采购管理办法(改)

采购管理办法第1章总则

第1条结合公司《采购管理制度》，并经公司采购委员会充分授权，建立与区域事业部发展战

略和产品策略相适应的供应链管理平台，优化区域事业部资源整合能力，促进专业能力提升，控制采购成本，保持并持续改善产品品质。

第2章适用范围

第2条本制度适用于远洋地产东北区域事业部及各下属公司、各项目（以下简称 “开

发项目” ）中构成开发总成本的建设成本中的六类费用（前期工程、建安工程、基础设施、配套设施、管理费用、营销费用）的采购工作，具体包括工程勘察、设计、施工、监理、咨询、与工程建设有关的设备和材料、办公设施和营销类采购等。

第3章采购分类及原则

第3条按采购程序的不同，分为以下三种方式：

1. 招标采购：指按资格审查、招标、投标、开标、评标、

中标的程序确定合作单位，并与合作单位签订采购合同

或确定其为认价单位的采购模式。

2. 询价采购：指以书面询价的方式，通过比价来确定合作

单位，并与之签订采购合同或确定其为认价单位的采购

模式。

3. 直接采购：指开发项目在特殊情况下（如选用专利产

品，涉及政府部门、垄断行业等）无法进行招标和询价

采购，或合作单位已与公司在某个项目上建立了良好的

合作关系，直接与合作方签订采购合同或确定为认价单

位的采购模式。

第4条按采购方法的不同，分为以下四种方式

1. 区域战略采购：指事业部成本中心组织对于使用范围

广、使用量大、具有重复使用特征的产品或服务，通过

签署区域战略合作协议，由区域战略合作伙伴在一定期

限内为所有适合的开发项目提供约定的产品或服务。

2. 区域联合采购：指事业部成本中心组织对多个开发项目

在同一时期拟选用同一种产品或服务进行集中采购。

3. 合约采购：指通过采购确定合作单位，并与合作单位直

接签订采购合同的采购方式。

1) 一级合约采购：指事业部成本中心组织，通过采购确

定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方

式。

2) 二级（其它）合约采购：指下属公司组织，通过采购

确定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方

式。

4. 认价采购：指下属公司组织，通过采购确定合作单位

（或合作单位范围），但不与其直接签订采购合同，而

是以《价格确认单》的形式通知合同单位，由合同单位

与确定的合作单位（或范围）签订合同。《价格确认

单》中所确认的价格被称为“认价价格”，其作为开发

项目与合同单位的结算依据，《价格确认单》中所确认

厂家（或合格厂家范围）被称为 “认价单位”。

第5条采购原则

1.对于单项合同估算价在下列限额以上（含限额本身）的及一

级采购类工程，应采用招标采购的方式进行采购。

1) 工程施工类采购合同估算价在200万元人民币；

2) 材料设备（含办公设施）采购合同估算额在100万元人民

币；或单台设备合同估

算额在20万元人民币；

3) 勘察、监理等服务类采购，单项合同估算价在20万元人

民币；

4) 软装（含饰品类）采购，单项合同估算价在5万元人民

币；

5) 设计类合同由于其特殊性，可以采用询价的方式进行采

购；

6) 垄断行业合同由于其特殊性，可以采用询价或直接委托

的方式进行采购；

7) 工程、材料类一级采购、战略、年度、集中采购。

集团制度：(个别额度较小、技术标准简单且市场价格透明的工程、货物，业务简单的咨询服务类项目，为了提高工作效率，有两家以上供方的可采用询价方式采购，单一供应商可采用直接委托采购。可以采用询价/直接委托的零星采购限额和决策权限由各事业部/城市公司自行决定，但在任何情况下都不应超过单项采购20万。)根据集团制度要求，上述超过20万元的单项工程采购额变更为20万元。

集团制度：(6.2.2 售楼工程的采购

首次开盘项目的售楼工程的工程/货物/服务采购，在进度非常紧张的情况下，可以采用询价或直接委托的形式进行采购。

售楼工程包括：

(1) 临时售楼处和独立永久售楼处的主体、装饰；

(2) 临时样板间的主体、装饰，实体样板间的装饰；

(3) 示范区的主体、装饰、景观等。

售楼工程采购的限额和决策权限由事业部/城市公司自行制定；超出事业部/城市公司的授权额度的，报集团审批。

6.2.3 垄断环境下的采购

对具有垄断特点、专利技术、独家代理或由政府机构主管的专营工程、货物或服务，可以通过询价或直接委托的形式进行。

垄断环境下的采购的审批权限，由事业部/城市公司自行制定；超出事业部/城市公司的授权额度的，报集团审批。

6.2.4 沿用采购

同一事业部/城市公司的不同项目或同一项目不同开发期/区的相同采购事项，如因时间紧迫、无设计资料、场地布置限制、工程规模不大等原因，可以采用沿用的形式，与以前的合作单位谈判/议标确定中标单位，但应遵循以下要求：

