关于招商部供应商费用收取的流程
商业招商内部管理流程细则
一．合同签署流程合同签署流程正附件1签合同所需提供资料一、出租方：1、企业法人营业执照复印件；2、房产证复印件；3、法定代表人证明书；4、法定代表人身份证复印件；5、法定授权委托证明书；6、法定授权人身份证复印件；7、银行同意出租证明（产权抵押给银行的）。
二、租赁方：（一）、公司：1、企业法人营业执照复印件2份（注意有效期及盖章）；2、法定代表人证明书；3、法定代表人身份证复印件；4、法定授权委托证明书；5、法定授权人身份证复印件；6、3个月押金的收据复印件或转账单复印件、卫生清洁保证金收据复印件、XX公司及个人名下的物业免租期内的租赁管理费收据的复印件，租赁凭证押金（1000元）收据复印件（客户需拿走租赁凭证的），所有复印件上需有招商员签字。
7、组织机构代码证2份（注意有效期及盖章）。
8、出租方是XX置业有限公司及个人的，需提供承租人负责缴纳免租期税费的承诺书（见附件7）。
备注：如客户采用转账方式交款的，必须经财务确认款项到账后方可签署合同。
（二）、个人：1、身份证复印件。
2、3个月押金的收据复印件或转账单复印件、卫生清洁保证金收据复印件、XX公司及个人名下的物业免租期内的租赁管理费收据的复印件、租赁凭证押金（1000元）收据复印件（客户需拿走租赁凭证的），所有复印件上需有招商员签字。
3、出租方是培迪置业有限公司及个人的，需提供承租人负责缴纳免租期税费的承诺书（见附件7）。
备注：如客户采用转账方式交款的，必须经财务确认款项到账后方可签署合同。
三、租赁办：1、承诺书；（租赁办提供）2、房屋租赁登记表（租赁办提供）。
二．租金催缴及收铺流程租金催缴及收铺流程备注：1、录像及拍照的电子档存招商员一份，文员一份。
2、以上日期除停水电以外，遇节假日顺延。
3、走以上所有盖章流程时需附上一份租赁合同复印件。
三．租赁管理费缴纳及报销流程一、新办理的合同：可直接取回租赁凭证，并拿回发票。
1、招商员填写《付款申请书》并签名，后附租赁管理费发票及《项目租赁管理费统计表》。
招商服务收费方案
商管公司招商服务收费方案
（试行）
为加速招商进展，推进商铺经营能力，远创商管公司特为业主提供有偿招商服务，具体收费方式及标准如下：
一招商服务费收取方式：
1经营方式是租赁的，按租金比例收取。
2经营方式是联营的，按固定金额收取。
二招商服务收费标准：
1 租赁商铺：按起租期间加权平均一个月租金的标准收取。
例：某商铺签约租赁年限为3年，即36个月，租赁面积100平方㎡（通常按套内建筑面积计），第一年租金：45元/㎡/月，免租期6个月；第二年租金55元/㎡/月，无免租期；第三年租金65元/㎡/月，无免租期，实际租金收取月份为30个月。
招商费用收取计算如下：
第一年：45元/㎡/月×100㎡×6个月=27,000元
第二年：55元/㎡/月×100㎡×12个月=66,000元
第三年：65元/㎡/月×100㎡×12个月=78,000元
加权平均月租金=（第一年总租金+第二年总租金+第三年总租金）÷30 即：（27,000元+66,000元+78,000元）÷30 = 5,700元
2 联营商铺：收取固定金额：60元/㎡，根据面积计算收取额度。
例：
100㎡商铺：100㎡×60元/㎡=6,000元；
实际操作中，根据业主要求及招商品类、品牌承受能力提出调整招商费用收取额度的建议，报总经理审批后方可进行调整。
招商流程大全
招商流程大全第一篇：招商流程大全一、招商及签约流程1、依据招商方案，发布招商信息，进行招商。
2、依据走访、来电、来访登记状况考察、回访客户，确定信息准确。
3、甄选商户，根据业态及品牌规划确定入驻的商户及商铺号。
4、招商人员与商户达成基本意向后上报招商部经理进行审核。
5、审核完后商户在5日内上报装修方案及效果图，上报品牌申报的相关资料。
并到财务缴纳应交的各项费用及租金。
6、交纳完租金及各项费用后，由招商部人员签订正式租赁合同，报招商部经理审核后交项目负责人及总经理签字。
7、签字完成后加盖公章及骑缝章一式四份，财务、商城、招商、商户各持一份。
8、填写租控表，通知所有招商人员。
9、合同存档填写合同明细（开业后有招商部经理转交商管部）。
10、商户办理入场装修手续，领取相关资料及物品，正式装修筹备开业。
11、上货、布货及商品陈列验收、各类标识悬挂验收、灭火器及各类物品摆放验收、装修效果验收。
12、试营业，对不足之处整改13、正式开业二、商户入驻流程1、商户凭《租赁合同》到商管部申请入驻，商管部人员为商户办理“商户入驻单”（一式两份）。
商户交纳营业员身份证复印件办理上岗证（前台服务台）。
办理营业执照（到工商所）。
2、商管部通知物业部共同进行入驻验收，查验商铺设备设施及电表等项目，并按实际查验情况填写“商户入驻单”，商管、物业签字认可。
新商户签字认可（业主商铺业主签字认可），入驻单一份及钥匙交于新商户。
3、物业部依据多方确认后的“商户入驻单”，在商铺设备档案中对商铺的设备据实修改，审核入驻单，入驻流程完成。
三、商铺装修流程1、商户持装修效果图及相关资料证明至商管部申请装修。
商管部向商户发放装修告知书，由商户填写装修申请（此申请留商管部），如有效果图（涉及门头门脸及整体装修时）需部门经理书面审批，若为临街门脸则需策划部审核、批准，内部局部装修由楼层主管办理即可。
