采购及供应商评审程序
[安装ISO9000]采购及供应商评审程序(标准范本)
![[安装ISO9000]采购及供应商评审程序(标准范本)](https://img.taocdn.com/s3/m/dcbabbf2da38376bae1fae1c.png)
文件号 QP740100版 次1.0 编写日期 2003-4-1共 12 页 第 1 页编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:1. 目的规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。
1.1 2. 范围适用于提供原辅材料、施工工具设施备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。
3. 定义集成系统物资的分类：集成系统物资应根据该种物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅料物资。
3.1 主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资，如各品牌投影机、音频设备、视频设备、电子设备、电源线、音频线、视频线、特殊灯泡等。
3.2 辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资如接线盒、开关插座、接头端子、焊锡、手工具等。
4. 职责4.1 供应商评审小组负责：主要物资新供应商及工程分包商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及供应商的平时考核。
4.2 管理部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商\分包商的营业执照、资质等级、社会信誉、施工能力、技术装备，以往工程质量及安全、文明施工的情况。
4.3 工程技术部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向管理部提供来货检验情况，对供应商的服务/设备能力进行评审。
4.4 总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格分包商名册]。
文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12 页第 2 页4.5 管理部负责：4.5.14.5.2 采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
4.5.3 协调客户、各事业部在供应商处验货。
4.5.4 与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
4.6 总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；管理部经理负责对零星配件设备备品采购的批准。
设备采购供应商的评审管理制度
设备采购供应商的评审管理制度
是建立在公平、公正、公开的原则基础上，旨在确保采购过程中选取符合要求的供应商，并为采购决策提供合理依据。
以下是一个可能的评审管理制度的主要内容：
1. 评审委员会的组成：评审委员会由具有相关背景和专业知识的成员组成，包括采购部门和使用部门的代表、技术专家、合规专家等。
2. 评审标准的制定：制定明确、具体的评审标准，包括供应商的资质、财务实力、产品质量、供货能力、售后服务等方面。
评审标准应符合法律法规和相关行业标准要求。
3. 供应商资格预审：通过对供应商的资格预审，筛选出符合标准的供应商进入正式评审阶段。
资格预审可以包括资质审查、财务评估、信用考察等内容。
4. 正式评审程序：正式评审包括评审文件准备、评审会议、评审报告等环节。
评审文件应明确评审标准、评审流程、评审指标等内容。
评审会议由评审委员会成员共同参与，讨论并评估供应商的表现。
5. 评审结果及通知：评审结果需详细记录，包括每位评委的评分、综合评议等内容。
评审结果由评审委员会确定，并向参与评审的供应商发布评审通知。
6. 申诉处理机制：对于未能通过评审的供应商，可以提出申诉。
设立相应的申诉处理机制，确保申诉程序公正透明，评审结果得到合理处理。
7. 信息保密：评审过程中的商业秘密和敏感信息应予以保密处理，评审委员会成员需签署保密协议，确保评审结果的客观性和公正性。
8. 评审结果跟踪：对采购后的供应商绩效进行跟踪评估，及时发现和解决存在的问题，提升供应商的管理水平和服务质量。
以上仅为一个示例，实际的评审管理制度还需要根据具体的采购需求和公司情况做出相应的调整和完善。
[安装ISO9000]采购及供应商评审程序(标准范本)
![[安装ISO9000]采购及供应商评审程序(标准范本)](https://img.taocdn.com/s3/m/03e06af1be1e650e53ea9996.png)
inxxxxMM 米购及供应商评审程序文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12页第1页釆购及供应商评审程序编写:日期:审核:日期:批准:日期:1.2.3. 目的规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。
1.1范围适用于提供原辅材料、施工工具设施备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。
