采购管理办法(改)
采购管理办法
采购管理办法采购管理办法，即企业或组织在进行采购活动时，根据法律法规和相关政策规定所制定的管理规范。
采购管理办法对于企业的正常运营和发展起到了重要的作用。
本文将从采购管理办法的定义、目的、原则、程序和注意事项等方面进行探讨，以帮助读者更好地理解和应用采购管理办法。
一、定义采购管理办法是指企业或组织为规范和优化采购活动，保障采购的合法性和公正性，提高采购效率和效果所制定的一系列制度、规章和程序。
二、目的采购管理办法的目的是为了保证采购活动的合理性、公平性和公正性，确保采购的品质和效果，同时规范采购流程，提高采购效率和效益。
三、原则（一）公开、公正、公平原则：采购过程应该公开透明，采购信息应向所有潜在供应商公示，以确保公正竞争和真实透明的采购结果。
（二）经济效益原则：采购应在满足质量和使用要求的前提下，最大程度地降低采购成本，提高采购效益。
（三）合法合规原则：采购过程必须依据相关法律法规和政策规定进行，不得违反法律法规和组织的相关规定。
（四）诚实信用原则：采购方和供应商应本着诚实守信的原则进行采购合作，不得以虚假信息欺骗对方或谋取不正当利益。
四、程序（一）需求确认：明确采购需求，确定采购计划，编制采购申请。
（二）供应商选择：公开招标或邀请招标，评估供应商的资质和能力，选择合适的供应商，并签订合同。
（三）合同签订：明确双方的权益和义务，约定供货期限和价格等具体条款，并签署采购合同。
（四）供货管理：确保供应商按合同要求及时供货，并进行供货质量的检验和验收。
（五）结算付款：按照合同规定，对供应商进行结算，合理处置可能的纠纷问题。
（六）绩效评估：对采购过程和结果进行评估，总结经验和教训，为后续采购活动提供参考。
五、注意事项（一）采购前应对产品或服务需求进行充分了解，并充分沟通和协商，明确采购目标和要求。
（二）采购活动应遵循相关法律法规和组织的规定，不得有腐败行为和违法操作。
（三）采购过程中的文件和记录应事实真实、完整准确，做到数据可查。
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条为加强采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法。
第二条本制度适用于各类资产（含非资产类）、统一签订框架协议的工程类材料设备，包括日常采购、年度采购、单项采购及紧急采购。
第二章采购原则第一条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第二条严格遵守采购统一询价定标的原则。
第三条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：（1）由采购部、使用部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章日常采购第一条日常采购的定义：除首批采购外的其他采购行为。
日常采购量的决定主要依据定单管理系统。
第二条日常采购的范围办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、公司零售第三条日常采购审批流程根据日常的定单管理系统，人事行政部提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→收货→验货→上架→发票→报销第四章年度采购第一条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第二条年度采购的范围绿化租赁、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。
第三条年度采购审批流程人事行政部门根据年度预算及年度行政需求提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→实施→发票→报销第四条合同的签订1、公司自行采购的项目，由采购部根据定标审批结果，按权限逐级报批合同。
2、由采购部签订长期合作合同。
第五章单项采购第一条单项采购的定义单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。
第二条单项采购的范围单项采购适用于各地区公司的办公电脑、办公软件、家具、车辆、非标准化的工程材料等采购。
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条制定依据为了规范公司项目的采购行为，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及集团公司有关管理制度的规定，并结合公司项目开发实际情况，特制定本办法。
第二条采购方式本办法所指的采购包括招标采购及议标采购两种方式，其中招标采购又包括自行公开招标和邀请招标两种方式。
第三条采购原则采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实守信和择优的原则.第四条适用范围本办法适用于公司自行组织的除土地采购及办公用品采购以外的项目的采购活动,土地采购及办公用品采购按公司相关管理制度执行。
对于公开招标的项目，按国家及地方行政主管部门有关规定执行。
第二章组织机构第五条采购决策机构公司成立采购领导小组作为采购工作领导、决策机构。
负责审查审批公司各项采购制度、审批项目合约规划及年度采购计划、审批采购过程中的关键环节、研究确定中标单位等。
采购领导小组成员以公司领导班子成员为主。
采购领导小组采取集体研究、民主决策的方式开展工作。
第六条监督机构采购监督机构为公司纪委。
监督机构负责全程监督采购工作，负责受理、调查、核实、查处采购过程中的有关投诉事件及违纪、违规、违法事件.第七条归口管理部门合约制定部为公司采购工作的归口管理部门，负责制定公司《采购管理办法》、负责衔接上级对口管理部门的相应工作、负责牵头协调各相关部门配合上级管理部门的检查、负责编制项目合约规划、负责建立与管理评标专家库并办理相关事宜、根据需要指导相关部门的采购工作。
第八条主办部门按照公司职责分工，各主办部门按照本办法要求,结合其主办业务的具体情况,其职责包括：负责起草与修订相应的采购实施细则；负责编制其分工范围内项目的采购计划;负责组织实施其分工范围内具体项目的采购工作；负责收集、整理、归档相应采购档案资料等。
第九条参与部门即根据采购的需要，在采购过程中某一环节上进行把关的部门。
具体由各主办部门在采购实施细则中明确,但法律事务部、财务部应参与招标文件及相应合同条款的评审.第三章计划管理第十条计划管理方法计划管理采取以开发项目为单位制定合约规划与按年度为节点制定采购计划两方面来进行管理。
采购管理办法