2、楼层主管首先对商户的资质、装修形象效果进行审核，同意商户装修的，商管部在商户的装修申请进行签字认可，同时召集物业部人员对现场勘查，对装修的可行性、装修材料、使用设备、布局改造、电线电路改造等进行审核，物业部同意装修的在装修申请表上签字认可。
招商服务收费政策
招商服务收费政策
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本文档旨在介绍招商服务收费政策，以便为客户提供清晰和透明的了解。
收费标准
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1. 招商咨询费用：按照项目的复杂程度和所需的咨询时间来计费。
2. 招商方案设计费用：根据项目的规模和复杂程度来确定设计费用。
3. 招商推广费用：根据所选的推广渠道和宣传策略来定价。
付款方式
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1. 定金：客户需要在合同签署后支付一定比例的定金。
2. 阶段付款：根据项目进展情况，客户需按合同约定的里程碑付款。
3. 尾款：项目完成后，客户需要支付剩余的款项。
退款政策
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1. 招商咨询费用和方案设计费用不可退款。
2. 对于招商推广费用，如客户在合同签署后决定取消合作，退款金额将根据项目进展情况和已经执行的工作时间进行部分退还。
费用变更
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1. 如果项目的规模或要求发生重大变化，招商服务收费标准可能会进行调整。
2. 任何费用调整将在与客户协商并得到双方书面确认后生效。
免责声明
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本文所述收费政策仅为参考，招商服务收费标准可能根据具体项目和合同的约定而有所变化。
本文所列收费标准仅供参考，请与我们的销售团队联系以获取具体项目的定制报价。
如需进一步了解或有任何疑问，请随时与我们联系。
财务部与招商相关的工作流程
4、店财务审核合同必须在三个工作日内完成，每 周二把合同交与总办盖章，
（合同出多少回多少，必须有数，传承人员签字）
（三）关于合同
2020/5/24
1、当月有销售的厂商合同必须在当月28日前返 到财务部。
2、续签合同的厂商明细，必须每月30日前送达 财务部。
需要商品部配合的工作
（一）关于洽谈表
2020/5/24
1、商品部应在每个新进厂商确认上柜后再将洽谈表 送至财务部。
2、洽谈表中厂商名称必须准确、完整，与所签合同 一致，与增值税发票单位名称一致，用签字笔填 写，字迹清晰，无涂改。
3、变更扣率的洽谈表，应在变更月份之前送达店内 财务（每月28日前）。扣率如果不是整月变更， 需要重新录入新的销售编码。
的 汇总表
3、依次写出支票和电汇单，由公司财务复核 ， 领导签字
4、在支票登记本上依次记录每张支票销售编 码、
结算工作日：20－24日
1、各厂家凭加盖公章的结算单领取支票，并在结 算汇总表上签字，收回结算单。把支票根贴于 增值税发票联左上角。
2、到银行电汇，电汇成功的电单贴于增值税发 票联上，不成功的电汇择日再汇。
财务部与招商相关的工作流程
（一）供应商结算工作流程
结算工作日：1－5日
1、根据库房和卖场提供的厂家费用明细表，电脑部 提供的结算单，算出各个厂家上一月的各项费用 合计，并根据商品部提供的洽谈表或工作联系单 给予部分厂家货架减免,在费用明细表中注明上月 费用合计。
2、作上月的结算汇总表，并依次输入各厂家的费用 情况。
4、退款后在保证金登记本上记录，撤场日期；退款日期； 退款方式；退款金额；收据号。
供应商结算流程范文
供应商结算流程范文1.创建采购订单：企业首先需要创建采购订单，明确购买的产品或服务的类型、数量、价款和交货日期等细节，并将采购订单发送给供应商确认。
2.供应商确认订单：供应商收到采购订单后，核实订单的准确性和可行性，并在约定的时间内发送订单确认的回复给企业。
3.供货及验收：供应商根据采购订单的要求，出货并进行交付。
企业在收到货物后进行验收，检查货物的数量、质量和规格等是否与订单一致，并记录相关信息。
4.发票制作：供应商按照约定的价格和数量制作发票，并在货物交付后的一定时间内将发票发送给企业。
6.支付准备：审核通过的发票会进入系统，并由企业财务部门进行准备付款的相关工作，包括核对账户信息、设置付款条件和记录付款时间等。
7.付款确认和执行：企业根据付款条件，通过银行转账、支票等方式进行付款，并确保款项准确无误地转入供应商指定的帐户。
8.结算记录保存：企业应当妥善保存相应的采购订单、发票和支付凭证等记录，并建立合理的结算档案。
这些记录有助于日后对供应商结算进行查阅和审计工作。
9.结算退回管理：如果发现供应商出现质量问题或者其他差错，企业有权要求供应商退回或重新提供相应的货物，并按照协议进行重新结算。
10.结算后的对账工作：结算完成后，企业在一段时间内进行内部对账，核对录入的结算金额是否与实际支付金额一致，并进行账务调整。
11.结算维护：企业需要与供应商建立长期的合作关系，定期跟进供应商结算细节，交流沟通，及时解决可能出现的问题，并不断优化结算流程，提高结算效率和准确性。
总的来说，供应商结算流程是企业为保证采购订单和供应商之间的互动能够顺畅进行而设立的一套配套措施。
