资产管理有限公司采购申购单
物业公司物资采购管理制度
物业公司物资采购管理制度1．目的为规范公司的物资（物品、资产）采购工作，提高采购工作的效率，保证采购工作的质量，防止在采购环节中出现人员经济问题，特制定本制度。
2.采购管理的原则公司的采购管理遵循“货比三家、价廉物美、保证供应、节约成本”的工作原则。
3.工作职责行政部1）行政部为公司各部门、各管理部的物资采购的管理部门和采购实施部门。
行政部设立行政外勤岗位，专门负责采购工作的开展和实施。
2）负责建立、完善和及时更新公司的合格供应商信息库。
3）负责编制《物资采购指南》，为公司各部门、各管理部提供物资申购时所需的参考信息。
采购指南的信息要素包括：物资名称、规格/型号、单价、预计采购周期、特殊情况说明。
同时每季度对物资采购价格指南上公布的物资价格进行调查和评估，并及时更新《物资采购指南》的相关信息。
4）负责对资产类的申购请求进行审核，审核内容包括申购的种类、规格型号、数量、时间、金额是否合理等内容。
5）负责采购工作的检查工作：不定期抽派行政部其他人员对近期已完成的采购工作进行调查和评估，以确保采购工作始终处于受控状态，避免公司遭受人为的经济损失。
财务部1）负责对物资的申购请求进行审核，主要审核费用是否在预算范围内，同时可对申购种类、数量、金额的申报情况进行复核。
2）负责对采购工作进行财务监督和财务审核，异常情况及时向公司领导汇报监督和审核结果。
同时向行政部通报相关情况。
3）负责对采购物资进行货款支付审核并进行支付。
项目管理部1）负责于每月20日前向行政部提交经过审核批准的《季度采购计划表》（见附件二）。
2）在公司授权范围内负责组织紧急采购的实施，以及紧急采购手续的及时补办。
4.合格供应商的管理4.1行政部收集汇总整理公司常用物品、物资、财产的供应商信息，所收集的信息要素包括：供应商名称、联系电话、联系人、供应物品（物资、资产）种类及名称、供应价格、售后服务质量调查评估结果。
形成《合格供应商信息库》并在公司内网上公示。
某公司采购申请单
某公司采购申请单尊敬的财务总监：我写此信是为了向您提交公司的采购申请单。
根据我们的市场调研，我们发现公司目前的货物存量已经接近最低点，所以我们急需采购一批新货以供销售。
希望您能够审慎考虑我们的请求，并向我们提供所需的物资。
首先，我要说明目前公司的销售额稳步增长，这是公司能够继续发展的重要基础。
然而，由于我们的库存已经接近极低水平，我们无法满足市场对我们产品的需求。
如果我们不能及时采购新货，将会导致我们的客户转向竞争对手，这将对公司的利润和市场份额产生重大影响。
其次，通过与供应商进行商务谈判，我们已经找到了一些优质的供应商，并得到了他们的报价。
我们选择了价格适中，并且质量可靠的供应商，以确保我们所采购到的产品符合公司的要求。
此外，我们选择了一些长期合作的供应商，这样可以确保我们在将来的采购过程中获得更好的条件和价格。
最后，我要强调一些我们所采购物资的重要性。
首先，我们需要采购一批原材料，以确保我们的生产线能够正常运行并且满足市场需求。
其次，我们需要采购一些备品备件，以确保我们的设备在出现故障时有及时的修理和更换。
此外，我们还计划采购一些新产品，以满足市场对我们公司的需求，并进一步扩大我们的市场份额。
根据上述理由，请您审核并批准我们的采购申请单。
我们将确保在采购过程中严格控制成本，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
我们相信，通过我们的努力，我们将能够实现公司的采购目标，并为公司带来长期可持续的发展。
谢谢您对我们申请的审查，并对您未来的支持表示由衷的感谢。
顺祝商祺！。
公务车辆申购报告
公务车辆申购报告集团、公司领导：随着公司“十二五”战略规划的确立，以及新一轮组织架构的调整，整个组织为有效推进“内涵式增长与外延式发展”这两大业务主线，在公关外联、项目拓展、投资洽谈及日常业务开展等方面，均需要高密度用车，公司对公务车辆的使用需求量明显增加。
同时，公司现有公务车辆浙av8896,因服务年限过长( 8 年)，累计行程过大(超过382000 公里)，车辆零部件已严重老化且发动机需要大修(费用在2 万以上)，近期甚至发生过自燃现象。
此车的使用成本逐步递增，安全风险也在不断加大，亟待更换。
综上，为保障公司正常的公务用车，特向集团领导申请，对浙a8896 进行更换并添购一辆新车。
( 1 )保证公司主要领导的用车需求(新引进了一位高级管理人材)；( 2 )保障对外投资、网络拓展、公共外联、日常业务等工作的顺利开展；( 3 )在保证公司主要领导使用的基础上，对公务车辆进行统一管理，统一调度。
最后，在车辆选择上从安全性、经济性综合考虑，力求最优性价比：( 1 )浙a8896 的产权属于集团，拟更换为一辆奥迪a62.0t ，原车归还集团处理。
( 2 )增购一辆新车，根据需要价格定位在35 万摆布，具体车型请集团办赋予指导。
特此申请批准。
——1xxxxxx 有限公司办公室二0 一0 年十二月二十七日第二篇：公务车辆管理办法某某县公务车辆管理办法第一章总则第一条为切实加强我县公务车辆管理，合理调配机关车辆，提高工作效率，节约财政开支，降低行政成本，根据国家和省、市有关政策规定，结合我县实际，制定本办法。
第二条本办法所指的公务车辆，包括全县党政机关(含党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关)、民主党派、群众团体及有财政拨款的事业单位(含政策性收费的自收自支事业单位)(以下简称各单位)的公务车辆，即用财政资金、单位自筹资金购买的，或者接受社会捐赠的，产权属于国有资产的所有机动车辆。
