销售订货及发货流程

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销售发货操作流程

销售发货操作流程一、销售发货：打开“销售”―＞点击“发货单”；发货单录入：1、点击增加―＞发货日期―＞发货单号（发货单号电脑自动生成，不用输）―＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）―＞客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）―＞发往地址（可输可不输）―＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司）―＞备注（可填写所需的备注说明）；2、发货单表体录入――＞双击“仓库栏”（选仓库）―＞双击“货物名称”（发货的货物）―＞数量―＞单价―＞金额（自动生成）；3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。

4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库存”系统）发货单的修改：1、未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；2、已审核的发货单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；发货单的删除：1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单；2、已审核的发货单：a、未生成销售出库单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“删除”按钮后，删除发货单；b、已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点击“弃审”按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单；二、赠品处理方法：打开“库存“―＞点击“其他出库单”―＞增加―＞出库日期―＞仓库―＞出库类别―＞客户名称―＞存货名称（发货的货物）―＞数量（不用输单价和金额）；出纳开票、收款结算操作流程销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理。

一、收据录入：打开“销售”―＞点击“销售发票”―＞增加―＞开票日期―＞点“发货单号”（由发货单生成发票内容）―＞保存录入完收据后：1、现结处理流程：a、点现结－＞录入现结金额－＞确认；b、点复核（审核该发票）；c、点应收；D、点“弃结”，则删除现结单。

2、应收处理流程：a、点复核（审核该发票）；b、点应收；c、点“取消”，则可取消应收。

企业发货流程

企业发货流程
一、订单确认。

企业发货流程的第一步是订单确认。

当客户下单后，企业需要
及时确认订单信息，包括产品名称、数量、收货地址、联系方式等，确保订单信息准确无误。

二、备货准备。

确认订单后，企业需要进行备货准备。

这包括检查库存，确保
有足够的产品数量，同时进行产品包装和标识，以便于后续的发货
操作。

三、物流选择。

在备货准备的同时，企业需要选择合适的物流方式。

根据客户
的需求和订单的具体情况，选择合适的物流公司和运输方式，确保
产品能够及时、安全地送达客户手中。

四、发货操作。

一切准备就绪后，企业可以进行发货操作。

这包括将产品装箱、填写发货单、安排物流公司上门取货等环节，确保产品能够顺利发出。

五、跟踪配送。

发货后，企业需要及时跟踪配送情况。

通过物流公司提供的跟
踪信息，企业可以了解产品的配送状态，及时与客户沟通，确保配
送过程顺利进行。

六、客户签收。

最后一步是客户签收。

当产品送达客户手中后，企业需要与客
户确认收货，并及时处理客户可能出现的问题和需求，确保客户满
意度。

在整个企业发货流程中，每一个环节都需要严格把控，确保订
单信息的准确性、产品的质量和数量、配送的及时性和安全性，从
而提升客户满意度，促进企业的发展和壮大。

销售发货流程

销售发货流程
1、信息：业务员→业务部长→销售总监→总经理→市场部→业务员
业务员接到客户要货信息首先核实与该客户是否有合同，如果没有合同必须先签合同、如果有合同则要看本次发货种类是否包含在合同内，如果合同不包含此类品种则需要签补充合同后把发货申请信息（收货单位、货物名称、规格、数量、单价，如果合同上已填写则按合同走）发给业务部长，部长审核认可后把息信转给销售总监进行审核、销售总监把审核后信息发给总经理，总经理审批同意后发给市场部。

2、填开发货单：
1）、公司库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实货物库存数量，后再根据合同开具的、有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式四联一联留存、一联给保管，保管根据发货单填写出库单、一联给物流（供应），物流根据发货单填写货运单、一联给财务，财务根据发货单、出库票及货运单登记录帐，
2）、哈库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实（哈库）货物库存数量，有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式二联一联留存、一联给财务，财务根据发货单登记录帐。

3）、返货调货同上。

3、信息传递
货发出后由市场部填单员把发货信息通知业务员，业务员收到信息后开具签收凭证让客户签字确认带回公司交财务部（最迟半个月交到财务），正常情况下财务部每10天与业务人员对一次帐、每星期与哈库对一次帐非正常随时沟通。