定义集成系统物资的分类：集成系统物资应根据该种物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅料物资。
3.1 3.2 主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资，如各品牌投影机、音频设备、视频设备、电子设备、电源线、音频线、视频线、特殊灯泡等。
辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资如接线盒、开关插座、接头端子、焊锡、手工具等。
4.职责4.1 4.2 4.3 4.4 供应商评审小组负责：主要物资新供应商及工程分包商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。
管理部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商分包商的营业执照、资质等级、社会信誉、施工能力、技术装备，以往工程质量及安全、文明施工的情况。
工程技术部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向管理部提供来货检验情况，对供应商的服务/设备能力进行评审。
总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格分包商名册］。
文件号QP7401004.5 管理部负责:4.5.14.5.24.5.34.5.4 版次 1.0米购及供应商评审程序编写日期2003-4-1 共12页第2页采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）” 内容，并明确产品要求。
协调客户、各事业部在供应商处验货。
与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；管理部经理负责对零星配件设备备品采购的批准。
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
采购部门采购审核流程
采购部门采购审核流程采购是企业日常运营中不可或缺的一环，而为了确保采购的合规性和减少风险，采购审核流程起着至关重要的作用。
采购部门采购审核流程是指对采购需求进行审查和审批的一系列步骤和程序。
下面将介绍一个典型的采购部门采购审核流程。
一、采购需求申请企业中的不同部门会根据业务需要提交采购需求申请。
采购需求申请应包含以下内容：采购物品或服务的描述、数量、预算、交付日期等。
采购需求申请可以由部门负责人或相关人员填写，并提交给采购部门。
二、采购需求审查采购部门收到采购需求申请后，将对其进行审查。
审查的目的是确认采购需求的合理性和必要性。
在审查过程中，采购部门会核实申请中的各项信息，包括采购物品或服务的描述、数量和预算是否准确，并与相关部门进行沟通以确保需求的真实性。
三、采购方案设计采购部门在确认采购需求合理且必要之后，将开始设计采购方案。
采购方案设计需要考虑供应商选择、采购方式、合同条款等因素。
在设计采购方案时，采购部门应与相关部门充分沟通，确保采购方案符合业务需求和战略目标。
四、供应商选择为了确保采购的质量和价格合理性，采购部门需要进行供应商选择。
采购部门可能会依据企业的采购政策，邀请多家供应商参与竞争性投标，或者通过市场调研选定合适的供应商。
供应商选择的准则可以包括价格、供货能力、售后服务等方面。
五、采购合同签订在供应商选择确定后，采购部门将与供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应明确规定采购物品或服务的数量、质量、价款、交付日期、付款方式等关键条款，以确保采购双方权益的合理保护。
六、采购合同审批签订采购合同后，采购部门需要将采购合同提交给企业相关部门进行审批。
审批的目的是核实采购合同是否符合公司政策和法律法规。
审批过程中，需重点关注合同条款是否合理、合法，是否涉及敏感信息和风险等。
七、采购付款审批采购完成后，当供应商向企业提出付款申请时，采购部门需要进行付款审批。
付款审批的目的是确认采购物品或服务的交付情况符合合同约定，并核实供应商的开票和收款信息。
合格供方评审管理程序
合格供方评审管理程序一、背景介绍合格供方评审是企业采购过程中的重要环节，旨在确保所选择的供应商能够满足企业的需求，并具备一定的供应能力和质量保证能力。
合格供方评审管理程序是为了规范和标准化供方评审工作，提高评审的准确性和有效性。
二、评审范围合格供方评审适合于企业采购过程中的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
三、评审标准1. 供应商资质：评审供应商的企业注册资质、经营范围、经营年限等情况，确保供应商具备合法合规的经营资质。
2. 供应能力：评审供应商的生产能力、交货能力、库存能力等，确保供应商能够按时按量供货。
3. 质量管理体系：评审供应商的质量管理体系，包括ISO9001认证情况、质量控制流程、质量检测设备等，确保供应商能够提供符合质量要求的产品。
4. 价格竞争力：评审供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等，确保供应商的价格具有竞争力。
5. 供应商信誉：评审供应商的信誉情况，包括与其他客户的合作情况、投诉记录等，确保供应商具备良好的商业信誉。
四、评审流程1. 评审申请：采购部门向评审小组提交供应商评审申请，包括供应商的基本信息、评审的原因和目的等。
2. 评审准备：评审小组收到评审申请后，组织成员进行评审准备工作，包括采集供应商相关资料、准备评审表格等。