第二章公务车辆管理机构第三条成立县公务车辆管理领导小组，组长由县委副书记、县长担任，副组长由县委常委、常务副县长和县委常委、纪委书记担任，成员由县纪委(监察局)、政府办、财政局、人保局、编办、国资办等单位负责人组成。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度范文一、总则办公用品是指用于办公、工作的各类日常用品、文具、设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，特制订本管理制度。
二、申购管理1. 需要购买办公用品的部门应提前填写《办公用品申购表》，并注明购买事由、数量、规格、品牌等相关要求。
2. 办公用品申购表应提交至所属部门负责人审批。
3. 部门负责人应对办公用品申购进行审核，如属必要的和紧急的采购，则可以立即批准；如属非必要的和非紧急的采购，则需综合考虑经费预算、库存情况等因素决定是否批准。
4. 部门负责人批准后，将办公用品申购表上交办公室。
三、领用管理1. 办公室负责办公用品的领用管理工作。
2. 领用人员应填写《办公用品领用申请单》，并注明领用品种、数量等详细信息。
3. 领用申请单应提交至办公室主任审批。
4. 办公室主任审核通过后，将领用申请单上交仓库管理员。
四、发放管理1. 仓库管理员接收到领用申请单后，应核对申请单上的信息与库存信息是否一致。
2. 如库存充足，仓库管理员应及时将办公用品发放给领用人员。
3. 如库存不足，仓库管理员应将库存不足的办公用品情况上报办公室，并在办公室主任的指示下进行补充采购。
4. 办公室应及时补充采购库存不足的办公用品，并通知仓库管理员及领用人员领取。
五、管理责任1. 部门负责人负责对本部门的办公用品申购进行审核，确保申购合理、经费充足。
2. 办公室主任负责对办公用品的领用申请进行审核，确保领用合理、数量准确。
3. 仓库管理员负责对办公用品的发放进行核对，确保库存准确、发放及时。
4. 办公室负责办公用品的采购、库存及管理工作，及时补充采购、统计库存情况，并定期上报领导。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处罚，包括口头警告、书面警告、通报批评等。
七、其他本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改的条款，需经办公室协商通过，并报领导审批。
公司资产管理流程图及说明
资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务,二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明:一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1。
原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入"完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核.提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交,再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过,该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到,因此，也不能再被修改。
2。
为了保证本系统资料的可靠性与严肃性,“原始数据录入"工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加"→“完成”。
2。
新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期.(三）生成固定资产卡片1。
新增资产资料录入(录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡"按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项;如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2。
对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择,不能汉字输入。
3。
提交:当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功.4.验收单被审核通过后,就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
物资申购管理制度(六篇)
物资申购管理制度1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。
非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。
2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。
3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。
6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。
物资申购管理制度（二）第一章总则第一条为规范和加强物资申购管理，提高物资使用效率，保障单位正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内部各级各类物资的申购管理工作，包括但不限于办公用品、设备器材、劳保用品等。