通过完善与供应商的结算流程，可以提高运营的效率，减少交易风险，并确保企业与供应商之间的合作关系得以长期稳定发展。
招商流程及管理规定
招商流程及管理规定一、招商流程1.招商准备阶段在正式开始招商之前，需要充分做好准备工作，包括确定招商目标、制定招商策略、明确招商要求等。
2.招商宣传阶段招商宣传是吸引潜在投资者的关键阶段，包括制作宣传资料、进行宣传推广、组织投资洽谈会等。
3.投资意向阶段当投资者表达出投资意向后，需要进行初步的洽谈，包括了解投资者需求、提供相关资料、介绍项目优势等。
4.项目谈判阶段在初步达成合作意向后，进入具体的项目谈判阶段。
这个阶段需要明确项目细节、商讨合作方式、确定合作协议等。
5.合作签约阶段在项目谈判成功后，可以签署正式合作协议，明确双方的权利和义务，确保合作的顺利进行。
6.项目实施阶段在合作签约完成后，需要进行项目的具体实施工作，包括项目建设、运营管理等。
这个阶段需要确保项目按时按质完成。
7.招商评估阶段对项目进行评估，分析招商过程中的优点和不足，为后续招商工作提供经验教训和改进建议。
二、招商管理规定1.招商目标管理明确招商目标，包括投资额度、项目数量等，并制定具体的招商计划，定期对招商目标进行跟踪和评估。
2.招商策略管理制定招商策略，包括市场定位、投资促销手段等，并定期进行策略的回顾和调整，确保招商策略与市场需求的匹配。
3.招商流程管理规范招商流程，包括流程的设计、审批的规定、流程的监督等，确保招商流程的合理性和高效性。
4.投资者关系管理建立健全的投资者关系管理系统，包括投资者沟通、投资者权益保护、关系维护等，提供优质的服务和支持。
5.合作合同管理建立完善的合作合同管理机制，包括合同的签订、履约的监督、合同风险的评估等，确保合同的正当性和合法性。
6.项目实施管理制定项目实施管理规范，包括项目计划、项目监督等，确保项目的顺利实施和按时按质完成。
7.招商评估管理定期对招商工作进行评估，包括招商目标的达成情况、项目的经济效益等，并根据评估结果及时进行改进和调整。
通过以上招商流程及管理规定，企业可以更好地组织和管理招商活动，提高招商的效果和效率，实现企业的长期发展目标。
供应商结算流程
流程编号：流程名称：供应商结算流程生效日期：第一部分：流程说明1.目的本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。
2.适用范围适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
3.流程规则：3.1每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月26日-30日，财务每月5日前提供要求供应商开票的资料，对帐后次月10日前供应商要提供发票，付款期为次月15日-25日。
3.2如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支付。
3.3结算账期定义：以供应商提供发票日期视为结算日期，当月结则在提供发票的当月支付货款，月结30天为提供发票后30-45天，依此类推；供应商必须在10日前提供发票，逾期提供视为结算期延期一个月。
举例说明：①当月结——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，次月15-25日付款；②月结30天——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，收到发票后下月15-25日付款；③月结60天——对账及提供发票时间不变，付款期再延后1个月4.流程涉及部门的主要职责4.1业务部：负责根据销售订单下FPC的PO采购订单，并接受对此项存货的周转的考核4.2采购部:①负责根据PMC的物料采购计划向供应商采购物料②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改③负责提醒供应商及时对账，提供《对账单》，并将财务部确认无误的《对账单》回传给供应商④对供应商提出结算的账期进行审核，到期的结算单据填写《付款申请》⑤负责核对供应商的结算数据是否与系统完全相符，找出差异，供应商数据不符的即退还供应商⑥根据各供应商的物料采购订单执行情况、品质部提供的质量考核情况表，财务提供的采购暂存仓的成本与供应商确定扣款事项⑦向完成对账的供应商要求其提供结算发票或收据⑧每月根据财务部提供的供应商应付账款明细表编制《付款计划表》⑨每月对供应商的订单执行情况进行考核，并给出扣款意见给至财务部扣款4.3 PMC：①负责按生产排程计划通知加工厂来我司领取散件②负责核对加工厂商的物料库存数据（含成品入库及物料领/用/存情况），确保与我司系统数据相符，找出差异，加工厂数据不符的即退还给加工厂商4.4品质部负责每月30日前对各家供应商的来料平直做出考评，填制《供应商品质检定表》，提供给采购部核定扣款事项4.5财务部：①负责复核采购部提交的《对账单》和PMC提交的加工厂的物料对账单，核对无误，则签名回复给PMC及采购部②复核通过的供应商及加工厂通知相关的采购业务员，要求供应商/加工厂提供结算的发票、收据、收款账号、付款委托书等资料③每月定期向采购提供供应商应付账款明细表④每月编制各物料供应商的存货周转情况表，作为付款的参考依据⑤每月10-15日复核采购部提交的《付款申请》及《付款计划》，核对要点如下：a.供应商结算单据中《对账单》是否为经我司财务确认的原件，复印件无效，不予结算，若供应商声明《对账单》原件丢失，须延后三个月后再予以结算；b.《采购订单》、《入库单》单据是否齐全，缺失的的单据不予结算；是否与结算情况相符，不符的部分不予结算；c.《采购订单》是否采购已签字确认，《入库单》是否仓管已签字确认；d.PMC给出的供应商订单执行情况及品质部给出的品质检定表是否已做相应的扣费处理，对不符合上述规定部分的款项不予支持付款。