3. 评审会议：评审小组组织评审会议，对供应商进行综合评审，根据评审标准对供应商进行打分和排名。
4. 结果通知：评审小组将评审结果通知采购部门，包括评审得分、排名和建议的供应商选择。
5. 合同签订：采购部门根据评审结果选择合适的供应商，并与供应商签订合同。
五、评审记录和报告评审小组需对每一个供应商的评审过程进行记录，包括评审时间、评审人员、评审内容等。
评审小组还需编写评审报告，包括评审结果、评审意见和建议等。
六、评审结果的监督和管理企业应建立评审结果的监督和管理机制，定期对已评审的供应商进行跟踪和监督，确保供应商的绩效和质量能够持续满足企业的需求。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
供应商评审程序
1.目的.为评估供应商之承制能力，确保所购买之料、件及模、治、检具、设备的品质、交期、价格及配合度皆能达到本公司之标准并将供应商能有效纳入管理。
2.范围凡供应本公司之料、件及模、治、检具、设备之供应商均属之.3.职责3.1品管部:负责进料验收并对其进行评估、考核.3.2采购员:负责与供应商联络、协调、议价同时对其进行评估、考核。
3.3品管部:负责供应商送样之确认并对其进行评估。
4.工作程序4.1 新供应商开发4.1.1采购员通过相关资料的综合分析，确定三年以上财务状况稳定，设备技术及产能合乎本公司要求，运输距离最好为就近，品质管制有品质保证组织之供应商，并将其相关资料登记于《供方调查表》。
41.2 采购人员依《供方调查表表》组织相关人员调查其是否属实。
4.2评估4.2.1 由采购人员组织相关人员对新供应商进行评估。
4.2.2评估内容为:经营管理、品质组织与功能、工程技术及设备、交期与服务。
4.2.3 评估方法为:书面评估，实地考察，送样确认。
4.2.4评估标准按《供应商评估表》内容对其进行评估并将评估结果填入表格。
4.2.5评估等级:上表定为AB级为”良”，C级为”一般”，D级供应商不予考虑.ABC为合格供应商4.2.6经初评合格之新供应商采购人员先要求其送样。
4.2.7 送样及确认:供应商之样品由采购人员交品管部人员确认合格后，采购依《材料申请单》下少量订单给供应商试产。
4.2.8经试产合格后采购依《供应商评估表》向公司申请合格供应商由经理核准登录于《合格供应商一览表》。
4.2.9 凡客户指定之供应商为合格供应商.4.3考核4.3.1采购人员组织品管部人员、仓库人员每半年对供应商进行考核，将考核结果记录于《供应商考核记录表》中，并进行总结.4.3.2考核项目与评分等级为:4.4.3.1品质由品管部依检验结果评分，其评分标准为:品质扣分=[(退回批数+特采批数)/ 检验批数]*100%4.4.3.2 交期由采购根据供应商交货状况及影响到出货时发出的催货通知单评分，其评分标准为:4.3.3.3配合度由采购与仓库根据改善行动及服务态度评分，其评分标准为:4.3.4 计算公式品质交期配合度实得分数=(100-X)*60%+(100-X)*20%+[(100-X)+(100-X)]*20%24.3.5考核结果:经考核A、B级为合格供应商;C级为可改善之供应商; D级为不合格供应商.4.4供应商考核之处置:4.4.1经考核为C级之供应商交总经理核准后，经辅导后再次考核如不合格为不合格厂商.4.4.2经考核为D级和C级再次考核不合格之供应商(独家买方除外)，采购人员依《供应商考核记录表》申请撤消其合格供应商资格，由总经理核准后从《合格供应商一览表》中撤消。
采购及供应商评审程序
采购及供应商评审程序规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资\外包加工产品符合规定要求。
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。
1、供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。
2、业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。
3、物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。
4、品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提供来货检验情况。
5、生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加工计划.6、总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格供应商名册］。
7、物控部负责：7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
7.2协调客户\生产部在供应商处验货。
7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。
1、总则1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
L2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等。
B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；C客户指定的供应商。
D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