发货流程七个步骤

发货流程七个步骤发货流程七个步骤在现代物流业中，发货是非常重要的一个环节，因为它涉及到商品在供应链中的移动和交付。

因此，一个高效的发货流程是非常必要的。

下面将介绍七个步骤来详细说明发货流程。

一、订单确认在发货之前，首先需要确认订单信息。

这包括商品名称、数量、价格、收货地址等等。

通过确认订单信息可以避免出现错误或者漏洞，从而保证顺利的发货。

二、库存检查在确认订单信息之后，需要进行库存检查。

这是为了确保有足够的商品可以用于发货。

如果库存不足，则需要采取相应措施，例如加急生产或者寻找其他供应商。

三、包装准备包装准备是非常重要的一步，在这个过程中需要准备好合适的包装材料和工具。

根据商品类型和数量选择合适的包装材料，并使用封箱机或者胶带将商品固定在包装盒内。

四、标签打印标签打印是为了方便快递公司识别并送达正确的收货地址。

根据订单信息打印出相应的标签，并粘贴在包装盒上。

五、物流选择物流选择是根据收货地址和商品类型选择合适的快递公司。

可以通过比较不同快递公司的价格和服务质量来做出决策。

六、发货通知在准备好所有物品之后，需要发送发货通知给客户。

这包括订单号、物流信息以及预计送达时间等等。

通过发货通知可以让客户知道他们的商品已经发出，并且可以追踪物流信息。

七、物流追踪最后一个步骤是物流追踪。

在发货之后，需要不断地跟踪物流信息并更新客户。

如果出现问题或者延误，需要及时处理并与客户沟通。

总结以上就是发货流程的七个步骤，每个步骤都非常重要，缺一不可。

通过高效的发货流程可以提高客户满意度，并且减少出错率和延误率。

公司发货流程管理制度内容

公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。

第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。

（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。

2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。

（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。

（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。

3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。

（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。

（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。

4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。

（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。

第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。

（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。

2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。

（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。

（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。

3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。

（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。

4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。

（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。

公司发货流程七个步骤

公司发货流程七个步骤
1、先填写好发货清单，写下货物名称、规格型号、数量、单位、单价、金额和备注。

2、然后进行备货理货，根据客户订单开始准备货物、整理货物。

3、然后进行发货检验，对准备的货物进行检验，把好质量关。

4、进行发货复核，对商品发货操作过程各个工序根据商品出库凭证进行逐一核对，避免发生差错。

5、完成产品装箱，对入库产品进行批号、数量核对，清洁包装箱表面，然后将商品装箱。

6、安排发货，填写发货单，办理货物出库单据，联系快递公司揽件。

7、最后实施交货，将商品送达客户。

注意在交货的时候需要客户填写回执单，并做好发货日报表以及月报表。

销售部发货流程及注意事项