最全招商部工作流程
商业项目招商工作流程一、主力店招商谈判流程二、招商中期工作流程三、招商后期工作流程四、商业市场调查流程五、商家搜集六、招商客户接待流程七、招商客户谈判流程八、招商合同签订流程九、外出招商流程十、招商电话说辞十一、招商宣传流程十二、招商人员培训流程一、主力店招商谈判流程1、流程概况目的为本项目与主力店达成招商意向，以签订意向书或合同为目的为本项目提供品牌支撑以及宣传热点适用范围用于项目前期预招商以及后期主力商家接待等定义谈判：除正式场合下的谈判外，一切协商、交涉、商量、磋商等等参与部门招商部及其他相关部门招商部1、联系品牌商家，约访商家2、了解品牌的意向，品牌特点以及公司内部架构等3、负责确定谈判内容，了解商家需求，对建筑的需求，面积的需求，以及各项招商条件政策倾向，为谈判成功做准备4、与品牌商家沟通，签订意向书以及意向合同5、掌握客户需求，及时与客户进行沟通联系，对项目进行积极促进行政部1、会议室准备，电脑投影仪准备2、商户接送、接待、准备礼品企划部1、企业及项目资料设计，招商手册制作2、会议室布置总工办1、提供最新项目图纸2、与商家沟通图纸相关问题3、结合商家需要调整相关设计内容拓展部1、草拟意向合作协议2、审核意向合作协议3、协调相应政府关系财务部1、审核意向合作协议2、收取合作定金董事长指导招商策略，批准招商计划批准合作意向书2、流程指引制定招商计划及招商方案公司批准计划及方案收集商家资源，分类列名单招商准备，公司简介、项目简介，各类图纸联络商家初步沟通，发公司资料 跟踪商家对项目的了解情况，解答疑问资料洽谈合作意向，对方报价、提出物业要求、规划内部布局况，解答疑问资料 了解商家合作意向，邀请来访考察对意向商家考察确定三家以上意向商家归集意向商家，向公司汇报确定商家签订意向合同交定金执行合同3、谈判程序招商洽谈需要一个过程，其基本程序是：开局、摸底、报价、磋商、达成协议和签约六个阶段。
结合项目做如下分析：3.1、开局，即确立开局的谈判目标，创造一种适宜的谈判气氛。
招商服务收费方案设计
招商服务收费方案设计尊敬的客户，感谢您对我们招商服务的关注与支持。
为了更好地满足您的需求并提供优质的服务，我们设计了以下招商服务收费方案。
请您仔细阅读，并对方案内容进行评估。
一、服务内容我们的招商服务收费方案包括以下几个方面的服务内容：1. 招商方案定制：根据您的需求和目标市场，我们将制定针对性的招商方案，帮助您吸引潜在投资者和合作伙伴；2. 宣传推广：通过线上和线下的多种方式，我们将宣传推广您的项目，提高品牌知名度和曝光度，吸引更多的关注；3. 投资者对接：我们将通过专业的渠道与投资者进行对接，为您寻找合适的潜在合作伙伴，推动项目的落地和发展；4. 招商活动组织：我们将协助您组织各类招商活动，如路演、展览会等，帮助您扩大交流和合作的机会；5. 合同谈判与签署：我们将协助您进行投资合同的谈判和签署，保障您的合法权益；6. 其他增值服务：根据具体需求，我们将提供其他个性化的增值服务，以满足您的特定需求。
二、收费标准1. 招商方案定制费用：根据项目的规模和复杂度，收取一定比例的项目总投资额作为定制费用。
具体比例将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；2. 宣传推广费用：根据宣传推广的方式和范围，收取一定比例的项目总投资额作为宣传推广费用。
具体比例将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；3. 投资者对接费用：根据投资者对接的工作量和难易程度，收取一定比例的项目总投资额作为对接费用。
具体比例将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；4. 招商活动组织费用：根据招商活动的规模和复杂度，收取一定的活动组织费用。
具体费用标准将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；5. 合同谈判与签署费用：根据合同谈判和签署的工作量和难易程度，收取一定的费用。
具体标准将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；6. 其他增值服务费用：根据您所需的其他增值服务内容，收取相应的费用。
具体费用标准将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定。
招商收费标准及招商流程管理规定
加盟政策及招商流程管理规定1.0 目的：为统一XXXXXX品牌品牌加盟收费标准，规范运营中心开发人员品牌招商流程，推动招商加盟事业的发展，特制订本管理规定。
2.0 适用范围：加盟拓展计划内加盟店开设、现有加盟商增开新店、加盟店换址及续签等工作适用本规定。
3.0职责界定开发部负责制订品牌加盟收费标准；制订、分解加盟拓展计划至运营中心渠道执行。