第三条本制度的执行范围涵盖本单位全体人员。
第四条物资申购的目的是为单位提供必要的工作物资，以保障单位工作正常进行。
第五条物资申购的原则是公开、公平、公正、公开、合理、便捷、及时。
第二章部门职责第六条采购部门是负责单位的物资采购、合同管理、供应商管理以及价格谈判的职能部门。
对于物资申购，采购部门应当按照本制度的规定进行相关处理。
第七条申请部门是单位各个部门所属的一级单位，负责向采购部门提出物资申购需求，并负责对物资申购流程的跟踪和审核。
第八条物资管理员是各个部门所属的负责管理和使用物资的人员。
物资管理员应当按照本制度的规定进行物资的购置和管理，并负责对物资申购需求的审查和审核。
第三章申购流程第九条申请部门首先要对所需物资进行充分的调研和分析，然后填写《物资申购表》详细说明所需物资的名称、规格、型号、数量、用途等，并附上相关的需求理由和批准意见，然后提交给物资管理员。
固定资产采购申请表
集团总会计师意见：
总会计师签字：
集团总经理意见：
总经理签字：
备注：1、涉及到合约部参与招标采购的机械设备类固定资产，须由合约部审批。
2、涉及到机械设备类采购，须由项目管理部分管领导审批。
3、单价100万元及以上的重大资产采购，须由总经理审批。
分公司总经济师签字：
分公司总会计师意见：
分公司总会计师签字：
分公司总经理意见：
分公司总经理签字：
集团归口管理部门意见：
归口管理部门负责人签字：
集团合约部意见：
合约部负责人签字：
集团综合管理部门意见：
综合管理部门负责人签字：
集团项目管理部分管领导意见：
项目管理部分管领导签字：
集团归口管理部门分管领导意见：
固定资产采购申请表
申购单位：申购日期
拟购产品名称
规格/型号
拟购数量
预计金额（万元）
采购方式
拟购产品供货周期
计划开始使用时间
计划停止使Hale Waihona Puke 时间备注：申购单位理由
申购单位负责人签字（公章）：
分公司归口管理部门意见：
分公司合约法务部负责人签字：
分公司财务资金部意见：
分公司财务资金部负责人签字：
分公司归口管理部门分管领导意见：
公司物资采购管理办法(试行)
公司物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。
其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。
第十条供应商的审批（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。
第十二条采购行为的审批（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。
如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
XX公司固定资产管理规定-试行版
江西XX房地产开发有限公司固定资产管理规定（试行版）第一条目的为加强公司固定资产管理，保证公司资产合理、有效使用，维护公司资产安全和完整，结合本公司实际情况，制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司范围内所属固定资产的管理。
第三条管理部门及职责统一归口公司人事行政部和财务部负责；公司人事行政部负责对固定资产实物进行归口管理，负责固定资产的申购、登记、领用、调拨、维修和报废等各项程序；公司财务部负责对固定资产的账务进行归口管理，包括入销账、固定资产折旧等。
第四条固定资产定义及范围凡公司认为可以的且使用寿命大于一个会计年度的均可认定为固定资产。
结合本公司实际情况，定义为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在2000元人民币以上，使用期限超过1年且不易改变其原有形态的有形资产，或价值不及2000元人民币，但公司要求按固定资产来管理的资产。
具体指以下种类：1、房屋建筑物：办公用房、营业用房、宿舍、仓库等；2、运输设备：小轿车、客车、货车、叉车、升降机等；3、信息设备：台式电脑、手提电脑、电话中继设备、服务器等；4、办公设备：复印机、打印机、音响、影视、验钞机、高档办公家具等；5、空气调节设备：中央空调、柜机空调、挂壁空调、风幕机等；6、机械设备：自动电梯、垂直电梯、发电机、变配电设备等；7、其他固定资产：未归入以上各类的其他固定资产。
第五条固定资产申购及验收入库公司所有资产实行统一申购流程，由人事行政部统一负责购买和管理，各部门根据工作需要向人事行政部提出申请。
1、部门要求采购固定资产时，事先由申购部门填写《资产申购单》，由人事行政部审批，财务部复核，再报公司分管领导、主管领导审批方可购置，任何未经批准，擅自采购现象，由当事人自行承担一切费用。
2、固定资产由公司人事行政部统一验收、管理。
不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。
3、人事行政部门验收合格后，由人事行政部填写《资产验收入库单》一式三联，经采购人→人事行政部验收→财务部审核后，第一联存根留人事行政部，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部，第三联由人事行政部附固定资产台账后以便核查。
办公用品申购、领用、发放管理制度(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。
三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。
2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。