销售部发货流程及注意事项
1. 订单确认
- 仔细核对订单信息,确认无误后方可进行下一步操作。

- 确保所有订单商品库存充足,如有缺货及时通知客户并协调处理方案。

2. 拣货和包装
- 严格按照订单拣选正确的商品,注意检查商品外观质量。

- 采用适当的包装方式,避免商品在运输过程中受损。

- 为贵重或易碎商品购买保价运费险。

3. 制作运单
- 准确填写收件人信息,包括姓名、地址、联系电话等。

- 选择合适的运输方式,结合商品特性、时效性和运费成本等因素综合考虑。

4. 发货
- 将包装好的货物及时交付给快递公司或物流承运商。

- 保留运单底单,以备查询发货状态时使用。

5. 客户通知
- 及时将运单号告知客户,便于对方可以及时跟踪货物动态。

- 对于重要客户,主动关注货物动态并随时保持沟通。

注意事项:
- 妥善保管客户订单信息及相关资料,做好备份工作。

- 货物出库时仔细盘点数量,确保与订单一致。

- 采取必要的防护措施,避免发生磕碰、渗漏等意外。

- 与物流公司保持良好沟通,及时解决发货过程中的问题。

- 注重客户体验,以专业高效的服务赢得客户好评。

发货与结算流程范文

发货与结算流程范文1.订单确认：买家下单后，卖家首先需要确认订单的详细信息，包括商品名称、数量、价格、交付方式等。

2.准备货物：卖家根据订单要求，准备货物。

这包括仓库管理、货物包装、质量检查等。

3.物流选择：卖家根据买家要求和货物特性，选择合适的物流方式。

一般有快递、陆运、海运、空运等多种选择。

4.发货通知：卖家在货物准备好后，向买家发送发货通知。

通知包括货物的详细信息，如发货时间、运输方式、物流公司、运单号等。

5.物流跟踪：买家收到发货通知后，可以通过物流公司提供的查询方式，随时了解货物的运输状态和预计到达时间。

7.结算方式：一般有全款、先款后货、货到付款等不同的结算方式。

双方根据事先协商好的方式，进行结算。

8.结算流程：买家确认收到货物后，根据约定的结算方式进行支付。

卖家确认收到款项后，将支付确认反馈给买家。

9.结算记录：双方对结算款项进行记录，包括收款账号、金额、日期等。

这有助于日后的查询和对账。

10.评价反馈：买家收到货物并完成结算后，可以对交易进行评价，向卖家反馈商品质量、物流速度等方面的意见和建议。

-自动化处理：通过使用电子商务平台、物流追踪系统等技术手段，自动化处理订单、发货与结算等流程，减少人工操作，提高效率。

-实时信息更新：购买方可以随时了解订单状态和物流信息，并及时通知卖家。

卖家也应及时更新发货信息并告知买家。

-合理运输安排：根据货物特性、交付时间等因素，合理选择物流方式和运输公司，确保货物能及时安全地送达。

-完善售后服务：及时处理售后问题，提供快速和满意的解决方案，增加买家对卖家的信任度。

总之，发货与结算是商业交易中非常重要的环节，一个流畅高效的流程对于买卖双方都十分重要。

通过合理的流程设计和优化，可以提高交易效率、降低成本，并提升用户满意度。

发货流程七个步骤

发货流程七个步骤发货是指将货物从仓库或生产线运送到客户手中的过程。

对于企业来说，发货是非常重要的环节，因为它关系到客户的满意度和企业的形象。

为了确保发货的顺利进行，企业需要建立完善的发货流程。

本文将介绍发货流程的七个步骤。

第一步：订单确认在发货之前，企业需要确认客户的订单信息。

这包括订单的数量、型号、规格、价格、交货时间等。

如果客户提供的订单信息不完整或有误，企业需要及时与客户联系，进行核实和修改。

只有确认了订单信息，企业才能进行下一步的发货准备工作。

第二步：备货准备在确认订单信息后，企业需要进行备货准备。

这包括从仓库或生产线中取出货物，进行包装、标识、计数等工作。

在备货准备过程中，企业需要注意货物的质量和数量，确保货物符合客户的要求。

第三步：物流安排在货物备好后，企业需要进行物流安排。

这包括选择合适的运输方式、运输公司和运输路线。

企业需要考虑货物的重量、体积、价值、交货时间等因素，选择最优的物流方案。

同时，企业需要与运输公司进行沟通，确保货物能够按时到达客户手中。

第四步：发货通知在物流安排好后，企业需要向客户发送发货通知。

发货通知包括货物的数量、型号、规格、运输方式、运输公司、运输路线、预计到达时间等信息。

通过发货通知，客户可以了解到货物的运输情况，做好接收准备。

第五步：货物装车在发货通知发送后，企业需要将货物装车。

在装车过程中，企业需要注意货物的安全和稳定性，避免货物在运输过程中受损或丢失。

同时，企业需要对货物进行清点和记录，确保货物的数量和质量与订单信息一致。

第六步：运输跟踪在货物装车后，企业需要进行运输跟踪。

运输跟踪是指通过物流信息系统或电话等方式，了解货物的运输情况。

企业需要及时掌握货物的位置、运输时间、运输状态等信息，确保货物能够按时到达客户手中。

第七步：客户确认在货物到达客户手中后，企业需要与客户进行确认。

客户确认包括货物的数量、型号、规格、质量等方面。

如果客户对货物有任何异议，企业需要及时处理和解决。