并对运营中心渠道工作进行管理、指导、协助。
3.1开发部----负责制订并定期回顾加盟收费标准、制订加盟拓展计划及对运营中心提报的意向加盟商综合评估。
3.2运营中心（渠道）---负责加盟拓展计划内所辖区域意向加盟商的寻找、甄选及店址初审、加盟商续签及其他招商相关工作的执行。
4.0加盟招商政策4.1加盟招商收费标准4.1.1依据加盟拓展现状及公司拓展市场划分，制订如下加盟招商收费标准，详见《招商收费标准》招商收费标准备注：表格第7项首次进货额为参照标准，按供货价核算，具体进货额需按照店面大小及柜台布局由运营中心与商品部确定）4.1.2免费服务项目及额外服务收费标准为体现公司加盟政策的优越性，提升加盟商的满意度，公司以成本加+免费服务的方式向加盟商提供以下服务及标准。
详见《免费服务项目及额外服务收费标准》免费服务项目及额外服务收费标准4.12.1以上费用按照财务部《连锁店商品、物资及费用结算管理规定》文件执行，由运营中心负责与加盟商进行确认。
4.12.2不在以上“服务收费”项目中的其他费用，未经公司批准不得向加盟商收取。
若经查实，直接转交由监察室处理。
4.1.2.3其他因加盟商额外要求我司提供的服务或物品，所产生的任何费用，皆由加盟商承担。
4.1.2.4以上加盟免费服务项目及额外服务收费标准由开发部组织各相关部门每年回顾一次。
4.2加盟招商激励为推进加盟事业的发展，促进加盟商进货，减轻库存压力，公司推出加盟招商激励办法。
4.2.1激励办法一：首度合作扶持4.2.2.1适用范围：除根据地市场以外市场的加盟店新开4.2.2.2首度合作扶持优惠：免收首年管理费，次年开始按2%收取，直至合同期结束，收费周期不变。
供应商扣款流程和规定
供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。
二、适用范围本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成 四、供应商扣款会签流程 1、品质异常注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
2、运输损耗注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
3、交期递延注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
五、争议处理1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。
2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。
六、费用扣款财务处理1、收货后账期付款发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。
发票未开：按照抵扣扣款后的金额开具发票后付款。
2、预付款后收货发票已开：如长期合作，要求下次发票抵扣该金额；若是一次性合作供应商，要求其退回货款，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序发票未开：如长期合作，发票直接抵扣该金额并要求退还货款；若是一次性合作供应商，要求其退回货款并补开发票，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序七、附件表单损失索赔通知书公司：本公司于年月日向贵公司采购的下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟□运输损耗，造成本公司蒙受元的损失。
《招商详细流程》
项目定位
招商条件
招商物料准备
租金、租赁年限、递增率、免租期
物业管理费 由物业管理部门提供， 招商部给出建议
物业图纸等
租赁意向书与合同
物业管理合同或条例
由物业管理部门制定， 招商部代签或物业部 门签订
第二阶段：客户签约
主力客户签约
客户邀约与接待
客户签订租赁意向
客户签订租赁合同与物业合同
物业合同 复印件物 业部门留 存
第三阶段：客户装修与开业 主力客户装修与开业
物业交付
招商部按合同要求协助客户填写工程整改单
招商业部协助
工程整改完毕，物业部通知客户办理交付相关 手续与费用 物业部门发放《装修须知》给客户，并告知政 府相关手续办理
客户装修
招商条件告知与客户要求收集
招商条件谈判 客户要求谈判
工程整改要求
招商部书面给工程技 术部，工程技术部两天 内书面反馈给招商部
其他要求
招商部书面给相关部 门，相关部门两天内书 面反馈给招商部
注：因时间而口头沟通的，两天内补签 书面意见
签订租赁意向并交纳保证金
客户出装修方案与图纸
客户按要求进行修正直 至符合最终要求
物业交付
招商部按合同要求协助客户填写工程整改单
招商部将工程整改单给工程部与物业部
工程部进行工程整改，物业部协助
工程整改完毕，物业部通知客户办理交付相关 手续与费用 物业部门发放《装修须知》给客户，并告知政 府相关手续办理
客户装修
客户开业
装修时相关问题与物业部门进行协调，招商部协助物 业部门与客户沟通
定位与规划
参与商业项目业态定位和设计要点研讨会, 确定项目定位,提供商业业态规划及设计建 议书(第一次规划对接)
招商服务费用方案
招商服务费用方案1. 背景近年来，随着市场竞争的加剧和企业的拓展需求，招商活动在各行各业中变得越来越重要。