2、成立供应商评审小组2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成。
供应商评定控制程序
供应商评定控制程序第一条目的对供应商进行评定和选择，确保供应商能够提供满足本企业规定要求的产品／服务。
第二条范围本程序对向本企业提供产品及服务的供应商的评定及选择作出了明确规定。
第三条职责1.采购部门负责组织评定工作。
2.质量管理部门负责组织对供应商现场的评定。
3.合格供应商名单由企业最高管理者批准。
4.质量管理部门负责跟踪合格供应商质量情况。
第四条运作流程1.供应商评定时机(1)应评定的供应商包括以下三类。
①产品供应商。
②运输服务供应商。
③报关服务供应商。
(2)如下情形之一者，可将供应商直接登录为合格供应商。
①通过IS09000质量管理体系认证者。
②在本企业推行IS09000质量管理体系之前，已往来的供应商，且产品／服务无重大不良者。
③由客户指定的供应商(其供应原材料只可用于该客户产品)。
④卖方独占市场时。
⑤世界500强或中国500强提供的产品／服务。
2.产品供应商评定流程(1)如下时机，应进行供应商评定。
①增加新的产品供应商。
②原有产品供应商出现重大质量问题。
(2)供应商市场初选。
相关职能部门依据客户需求、市场有关信息，收集目标产品提供应商有关详细资料，填制《供应商质量评价表》。
(3)供应商产品检测。
采购部门向供应商提供采购物资有效技术资料(至少包括技术部门的技术图纸、质量管理部门的《进料检验控制标准》)，要求供应商提供样品，送质量管理部门进抖检验员依据《原材料检验规程》进行检验，质量管理部门进料检验员将检验结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将评审表返回采购部门。
(4)供应商产品试用。
采购部门向检验合格的供应商，试订小批量样品送生产部门试用，生产部门将试用结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将统计表返回采购部门。
(5)供应商现场评定。
检验及试用合格后，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)组织企业内审员和相关部门人员参加的考察小组，对候选供应商进行现场考察并评审，考察结束，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)将现场综合评定结果进行汇总。
供应商评审程序
五、供应商评审程序
1、新增供应商资格评审：由相关采购业务员根据拟新增供应商基本情况填写《新增供应商审批表》，与供应商资质文件一起报物资部主管审批。
审批合格的供应商资质文件及《新增供应商审批表》交物资部内勤入册备案，并进行为期三个月的初期合作。
初期合作期间物资部主管要与采购业务员、仓库、生产等部门进行充分沟通，对新增供应商报价偏差、供货及时性、供货质量进行严格跟踪。
若三个月内新增供应商无明显差错则对其评定等级，按照正常供应商予以考核。
反之则终止合作关系。
2、供应商等级评审
供应商考核分为月考核、季度考核和年度考核
（1）月考核：物资部每月组织一次供应商考评会。
由业务员提前根据该月供应商报价及供货情况逐家填写《供应商综合评定表》，由仓库、生产部门相关负责人签字确认后在考评会上予以公布。
经物资部主管审核无误后对供应商评出A、Ｂ、C、D四个等级并进行备案。
同时对评定为A级的供应商予以书面赞许，对评定为D级的供应商给予书面的整改意见。
（2）季度考核：季度考核主要依据为该季度每月考核结果（权重占80%），同时考虑供应商整改进步情况及合作态度（权重占20%）。
季度考核对供应商评定出A、Ｂ、C、D四个等级后报分口副总审批，审批后的供应商等级将作为次季度付款比例确定及供货倾斜程度的依据。
（3）年度考核：年度考核是供应商淘汰的主要依据。
年终根据全年各季度及各月考核情况，同时对《采购明细表》中本年度未回货物及不合格退走货物进行统计，评定出优秀、合格及不合格供应商。
并将评审结果上报分管副总、审计中心审核，将最终考评结果报总裁审批。
优秀供应商下年度进行业务上的倾斜，不合格供应商予以淘汰。
供方评审控制程序
规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。
对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。
2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。
3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。
3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。
3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。
3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。
3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。
4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。
B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。
C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。