采购管理办法采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，统一采购方式，规范采购流程，明确采购权责，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第16号令）、《关于进一步加强和规范省管企业招标投标活动管理的通知》，参考中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》等法律法规和有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司实施的各项采购活动。
第三条定义（一）本办法所称采购，是指以书面合同方式有偿取得工程建设项目、货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；（二）本办法所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。
工程指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮。
与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、咨询等服务等服务；（三）本办法所称货物，是指工程建设货物以外的货物，包括生产经营物资、备品备件、办公用品等（四）本办法所称服务，是指工程建设服务以外的其他服务，不含按规定应缴纳的各种税费和行政事业性收费。
（五）本办法所称采购部门，是指实施采购活动的组织部门。
（六）本办法所称使用部门，是指提出采购申请的部门。
（七）本办法所称供应商，是指向公司提供工程建设、货物或服务的法人、其他组织或者自然人等。
第四条采购工作应当依法合规，遵循“公开、公平、公正、竞争、择优和诚实信用”原则。
采购部门应当严格按照国家相关法律、法规、规章和公司相关管理制度要求组织采购活动。
采购部门不具备自主招标条件的，应委托招标代理机构代理采购。
其中施工单项合同估算价在100万元以下的原则上工程采购部门自行招标（政府部门有特别要求的除外）。
第五条采购部门应当建立供应商管理机制，加强供应商开发、选择、评价和分级等管理工作，促进供应商有序竞争。
公司采购管理办法
公司采购管理办法(2023年修订)第一章总则第一条为进一步规范公司采购管理，建立规范有序的采购管理机制，提高采购整体水平及公司经济效益，根据《****公司采购管理办法》(以下简称“《集团采购办法》”)及公司相关规定，特制定本办法。
第二条 1000万(含)以上机械设备采购项目以及集团集采类项目，按集团I类项目规定执行，依法必招项目按国家现行法律法规执行，其余采购项目适用于本办法第三条采购工作必须遵循的原则：（一）公开、公平、公正及公司利益最大化原则。
（二）分级管理原则，采购由公司组织或公司授权分(子)公司组织。
（三）严禁将项目化整为零或以其他方式规避制度的相关规定。
第二章组织机构及职责第四条成立公司及分（子）公司采购工作小组，工作小组人员组成：组长：总经理副组长：分管副总经理纪委书记成员：纪检监察室、财务部、成本核算部、法律事务部、项目管理部、设备管理部、物资管理部和招标管理部。
主要职责包括：（一）负责公司采购管理办法及相关制度的审批及制度执行情况的监督；（二）采购工作相关流程的审批、监督；（三）对分(子)公司采购工作考核结果及采购层级调整的审批；（四）集团招标中心安排的其他事项。
第五条办公室设在招标管理部，作为公司采购工作的常设管理机构，其主要职责为：（一）执行集团采购办法，负责公司采购管理办法及相关制度的制定、修订；（二）采购工作的组织管理、文件审核、后期服务；（三）建立公司(管理)评标专家库，对专家库定期维护、更新；（四）负责供应商入库审查、考核管理；（五）负责采购档案管理；（六）对分(子)公司采购工作进行监管、考核；（七）受理与采购相关投诉事宜；（八）集团招标中心安排的其他事项。
第三章采购范围及形式第六条采购策划项目中标后，应及时编制采购策划，作为项目策划的组成部分，具体内容需包括但不限于招标时间、采购数量、采购方式、标包划分、采购要求、采购层级等。
第七条采购范围1.公司层级：400万(含)以上劳务类、100万(含)以上至1000万以下机械设备采购及租赁类、全部物资类、100万(含)以上咨询服务类。
采购变更管理办法
采购变更管理办法一、引言在企业的采购活动中，由于各种原因，可能需要对采购计划进行变更。
采购变更管理办法旨在规范和指导企业的采购变更流程，确保采购仍能按计划进行，同时遵守相关法律法规，保证采购的透明度和公正性。
二、适用范围本采购变更管理办法适用于企业的所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、工程服务采购等。
三、采购变更的定义采购变更是指在正式启动采购过程之后，由于一系列原因需要对采购计划进行修改的情况。
采购变更可以涉及采购项目的范围、合同金额、供应商选择以及采购时间等方面的变化。
四、采购变更的原因1. 业务需求变更由于业务发展、市场变化等原因，企业可能需要调整采购计划，以适应新情况。
2. 技术或设计变更在采购过程中，可能会出现技术或设计上的变更要求，需要进行采购计划的相应修改。
3. 风险管理在采购过程中，可能会发现供应商的能力、信誉等问题，需要更换供应商或调整采购计划。
4. 预算变动由于财务等原因，企业预算可能发生变化，需要对采购计划进行相应修改。
五、采购变更的程序1. 申请变更采购变更由项目负责人或相关人员提出申请，详细说明变更原因、变更内容以及变更的影响。
2. 变更评估项目负责人和采购部门根据申请的变更信息进行评估，包括变更的合理性、可行性以及对采购成本和工期的影响。
3. 变更审批根据评估结果，采购变更需要经过相应层级的审批，包括项目负责人、采购部门主管以及公司管理层的审批。
4. 变更通知经过审批的采购变更需及时通知相关部门和供应商，确保变更信息的有效传达。
5. 变更执行根据变更通知，采购部门和供应商进行相应的采购计划调整和合同修改。
六、采购变更管理的注意事项1. 变更申请必须合理明确采购变更申请必须清楚地说明变更原因、内容以及影响，以便评估和决策。
2. 变更评估要全面客观采购变更的评估必须全面客观，考虑到变更的合理性、可行性以及对采购成本和工期的影响。
3. 变更审批要严格规范采购变更审批要严格按照相关规定进行，确保决策合理、透明，并记录相关信息。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业日常运营中不可或者缺的一环，为了确保采购过程的规范性和透明度，制定采购管理办法及实施细则是必要的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。
二、采购管理办法1. 采购管理目的采购管理的目的是确保企业在采购过程中实现成本最小化、质量最优化、交货最及时、风险最小化的目标。
2. 采购管理原则（1）公开透明原则：采购过程应公开透明，确保供应商的公平竞争机会。
（2）诚实守信原则：企业和供应商之间应建立诚实守信的合作关系。
（3）公平竞争原则：采购过程中，应确保供应商之间的公平竞争，不得有任何形式的歧视行为。
（4）经济效益原则：采购过程中，应综合考虑价格、质量、交货期等因素，追求经济效益最大化。
3. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物品或者服务的种类、数量、质量要求等。
（2）供应商选择：通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
（3）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
（4）供货管理：监督供应商按照合同要求及时供货，并进行质量检验。
（5）支付结算：按照合同约定的支付方式和时间进行支付结算。
三、实施细则1. 采购需求确认细则（1）采购需求的提出应明确物品或者服务的具体名称、数量、质量要求等。
（2）采购需求的提出应有相应的审批流程，确保需求的真实性和合理性。
2. 供应商选择细则（1）公开招标：对于金额较大或者重要性较高的采购项目，应进行公开招标，确保供应商的公平竞争。
（2）询价：对于金额较小或者紧急性较高的采购项目，可以通过询价的方式选择供应商。
3. 合同签订细则（1）合同内容：合同应明确物品或者服务的名称、数量、质量要求、交货期、价格等关键信息。
（2）合同审批：合同签订前，应有相应的审批流程，确保合同的合法性和有效性。
4. 供货管理细则（1）供货验收：对供应商提供的货物进行质量检验，确保符合合同约定的质量要求。
（2）供货监督：对供应商的供货进度进行监督，确保交货按时进行。
大宗物资采购招标管理办法(修改版本)
大宗物资采购招（议)标管理规定（试行)一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定.本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材.二、内容1、采购主体。
公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施.如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主,如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案.2、采购方式.采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价)。
邀请报价招(议)标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元(含)或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商.邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。
零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。
3、采购招（议）标组织机构。
成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组,领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。
对邀请报价招（议)标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招(议)标的全过程,并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。
(四）、采购工作流程1、邀请报价招（议）标采购流程2、零星采购(询价）流程车间零星采购.车间生产部门(调度或计划人员）提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资-—-车间负责人审批——-钢材计划报技术部审核,其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批-——招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价--—招采部门将询价情况报主管领导审批—--确定供货单位-—-签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本.钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。
采购管理办法(最新)
采购管理办法第一章总则第一条为了规范XX公司（以下简称“XX”）采购工作，实施集中采购，保证采购质量，发挥规模优势，强化采购监督，提升整体议价能力，以量换价降低采购成本，依据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》（国家发改委[2018]16号）、《国有企业采购操作规范》等法规制度，结合XX实际情况，制定本办法。
第二条采购原则（一）坚持招标采购原则：XX及所属各公司、各项目管理机构及其具体负责采购的工作人员，不得将应纳入招标采购的项目化整为零或者以其他方式规避招标采购。
（二）坚持公正透明原则：所有采购工作必须严格按照有关程序进行，做到公开、公正、公平、透明，杜绝暗箱操作。
（三）坚持廉洁从业原则：所有与采购工作相关的人员都应保持廉洁自律，不得利用职务、职权之便谋求私利或侵犯企业利益。
第三条采购范围（一）服务采购包括项目工可编制、勘察设计、监理、检测、招标代理、设计审查、项目规划选址论证报告、环评报告、安评报告、稳评报告等的编制。
（详见附表一）（二）工程施工采购包括新建、改扩建项目以及专项维修、安装、装饰装修等工程项目。
（三）物资采购1.工程物资：包括施工过程中所使用的材料和相关物资。
（详见附表二）2.后勤物资：包括办公设备、办公家具、文具事务类用品、办公耗材、日用百货等。
（详见附表三）（四）专业工程承包采购将专业性较强的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成，包括钢结构、消防、幕墙、机电安装、路面工程等。
（详见附表四）第四条 XX及理机构的采购活动必须通过智慧公交建集采子平台所属各公司、各项目管（以下简称集采平台）实施；若集采平台未列入的采购项，采购主体可按规定的流程选择线下方式进行采购。
第五条本办法适用于XX机关部门、所属各公司、各项目管理机构组织的采购活动。
第二章采购管理职责第六条 XX项目管理事业部、投资经营事业部、党政办公室等部门是XX各类采购业务的管理部门，负责组织、管理、协调、监督XX及所属各公司、各项目管理机构的采购工作，确保业务公开、过程受控。
国有企业采购管理办法(两篇)
国有企业采购管理办法（二）国有企业采购管理办法（二）一、引言国有企业采购管理是指国有企业在进行物资、设备、工程、服务等采购活动中，依法采用招标、招标询价、竞争性谈判等形式，合理规范采购流程，保障国有企业采购的公平、公正、公开。
本文为国有企业采购管理办法的第二部分，旨在进一步完善国有企业采购管理制度，提升采购效率，降低采购成本，推动国有企业采购工作的规范化和专业化。