为了帮助企业实现高效而成功的招商，我们提供专业的招商服务，并制定了相应的费用方案。
2. 招商服务费用方案2.1 咨询服务费用- 招商策划：根据客户需求，提供全面的招商策划方案，包括市场调研、竞争分析、目标定位等。
咨询顾问将根据项目复杂度和时间投入进行计费。
- 招商方案评估：对客户提供的招商方案进行评估，分析风险及可行性，提供优化建议。
费用根据招商项目的规模和复杂程度进行计费。
- 招商活动支持：为招商活动的执行提供咨询和协助，包括活动策划、场地布置、宣传推广等方面。
费用将根据活动规模和所需资源来确定。
2.2 市场推广费用- 线上推广：以社交媒体、搜索引擎等为渠道，为客户进行线上招商推广。
费用将根据推广渠道的选择、推广范围和时长进行计费。
- 线下推广：通过参展、研讨会、会议等方式进行线下招商推广。
费用将根据活动规模、地点和所需资源进行计费。
2.3 合作洽谈费用- 洽谈准备：为客户提供合作洽谈的准备工作，包括信息整理、文档起草、谈判策略等。
费用将根据洽谈的复杂程度和所需时间进行计费。
- 洽谈协助：为客户提供洽谈过程中的协助和支持，包括陪同会议、提供解答、反馈意见等。
费用将基于协助的时间、人力和专业素质来计费。
3. 服务费用调整根据实际项目需求，服务费用可根据以下因素进行调整：- 项目规模：项目越大、复杂度越高，服务费用将相应增加。
- 服务周期：服务周期越长，费用将相应增加。
- 专业性要求：若项目需要特定领域的专业知识或技能，费用将相应提高。
4. 付款方式服务费用将根据项目的具体情况和双方协商确定付款方式和期限。
5. 结语本招商服务费用方案旨在为客户提供全方位、高效的招商服务，根据项目需求定制方案，并以合理的费用来支持客户取得成功。
服务费用的具体内容和付款方式将通过进一步的沟通和协商来确定。
任何关于费用的调整和变更将要以书面形式进行确认。
供应商扣款流程和规定
供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。
二、适用范围本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成 四、供应商扣款会签流程 1、品质异常注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
2、运输损耗注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
3、交期递延注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
五、争议处理1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。
2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。
六、费用扣款财务处理1、收货后账期付款发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。
发票未开：按照抵扣扣款后的金额开具发票后付款。
2、预付款后收货发票已开：如长期合作，要求下次发票抵扣该金额；若是一次性合作供应商，要求其退回货款，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序发票未开：如长期合作，发票直接抵扣该金额并要求退还货款；若是一次性合作供应商，要求其退回货款并补开发票，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序七、附件表单损失索赔通知书公司：本公司于年月日向贵公司采购的下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟□运输损耗，造成本公司蒙受元的损失。
招商服务收费方案模板
招商服务收费方案模板招商服务收费方案是招商运营商服务商与客户之间达成的一种基于服务收费的协议，旨在明确服务质量、范围、时间等标准，约束双方行为，保证双方权益。
以下是招商服务收费方案模板，供招商运营商服务商参考：一、服务范围及标准1. 招商策划服务：包括但不限于市场调研分析、招商目标定位、招商策略规划、招商方案设计等服务。
根据客户需要，招商运营商服务商为客户提供定制化的招商策划服务。
标准：每项目服务时间不少于30天，单独收费；2. 招商渠道资源：包括但不限于线上渠道资源、线下渠道资源、社交媒体渠道资源等，根据客户需要，招商运营商服务商为客户提供符合客户需求的招商渠道资源。
标准：每个渠道资源单独收费；3. 招商活动服务：包括但不限于线上活动、线下活动、合作推广等服务，根据客户需要，招商运营商服务商为客户提供符合客户需求的招商活动服务。
标准：每个活动服务单独收费。
二、服务收费标准1. 招商策划服务：根据客户申请，招商运营商服务商收取招商策划服务费，服务费用标准为每项服务不少于5000元，或按照客户需求及服务情况协商确定；2. 招商渠道资源：根据客户申请，招商运营商服务商收取招商渠道资源使用费，使用费用标准为每个渠道资源不少于3000元，或按照客户需求及服务情况协商确定；3. 招商活动服务：根据客户申请，招商运营商服务商收取招商活动服务费，服务费用标准为每个活动服务不少于10000元，或按照客户需求及服务情况协商确定。