D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。
4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。
4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。
4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。
4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。
供应商评定程序（优秀范文五篇）
供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。
3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。
3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。
3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。
5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。
信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。
供应商审核程序
供应商审核程序目的本文档旨在明确和规范公司的供应商审核程序，以确保我们与高质量和可靠的供应商合作，提高业务效率，并降低风险。
适用范围本程序适用于所有与公司有供应关系的供应商，包括原材料供应商、设备供应商以及服务供应商。
审核步骤1. 申请审核供应部门或相关部门需要申请对潜在供应商进行审核时，应填写《供应商审核申请表》，并提交给审核主管。
申请表应包括以下信息：- 供应商基本信息，包括公司名称、地址、联系人等；- 审核目的和背景；- 预计合作业务规模和时间。
2. 审核评估审核主管收到审核申请后，应根据审核目的和重要性，安排合适的审核团队进行评估。
审核团队应由相关部门的代表组成，至少包括质量管理和采购部门的成员。
审核评估的主要内容包括但不限于：- 供应商的质量管理体系，包括认证和资质；- 供应商的生产能力和设备条件；- 供应商的交货能力和交货准时性；- 供应商的服务水平和技术支持能力；- 供应商的供应链管理能力。
3. 审核结果审核团队应根据评估结果，综合判断供应商的适用性和可靠性。
审核结果分为以下三种情况：- 合格：供应商符合公司的要求，可以继续合作；- 有条件：供应商在某些方面存在不足，需要改进后方可合作；- 不合格：供应商不符合公司的要求，不能合作。
4. 审核报告审核主管应及时完成审核报告，报告中应包括以下内容：- 审核流程和方法；- 供应商的评估结果；- 对有条件和不合格供应商的改进要求和期限。
5. 决策根据审核报告，管理层应做出决策：- 对合格供应商，确认继续合作；- 对有条件供应商，制定改进计划并要求合作方在规定时间内改进；- 对不合格供应商，终止合作，并重新考虑其他可供选择的供应商。
相关指引和要求- 审核程序应遵循公司的采购政策和法律法规的要求；- 审核团队应保持独立、客观和公正，不受其他利益影响；- 所有审核记录和报告应妥善保存，并及时更新供应商数据库。
风险控制和持续改进公司应定期进行审核程序的自我评估，发现问题并进行持续改进。
政府采购 竞争性磋商评标流程
政府采购竞争性磋商评标流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!政府采购竞争性磋商评标流程是一个严谨的程序，主要包括准备、评审、成交确认等环节。
供应商评审及采购程序
供应商评审及采购程序一、目的1.1 采购原材料，确保生产顺利进行。
1.2 新购进物料进行试作用评判，确认是否符合生产要求。
1.3 对本公司及将要采用的供应商进行定期评审，以确保原材料的质量和到货时间。
二、适用范围2.1 适用于本公司内所有物料的采购。
2.2 适用于本公司内所有的要进行试用评估的新购入物料。
2.3 适用于原原材料及委外加工商的评审。
三、定义无四、职责4.1 工程部：负责提供需采购物料的资料或样品，以及技术要求与参数，主导物料试用的全过程，提交最终评估报告。
4.2采购部：负责供货能力、价格的评审与采购过程的跟进及联系。
4.3 品管部：4.3.1负责提供本公司所需材料的进料检查标准。
4.3.2负责对采购物料的验证，填写《来料检验报告》。
4.4仓库：负责保存采购的物料。
4.5 使用部门：负责协助试用及回复初步结论（课长以上人员签字）。
五、程序5.1 采购要求的确定5.1.1 原材料仓管理员根据计划部的“出货计划”,确定所需材料,作出物料需求表，交采购部。
5.1.2 工程部向采购提供所需材料的技术参数及指标，尤其注意影响环境有害化学物质的预警及报告对策。
5.1.3 采购应及时将公司最新的《化学有害物质管理基准》及环境管理要求传达给供应商,并要求供应商签回；要求供应商签回《不使用影响环境有害化学物质保证书》。
采购跟进完成后，做好相应的记录保存并分发相关部门。
5.2 原材料采购、外协品加工采购5.2.1 采购员将经批准的订购单传真给各供应商。
5.2.2 采购之前采购员必须对供应商进行评审，评审分为两种：A首次评审：相对于新的供应商B周期性评审：委外加工商5.2.3 评审人员由副总经理、工程、采购组成。
5.2.4评审内容包括其质量保证能力、供货能力、价格、结算方式等。