(1) 沿用采购在时间上应以离上次招标不超过12个月为原则；

(2) 沿用供应商的合同金额，不得超过500万元，否则必须以招标形式进行采购。

沿用采购的限额和决策权限由事业部/城市公司自行确定；超出事业部/城市公司的授权额度的，报集团审批。特殊情况下，项目在不满足本条要求的情况采用沿用，需报开发管理部、执行总裁和总裁审批。

沿用采购中应采取措施保证沿用价格与当地市场价格水平一致。）

上述6.2.2、6.2.4条建议不放人本制度中，

2.对于未按规定的采购方式进行采购的，事业部、各下属公司

采购工作小组需签报并按第十二条规定的决策体系进行审

批。

第6条关于战略采购

1.对于远洋投资事业部签署的适用于全国性的战略采购计划可

直接执行；对于适用个别区域的计划参照执行；

2.依据东北区域事业部各项目建设的实际情况，东北区域事业

部可进行区域性的战略采购和集中采购。

3.采购程序执行东北区域事业部的【采购管理办法】

第7条关于工程计价模式及合同价款性质

1.对于已有施工图纸的工程，施工图纸完备且深度足够的情况

下，必须做到总价包干，当施工图纸不完备或深度不够时，可

以采用模拟清单或费率方式招标，无论是招标采购还是直接委

托，提倡采用综合单价的形式用清单计价，尽量避免使用定额

计价，并应尽量对措施费项目进行包干；

2.当采用费率招标时，应尽量明确人工费、材料费、机械费、总包服务费等的计价方式；

3. 当采用模拟清单或费率招标时，在工程施工图确定后120日

内，应依据施工图和合同约定的计价原则完成组价工作；

4.对于下列工程，应在施工图齐备后用招标采购的形式进行发

包，并用清单计价方式计价：内外装饰工程、景观绿化工程、

雕塑小品工程、水景工程、门窗工程、铁艺工程。

5.为便于成本的预测和控制，无论是招标采购还是直接委托工

程，在规划合同价款性质时，依据确定合同价款所依据资料的

完备程度，原则上首选总价包干，次选综合单价包干、工程量按实结算，再次选全部按实结算。

第4章采购机构的设立及其职责

第8条采购工作设立采购领导小组和采购工作小组的两级管理体制。

第9

条

采购领导小组构成及其职责

1. 常设成员包括事业部总经理、主管成本副总经理、主管

财务副总经理，其临时性成员为各项目总经理。事业部

总经理为采购领导小组组长，主管成本的副总经理为副

组长，事业部成本总监为采购领导小组秘书。采购领导

小组组长负责主持采购领导小组会议（组长缺席时，由

副组长主持）。

2. 采购领导小组为事业部一常设机构，是事业部及所属各

项目采购工作的领导、管理和决策机构。其主要职责如

下：

8) 确定由其决策的招标采购入围单位范围；

9) 审批(或阅知)由其决策的招标采购文件；

10) 确定由其决策的中标单位；

11) 确定由其决策的直接采购单位；

12) 审批区域战略采购、年度采购、集中采购计划；

13) 确定区域战略采购、年度采购、集中采购的合作单位；第10条采购工作小组的构成及职责

1. 战略、年度、集中采购工作小组固定成员(定标会议参

会表决人员)为事业部成本总监、设计总监、采购合约

部经理、成本管理部经理、工程管理部经理。事业部成

本总监为采购工作小组组长。采购工作小组工作人员为

事业部采购合约部采购专员、法务人员、依据采购内容

不同下属公司临时抽调人员。采购工作小组的临时性成

员（定标会议参会表决人员）依据采购内容不同在各下

属公司中抽调，人员不少于3人。

2. 一级采购工作小组固定成员(定标会议参会表决人员)为

事业部成本总监、设计总监、采购合约部经理、成本管

理部经理、工程管理部经理、下属公司总经理、工程总

监（经理）、设计总监（经理）、成本管理部经理。事

业部成本总监为采购工作小组组长。下属公司总经理为

采购小组副组长。采购小组工作人员为事业部采购合约

部采购专员、法务人员、下属公司采购专员。

3. 二级（其他）采购工作小组固定成员(定标会议参会表

决人员)为下属公司总经理、工程总监、工程部经理、

设计部经理、成本部经理、事业部工程部经理、设计部

经理、成本管理部经理，事业部成本管理部经理原则上

