产品/过程质量检查表修订日期：第1页，共4页本检查表并不打算代替戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量系统评审7 / 14A-4 产品/过程质量检查表（续）修订日期：第2页，共4页本检查表并不打算代替戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量系统评审8 / 14A-4 产品/过程质量检查表（续）修订日期：第3页，共4页本检查表并不打算代替戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量系统评审9 / 14A-4 产品/过程质量检查表（续）修订日期：第1页，共4页本检查表并不打算代替戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量系统评审10 / 14A-5 工厂平面布置图检查表修订日期：第1页，共1页制定人：11 / 14A-6 过程流程图检查表修订日期：第1页，共1页制定人：12 / 14A-7 过程FMEA检查表修订日期：第1页，共1页制定人：13 / 14A-8 控制计划检查表修订日期：第1页，共1页制定人：14 / 14。
APQP文件检查表(模板)
31
是否已明确材料特性所要求的检验如果是则
32
特性将在厂内进行检验吗
33
具备试验设备轻型
34
为保证准确结果需要培训吗
35
将用外部试验室吗
36
所有被使用的试验室得到认可了吗（如要求）
37
是否已考虑以下材料要求
搬运
贮存
环境
修订日期：
第页，共页
制定人：
新设备、工装和试验设备检查表
是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个 清楚的定义和了解
11
是否已选择特殊特性
12
是否完成了材料清单
13
特殊特性是否已正确文件化
B:工程图样
14
对影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确
15
为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸
16
为设计功能性量具， 是否已明确了足够的控制点和基准
是否被批准
3
注明日期并是现行的
4
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计 划的程序
5
是否有一适当的、有效的根本原因分析系统
6
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点
7
记录检验结果的合适人员是否具有表格记录本
在监控作业点是否提供地方放置下列物品
2
检测量具
3
量具指导书
4
4卄-L>A ∣-f参考样品
23
所有的产品试验是否都在厂内进行
24
如不是是否由批准的分承包方进行
25
规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行
26
如要求对试验设备是否已获得顾客批准
D:材》