5.2.5评审方法主要通“物料使用指令报告书”和“供应商调查表”进行了解其信誉度、质量保证、生产能力、人员构成等情况，也可通过“访厂报告”；在对供应商进行各项评审后，填写《供应商评价表》；采购须用书面形式向副总经理作出汇报。
采购评标流程
采购评标流程一、招标文件编制1.确定招标采购需求：明确采购的货物、工程或服务内容、数量和质量要求、价格和支付方式、交货期和交货地点等。
2.确定评标标准和评分办法：根据采购需求，制定评标标准和评分办法，包括技术、经济、服务等方面的指标和权重。
3.编制招标文件：根据评标标准和评分办法，编制招标文件，包括采购公告、投标人须知、采购清单和技术要求等。
二、发布招标公告1.发布渠道：在政府采购网、公共资源交易中心等官方网站发布招标公告，同时可考虑在其他媒体或平台发布。
2.公告内容：包括采购项目名称、采购需求、投标截止时间、开标时间和地点、投标人资格要求等。
三、投标1.投标人报名：符合资格要求的投标人在规定时间内报名并领取招标文件。
2.编制投标文件：投标人按照招标文件要求编制投标文件，包括商务、技术、价格等方面的内容。
3.提交投标文件：在规定时间内，投标人将投标文件提交至指定地点。
四、评标委员会组建1.确定评标委员会成员：从政府采购专家库或公共资源交易中心专家库中随机抽取专家，组成评标委员会。
2.召开评标前会议：组织评标委员会成员召开评标前会议，明确评标方法和程序。
五、初步评审1.形式评审：评标委员会对投标文件的格式、签字盖章等方面进行审查。
2.资格评审：评标委员会对投标人的资格要求进行审查，包括企业资质、信誉、业绩等方面。
3.响应性评审：评标委员会对投标文件的内容与采购需求进行比较分析，评估其响应程度。
4.澄清和修正：评标委员会对投标文件中不明确或需要进一步说明的内容进行澄清和修正。
5.进入详细评审阶段：初步评审合格的投标人进入详细评审阶段。
六、详细评审1.技术评审：评标委员会对投标人的技术方案进行评估，包括技术先进性、可行性等方面。
2.经济评审：评标委员会对投标人的报价进行评估，包括价格合理性、成本效益等方面。
3.服务评审：评标委员会对投标人的服务方案进行评估，包括服务态度、售后服务等方面。
4.综合评估：评标委员会根据技术、经济、服务等方面的评估结果，进行综合评估打分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:
1.目的
评审选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。
2.范围
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商及相应物
资的采购。
3.定义(无)
4.职责
4.1 供应商评审小组负责：评审新供应商；供应商的平时考核。
4.2 管理部负责：提供供应商来货交货期及质量表现；保持合格供应商名单
并及时更新。
需要时，要求供应商对供货质量改进；对供应厂商基本情况及产品
类型进行评审。
4.3 品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格
的评审；向管理部提供来货检验情况。
4.4 生产部负责：对供应商的服务/设备能力进行评审。
4.5 总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认。
4.6 采购组负责：
4.6.1 采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
4.6.2 协调品管部在供应商处验货。
4.6.3 与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
4.7 总经理或其授权代表负责原材料采购合同的批准；采购组主管负责对五金配件采购的批准。
5.供应商评审要求
5.1 总则
5.1.1 管理部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审（5.1.2所出现的情况可除外），并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
5.1.2 特殊的供应商可不经评审直接列为合格供应商。
A. 国家法定的部门或机构：如计量部门、海关、商检等。
B. 独家经营的供应商；客户指定的供应商。
C. 取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
D. 海外或市外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
5.2 成立供应商评审小组
5.2.1 供应商评审小组由总经理或授权代表、管理部、品管部和生产部组成。
5.2.2 供应商评审小组运作：
A. 由管理部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。
B. 由管理部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。
C. 按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。
D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。
E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。
5.3 供应商评审程序：
5.3.1 由管理部主管负责收集新供应商的资料：
A. 收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等；