二、采购流程1. 采购需求确认：国有企业应当明确具体采购需求，并根据实际情况编制采购计划。
采购计划应当包括采购内容、采购数量、采购时间、采购方式等内容，并经相关部门审核和批准。
2. 采购方案编制：根据采购需求确认，采购人员应当编制采购方案，包括采购方式、招标方式、招标范围、招标条件等内容。
采购方案应当经过相关部门审批后执行。
3. 招标文件编制：根据采购方案，采购人员应当编制招标文件。
招标文件应当包括招标公告、招标文件、投标文件、评标文件等内容。
招标文件应当公开发布，并向潜在供应商提供。
4. 招标活动组织：采购人员应当组织招标活动，并按照招标文件的要求进行评标工作。
评标工作应当公开、公平、公正，实行专家评审制度。
评标结果应当经相关部门审核和批准。
5. 中标确定与结果公示：采购人员应当根据评标结果选定中标供应商，并进行中标结果公示。
中标结果公示应当包括中标供应商的名称、价格、质量要求等信息，并在中国政府采购网等媒体上公开发布。
6. 合同签订与履行：采购人员与中标供应商应当根据中标结果签订采购合同，并按照合同约定进行采购物资、设备、工程、服务等交付与支付。
三、供应商管理1. 供应商准入管理：国有企业应当建立供应商准入管理制度，明确供应商准入条件和程序。
供应商凡是申请成为国有企业的供应商，均须符合国家法律、法规和国有企业的相关规定。
2. 供应商评价与考核：国有企业应当建立供应商评价与考核制度，对供应商的质量、价格、交货期等进行定期评价与考核，及时发现和处理问题供应商，做到合理使用和优胜劣汰。
采购管理办法(2022年版)
附件采购管理办法（2022年版）第一章总则第一条为规范本行采购流程，保障采购供应，提高采购效率，节约采购支出，防范采购风险，根据国家采购管理有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称“采购”，指为满足本行业务运营及管理需要而外购的一切物品、工程和服务的行为。
本办法所称“物品”是指本行各种形态和种类的日常办公物品，包括但不仅限于：印刷品、礼品、车辆、办公用品及设备、家具家电、器材、日常用品、办公耗材、IT硬件、IT软件、银行专用机具等物品。
本办法所称“工程”是指工程以及与工程建设有关的物品或服务，包括但不仅限于：房屋装饰、安防、机房建设和综合布线等工程（涉及的工程建设不限于新建/改建/扩建/修理/设计/监理等）。
本办法所称“服务”是指IT 服务 (如系统开发、技术支持、科技服务、证书认证、IP 代理、短信/APP 推送、IDC 租赁、通信线路类、IT 设备及软件系统维保、云服务等)，风控服务（征信数据、贷后催收及其他风控服务），金融服务（第三方支付业务及其他金融服务），人力服务（招聘、培训、人力外包、人力咨询及其他人事服务），财务服务（如代付、审计咨询、年审、验资，其他财务咨询），法律服务（如法律顾问、知识产权、诉讼服务），咨询服务（如企业管理咨询、政策咨询等），保险类、产品维护、专业咨询、广告服务（如广告投放、活动宣传、品牌策略、广告创意、内容制作、市场调研、公关传播、推广类等），以及数据信息购买、租赁服务等服务。
第三条有下列情形之一的采购行为不适用本办法：（一）因不可抗力的自然灾害等意外事故因素，经银行直接批准的紧急采购任务；（二）由股东大会、董事会及其专门委员会，监事会及其专门委员会，独立董事及外部监事，行长办公会直接指定或委任合作单位的采购活动；（三）国家行政机关、监管机构已指定供应商，并明确了相关收费标准的采购活动；（四）在特殊情况下，经股东大会、董事会、监事会、行长办公会授权批准的其他采购任务；（五）公司章程等更高级别管理政策和制度对采购行为有相关规定的。
采购管理办法
采购管理办法一、引言采购管理是指组织或企业为了满足其正常运营所需而实施的采购活动的过程。
合理、高效的采购管理对于企业的经营发展具有重大意义。
为了规范采购活动，提高采购效率，并确保采购过程的公正公平，我们制定了以下采购管理办法。
二、采购流程1. 采购需求确认在采购之前，相关部门要进行需求确认，明确所需采购物品或服务的种类、数量、规格以及预算等详细信息。
2. 竞争性招标为确保采购过程的公正，我们将采用竞争性招标的方式进行采购。
具体招标流程包括公告招标、投标准备、投标、评标、中标和合同签订等环节。
3. 供应商审核与评估在接收投标文件后，采购人员将对投标供应商进行审核与评估，包括对其信誉度、技术能力、业绩记录等进行综合评价，以选择出合适的供应商。
4. 合同签订确定合适的供应商后，采购人员与供应商进行合同洽谈，并根据双方达成的一致意见签订正式的采购合同。
5. 供货管理在供货期间，我们将加强对供应商的供货管理，确保供应商按照合同要求按时交货，并监督其提供的产品或服务的质量。
6. 结算与付款根据合同约定的付款方式和时间，我们将及时进行结算与付款，确保供应商能够得到合理的回报，同时保证我们的采购款项安全。
三、采购管理原则1. 公开、公正、公平原则我们将秉持公开、公正、公平的原则进行采购管理，确保供应商有平等的竞争机会，并选择出最优质、性价比最高的供应商。
2. 安全、高效原则在采购过程中，我们要确保采购物品或服务的安全性，并以实现高效、低成本的采购为目标，提高采购效率和质量。
3. 供应链管理原则我们将注重与供应商建立长期合作关系，并加强供应链的管理，以提高供应链的透明度、降低供应风险，并共同促进业务发展。
四、采购管理监督为确保采购过程的合法合规，我们将建立监督机制，包括内部审计、外部监督等，对采购活动进行监督和评估，及时发现并纠正采购过程中的问题。
五、结语采购管理是企业运营的重要组成部分，合理的采购管理办法有助于提高采购效率、降低采购风险，并促进企业的可持续发展。
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条为规范XXXXXXXX公司以下简称“公司”的物资、设备、服务采购管理,有效降低采购成本、控制采购风险,特制定本办法;第二条本办法适用于公司及下属分子公司的采购管理;第三条分子公司拥有公司授予的采购权,自行采购本单位生产、建设所需的物资、设备;公司通过合同核审、采购比价、库存盘点、占用资金分析等监督分子公司的采购与供应行为;第四条本办法中“物资”是指各单位生产、建设用材料、办公及生活用品等,不包括原煤、精煤、焦炭大宗物资、工程项目配套物资；“设备”是指生产建设中需用的成套、单件设备、备件、大型工具等；“服务”是指非物资产品,包括咨询、监理、培训、勘探、设计等;第二章职责分工第五条分子公司及部门职责一分子公司及下属单位1．负责公司授权采购范围、采购预算内采购业务的全过程管理,包括计划、询价、合同、验收、结算、资金支付等;2．负责设立采购机构、配备采购人员；3．负责制定机物料成本定额及消耗分析；4．配合公司对采购业务的核审、审计与监督；5．负责依据本办法并结合本单位实际情况,制定相应的采购管理实施细则报公司备案;二生产类部门1．负责分子公司重要、大型设备技术参数的设定、修改；2．参与分子公司重要、大型设备的验收；3．负责50万元及以上采购合同含开口合同的签订前核审；4．