食品企业质量管理体系记录表格全套
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外
理
结
果
供销部意见：
签字：日期：
评审结果：
签字：日期：
修改通知情况：
签字：日期：
修改后合同执行情况：
签字：日期：
备注：
签字：日期：
XXXX/QR-21口头订单或电话记录表
单位名称
来电人姓名
对方联系电话/传真
订货日期/
来电时间
登记人
订货内容：
日期：
供销部意见：
签 字： 日 期：
总经理意见：
签 字： 日 期：
职务职称
工作单位
培训及考核记录表
XXXX/QR-11
时间：
培训主题
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员签到（共人）
培训内容墒要：
考核方式及成绩：
备注：
制表：审核：
年度培训计划
XXXX/QR-12
项次
培训内容
参加培训人员
培训方式
负责人
考核方式
备注
批准：审核：制表：日期：
培训效果评估表
XXXX/QR-13
文件更改记录：
分发号
持有人
（单位）
更改人
分发号
持有人
（单位）
更改人
XXXX/QR-04文件回收销毁登记表
序号
文件编号
文件名称
版本号
销毁数量
经办人
审核
批准
日期
XXXX/QR-05文件借阅登记表
序号
文件编号
文件名称
受控号
版本号
借用人
借出日期
批准人
归还日期
XXXX/QR-06外来文件清单
序号
文件名称
单位
文件编号
XXXX/QR-07
记录目录
XXXX/QR-08
管理评审计划
XXXX/QR-09
管理评审报告
XXXX/QR-10
会议签到表
XXXX/QR-11
培训及考核记录表
XXXX/QR-12
年度培训计划
XXXX/QR-13
培训果评估表
XXXX/QR-14
设备台帐
XXXX/QR-15
设备验收单
XXXX/QR-16
设备名称型号规格
生产厂家
设备类型
设备状态
设备原值
备注
注：设备类型分为“关键”、“一般”；设备状态分为“完好”、“停用”、“准用”。
XXXX/QR-15设备验收单
设备名称
型号规格
生产商
验收日期
验收主持人
参加人员
验收记录（设备外观、性能、各种附件是否齐全、说明书技术文件是否齐全）
签字：日期：
验收结论：
签字：日期：
管理评审报告
编号：
编制：
审核：
批准：
青海通达油脂加工有限责任公司
XXXX/QR-09第二页管理评审报告
评审日期：
评审参加人员：
主持人：
评审目的：
评审范围：
XXXX/QR-09第三页管理评审报告
综述：
XXXX/QR-09第四页管理评审报告
评价结论
总经理：时间：
XXXX/QR-10会议签到表年月日
序号
姓名
XXXX/QR-25
供方业绩评价表
XXXX/QR-26
采购合同登记表
XXXX/QR-27
采购申请单
XXXX/QR-28
原材料检验／验收记录
XXXX/QR-29
生产计划通知单
XXXX/QR-30
加工工序生产控制记录
XXXX/QR-32
产品包装记录
XXXX/QR-33
监视和测量设备台帐
XXXX/QR-34
受评估培训内容：
培训简况
设定分值
评定分值
培训课程本身的评估记录
（教材、场地、教学水平、方法、时间）
10
学员考核成绩评估
（笔试、现场提问、答辨、成绩）
20
实际操作能力
（管理要求的掌握及运用、创新）
30
工作绩效评估
（工作绩效、顾客满意度等）
40
待改进事项及措施
评估人员会签
XXXX/QR-14设备台帐
设备编号
顾
客
要
求
要求内容：
记录人：日期：
评
审
记
录
供销部意见：
签字：日期：
生产技术部意见：
签字：日期：
质检部意见：
签字：日期：
财务部意见：
签字：日期：
总经理批示：
签字：日期：
XXXX/QR-20合同更改登记表
顾客名称
合同
编号
联系人
要求形式
面谈□电话□信函□传真□
协议草案□其他□
电话
顾
客
要
求
要求更改内容：
记录人：日期：
用户来函、来电登记表
XXXX/QR-35
顾客投诉处理单
XXXX/QR-36
顾客满意度调查表
XXXX/QR-37
内部审核计划
XXXX/QR-38
内部审核检查表
XXXX/QR-39
不符合项报告
XXXX/QR-40
内部审核报告
XXXX/QR-41
检验报告单
XXXX/QR-42
产品化验原始记录
XXXX/QR-43
维修人： 时间：来自百度文库
验收记录：
验收人： 时间：
备注：
XXXX/QR-18车间卫生消毒周记录表
工序：记录人：
月
日
卫生记录
消毒记录
验收人
验收结果
备注
桌面
地面
墙面
工、器具
消毒液名称
消毒液使用量
使用方法
XXXX/QR-19产品要求评审表
顾客名称