仅参与EIP审批，可以不列席定标会议。

4. 采购工作小组是采购工作中的执行机构，负责采购项目

的具体执行工作和授权范围内的决策工作。采购工作小

组职责如下：

1) 定期编制和调整采购工作计划，对采购计划落实情况进行

定期反馈；

2) 负责采购项目的全面实施；

3) 在权限范围内确定中标单位，或向采购领导小组提交中标

候选人的排名；

4) 负责采购过程中所有资料的整理和归档。

第5章采购决策授权及决策程序

第11条采购决策授权

1. 按第五条规定的招标采购限额以上（含限额本身）的采

购项目、战略、年度、集中采购项目、一级采购项目，

均由采购领导小组决策合作单位；

2. 按第五条规定的招标采购限额以下的采购项目，由采购

小组决策合作单位；并报采购领导小组各常设成员阅知

（此阅知不影响采购小组对其决策的后续执行）。

第12条采购决策程序

1. 由采购领导小组决策的采购项目，原则上均可以以签报形

式由采购工作小组报采购领导小组审批，遇特殊情况下，

需要召开采购领导小组会议的，由采购工作小组提出，由

采购领导小组组长主持召开，如采购小组组长不能参加，

由采购小组副组长主持召开。

2. 由采购工作小组决策的采购项目，原则上应以采购工作小

组会议形式进行决策。

第13条采购纪律及监督

事业部审检部负责采购监督工作，其可以采取抽查，阶段性稽查，审阅有关文件等形式进行。

第6章制度执行

第14条本制度自发布之日起试行。

第15条本制度由事业部成本中心负责解释。

样件管理办法

XX公司管理制度—————————————★————————————— 样件管理办法 BSQP003.03.014.00-2016 2016年 6 月 18 日发布 XX汽车配件有限公司

1.目的为规范样件管理，确保本公司能够保持样件的完好，使样件精度控制在要求范围内，制定本管理办法。 2.适用范围本管理办法适用XX汽车配件有限公司样件的管理工作。 3.职责 3.1工艺质量部 3.1.1工艺质量部是样件管理工作职能管理部门，负责样件管理工作； 3.1.2 样件精度定期检验计划的制定，执行； 3.1.2 样件定期检验的记录； 3.1.3 样件台帐的建立。 3.2 质检班 3.2.1样件日常的使用、保管； 3.2.2 样件定期验检记录的提报。 4.管理 4.1 样件使用 4.1.1 样件对于保证产品质量非常重要，要时刻保持样件的完好，保证样件始终处于规定的精度范围内，达到保证产品质量检查的目的； 4.1.2 样件要由熟悉样件的人员使用，使用人员应能够正确使用样件； 4.1.3 样件在使用过程中，要轻拿轻放，防止在使用中导致样件损坏； 4.1.4 使用后的样件要及时放回原处，严禁样件随处乱放。 4.2 样件检验

4.2.1 工艺质量部依据样件状况编制依据样件精度检验计划（附件1），并按照计划对样件进行检验； 4.2.2 工艺质量部要经常对样件的使用情况进行检查，发现样件影响产品质量时，应查找原因，对样件精度进行检测，确保样件符合产品质量检查的要求； 4.2.3 质检班在使用样件过程中，发现样件满足不了对产品质量的确认时，应及时向工艺质量部提报检测记录，工艺质量部应及时对样件进行检测，并根据检测结果进行校型或更换； 4.2.4工艺质量部建立样件精度检验管理台帐（附件2），对样件精度检验的情况及时给予记录； 4.2.5工艺质量部对样件精度检验要认真做好记录，填写样件精度检验记录表（附件3），并对检测记录给予妥善保管。 4.3 样件校准 4.3.1检测原理样件放置检具上检测，来判定样件是否合格。 4.3.2 检验方法：将样件放在检具上进行测量，做好记录，做到全尺寸检验，检验记录的结果与原始样件检验记录的结果基本相符，无超出原检测范围值的话，表示此样件使用状态良好，可以继续使用。 4.3.3校准周期 1）样件在正常使用的情况下，校准周期为一年； 2）当样件满足不了对产品质量的确认时，应立即进行校准。 4.4 样件保管 4.4.1样件要给予妥善保管，防止损坏或变形； 4.4.2 放置样件的地方要干净，符合样件放置要求，实施定置管理； 4.1.3 不同样件要分类存放、实施定置管理。