负责对分子公司生产、建设使用的采购产品进行监督检查,查处分子公司使用不符合煤矿生产建设的采购产品；5．负责本单位职责范围内管理业务所需物资、设备、服务采购;三财务类部门1．负责年度采购预算、临时采购预算的审批；2．负责对采购资金支付进行监督及资金占用分析；3．负责组织半年度、年度库存盘点及设备盘点,查处盘亏；4．负责本单位职责范围内管理业务所需服务采购；5．负责参与公司职能部门采购合同的审核;第三章管理内容与要求第六条采购、供应的原则性管理要求一按采购类别设置业务流程与审批权限;转委托授权必须符合公司规定;二采购、验收、库管、领用四个环节相对独立,岗位、人员不重叠,管理者职权分立;在验收入库环节必须设置财务人员进行验收或监督;三明确采购物资和设备的产品标准井下物资设备必须执行强制性标准、品牌、质量等级、制造厂家,仓储定额,消耗定额计划;四对采购和供应业务的主要环节作出具体的管理规定或要求;其中,采购计划审批、合格供应商的选择与价格、到货验收是采购业务控制的重点环节,入出库手续办理和领用审批是供应业务控制的重点环节;五所有采购业务应符合公司经营管理权和经济合同的管理规定;原则上要求财务部门全流程每个合同从预算到最后一笔资金支出参与管理;六采购单位应主动接受公司合同核审意见、采购比价意见、入出库监察、物资消耗水平分析等,加强采购和供应控制,不断降低采购成本和生产建设成本;七分子公司通过“夯实管理基础、严格需求计划审批、合理采购质价比、加强入库验收、规范出入库、控制库存数量、严格控制领用、追究损失和浪费行为”等措施来综合管控采购成本;八行使采购权的分子公司应有效管理和控制采购风险,对采购不当造成的直接和间接经济损失承担全部责任;九分子公司应每月形成采购报表,以煤矿/洗选厂为单位形成供应报表,报公司办公室监察审计组;十各采购单位不得采购公司禁止的采购项产品;第七条年度采购预算采购单位根据次年生产、建设、经营、管理目标制定本单位年度采购预算;其中,生产单位采购预算编制后汇总到本单位年度预算报集团财务部；职能管理部门采购预算编制后汇总到本部门年度预算报集团财务部；经集团财务部审核后汇总报公司审批;第八条采购计划管理一计划管理流程使用单位根据预期使用情况填写物资需求计划格式见附录A→采购部门接收使用单位需求计划→汇总使用单位需求计划→计划平衡核库、消耗核实、市场状况等→编制采购计划→采购部门负责人审批→采购单位主管负责人审批→采购单位负责人审批;二具体规定与要求1．需求计划1使用单位编制的需求计划,原则上应在年度需求计划和采购预算额度范围内;因实际情况变化,确需增加采购预算指标的,应按公司预算管理要求,办理相关追加预算的审批手续；2使用单位按月编制次月需求计划,采购部门按月编制次月采购计划；3需求计划应准确填写品名、型号、数量、质量要求等,需提供图纸、样品或相关审核手续的,随着需求计划一并提供或核实,对不符合要求的需求计划,采购单位可拒绝受理；4因申报需求计划不及时、不准确造成不能及时保供的,责任由使用单位承担;2．采购计划1采购部门汇总使用单位需求计划后,应在核库利库、核实物资预计消耗数量的情况下编制采购计划；2采购单位因计划管理工作不到位,对核准的计划不能按时、按量采购而影响生产、建设的由采购单位承担责任,并按有关规定考核；3采购单位按需求进行采购,但由于生产、建设不能及时跟上造成物资、设备积压的,按有关规定考核；4对超出年度需求计划和采购预算额度范围的需求计划,又没有追加预算,采购单位不得进行采购；5采购单位应建立采购计划管理台帐,适时掌握物资、设备采购情况；6严禁采购单位无计划采购;三涉及固定资产购置的,应按公司固定资产管理要求履行相关手续;第九条供应商的选择一采购单位建立合格供应商目录1．市场资源调查采购单位通过网上收集、走访资源集散地、厂家现场考察、电话索取资料等取得供应商信息;2．供应商调查采购单位对拟选择供应商的产品质量、财务、资质等进行调查,确认拟选择供应商具备合格供应商条件;3．建立合格供应商目录采购单位根据调查情况,对供应商进行综合分析、比较、选择合格供应商,建立合格供应商目录;二与供应商关系管理采购单位对供应商提供的产品情况进行收集、整理;对出现供应商在质量、交货时间、数量等严重不符合合同规定的情况,及时进行评估,如确实发现供应商不能满足公司需求,应及时将该供货商调出合格供应商目录;三供应商选择的原则性要求1．各采购单位不得选择列入公司、分子公司黑名单的供应商;2．凡井下设备,要到国内同类产品的前几家生产厂家采购;3．价值大的设备和批量大的材料应直接从生产厂家采购,不得在中间商采购;第十条采购方式一采购方式分为招标、非招标采购两类;具备招标采购条件的应采用招标采购方式,不具备的可采用非招标采购方式;非招标采购分为比价竞争性谈判、定点谈判、整体外包谈判、紧急采购谈判四类;采购单位根据公司要求、市场环境、资源状况、行业发展趋势等因素确定采购方式;二非招标采购要求1．比价采购遵循按质论价与保供优先相结合的原则,询问的供应商不得低于三家;2．整体外包为提高效率,减少资金积压,可以选择配送能力强、产品质量好、信誉好、采购单位附近有库房的供应商整体外包;3．定点采购不适用于成批采购,只能对零星采购采用定点采购模式;4．紧急采购采购单位无库存或出现不可抗拒的原因不能及时供货,将导致采购单位面临损失时,可以进行紧急采购,但当月紧急采购金额不得超过当月采购总额的1%;紧急采购一旦发生,采购单位应追溯责任,属于内部责任的应严格考核,属于供应商责任的应进行索赔;第十一条合同订立一合同订立程序1．合同起草采购经办人起草合同文本或供应商提供的合同文本经采购经办人审核修改;2．合同流转采购单位承办部门拟订合同、主管审核、负责人审核→相关专业部门、财务部门、外聘律师不是必须的会签审核→采购单位承办部门修订合同→采购单位承办部门主管审核、负责人审核→采购单位分管领导审核→采购单位负责人履行最终批准权;3．合同签字盖章1采购单位完成采购合同流转审批后,持合同原件与合同流转单到公司印章指定部门办理合同用章;2合同经双方法人签字并加盖双方合同专用章生效;4．合同修订在合同履行过程中需修订合同内容时,采购单位与供应商协商一致后对合同进行修订;修订内容报采购单位负责人批准后,由采购单位授权法人和供应商法人签字并加盖合同专用章后生效;5．合同归档备案1所有签订的合同,签订合同的部门、单位必须存档；2公司管理承办合同必须在合同生效后5个工作日内报集团办公室归档;分子公司承办合同必须在合同生效后5个工作日内向集团办公室报送2份,1份传公司主管部门、1份归档；3公司主管部门应组织建立、动态维护公司所有交易合同的档案和数字化合同数据库;二相关规定与要求1．采购单位应在供应商目录中选择供应商,在与供方草签采购合同前,采购单位应向供方反馈信息,确定采购合同条款是充分与适宜的,当双方取得一致意见后方可订立正式采购合同;同时,大型或成套设备必须签订技术协议;2．对重要、关键物资、设备的供应商应进行考察；对先款后货类采购合同,合同订立前还必须对供方的开户银行帐号重新查对;3．除定点采购外,不得订立开口合同;4．