3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。
4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。
四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。
2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。
3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。
五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。
2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。
3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。
六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。
3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。
2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围本手册适用于____首宏投资发展集团有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工。
每部门设立《固定资产、低值易耗品卡片》，由总经办统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。
办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、书报架、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)等；Ø纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、刀片等；Ø夹钉类：订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：胶水(棒)、胶带、双面胶、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯等；三、办公用品的申购、发放、领用1、各部门办公用品须于每月____日前，根据各部门的办公用品需求通过a8协同软件正常上报于总经办，由总经办统一采购；如有特殊原因需急需购买的办公用品，则需上级领导签字后，方可进行申购及领用；2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。
3、总经办将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。
临时急需用品，可根据情况进行采购。
4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。
公司资产管理流程图及说明
资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度范本为进一步加强公司办公用品管理，规范办公用品的领用，本着提高办公效率，保障工作顺利开展，降低办公经费，节约费用开支的原则，特制定本制度。
一、办公用品分为易耗品、耐耗品和固定资产：1、易耗品包括。
铅笔、粉笔、笔芯、档案袋、打印纸、传真纸、复写纸、信纸、裁纸刀片、打印机碳粉、打印机色带、信封、印刷品、胶带、橡皮、名片、笔记本、大头针、回形针、钉书针、标签、纸杯、垃圾袋等。
2、耐耗品包括。
圆珠笔、水芯笔、白板笔、记号笔、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉杆夹、胶水、固体胶电池、夹子、钉书机、平板夹、文件夹、合同夹、档案盒、文件篮、计算器、裁纸刀、白板、剪刀、直尺等。
3、固定资产。
打孔机、凭证装订机、电话机、复印机、饮水机、电脑软硬件、办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜、沙发、茶几、烟灰缸等。
二、办公用品申购程序：各部门于每月____日填写物资采购计划单申请次月办公用品，部门领导审批签字后交行政部，由行政部汇总交企管部经理进行询价，总经理审批签字后，派专人负责统一采购，行政部统一保管和发放。
三、办公用品领用程序：每月____日，各部门根据办公用品申购计划单集中到行政部领取，其它时间不予办理。
1、易耗品根据工作实际用量，填写申购计划单领取，其中笔芯每人每月计划____支。
2、耐耗品自第二次领用起须以旧换新，其中计算器使用时间最短为一年，未达到一年损坏的由使用者自购；圆珠笔、水芯笔每人计划各____支，第二次领用以旧换新，因保管不善丢失的由使用者自购。
3、固定资产已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，并采取谁使用损坏谁负责赔偿的原则。
四、办公用品移交程序：人员岗位变动及离职时应办理办公用品移交手续，如有故障或损坏，应说明原因，如因个人原因遗失的应由个人赔偿。
五、行政部设立《办公用品领用记录表》，各部门人员领用时需登记。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本（2）总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