日常采购流程及管理制度

日常采购流程及管理制度第一章、总则第一条、日常采购分类办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。第二条、日常采购职责办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）采购均由人力行政部负责；广告物料采购由招标采购部负责。第三条、日常采购定义办公用品：指本公司日常工作中所使用的辅助用品。办公家具：工作中为办公者或工作方便而配备的用具。礼品物料：指公司给予客户赠送的物品。广告物料：指在投放广告时所需要或所耗费的材料。第二章、日常采购工作流程及管理制度第一条、日常采购要求申请人员根据需求提出日常物品需求后，根据具体使用要求确认采购（例如产品的型号、技术参数、材质、用途、到货日期等）。需求的部门OA填写《物品申请单》列明事由、名称、规格型号、数量，审批通过，采购人员多方询价比对，填写购置单，注明采购物品的具体价格、品牌及到货日期等信息，采购人员严格按计划采购，未经审批不予采购。第二条、供应商的开发及管理

1、供应商开发 ①通过多方信息渠道收集相关供应商资料，至少寻找3家（或以上）的供应商；xx或、旺旺与这些供应商进行初步的沟通，索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供测试； ②初步比价后找相对合适的3家（或以上）作实质性沟通（对用量大或重要的物料必要时需进行实物考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《询价对比表》，并依此作为选用供应商依据； ③各项考察合格后可进行初步合作，打样、小批量采购等；④跟踪样品到货及使用情况；如仍存在问题要求其限期⑤初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商，改善，直至达到我方的标准；议定长期且使用量较频繁的物料，采购部门应事先选定合格供应商，⑥凡经常性使用，供应价格进行供应。2、供应商管理： ①在采购过程中及时录入《供应商采购联系单》；在双方相互信任的条件下，可建立长期合作关系，从而达到降低成本，提高工作效率的目的。②定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多方面进行评估；C类为合格，A类为优秀，BA③按评估结果对供应商进行分类（分、B、C、三级）：类为不合格；类供应商予以取C类供应商要加强沟通；对对④对A类供应商保持良好的和作关系；B消，终止合作关系。采购人员应定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多发现问题及时调整或换供货商。根据同行业价格进行参考、比对，方面进行评估，市场调研，⑤根据物料采购的具体情况与供应商谈产品价格与付款周期（日常零星临时采购可随时付月结付）。款，长期合作供货商可按周/ 第三条、日常采购作业注意事项（一）采购经办人员接到通过审批（个别申请存在纸质版）“用品申请单”后应依采需精选三家购物料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，议价结果填写至“用品申请单”价以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，格表内，

公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。第二章采购管理职责第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下：（一）组织承办集中采购；（二）公司范围内使用的产品的分散采购；（三）公司范围内使用的产品的紧急采购；（四）公司职场的装修及改造；（五）组织制订、修订公司采购相关制度；（六）制定并根据需要修改采购执行标准。第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下：（一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批；（二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制；（三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络；（四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章采购形式和采购方式第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。第十条以下产品和服务实行集中采购：（一）车辆等交通工具；（二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程；（三）业务所需的办公家具和办公设备；（四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷；（五）礼品、促销品以及办公用品；（六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件；（七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。（八）与公司基建相关的采购工作。第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购：（一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的；（二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或

样件管理办法

1 目的为使样件的适用性质量得到有效控制，本办法规定了公司自制件、外协(外购)件在设计开发、日常使用、维护等方面的检验及管理要求。 2 适用范围本管理办法适合于本公司在新产品开发、工艺变更、日常生产等涉及到的自制、外协（外购）样件的管理和控制。 3 职责 3.1技术部：新品开发中负责组织顾客（主要指**质量部、工艺部）、质量部、各生产车间等相关部门对自制件及外协件的临时样件、封样样件进行确认制定；在自制件转外协生产过程中配合采购部等相关部门对样件进行确认制定； 3.2质量部：新品开发中配合技术部对样件进行确认制定；配合采购部组织的委外（由自制转外协）零件进行样件确认制定；配合生产车间及零件供应商对已量产的自制及外协件进行正常的样件更换以及工艺变更后新样件的确认制定；负责对已量产后的外协（外购）样件进行维护保养及日常管理； 3.3采购部：负责组织技术部、质量部等相关部门对正常生产的外协（外购）样件的确认制定； 3.4各生产车间（包括供应商）：负责组织对已量产的自制件进行正常的样件更换、制定；负责组织工艺变更后对新样件的确认制定；在新品开发中配合技术部对样件进行确认制定；对已确认后的样件进行维护保养及日常管理； 4 名词解释临时样件：新产品开发过程中，工装未完成终验收及正式交付的生产过程中所制定的样件，其质量状态经过迂回工艺后达到让步使用状态。封样样件：工装达到验收合格状态且连续生产达到一定数量且零件合格率到达要求后所制定的样件。提样：包括新产品开发、工装更改、正常样件更换等提交的样件。