合同文本应具备的主要条款：标的品名、品牌、规格、型号、技术参数、详细产地或生产厂家等；数量计量方式、验收方式、量差处理等；质量技术标准或协议、异议处理等、价格及货款结算方式含税或不含税价、税率、是否包干到厂价、运杂费用的承担、付款方式、质保等；合同履行的期限、地点和方式；违约责任；合同变更或终止条件等;5．无预算的项目不得签订合同;6．分子公司合同管理要求1分子公司合同最终审签人为总经理,内部对领导班子成员可实行限额转委托授权责任主体仍为总经理,转委托授权应报公司备案;2对合同流程管理的主要环节作出严格要求,明确各环节的审批权限人和审批权限;3建立合同实施动态管理台账,动态跟踪重要合同的执行程度和资金支付或回笼情况,切实控制风险;4自觉接受公司的监督管理,对合同管理不严或失误造成的损失承担主要责任公司将分子公司出现的合同损失与其工资总额计提挂钩;5应经公司审批但未报批的项目不得签订合同;6分子公司总经理签批后合同文本报公司备案;具体审批流程由分子公司确定并报公司备案;7无合同零星采购特别情况特殊情况无合同协议采购如部分低价值且为零星物资,由分子公司自行确定审批流程,总经理为最终审批人,审批情况定期报公司备查;无合同零星采购金额不得超过当期月度采购总金额的1%;7．公司职能部门承办合同管理要求1确定或调整公司内各种经济合同的签约法人主体;2建立和修订完善公司内部关联交易价格并组织实施;3规范采购类合同文本要求,统一购销产品部件代码,逐步建立数字化合同数据库;4无合同零星采购特别情况特殊情况无合同协议采购如部分低价值且为零星物资,由承办部门负责人审批;无合同零星采购金额不得超过当期月度采购总金额的1%;8．所有签订的合同或协议,除签订合同的部门、单位存档外,还需报公司档案管理部门归案管理,生效后五个工作日之内将扫描件电子文档同时报公司主管部门备案;9．公司应监督采购合同的订立、变更、执行、终止全过程的规范性和有关人员行使权限的正确性;第十二条采购合同执行一采购单位应建立合同履行控制台帐,掌握合同执行情况;二采购单位必须严格按合同约定条款执行;三采购单位要加强与供方的业务联系和信息沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题,相关部门应予以配合;第十三条验收入库管理一验收程序1．物资、设备类1供应商送货到指定地点→机电物资、财务人员参加验收→库房管理员办理入库手续；2钢材、木材等大宗物资需经采购单位磅房称重计量;3需安装设备在安装、调试、运行完毕后再进行验收;2．服务类1供应商提交服务成果或凭证→使用单位、采购单位综合管理部门评价→使用单位接受服务成果或凭证；2服务采购由采购单位按合同规定的验收方式验收,包括任务达成、效果达成的符合性评价、鉴定等;二验收要求1．物资应严格按照合同规定的数量、质量规格进行验收;2．设备应严格按照合同条款、技术协议、合格证书、产品说明书、运行报告等资料验收;3．验收设备、物资时,存在瑕疵,但不影响正常使用,不存在安全隐患的,做详细记录含影像资料及在场人员签字,根据生产情况进行处理;4．验收设备、物资时,存在缺陷即质量、型号与合同、技术文件规范不符,或设备存在质量安全隐患,无法投入使用等,做详细记录含影像资料及在场人员签字;此类物资、设备严禁办理入库,采购单位立即通知供货商退货或换货;5．验收时发现质量、数量异常,验收人员应立即通知供货商及采购经办人员到场处理;第十四条采购结算管理采购结算时应具有合同、送货清单、验收手续、入库单、发票等才能办理,具体执行公司有关结算管理规定;第十五条仓储管理一分子公司根据需要设置库房,应做到场地封闭;二各库房应独立运行,各自单独办理入出库,单独盘点,单独核算;三特殊情况直接发往使用现场的物资和设备,也应办理入出库手续;此类特殊情况,须经基层财务人员现场核审;四现场使用单位向库房退库或内部调剂的,按资产管理规定管理,否则比照偷盗或资产流失处理;退库或内部调剂应查清原由,若因计划或管理问题导致,应追究责任;五分子公司直接设置和管理库房,其下属煤矿/洗选厂不得设置新采购物资库房,可设置回收循环利用产品库房即旧设备、旧物质库房;六严格按材料物资验收入库、领用出库、调拨时间办理入出库,不允许提前办理和补办理入库、出库手续;七煤矿/洗选厂中有外包单位承包工程建设或生产任务的,必须做到外包单位的库房与分子公司的库房完全隔离;分子公司不得以任何理由和方式向外包单位提供合同外的任何物资和设备;八明确设定和逐步优化库存各类物资和设备的库存标准、总库存标准,按月盘点对账,对库存超标、盈亏情况及时纠正和落实责任考核;第十六条资金支付一采购单位根据公司资金计划管理规定填制资金支付计划,其中公司自行采购的物资应将资金申请单报公司财务部,各分子公司应报分子公司财务部;二采购单位在支付资金时,应严格以合同为单位按结算先后秩序,分轻重缓急支付;第十七条售后管理质保期内出现质量问题,采购单位应书面通知供应商处理,处理费用由供应商承担;否则,采购单位在处理前进行取证后采取措施处理,费用从质保金中扣除;第十八条合同终止一合同执行完毕终止合同执行完毕,采购单位应将执行完毕的合同及合同过程资料整理归档;二合同执行过程中的终止1、协商一致终止合同的,采购单位应与供方订立补充协议方式, 由采购单位授权法人和供方法人签字并加盖合同专用章或公章后生效;2、公司单方终止合同的,应经过采购单位负责人批准后方可终止;同时,应将合同及合同过程中产生的资料报公司法律顾问,减小可能带来的法律风险;第十九条物资领用一基本合理设定基层单位的物资设备消耗定额配额标准可设上下限范围,严格做到按计划、按分类投资或生产、按配额按产量和建设进度计算供应,适时办理供应结算与出库消耗核算以领代耗,及时反映分类消耗异常情况;二对采购单位按计划采购的物资、设备,使用单位应按需求计划使用时间要求使用,否则相应财务部门将采购单位发生的相关费用转移至需求计划申报单位,由此产生的成本费用增加、或积压,按有关规定考核需求计划申报单位;第二十条合同签订前核审一核审范围合同总金额50万元及以上采购合同含开口合同;二审核流程集团办公室接到分子公司合同后12小时内将合同送公司生产部,公司生产部接到合同后48小时内要将有问题的合同信息反馈集团办公室,集团办公室反馈分子公司整改,完成整改后方可加盖合同印章;三经公司生产部核审的合同,若在以后暴露问题,公司生产部承担连带责任;公司生产部核审提出有问题的合同,分子公司又无法更改或暂停的合同,分子公司加倍承担损失;第二十一条采购比价及出入库监察一采购比价1．资料报送采购单位在当月末形成本单位采购报表,在次月1号之前将采购报表以电子版的方式报送集团办公室监察审计组;采购报表应准确包含当月所有采购产品的信息,包括：名称、规格型号、生产厂家品牌、含税单价、供货商、供货商地址、合同编号、供货方式、验收方式、质量标准等;2．比价范围主要对分子公司当期的采购价格进行比较;3．比价内容1同一产品、同一生产厂家近期价格比较最近一次采购；2同一产品、不同生产厂家近期价格比较最近一次采购；3常用采购产品价格；4同采购单位、同产品中长期价格等;4．