关于标示牌申购请示
关于标示牌申购请示玖玖泰丰，十年验厂老品牌，助您一次性通过验厂！以下资料由深圳玖玖泰丰企业管理顾问有限公司提供，1. 目的：1.1规范公司设备管理的各个过程、识别关键设备,为机器/设备维护提供资源,并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统,以满足生产能力和产品品质的需求。
2. 范围：2.1 适用于公司所有设备。
3. 定义：3.1 预见性维护:基于过程数据,通过预测可能的失效模式以避免维护问题的活动。
3.2 预防性维护:为消除设备失效和生产计划外中断的原因而策划的措施。
4. 职责：4.1工务课:设备的验收、维修、调校、操作保养说明书及关键设备之易损和关键零件识别。
4.2各部门:设备需求的提出和设备日常保养的实施。
5. 程序：5.1 设备需求提出与购买5.1.1相关部门根据生产需求,如需新增设备时,由需求部门提出购买设备的申请,并填写『固定资产购买申请表』，经厂长级以上人员确定其合理性和必要性后交采购人员安排购买。
5.2设备验收5.2.1设备外观检查5.2.1.1设备运到公司后,首先检查设备包装是否完好,有无运输途中损坏之情况。
5.2.1.2检查设备外观有无明显缺陷,如变形、脱漆、生锈等现象。
5.2.2设备的安装调试5.2.2.1于预定地点安装设备并进行调试,调试后将结果记录于『新进设备验收表』;5.2.2.2『新进设备验收表』上应注明设备之电器性能,机械性能之验收情况并明确判定验收结果。
5.2.2.3设备验收合格后由生产部主管或经理批准。
5.2.2.4此动作也可由设备供应商来工厂进行调试,由生产部陪同进行验收.5.3设备登记5.3.1生产部将验收合格且经批准之设备进行编号控制,并记录于『设备清单』中,其编号原则如下:LD __ __代表流水号（用3位数表示）代表购入年份（用2位数表示）代表本公司5.4设备使用5.4.1在机器设备正式投入使用前, 生产部应对工厂内机器设备操作员进行培训,并对机器设备进行标识,标识方法如附件一。
公司资产管理制度
公司资产管理制度公司资产管理制度「篇一」一、总则凡属单位价值在100元以上,使用年限在一年以上的各类办公设施设备、办公家具、通讯设备、专用设施设备、维修工具、固定资产、低值易耗品、物料用品等均属于本规定管理范围。
二、资产购置1、对符合本规定管理范围的各项财产物资的购置,原则上一律实行申报购置计划的方式,报经物业公司归口部门审批、总经理批准后方可进行采购;2、为便于各管理处日常工作,对确因工作需要,单位价值在300元以下的资产,各管理处可直接批准购置。
3、所有经批准购置的资产购入后,一律需办理入、出库手续,并进行资产登记、落实资产使用人及责任人。
三、资产领用1、各部门(管理处)领用的财产物资,须凭采购申请单留底联从仓库领用;2、仓库发出时,应填写出库单,同时进行登记资产使用人或资产责任人(公用资产的资产责任人一般为各部门负责人)。
四、资产管理:坚持'谁领用、谁管理'的原则,实行'无偿使用、有偿管理、责任到人'的管理制度;1、各项资产的实物使用、保管、转移的登记管理在各管理处仓库;2、各项资产的价值管理责任在财务部,公司财务部门将定期(一般为半年)组织有关部门(管理处)对公司所有资产进行清查。
凡因管理不当、购置时审批不严,造成资产大量闲置浪费的,将追究有关管理人员责任;凡因使用不善、人为造成的财产损失,由使用人照价赔偿,造成严重损失的,要追究单位(部门)领导人责任;3、对使用年限在一年以上、单位价值在20xx元以上的财产物资属于公司固定资产管理范围。
使用人应根据固定资产性能及使用情况:按有关技术指标的规定,定期对资产进行维护保养,确保其正常使用,延长使用寿命。
严禁超期、超负荷运转,杜绝因人为原因造成的资产未达到使用年限提前报废,从而给公司造成经济损失。
五、交接制度为严格交接手续,保证各项资产的安全完整。
公司所属员工调动、辞工、离职,必须办理好个人经管财产物资的资产移交手续,由仓库根据资产登记底表验收签字。
物资请示的格式及范文(优选4篇)
物资请示的格式及范文第1篇第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1.公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准;300元以上(含300元)部门经理同意，办公室批准，总经理批准。
2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2) 定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003号文件实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品;人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。
2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
【转自：世界经理人办公伙伴】物资请示的格式及范文第2篇物资申请书范例范文()物资申请书范文()第一篇：就业指导中心物资借用申请书就业指导中心物资借用申请书尊敬的就业指导中心：我＿＿＿＿＿＿＿拟定于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日（第＿＿周，星期＿＿）至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日（第＿＿周，星期＿＿），用于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿活动。