地址
联系人
要求形式
面谈□电话□信函□传真□意向书□
协议草案□其他□
电话
数量
备注
编制：审核：批准：
XXXX/QR-07记录目录
记录编号
记录名称
填写部门
保存单位
保存时间
备注
XXXX/QR-01
受控文件清单
XXXX/QR-02
文件发放登记表
XXXX/QR-03
文件更改申请
XXXX/QR-04
文件回收销毁登记表
XXXX/QR-05
文件借阅登记表
XXXX/QR-06
外来文件清单
XXXX/QR-01受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
分发号
版本
收到日期
备注
XXXX/QR-01
XXXX/QR-02文件发放登记表
序号
文件编号
文件名称
分发号
版本
收文单位
签收人
日 期
备 注
XXXX/QR-03文件更改申请
文件名称
文件编号
申请人
批准人
日期
日期
页码
更改章条
更改标记
更改内容
更改前：
更改后：
更改原因：
XXXX/QR-16设备维护保养检查表
检查日期
检查科室
检查主持人
参加人员
存在问题（注明设备编号、名称、存在问题、责任人等）
签字：日期：
纠正措施：
责任科室：日期：
效果验证：
签字：日期：
XXXX/QR-17设备维修记录
设备编号
设备名称
型号/规格
使用部门
维修工时
故障发生时间和现象：
使用人： 日期：
维修记录：
设备维护保养检查表
XXXX/QR-17
设备维修记录
XXXX/QR-18
车间卫生消毒周记录表
XXXX/QR-19
产品要求评审表
XXXX/QR-20
合同更改登记表
XXXX/QR-21
口头订单或电话记录表
XXXX/QR-22
销售合同登记表
XXXX/QR-23
供方质量保证能力调查表
XXXX/QR-24
合格供方名单
XXXX/QR-22销售合同登记表
合同编号
顾客名称
所购产品名称
签订日期
联系方式/联系人
有效期限
备注
XXXX/QR-23供方质量保证能力调查表
不合格品通知单
XXXX/QR-44
不合格品评审记录表
XXXX/QR-45
纠正／预防措施实施反馈表
XXXX/QR-46
施工机具保养计划
XXXX/QR-08管理评审计划
评审主持人
评审时间
评审参加人员
评审范围
评审目的：
评审内容：
评审准备工作要求：
备
注
总经理
管理者代表
编制
XXXX/QR-09第一页
青海通达油脂加工有限责任公司
理
结
果
供销部意见：
签字：日期：
评审结果：
签字：日期：
修改通知情况：
签字：日期：
修改后合同执行情况：
签字：日期：
备注：
签字：日期：
XXXX/QR-21口头订单或电话记录表
单位名称
来电人姓名
对方联系电话/传真
订货日期/
来电时间
登记人
订货内容：
日期：
供销部意见：
签 字： 日 期：
总经理意见：
签 字： 日 期：
职务职称
工作单位
培训及考核记录表
XXXX/QR-11
时间：
培训主题
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员签到（共人）
培训内容墒要：
考核方式及成绩：
备注：
制表：审核：
年度培训计划
XXXX/QR-12
项次
培训内容
参加培训人员
培训方式
负责人
考核方式
备注
批准：审核：制表：日期：
培训效果评估表
XXXX/QR-13
文件更改记录：
分发号
持有人
（单位）
更改人
分发号
持有人
（单位）
更改人
XXXX/QR-04文件回收销毁登记表
序号
文件编号
文件名称
版本号
销毁数量
经办人
审核
批准
日期
XXXX/QR-05文件借阅登记表
序号
文件编号
文件名称
受控号
版本号
借用人
借出日期
批准人
归还日期
XXXX/QR-06外来文件清单
序号
文件名称
单位
文件编号
XXXX/QR-07
记录目录
XXXX/QR-08
管理评审计划
XXXX/QR-09
管理评审报告
XXXX/QR-10
会议签到表
XXXX/QR-11
培训及考核记录表
XXXX/QR-12
年度培训计划
XXXX/QR-13
培训果评估表
XXXX/QR-14
设备台帐
XXXX/QR-15
设备验收单
XXXX/QR-16
设备名称型号规格
生产厂家
设备类型
设备状态
设备原值
备注
注：设备类型分为“关键”、“一般”；设备状态分为“完好”、“停用”、“准用”。
XXXX/QR-15设备验收单
设备名称
型号规格
生产商
验收日期
验收主持人
参加人员
验收记录（设备外观、性能、各种附件是否齐全、说明书技术文件是否齐全）
签字：日期：
验收结论：
签字：日期：
管理评审报告
编号：
编制：
审核：
批准：
青海通达油脂加工有限责任公司