5 流程 5.1新产品开发样件管理流程 5.1.1外协（外购）件样件管理流程

公司采购管理办法

公司采购管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司采购管理办法 ? 第一章总则第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条? 公司采购工作应当遵循公开?公平?公正?诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。第二章工作职责第三条? 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定；（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。（三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。（四）完成公司领导交办的其他采购工作。第三章公司采购项目范围第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：

（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。（二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。（三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。（四）公司领导认定需采购的其他项目。第四章公司采购方式和工作流程第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。（一）现金方式借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；

某集团公司采购管理办法

集团公司采购管理办法第一章总则第一条（目的和依据）为规范（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合集团公司实际，制定本办法。第二条（定义）本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本办法所称的货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本办法所称的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本办法所称的服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。本办法所称的政府投资，是指使用政府性资金进行的固定资产投资活动。政府性资金包括财政预算内投资资金、各类专项建设基金、统借国外贷款和其他政府性资金。第三条（适用范围）集团公司及其分、子公司（以下简称“各单位”）采购行为的管理，适用本规定。第四条（管理部门及职责）集团公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各单位和部门开展采购工作，组织实施本办法。集团公司采购领导小组的职责是：（一）审核通过采购管理规章制度；

（二）审议通过集团公司年度集中采购计划和集中采购目录；（三）组织开展对采购活动的监督检查；（四）审议集团公司其他采购重大事项。集团公司采购领导小组办公室设在集团公司规划技术部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。具体职责包括：（一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系；（二）编制集团公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施；（三）负责集中采购目录的对外公开；（四）会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查；（五）组织采购人员的专业技能培训；

封样件管理规定

SL/Q4-03-13 版本号：A/O 封样件管理规定文件编号：SL/Q4-03-13 编制：审核：批准：受控状态：A/0

1目的通过对封样件的有效控制，保证零部件外观、尺寸、性能的准确性能符合相关技术文件的规定，满足生产一致性要求。 2适用范围本规定适用于零部件封样和封样件的管理。 3 定义对于用技术文件不能完整表达但又不能使用计量工具进行定量检测外观、形状、尺寸、色调的零部件，以及采用注塑、冲制、焊接、喷涂等工艺无法表明其缺陷的零部件质量，可采用封样的形式来表达要求。 4 职责 4.1 品管部 4.1.1 负责新品样件提出封样申请； 4.1.2负责对样件封样前的性能检测； 4.1.3负责样品封样前和研发部对样品的共同检验； 4.1.4责零部件封样时的评审和评审的零部件问题点整改情况跟踪和验证； 4.1.5负责封样件的使用和管理，保证其准确性和有效性； 4.1.6负责本部门鉴定的样品封样； 4.2 研发部 4.2.1对封样件的正确性负责； 4.2.2负责量产前的问题点回复及整改； 4.2.3 负责样品封样前和品管部对样品的共同检验； 5 程序 5.1 样件封样时间节点控制 5.1.1首批量产后由研发部向品管部提出封样申请； 5.1.2 研发封样时提前半天通知品管部，品管部安排组织封样件评审； 5.1.3对需要试装检查的零部件由品管和研发双方进行试装，并在一天内完成。 5.2 封样需求的资料和要求： 5.2.1关键零部件封样由品管和研发从量产件中随机抽取零部件做封样件； 5.2.2研发提供小批试制评审单； 5.2.3关键零部件性能实验报告和第三方检测报告； 5.2.4电器件经过品管和研发的现场性能检测并出检测报告； 5.2.5 封样时由研发和品管共同参入封样件评审并填写《封样件评审表》经双方签字做好记录。