办公用品申购、领用、发放管理制度(五篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围本手册适用于____捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工(包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员)。
每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。
二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。
办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等；Ø纸本类：账本、笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；三、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。
2、各部门办公用品须于每月____日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所属部门领导审批后，将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。
资产 、采购管理制度.doc
资产管理制度总则一．目的：为了维护星河湾集团（以下简称“集团”）利益，规范资产管理行为，保证制度执行的连贯性，使集团各中心的资产能得到系统化、全面化的管理，结合现有集团各中心的实际情况，特制定本制度。
本制度在集团各中心实施。
二．目标：使集团资产管理达到系统化、制度化、规范化的效果，确保及时、准确地为集团各中心提供有用的管理信息。
三．资产范围：本制度所称资产，是指本集团各中心拥有的赖以生存和发展的各类经济物资，包括固定资产、低值易耗品、物料用品。
1.固定资产是指使用期限较长、单位价值较高、在使用中保持原有实物形态的资产，包括：（1）使用期限超过一年、单位价值在等值人民币2000元以上的资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、办公设备、器具、工具等。
但经营消耗性资产除外，即使单位价值在等值人民币2000元以上，也不应确认为固定资产，如酒店的餐具、布草等。
（2）使用期限超过一年、单位价值在等值人民币2000元以下的资产，如果属于公司经营重要资产、管理层认为需作为固定资产管理的，也应确认为固定资产（如电脑显示器、办公电子设备等）。
固定资产的确认应遵循一贯性原则，即：如果某一种资产之前是被确认为固定资产的，之后增加的同种资产也应确认为固定资产，而不管原值的变化。
除非该种资产的市场价值已远远低于上述固定资产定义(1)的金额，公司管理层认为不需要再作为固定资产管理的，从公司管理层审批当日起增加的该种资产，可以不再确认为固定资产。
固定资产具体可分为以下几类：A、房屋及建筑物：包括办公用房、生产用房、职工宿舍、食堂、仓库、锅炉房、道路、围墙、水塔、雕塑、水池以及附着于建筑物上不可拆除的供水设施、排水设施、污水处理设施、供电设施、供暖设施、电信设施、燃气设施、消防系统等。
B、机器机械及生产经营设备：专门用于工程施工及建筑、建造的专用机械及设备。
C、运输设备：包括小型客车、大型客车、货车、摩托车、电瓶车等。
D、生产设备：指制造企业在实际生产工艺流程中所需，直接或间接参与生产过程的机械及设备。
公司固定资产管理制度
优邦学教育集团固定资产管理制度（暂行）为加强集团固定资产管理，规范固定资产购置、使用、维修、调剂、清查和报废等工作，更好的发挥固定资产的使用价值，根据国家相关规定，并结合集团实际使用情况，制定本规则。
一、固定资产的标准固定资产是指单位单价在1000元以上且使用期限超过1年的房屋、建筑物、电子设备、运输设备及其他与教学、经营相关的设备、器具、工具等；购建的大批同类资产也作固定资产管理，如办公桌椅、培训桌椅、文件柜、茶水柜等。
二、固定资产的折旧标准固定资产类别折旧年限净残值率1、房屋建筑 30 5%2、电子设备 5 5%3、办公家具 8 5%4、运输设备 6 5%5、其它设备 5 5%三、管理职责固定资产管理实行账务管理与实物管理相结合的管理制度，按照统一领导，分层归口管理的原则，明确相关部门职责。
相关部门管理职责如下：（1）资产管理部门：负责固定资产管理制度的制定与修改，固定资产台账、编号、维护信息及实物清查盘点；按规定办理有关固定资产入库、验收、调配、管理、办理报废审核手续，每年与财务部门明细账及使用部门核对；定期或不定期检查固定资产的保管、维修和使用情况等工作；（2）资产采购部门：负责外购固定资产的招标、采购、参与验收、款项结算、质保期内退换或维修联系等管理工作；（3）资产使用部门：负责本部门新增固定资产购置论证、申请及验收；建立本部门固定资产台账，定期与资产管理部门核对；固定资产的保管、使用维护、定期清查等管理工作，对资产完好性负责；（4）财务部门：负责固定资产的账务处理、计提折旧，配合资产管理部门清查盘点及相关内控流程控制、资金调配等工作。
四、固定资产的购置1、各部门需购置或增加固定资产，需填写《物资采购申购单》，由部门负责人、分管部门领导、资产管理部、分管采购领导及总经理批准2、经批准后，由采购部安排专人负责，按照物资采购工作管理制度及流程进行采购。
3、对于批量采购的固定资产在申请前需组织充分的论证，单件物资金额在3万元及以上、单项批量物资金额在5万元及以上的物资采购论证，应通知集团采购部参加。