B. 评审之前，管理部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。
5.3.2 评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货能力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。
5.3.3 供应商须经“评审小组”确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种：
A. 通过——新供应商列入合格供应商名单；
B. 不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；
C. 待决定——资料不足，证据有猜疑，改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。
5.3.4 管理部负责登录及更新“合格供应商名单”。
5.4 供应商持续监察
5.4.1 供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年依据管理部提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。
5.4.2 考核评分：
每年由管理部根据供应商交货质量情况，依据供应商交货期对供应商进行考核评分，计算如下：
A. 每年依据供应商交货期表现由采购人员对供应商进行核算评分，交货期评分按照下列方法计算：交货期得分＝100－累计扣分
B. 管理部依据供应商每年的交货质量情况，对供应商供货质量进行核算评分，计算方法如下：到货质量得分＝(一次检验合格率×200)－100
C. 综合考核评分：综合考核得分＝到货质量得分×60％＋交货期得分×40％
D. 根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照下表作出决定。
5.4.3 评审结果
A. 对评价为良好（含良好）以上供应商继续选用，名单保留于合格供应商名单中；
B. 对需改进供应商，管理部主管负责对供应商提出改善要求，供应商名单保留于合格供应商名单；
C. 对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商，评审小组可将此供应商从合格供应商名单中删除，管理部主管负责更新合格供应商名单。
D. 否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、物资政策、需货情况、转换时间/成本、质量成本等。
6.采购要求
6.1 采购作业：
6.1.1采购组根据产品生产的工艺要求、客户的订货情况以及仓库的库存情况，制订原材料、辅助材料的采购计划。
6.1.2 采购计划的批准：采购组所制订的采购计划经总经理或其授权代表批准后实施.
6.1.3 采购合同的签订：采购人员在采购计划经总经理或其授权代表批准后负责与供应商签订采购合同（采购合同可以是“合同、订单、传真、信函、电话”等），采购合同应说明采购产品的名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求，所有原材料、辅助材料的采购合同应经总经理或其授权代表批准。
6.1.4 采购组采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：
A.优先采用合格供应商。
B.采购人员已明确产品的需求（包括产品名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求或服务）。
C.若以电话形式通知供应商,则应说明“品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务”，并记录于电话记录中。
6.1.5 由于产品技术要求更改，计划更改或供货履行备用条款更改，导致已被采购产品要求或需求更改，采购组主管负责与供应商沟通及落实采购条款的更改。
6.1.6 采购人员应将供应商到货日期及质量检验结果填写于“供应商供货质量记录表”。
6.2 采购资料：
6.2.1 品管部负责向采购组提供相关原料的技术标准或检验标准（如图纸或样品），并确认检验标准及技术标准的有效性；
6.2.2 若提供与质量或质量体系有关的文件也应明确说明文件的有效版本；
6.2.3 如果供应商需要，采购组负责提供给供应商的技术标准、检验标准等受控文件的分发，并控制其有效性，确保本公司提供给供应商的技术标准、检验标准在有效范围。
6.3 采购验证：
6.3.1 若有需要在供应商处对供货进行验证，采购组负责与供应商协调并在相应的订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件。
6.3.2 合同要求时，采购组主管负责协调客户在供应商处对供货的验证。
6.3.3 客户在对供应商物料的验证，不能免除公司提供合格产品的责任，即不可免除来料接收检验，也不能排除以后客户的拒收。
6.4 对于服务性行业（如运输、维修服务等）对本公司提供的有偿服务，也应遵照相应的采购条款。
7 报告和记录
7.1 供应商调查评审表(FM740101)
7.2 合格供应商名单(FM740102)
7.3 供应商交货质量记录(FM740103)
7.4 采购计划（FM740104）
7.5 采购合同（FM740105）
7.6 电话记录(FM720106)
7.7 物料质量保证资料/证明
7.8 供应商供货质量记录(FM740107)。