三、服务支付方式1. 服务费用一次性支付：客户需在确认服务内容后，一次性将服务费用按照双方协商的价格支付至招商运营商服务商指定收款账户。
2. 阶段性支付：根据招商运营商服务商与客户签订的招商服务协议，客户可根据招商运营商服务商提供的服务计划，按照阶段性服务完成情况支付服务费用。
四、服务质量保证1.服务质量标准：招商运营商服务商将为客户提供专业、高效、周到的招商服务，确保服务内容、服务质量、服务时间等达到客户的要求。
招商集团采购管理流程
招商集团采购管理流程1、总则本管理流程适用于公司除可按照财务管理制度进行费用报销（指以报销单形式对外支付款项）以外的所有业务部门对外发生的经济业务活动（包括工程分包、设备租赁、材料采购等金额相对较大的业务）。
2、业务流程发生经济业务（费用支出），均应按如下流程办理审批手续：以上每个环节均应遵守相对应的管理制度。
3、结算说明（1）办理结算必须在规定的时间内进行，原则上各种付款结算逾期后均不予补办结算，特殊情况需要专题报告说明原因，经领导批准后才可重新办理手续。
（2）进度结算：每月26日至30日，各业务部门对本部门所有分包商完成的分项任务办理好进度结算。
（3）完工或退场结算：工程完工或履约完毕或中途退场，各业务部门负责人邀请工程实施协调部门、成本控制部门相关人员进行验收，对验收合格办理完工结算。
所有分包单位的完工结算应在验收后一个月内完成，若不能按期完成的，应及时向领导汇报延迟原因。
（4）办理完工结算必须有结算单和结算资料。
结算资料包括（但不限于）竣工结算书、合同、验收资料（如果有）等，竣工结算书有分包人、编制人、复核人和项目经理签字。
（5）办理结算时，各相关责任人对结算单所计算范围应严格按实际发生额计算，并附上相关计算依据和图表，结算单上所有数据必须认真填写，真实可靠，各责任人必须对数据的准确性负责，填写完要签名并注明日期。
4、结算单的管理和办理流程（1）结算单由公司统一印刷，一式四联编号管理。
空白结算单由财务部门保管，各项目部需要时到财务部门领取。
财务部门在发放时，应对结算单领取情况登录台帐，编号管理。
（2）结算单由各责任人（或责任人指定人）规范填写，填写栏位置不够可以附页。
（3）填写人员在收集到相关计算依据后，按要求逐项填写，经分包商确认后在项目部会签后交项目经理审核签字。
（4）进度结算项目经理签字后就是支付的依据，但需报备公司。
（5）进度结算单每月1日前由业务部门负责人指派专人送至公司成本控制部门。
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流程编号：E-ZS-O-2009-004-A
流程名称:招商部供应商费用收取流程
生效日期：2009年7月15日
第一部分：流程说明
1 目的
规范招商部供应商租金、管理费、水电费、及其他合同费用收取管理工作，明确各部门对供应商租金、管理费、水电费用等收取的责任。
2 适用范围
华东BU招商部及门店相关专柜。
3 流程规则
3.1 根据供应商与公司签订合同及合作类型，将招商供应商分为三类：签订租赁合同，
以纯租金方式合作为租赁供应商；签订租赁合同，以扣点方式合作为联营租赁供
应商；签订合作经营合同为联营供应商。
3.2 根据供应商营业款收取情况，将供应商分为两类：由我司代为收取全部及部分营
业款的，为代收银供应商；除此之外，为自收银供应商。
3.3 供应商费用是指供应商与公司在合同上约定的费用，包括但不限于租金、管理费、
水电费、代收银手续费、仓储费、品牌推广费。
收取方式分为固定扣点，固定金
额和实用实收三种，收取时间分为每月收取和每年收取两种。
3.4 原则上，纯租赁的自收银供应商的每月租金、管理费应于当月10日前收取，每
月水电费及其他费用应于次月10日前收取。
3.5 门店财务人员和城市公司财务部负责每月及时核对供应商费用缴纳情况，每月
10日提供《催缴通知单》(见附录1)。
3.6 供应商租金由门店商户租赁主管（专员）负责催缴，供应商欠租一个月后门店有
权采取有效措施，门店处理前如招商部有其它的处理意见，则催缴转由招商部负
责。
避免供应商出现逃场，对我司造成经济损失，相关部门必须加强管理。
3.7 在经营面积未改变的情况下,降租或短期租金减免，须提供以下文件,并报告公司
审批后由招商支持部在系统中调整。
3.7.1 提供门店客流、客单、销售等各项指标半年的同比数据。
3.7.2 提供能说明供应商经营情况的真实的财务数据，包括但不限于财务报
表、销售原始单据，必要时需查询账务。
4 流程涉及部门的主要职责
4.1 招商部：负责维护系统中的合同条款，对未在系统中维护的招商供应商，每月及
时提供招商供应商合作条款补充表给财务部及门店，负责审核管理费、水电费、
及合同年度费用的审核，并负责对长期欠租供应商进行处理。
4.2 门店商户租赁主管（专员）：负责水电费抄表和维护，负责对招商供应商租金、
管理费、水电费及其他费用进行催缴，对长期拖欠租金、水电费等费用的租户采
取有效措施。
4.3 门店总经理：掌握门店每月招商供应商各项费用的收取情况，指导门店商户租赁
主管（专员）进行费用催缴，负责欠租达一个月以上供应商的设备出场审批。
4.4 门店财务人员：负责核实门店供应商各项费用的缴纳情况，协助门店收取供应商
租金、水电费等费用。
4.5 门店防损：负责加强对欠租达一个月以上供应商的物资进出监管。
4.6 财务部: 负责收取、退还招商供应商相关费用,负责核对汇总供应商费用缴纳情