XXXX/QR-09第二页管理评审报告
评审日期：
评审参加人员：
主持人：
评审目的：
评审范围：
XXXX/QR-09第三页管理评审报告
综述：
XXXX/QR-09第四页管理评审报告
评价结论
总经理：时间：
XXXX/QR-10会议签到表年月日
序号
姓名
XXXX/QR-25
供方业绩评价表
XXXX/QR-26
采购合同登记表
XXXX/QR-27
采购申请单
XXXX/QR-28
原材料检验／验收记录
XXXX/QR-29
生产计划通知单
XXXX/QR-30
加工工序生产控制记录
XXXX/QR-32
产品包装记录
XXXX/QR-33
监视和测量设备台帐
XXXX/QR-34
受评估培训内容：
培训简况
设定分值
评定分值
培训课程本身的评估记录
（教材、场地、教学水平、方法、时间）
10
学员考核成绩评估
（笔试、现场提问、答辨、成绩）
20
实际操作能力
（管理要求的掌握及运用、创新）
30
工作绩效评估
（工作绩效、顾客满意度等）
40
待改进事项及措施
评估人员会签
XXXX/QR-14设备台帐
设备编号
顾
客
要
求
要求内容：
记录人：日期：
评
审
记
录
供销部意见：
签字：日期：
生产技术部意见：
签字：日期：
质检部意见：
签字：日期：
财务部意见：
签字：日期：
总经理批示：
签字：日期：
XXXX/QR-20合同更改登记表
顾客名称
合同
编号
联系人
要求形式
面谈□电话□信函□传真□
协议草案□其他□
电话
顾
客
要
求
要求更改内容：
记录人：日期：
用户来函、来电登记表
XXXX/QR-35
顾客投诉处理单
XXXX/QR-36
顾客满意度调查表
XXXX/QR-37
内部审核计划
XXXX/QR-38
内部审核检查表
XXXX/QR-39
不符合项报告
XXXX/QR-40
内部审核报告
XXXX/QR-41
检验报告单
XXXX/QR-42
产品化验原始记录
XXXX/QR-43
维修人： 时间：来自百度文库
验收记录：
验收人： 时间：
备注：
XXXX/QR-18车间卫生消毒周记录表
工序：记录人：
月
日
卫生记录
消毒记录
验收人
验收结果
备注
桌面
地面
墙面
工、器具
消毒液名称
消毒液使用量
使用方法
XXXX/QR-19产品要求评审表
顾客名称
地址
联系人
要求形式
面谈□电话□信函□传真□意向书□
协议草案□其他□
电话
数量
备注
编制：审核：批准：
XXXX/QR-07记录目录
记录编号
记录名称
填写部门
保存单位
保存时间
备注
XXXX/QR-01
受控文件清单
XXXX/QR-02
文件发放登记表
XXXX/QR-03
文件更改申请
XXXX/QR-04
文件回收销毁登记表
XXXX/QR-05
文件借阅登记表
XXXX/QR-06
外来文件清单
XXXX/QR-01受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
分发号
版本
收到日期
备注
XXXX/QR-01
XXXX/QR-02文件发放登记表
序号
文件编号
文件名称
分发号
版本
收文单位
签收人
日 期
备 注
XXXX/QR-03文件更改申请
文件名称
文件编号
申请人
批准人
日期
日期
页码
更改章条
更改标记
更改内容
更改前：
更改后：
更改原因：
XXXX/QR-16设备维护保养检查表
检查日期
检查科室
检查主持人
参加人员
存在问题（注明设备编号、名称、存在问题、责任人等）
签字：日期：
纠正措施：
责任科室：日期：
效果验证：
签字：日期：
XXXX/QR-17设备维修记录
设备编号
设备名称
型号/规格
使用部门
维修工时
故障发生时间和现象：
使用人： 日期：
维修记录：
设备维护保养检查表
XXXX/QR-17
设备维修记录
XXXX/QR-18
车间卫生消毒周记录表
XXXX/QR-19
产品要求评审表
XXXX/QR-20
合同更改登记表
XXXX/QR-21
口头订单或电话记录表
XXXX/QR-22
销售合同登记表
XXXX/QR-23
供方质量保证能力调查表
XXXX/QR-24
合格供方名单
XXXX/QR-22销售合同登记表
合同编号
顾客名称
所购产品名称
签订日期
联系方式/联系人
有效期限
备注
XXXX/QR-23供方质量保证能力调查表
不合格品通知单
XXXX/QR-44
不合格品评审记录表
XXXX/QR-45
纠正／预防措施实施反馈表
XXXX/QR-46
施工机具保养计划
XXXX/QR-08管理评审计划
评审主持人
评审时间
评审参加人员
评审范围
评审目的：
评审内容：
评审准备工作要求：
备
注
总经理
管理者代表
编制
XXXX/QR-09第一页
青海通达油脂加工有限责任公司