应急采购管理办法

甲供物资应急采购供应管理办法第一章总则第一条为解决甲供物资招标采购因各种原因不能及时供应的问题，确保建设项目所需甲供物资的正常供应，结合工程的实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于以下情况下的甲供物资应急采购供应： 1．已招标明确了中标供应商，供货合同尚未正式签署，施工现场迫切需要的； 2．前一合同供应商已按合同数量供应完毕，接续供应的物资尚未招标或者已招标尚未签订供货合同，施工现场迫切需要的； 3．施工单位未报甲供物资总需求计划，施工合同中甲供物资清单中有的，现场急需供应的； 4．签约的合同供应商不能履约导致甲供物资断供的； 5．其他为保证建设项目所需甲供物资的应急供应。第二章应急采购供应管理机构及任务第三条公司成立甲供物资应急采购供应管理小组，由分管物资的副总经理任组长，指挥部指挥长任副组长，组员由技装部、工管部、计财部部长组成。第四条应急采购供应管理小组的主要任务是：制定具体的物资应急采购供应方案，报请公司领导集体决策批准后，由技装部实施。第三章应急供应的基本方案第五条符合第二条第1款情况的，按照第四条的规定办理批准手续后，由技装部与中标供应商协商，签订应急供应协议，待正式合同签订后，已供物资计入合同供应量。第六条符合第二条第2款情况的，按照第四条的规定办理批准手续后，由技装部与前一合同供应商协商，按前一合同物资到站单价签订续供协议；若价格协商不成的，可协商按照后续供应商中标价格签订续供协议。第七条符合第二条第3款情况的，由工管部审核施工单位提报的甲供物资应急供应申报表，技装部根据工管部的意见编制应急供应计划，交计财部审核后，提出议标方案，按照第四条的规定办理批准手续后，与中标供应商签订应急供应协议，物资到站单价按照后继中标单价结算。第八条符合第二条第4款情况的，若有已履约完成的中标供应商，则与其协商，按违约供应商的合同到站单价签订续供协议；若无已供供应商的，由技装部提出议标方案，按照第四条的规定办理批准手续后，与中标供应商签订应急供应协议，物资到站单价按照违约供应商的合同到站单价结算。第九条凡是采取以上方案仍不能签订应急采购供应协议的或者工期紧迫，甲供物资应急采购供应管理小组专题报告公司，申请转由施工单位自购。第十条施工单位自购的价格控制凡批准由施工单位自购的甲供物资，施工单位与供应商商签的供应合同，应报请公司甲供物资应急采购供应管理小组审核批准后生效。

国有集团公司采购管理办法

重庆XX资本运营管理有限公司采购管理实施细则（暂行）第一章总则第一条为规范重庆XX资本运营管理有限公司（以下简称“集团公司”）及其下属企业的采购行为，落实各相关单位在采购管理过程中的职责，明确采购事项和标准，确定具体的操作程序，提高采购管理水平，根据国家相关法律法规，以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法（暂行）》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》（XX国资〔2018〕109号）相关规定，特制定本实施细则。第二条本细则适用于重庆XX资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部，以下简称“采购单位”。第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的采购行为。第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程物资、维修货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货

物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或管理所必需的年度累计采购金额超过20万元的物资和服务，包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。第五条采购单位实施采购工作，应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、廉洁高效的原则。第二章管理标准和权限第六条本实施细则管理的采购项目包括：（一）集团公司本部：单笔采购金额5万元（含5万元）以上的货物和服务采购和20万元（含20万元）以上的工程

公司采购管理办法修订稿

公司采购管理办法 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

公司采购管理办法第一章总则第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。第二章工作职责第三条行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定；（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。（三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。（四）完成公司领导交办的其他采购工作。第三章公司采购项目范围第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程部门：采购部

目录第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法

第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

标准样件管理规定55843

标准样件管理规定 1、目的为确保产品质量稳定，工程人员及品质人员应确定各类样件并保持完好，以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。 2、范围适用于本公司在产品开发和生产过程及其它过程的样件管理。如标准量块、试验用标准样件等。 3、职责 3.1 样件的确认由质保部和生产部共同确认。 3.2 生产部负责参考性样件的管理，质保部负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。 4、内容 4.1 需要建立样件管理的情况 4.1.1由客户提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。 4.1.2具有参考价值，可作为今后开发依据的产品，应建立标准样件。 4.1.3具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。 4.1.4无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。 4.1.5在文字文件生效前又必须有文件进行管理时，建立样件文件管理。 4.2 需要建立样件管理的对象 4.2.1 参考性样件 ①向顾客提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的； ②具有参考价值，可作为今后开发依据如竞争者及行业领先者的产品。 4.2.2 指导性样件 ①颜色样件、纹理样件 ②功能性样件 ③尺寸不易测量的零件； ④类似的产品（零部件），以目视不易区分的； 4.2.3 样件的数量原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。 4.3 样件的有效期由于自然原因如温度、湿度、光照和氧化等使得如颜色、镀层、外观以及功能和性能发生变化的样件，特别是作为外观评判依据的样件，生产部人员和质保部人员应确定有效期如下：序号产品类别有效期 1 冲压件、标准件1年 2 塑料件6月 3 橡胶件3月 4.4 样件的确认 4.4.1 颜色样件和纹理样件的确认：生产部根据产品定义确定颜色和纹理样件。