集团办公室按月形成比价报告分发各部门、分子公司并报送公司领导;二出入库监察集团办公室适时监督检查各分子公司采购物资库房管理情况,对物资出入库情况进行监察;第二十二条采购与供应纪律一采购相关者审批人、合同承办人、业务员、验收人、结算人、资金支付人等作为要害岗位人员应遵守以下采购纪律,构成违法的提请司法机关处理：1.不得个人或开办公司与公司发生供应业务,亲属与公司无采购业务往来,亲属与供应商无业务或劳动合同关系；2．原则上与公司辞职人员不发生采购业务关系；3．不得为供应商谋取业务以获取个人利益；4．不得伙同供方或认可供方“以次充好、低值高价、低质高价、短斤少量、仿冒品牌、以假乱真、品质不符、票货不符、超量销售压库或闲置”获取个人利益或为供方获取利益；5．不得要求或接受供方宴请、娱乐、旅游等,不得索取或收受供方财物、回扣、红利；6．不得仿冒签字、以虚假票据报销冲帐、虚假购买；7．采购、验收、库管、领用岗位不得相互混兼或合并运行；8．不得泄露公司商业机密;二保管和领用者、领用审批者、门岗作为要害岗位人员应遵守以下供应纪律,构成违法的提请司法机关处理：1．不得先入库后办入库手续；2．无合同不得办理入库特殊情况应有准许入库批条；3．未验收合格不得办理入库；4．无审批手续或手续不合要求不得办理出库；5．不得仿冒签字办理出库；6．不得先领用后办出库手续；7．不得多领计耗、冒领计耗套取物资设备；8．不得无合同、无验收入库记录支付采购资金；9．不得作假计耗掩盖库存亏空或将损失计耗逃避责任追究；10．煤矿/洗选厂的所有物资设备只进不出,未经批准门岗不得放行;第四章检查与考核第二十三条本办法执行情况由集团办公室、生产部、财务部共同检查,检查结果按下述规定考核;第二十四条凡违反采购与供应纪律的,一律作解除劳动合同处理;第二十五条采购过程中因管理者履职不到位,采购人员不负责任造成供货方质价比异常或采购产品属翻新、贴牌、伪劣甚至废品、票据与实物不符,经由本分子公司发现、查处并追回全部损失的,公司对责任分子公司免予考核；经由公司监督、举报、审计发现并查处的,按该合同总金额的50%考核责任单位;第二十六条未按照本办法签订合同的,每次考核责任单位5000元；未严格对采购物资、设备进行验收,就办理入库手续的考核责任单位5000元;第二十七条在物资、设备管理过程中,因管理存在疏忽导致物资、设备丢失的,所丢失物资、设备的采购金额由责任单位承担;第二十八条根据本办法的物资管理要求凡不按规定设立库房,不按规定办理出入库的每次考核责任单位5000元;第二十九条经公司生产部核审的合同,若在以后暴露问题,公司生产部承担连带责任;分子公司未按公司生产部提出的合同核审意见进行整改的,视情况按每项次考核责任单位5000—30000元；若责任单位未整改导致公司损失的,由责任单位全额赔偿;第三十条采购比价考核规定一凡未按规定报送采购报表,按下述规定考核责任单位：凡未按规定时限要求报报表,考核金额=迟报项目数╳迟报工作日天数╳100元;报表填制的项目不完整的,按200元/缺失项考核责任单位;二采购单位当月或之前6月在没有资金支付、运输距离、市场总体涨价等客观因素存在的情况下,采购同一生产厂家生产的相同品牌、规格的产品价差比率超过5%时,公司按以下原则对责任单位进行考核,若考核后未按整改要求整改的则加倍考核责任单位;1、采购价格超过最低采购价格5%-10%含10%,按采购价差总额100%考核责任单位;2、采购价格超过最低采购价格10%-20%含20%,按采购价差总额120%考核责任单位;3、采购价格超过最低采购价格20%以上的,按采购价差总额150%考核责任单位;第五章附则第三十一条本办法自下发之日起实施,凡之前与本办法不一致的各种规定均以本办法为准;第三十二条本办法由XXXX负责起草和解释;。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理办法第1章 总则第1条 结合公司《采购管理制度》，并经公司采购委员会充分授权，建立与区域事业部发展战略和产品策略相适应的供应链管理平台，优化区域事业部资源整合能力，促进专业能力提升，控制采购成本，保持并持续改善产品品质。
第2章 适用范围第2条 本制度适用于远洋地产东北区域事业部及各下属公司、各项目（以下简称 “开发项目” ）中构成开发总成本的建设成本中的六类费用（前期工程、建安工程、基础设施、配套设施、管理费用、营销费用）的采购工作，具体包括工程勘察、设计、施工、监理、咨询、与工程建设有关的设备和材料、办公设施和营销类采购等。
第3章 采购分类及原则第3条 按采购程序的不同，分为以下三种方式：1. 招标采购：指按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位，并与合作单位签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。
2. 询价采购：指以书面询价的方式，通过比价来确定合作单位，并与之签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。
3. 直接采购：指开发项目在特殊情况下（如选用专利产品，涉及政府部门、垄断行业等）无法进行招标和询价采购，或合作单位已与公司在某个项目上建立了良好的合作关系，直接与合作方签订采购合同或确定为认价单位的采购模式。
第4条 按采购方法的不同，分为以下四种方式1. 区域战略采购：指事业部成本中心组织对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品或服务，通过签署区域战略合作协议，由区域战略合作伙伴在一定期限内为所有适合的开发项目提供约定的产品或服务。
2. 区域联合采购：指事业部成本中心组织对多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品或服务进行集中采购。
3. 合约采购：指通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方式。
1) 一级合约采购：指事业部成本中心组织，通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方式。
2) 二级（其它）合约采购：指下属公司组织，通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方式。
4. 认价采购：指下属公司组织，通过采购确定合作单位（或合作单位范围），但不与其直接签订采购合同，而是以《价格确认单》的形式通知合同单位，由合同单位与确定的合作单位（或范围）签订合同。
《价格确认单》中所确认的价格被称为“认价价格”，其作为开发项目与合同单位的结算依据，《价格确认单》中所确认厂家（或合格厂家范围）被称为 “认价单位”。
第5条 采购原则1.对于单项合同估算价在下列限额以上（含限额本身）的及一级采购类工程，应采用招标采购的方式进行采购。
1) 工程施工类采购合同估算价在200万元人民币；2) 材料设备（含办公设施）采购合同估算额在100万元人民币；或单台设备合同估算额在20万元人民币；3) 勘察、监理等服务类采购，单项合同估算价在20万元人民币；4) 软装（含饰品类）采购，单项合同估算价在5万元人民币；5) 设计类合同由于其特殊性，可以采用询价的方式进行采购；6) 垄断行业合同由于其特殊性，可以采用询价或直接委托的方式进行采购；7) 工程、材料类一级采购、战略、年度、集中采购。