况。
第二部分：流程描述
1 合同维护
1.1 招商部负责供应商合同的签订，确定供应商各项合同费用明细、费用收取标准、
费用收取方式，并及时、准确录入系统，定期维护。
1.2 相关部门可在系统中查询已签定合同的供应商相关费用条款，同时招商部提供一
份未及时签定合同的招商供应商合作条款补充报表给财务和门店，两份报表的汇
总内容作为收取供应商费用的依据。
2 费用收取
2.1 招商供应商各项合同费用默认账扣，费用经招商支持部确认后，根据扣项金额账
扣，账面金额不够由供应商补交现金。
2.2 供应商预交现金的，招商人员开单时必须注明对应的门店、品牌、扣项，根据合
同是否维护的情况不同，处理程序如下：
2.2.1 如合同已维护，供应商凭单到财务部交现后，将买手和支持联交还招
商部，招商支持部根据财务部提交的交现财务联及支持联核对后确认
合同扣项费用。
再将财务联传财务结算中心记账处理。
2.2.2 如合同未维护，财务先计入过渡户，在30天内，待合同维护后再按照
以上方式处理。
2.3 收取方式为固定扣点的费用，按照对应的计算基数和计算方法，每日日结时由系
统自动计算产生，每周汇总后上传FAS系统。
2.4 收取方式为月度固定金额的费用，每月月末由系统按合同条款生成，其中固定租
金按照单日租金与当月实际经营日期计算生成；收取方式为年度固定金额的费
用，原则上在合同生效日所属月月末生成，同时参照合同的系统审核日与合同生
效日孰晚的原则，年度固定费用系统产生后，招商部可根据实际情况进行多次分
金额确认和一次总额确认。
2.5 收取方式为实用实收的费用，主要分为水电费和其他费用：
2.5.1 水电费用的收取方式主要为月度实用实收，也可为月度固定金额。
2.5.2 月度实用实收部分：由门店每月25日前，门店商户租赁主管（专员）
根据实际抄表数和分摊数，录入U51系统的供应商水电费抄表单中，
保存审核后，合作经营和联营租赁供应商的数据上传总部待确认。
由
招商部次月1日前在系统中审核，生成费用明细。
2.5.3 月度固定金额的供应商，门店录入的水电费仅做签约参考，不计入费
用明细。
2.5.4 其他实用实收费用可由门店财务通过录入U51系统的实用实收费用单
进行维护。
2.6 供应商因经营状况差提前向门店提出减租的，门店商户租赁主管（专员）须及时
知会招商部。
2.7招商人员收到供应商或门店知会的减租申请，及时收集供应商销售业绩报表并与
其谈判，二周内确定处理意见答复供应商，同时知会门店处理意见。
其中需费用
调整时按照以下方式操作：
2.7.1 因特殊原因，需对合同扣项费用、租金、条款费用调整时，由招商人
员以报告的形式报招商部业务单元负责人和部门负责人及公司负责人
审批，审批时必须提供门店、供应商的相关数据，审批通过后传财务
部，其中年租金减免额超过20万元的，财务部介入查询账务。
2.7.2 招商支持部做费用调整单时，需在备注栏中注明费用调整原因，便于
门店查询。
2.8 如因合同签订的租金条款无法在系统中维护，由资料维护员标注清楚后，合同管
理员传财务部直接按照合同内容做租金调整单，无须再重新以报告的形式报批。
3 费用催缴
3.1 每月1日系统产生供应商租金和水电费、管理费明细，供应商在10日前缴费，
每月10日财务部提供当月未缴租供应商明细报表给门店。
3.2 门店商户租赁主管（专员）依据此单明细发出《催缴通知单》，供应商在10个工
作日以内须交清相关费用。
门店租务管理人员跟进供应商缴款情况并负责催缴。
3.3 第二个月的10日前，门店财务核查供应商缴租情况，并制作《欠租供应商预警
报表》（见附录2），重点标注出代收银销售额和保证金中不够抵扣欠费的供应商，
邮件知会门店店总经理、门店商户租赁主管（专员）、门店防损、小区防损负责
人和招商部。
门店《欠租供应商预警报表》发出后，后续相关部门的沟通和信息
都需要及时知会到门店防损部，门店防损积极与招商和店长沟通汇报。
3.4 避免出现逃场，相关部门加强管理：门店租务管理部人员负责每日检查供应商的
货物、设备，并做好巡查登记、备查。
门店防损人员加强供应商的物资进出管理。
设备一般情况不允许带出（不包括物料、商品），如需维护，须报门店店长审批
后放行，设备更换时，必须遵循先进后出的原则。
招商部针对欠租供应商的情况，
预备招商。
3.5 招商部招商人员需在5个工作日内提出暂缓处理的供应商清单汇总后知会相关
门店。
3.6 门店对欠租供应商（除暂缓处理的供应商之外）发出盖门店公章的二次《催缴通
知单》，注明追究法律责任及扣取滞纳金，并与合同签订人确认接收。
同时对供
应商采取有效措施。
实施一周后，门店商户租赁主管（专员）再次核查缴费情况，
仍未缴费的供应商报招商部协助处理。
3.7 暂缓处理的供应商由招商部负责谈判、催缴，第二个月的25日前必须给出欠租
供应商处理意见，根据谈判结果按照合作意向分两种：
3.7.1 继续合作：供应商在25日前缴租，门店商户租赁主管（专员）再次核
查租金缴款情况，如果仍未缴费的，由门店发出二次催缴函，注明追
究法律责任及扣取滞纳金，并采取有效措施，同时招商人员知会供应
商于次月10日前撤场。
3.7.2 不合作：供应商补齐费用（或押金抵费用），并于次月10日前撤场。
3.8 确认应于第三个月10日前撤场的供应商，招商支持应于次月月底前做系统调整
单，自第三个月起不计提租金及相关扣项费用。
附录
2.《欠租供应商预警报表》
欠租供应商预警报表
第三部分：流程图。