阳光采购管理制度

附件：药品阳光采购管理制度为进一步加强我院药品阳光采购工作，根据《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》（2013年修订）、《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法实施细则》（2013年修订）、省卫生厅《关于进一步加强贵重药品、高值医用耗材和昂贵医用设备采购使用管理工作的通知》及有关要求，制定我院药品阳光采购制度。 1、加强领导，成立医院药品阳光采购领导小组，指导和监督日常药品采购工作，处理日常工作中出现的问题。组长：业务院长副组长：药剂科主任成员：医务科、考核办、采购部、审计科、库房领导小组下设办公室，办公地点设在药剂科，由同志任办公室主任，负责日常工作。 2、药剂科制定贯彻落实阳光采购管理制度和具体措施。加强药品采购管理工作，按照《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》（2013年修订）及有关要求，药品100%通过网上阳光采购。严格按照药品购销合同规定的经销商及品种价格进行采购，对小部分未挂网或已挂网但难以正常供

货的常用普通廉价药、急救药按规定报药品阳光采购工作领导小组备案。 3、每月按照规定及时准确报送药品阳光采购数据并接受评分监督。 4、接受有关管理部门的监督检查，采购、使用药品杜绝违规违法事件。加强监督管理，领导小组每季度对本院的药品采购进行监督检查，确保本院药品全面参与阳光采购，发现问题及时处理。 5、药剂科制定有针对进口药品、昂贵药品和自费药品等三类药品的管理制度，从采购使用等环节加强管理；落实对三类药品的监管措施，相应药品使用比例符合省级卫生行政部门有关规定；力争以上三类药品的管理取得实效，相应药品使用比例呈持续下降趋势。 6、药剂科指定专人负责药品阳光采购计划实施并加强监管。 7、医院阳光采购年度平均考核评分≥90分，力争≥92分。 8、药品阳光采购管理持续改进，管理方法或措施有效，力争获得省级卫生行政部门肯定。

XX集团采购管理制度

采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。

e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购

集团公司物资采购管理制度

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；

封样件管理办法

封样件管理办法 1目的通过对封样件的有效控制，保证零部件外观、尺寸、性能的准确性能符合相关技术文件的规定，满足生产一致性要求。 2适用范围本办法适用于零部件封样和封样件的管理。 3 定义对于用技术文件不能完整表达但又不能使用计量工具进行定量检测外观、形状、尺寸、色调的零部件，以及采用注塑、冲制、焊接、喷涂等工艺无法表明其缺陷的零部件质量，可采用封样的形式来表达要求。 4 职责 4.1 质管部 4.1.1负责对样件封样前的性能检测； 4.1.2 负责样品封样前和技术部对样品的共同检验； 4.1.3负责零部件封样时的评审和评审的零部件问题点整改情况跟踪和验证； 4.1.4负责封样件的使用和管理，保证其准确性和有效性； 4.1.5负责本部门鉴定的样品封样； 4.2 技术部 4.2.1对封样件的正确性负责； 4.2.2负责新品样件提出封样申请； 4.2.3 负责量产前的问题点回复及整改。 4.2.4 负责样品封样前和质管部对样品的共同检验； 5 程序 5.1 样件封样时间节点控制 5.1.1首批量产后由技术部向质管部提出封样申请； 5.1.2 技术封样时提前半天通知质管部，质管部安排组织封样件评审； 5.1.3对需要试装检查的零部件由质管和技术双方进行试装，并在90分钟内完成。 5.2 封样需求的资料和要求： 5.2.1关重件封样由质管和技术从量产件中随机抽取零部件做封样件； 5.2.2技术提供小批试制评审单； 5.2.3关重件性能实验报告和第三方检测报告； 5.2.4车架封样必须携带塑件、前叉、龙头等辅助件进行试装； 5.2.5电器件经过质管和技术的现场性能检测并出检测报告； 5.2.6 封样时由技术和质检共同参入封样件评审并填写《封样件评审表》经双方签字做好记录。 5.3 封样后异常分类及处理 5.3.1 在封样时，由技术和检验人员共同对样件进行评审，技术类问题（封样前出现的问题点

物资和服务采购管理办法

物资和服务采购管理办法第一章总则第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。第四条适用范围。（一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。（二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。第二章组织机构与职责第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职责，其主要职责是：