集团制度：(个别额度较小、技术标准简单且市场价格透明的工程、货物，业务简单的咨询服务类项目，为了提高工作效率，有两家以上供方的可采用询价方式采购，单一供应商可采用直接委托采购。
可以采用询价/直接委托的零星采购限额和决策权限由各事业部/城市公司自行决定，但在任何情况下都不应超过单项采购20万。
)根据集团制度要求，上述超过20万元的单项工程采购额变更为20万元。
集团制度：(6.2.2 售楼工程的采购首次开盘项目的售楼工程的工程/货物/服务采购，在进度非常紧张的情况下，可以采用询价或直接委托的形式进行采购。
售楼工程包括：(1) 临时售楼处和独立永久售楼处的主体、装饰；(2) 临时样板间的主体、装饰，实体样板间的装饰；(3) 示范区的主体、装饰、景观等。
售楼工程采购的限额和决策权限由事业部/城市公司自行制定；超出事业部/城市公司的授权额度的，报集团审批。
6.2.3 垄断环境下的采购对具有垄断特点、专利技术、独家代理或由政府机构主管的专营工程、货物或服务，可以通过询价或直接委托的形式进行。
垄断环境下的采购的审批权限，由事业部/城市公司自行制定；超出事业部/城市公司的授权额度的，报集团审批。
6.2.4 沿用采购同一事业部/城市公司的不同项目或同一项目不同开发期/区的相同采购事项，如因时间紧迫、无设计资料、场地布置限制、工程规模不大等原因，可以采用沿用的形式，与以前的合作单位谈判/议标确定中标单位，但应遵循以下要求：(1) 沿用采购在时间上应以离上次招标不超过12个月为原则；(2) 沿用供应商的合同金额，不得超过500万元，否则必须以招标形式进行采购。
沿用采购的限额和决策权限由事业部/城市公司自行确定；超出事业部/城市公司的授权额度的，报集团审批。
特殊情况下，项目在不满足本条要求的情况采用沿用，需报开发管理部、执行总裁和总裁审批。
沿用采购中应采取措施保证沿用价格与当地市场价格水平一致。
）上述6.2.2、6.2.4条建议不放人本制度中，2.对于未按规定的采购方式进行采购的，事业部、各下属公司采购工作小组需签报并按第十二条规定的决策体系进行审批。
第6条 关于战略采购1.对于远洋投资事业部签署的适用于全国性的战略采购计划可直接执行；对于适用个别区域的计划参照执行；2.依据东北区域事业部各项目建设的实际情况，东北区域事业部可进行区域性的战略采购和集中采购。
3.采购程序执行东北区域事业部的【采购管理办法】第7条 关于工程计价模式及合同价款性质1.对于已有施工图纸的工程，施工图纸完备且深度足够的情况下，必须做到总价包干，当施工图纸不完备或深度不够时，可以采用模拟清单或费率方式招标，无论是招标采购还是直接委托，提倡采用综合单价的形式用清单计价，尽量避免使用定额计价，并应尽量对措施费项目进行包干；2.当采用费率招标时，应尽量明确人工费、材料费、机械费、总包服务费等的计价方式；3. 当采用模拟清单或费率招标时，在工程施工图确定后120日内，应依据施工图和合同约定的计价原则完成组价工作；4.对于下列工程，应在施工图齐备后用招标采购的形式进行发包，并用清单计价方式计价：内外装饰工程、景观绿化工程、雕塑小品工程、水景工程、门窗工程、铁艺工程。
5.为便于成本的预测和控制，无论是招标采购还是直接委托工程，在规划合同价款性质时，依据确定合同价款所依据资料的完备程度，原则上首选总价包干，次选综合单价包干、工程量按实结算，再次选全部按实结算。
第4章 采购机构的设立及其职责第8条 采购工作设立采购领导小组和采购工作小组的两级管理体制。
第9条采购领导小组构成及其职责1. 常设成员包括事业部总经理、主管成本副总经理、主管财务副总经理，其临时性成员为各项目总经理。
事业部总经理为采购领导小组组长，主管成本的副总经理为副组长，事业部成本总监为采购领导小组秘书。
采购领导小组组长负责主持采购领导小组会议（组长缺席时，由副组长主持）。
2. 采购领导小组为事业部一常设机构，是事业部及所属各项目采购工作的领导、管理和决策机构。
其主要职责如下：8) 确定由其决策的招标采购入围单位范围；9) 审批(或阅知)由其决策的招标采购文件；10) 确定由其决策的中标单位；11) 确定由其决策的直接采购单位；12) 审批区域战略采购、年度采购、集中采购计划；13) 确定区域战略采购、年度采购、集中采购的合作单位；第10条 采购工作小组的构成及职责1. 战略、年度、集中采购工作小组固定成员(定标会议参会表决人员)为事业部成本总监、设计总监、采购合约部经理、成本管理部经理、工程管理部经理。
事业部成本总监为采购工作小组组长。
采购工作小组工作人员为事业部采购合约部采购专员、法务人员、依据采购内容不同下属公司临时抽调人员。
采购工作小组的临时性成员（定标会议参会表决人员）依据采购内容不同在各下属公司中抽调，人员不少于3人。
2. 一级采购工作小组固定成员(定标会议参会表决人员)为事业部成本总监、设计总监、采购合约部经理、成本管理部经理、工程管理部经理、下属公司总经理、工程总监（经理）、设计总监（经理）、成本管理部经理。
事业部成本总监为采购工作小组组长。
下属公司总经理为采购小组副组长。
采购小组工作人员为事业部采购合约部采购专员、法务人员、下属公司采购专员。
3. 二级（其他）采购工作小组固定成员(定标会议参会表决人员)为下属公司总经理、工程总监、工程部经理、设计部经理、成本部经理、事业部工程部经理、设计部经理、成本管理部经理，事业部成本管理部经理原则上仅参与EIP审批，可以不列席定标会议。
4. 采购工作小组是采购工作中的执行机构，负责采购项目的具体执行工作和授权范围内的决策工作。
采购工作小组职责如下：1) 定期编制和调整采购工作计划，对采购计划落实情况进行定期反馈；2) 负责采购项目的全面实施；3) 在权限范围内确定中标单位，或向采购领导小组提交中标候选人的排名；4) 负责采购过程中所有资料的整理和归档。
第5章 采购决策授权及决策程序第11条 采购决策授权1. 按第五条规定的招标采购限额以上（含限额本身）的采购项目、战略、年度、集中采购项目、一级采购项目，均由采购领导小组决策合作单位；2. 按第五条规定的招标采购限额以下的采购项目，由采购小组决策合作单位；并报采购领导小组各常设成员阅知（此阅知不影响采购小组对其决策的后续执行）。
第12条 采购决策程序1. 由采购领导小组决策的采购项目，原则上均可以以签报形式由采购工作小组报采购领导小组审批，遇特殊情况下，需要召开采购领导小组会议的，由采购工作小组提出，由采购领导小组组长主持召开，如采购小组组长不能参加，由采购小组副组长主持召开。
2. 由采购工作小组决策的采购项目，原则上应以采购工作小组会议形式进行决策。
第13条 采购纪律及监督事业部审检部负责采购监督工作，其可以采取抽查，阶段性稽查，审阅有关文件等形式进行。
第6章 制度执行第14条 本制度自发布之日起试行。
第15条 本制度由事业部成本中心负责解释。