关于印发《公司采购管理办法》的通知

中铁山桥采购〔2015〕104号关于印发《中铁山桥集团有限公司采购管理办法》的通知集团公司各单位：《中铁山桥集团有限公司采购管理办法》经集团公司党政联席会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。附件：1.设备备件需求计划表 2.三类物资需求计划表 3.办公用品需求计划表 4.自采申请中铁山桥集团有限公司 2015年12月23日中铁山桥集团有限公司采购管理办法第一章总则第一条为规范集团公司采购行为，加强采购管理和成本控制，建立科学规范高效的采购管理体系，保护集团公司权益，根据中国中铁股份有限公司集中采购管理有关规定和精细化管理要求，结合集团公司实际,制定本办法。第二条集团公司采购管理本着公平、公正、公开的原则，以充分利用ERP系统、集采招标平台为手段，以保证质量适用为前提，以降本增效为目的，以价格合理、交货及时、服务良好、防止积压为重点，做到阳光采购、保证供应、降低成本。第三条本办法适用于集团公司所属各部门、分公司、全资子公司、项目部(以下简称“各单位”)。控股子公司可参照本办法执行。第二章采购管理部门和职责第四条集团公司成立采购管理领导小组，组长由集团公司分管采购的副总经理担任，副组长由归口管理采购单位的第一管理者担任，各业务职能部门负责人为成员。采购管理领导小组职责如下：（一）统筹推进集团公司集中采购管理工作。（二）研究审定集团公司采购管理规章制度。

（三）审定集团公司采购策略，指导战略采购的推进实施。（四）审定集团公司年度采购管理指标及考核结果。（五）定期听取集团公司采购管理工作汇报，协调解决集团公司采购管理重大事项。第五条集团公司采取集中采购管理模式,必要时可委托有关单位进行采购。采购管理部负责建立集团公司集中采购管理体系，负责集中采购管理工作，并负责向上对接股份公司集中采购业务。第六条集中采购业务范围包括：物资、设备及其备件、道岔配件与外购件、生产用工业气体、办公用品、低值易耗品以及其他需要集中采购的物品等。第七条集团公司采购管理部的主要职责 (一)负责集中采购招标平台和电子商务平台建设和运用，建立健全并组织实施集中采购管理规章制度和实施办法。 (二)根据集团公司生产经营需要，负责与相关业务主管部门和单位进行采购需求对接，编制采购计划，按计划实施采购。 (三)负责在保障生产经营正常的基础上，组织做好物资均衡供应工作，保证采购物品及时保质保量到货，并负责提供质量证明书等相关资料。 (四)负责对相关供应商的动态管理，负责相关供应商档案库的建立、准入和考核评价。 (五)负责采购环节应付账款的对账，会同财务部与供方协商使用赊购、商业票据、付款周期等，编制采购资金支付计划。 (六)对于应急采购、工地现场采购。按第八条规定视具体情况可委托相关单位进行采购，并负责监督把关。 (七)负责牵头组织相关管理部门组成督导检查组，定期对各单位采购管理情况进行督导检查，确保集团公司采购管理制度得到有效落实。第八条集团公司其他相关单位采购职责 (一)全资子公司 1.全资子公司自揽合同。主材（钢材、焊材、油漆）以外的物资全部自行采购，由本单位制定和执行内部审批程序； 2.承揽集团公司的合同。主材以外的一次性采购金额30万元及以下的由全资子公司自行采购，由本单位制定和执行内部审批程序；主材以外一次性采购金额超过30万元的，由

供应商管理办法

目录前言目录一组织架构二供应商选择和认可 1、供应商选择原则 2、供应商选择过程三开发阶段供应商管理 1、样件开发和认可过程 2、小批量认可过程四量产阶段供应商管理 1、订货与交付 2、产品检验 3、产品标识和包装要求 4、批次管理及追溯五采购过程 1、编制采购计划 2、采购订单的外发 3、开票和付款 4、采购量的分配方式六供应商报价过程

1、采购定价分类 2、标准件采购定价 3、定制件采购定价 4、零星采购定价七质量控制管理 1、产品资料的提交 2、不合格品处理 3、质量问题反馈八供应商审核 1、审核类别 2、审核实施 3、审核整改九索赔管理 1、索赔件来源 2、不良件索赔过程 3、索赔标准十顾客财产管理 2、顾客财产类别 3、顾客财产维护管理十一供应商考评管理 1、供应商分类 2、供应商月度评定

3、供应商年度评定附件1 流程图附件2 PPAP管理办法一组织架构二供应商选择和认可 1、供应商选择原则 1.1 “管理体系”原则供应商必须按照ISO/TS16949的标准建立完善的质量管理体系，并通过第三方质量体系认证。供应商只通过ISO9001：2000质量管理体系，在产品开发和批量生产过程中，需按**汽车的要求执行，运用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大质量工具。 1.2 技术保障原则新选供应商应具备拟供应零部件所需的充分的开发能力，具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。1.3 “成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。 1.4 “响应及时”原则供应商具有较强的合作及服务意识，能把**汽车的新产品作为重要项目予以推进。在产品开发和生产过程中，供应商能积极配合昌辉公司，确保项目的开发进度或产品质量和交付。 2 供应商选择过程 2.1 供应商需求

公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；