订单及发货流程

产品订单及发运流程相关规定为确保公司产品销售、发运井然有序,准确及时,职责分明,往来清楚,特制定本工作流程及相关规定;1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达销售订单见附件1,简称订单;订单一式五份,经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部;市场部对订单．．．．．．．．的．完整性、准确性负责．．．．．．．;2,34;;;5;6;送达市场部实施“订单修订”;③、在修订内容不多,不影响订单内容清晰完整,不会造成误解的情况下,下单员可在市场部留存的订单上直接进行修订;被修订的留存订单在报送总经理复审签批后,下单员到现场对所有原订单进行修订；④、对修订内容较多,或影响订单的清晰完整,或易造成误解的,必须将原订单全部收回,重新下达、审批、下发;必要时,在新订单下达前重新进行合同评审;市场部留存的重新下达的订单应与留存的原单一并保存；⑤、在原订单上进行内容修订,必须采用划改划改．．——在原内容文字上画上一道,以示原内容作废,但又不影响原内容辨认,之后在其上方或下方写上正确的内容;见附件2：“划改示意说明”,在．原单上修订．．．．；．．．．．不得涂改⑥、下单员对所有被修订订单的每一处．．．修订都必须签章．．确认；⑦、订单中止撤单,视为特殊的订单修订;订单一旦被确认中止,市场部必须在第一时间向总经理汇报,在得到同意撤单指示后,市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整；同时应在2小时内完成下列工作：a、在留存的该原7, 83 9市场部发货、财务监督的下账凭证;市场部对出库单的准确性负责．．．．．．．．．．．．．;12、出库单“经理”一栏由主管销售的副总经理签署,以示对用户、产品及其配套物品的确认;主管销售的副总经理不在岗时,由主管生产的副总经理代签,待主管销售的副总经理到岗后,由下单员送交补签;13、成品库管理人员按照出库单上的产品规格型号、变比、数量、准确级及负荷对待出库产品逐一进行核对,确认无误,成品库管理人员在出库单上签字,实施出库;成品库．．．管理人员．．．;．．．．．．．性负责．．．．对出库产品．．．．．与出库单的一致14、所有出库产品,事先必须办理入库手续;产成品原则上不允许先出后入,以防止漏办错办;15、产品出库后,市场部应及时开出货物发运通知单见附件5,简称通知单实施发运,并对出库待发运产品进行标识,防止错发、漏发;16、货物发运通知单一式二份,负责货物发运人员和市场部各一份;货物发运人员在接到发运通知单后,对通知单上发往各目的地的发送件数进行核准,确认无误,发运人员在通知单上签字;;发运．．;市上,并记录;发现问题应在当天．．上报部门主管经理寻求解决;23、在确认用户收到货物后,对当月未回款的用户市场部应开出产品交付卡见附件6,通过该业务责任业务人员转交用户,经用户签收后由业务人员带回,交市场部留存,以确保货物及货款安全;24、本规定所涉及的各种附件文件均为公司商业机密,各个部门应完整保存,不得随意丢弃,未经许可不得向外透漏、提供;每年三月底由市场部负责把上一年度发放到各部门的附件文件收回统一处理;除留存一套完整文件被查外,其余均销毁;25、凡抽查到未按本规定要求执行,但未造成责任后果的,第一次提醒；第二次批评；第三次及其以后每次处罚10元,以示警戒;对酿成不良后果的,除行政处分外,按其影响程度处以20～200元罚款;对及时发现非本岗位责任问题,避免重大不良后果的予以50～200元奖励;部门领导干部因不积极推动本规定执行,或因工作安排不当造成本规定无法执行酿成不良后果的,在同等责任下,处以两倍罚款;下单员：接单员：下单日期：是否开票下单员：接单员：下单日期：是否开票下单人员：核准人员：日期年月日附件4出库单单位年月日字第号附件6产品交付卡。

产品发货流程

产品发货流程
一、订单确认阶段。

在客户下单后，销售人员应及时确认客户的订单信息，包括产品型号、数量、交货日期等。

确认无误后，将订单信息传达给生产部门进行生产准备。

二、生产制造阶段。

生产部门收到订单信息后，安排生产计划并开始生产制造。

在生产过程中，需要严格按照客户的要求进行生产，确保产品质量符合标准。

三、产品检验阶段。

生产完成后，产品需要进行严格的质量检验。

质检人员应对产品进行外观检查、功能测试等多个环节的检验，确保产品没有任何质量问题。

四、包装打包阶段。

通过质检合格的产品，将进行包装打包，包括产品的外包装和
内部填充物的加工。

在包装过程中，需要注意保护产品不受损坏，
并且标注清晰的产品信息。

五、物流配送阶段。

包装完成后，产品将交由物流公司进行配送。

销售人员应及时
将物流信息反馈给客户，确保客户能够及时了解产品的配送情况。

六、客户签收阶段。

客户收到产品后，应进行签收确认。

客户应仔细核对产品型号、数量等信息，确保产品完好无损。

如有问题，应及时与销售人员联
系解决。

七、售后服务阶段。

在客户签收后，销售人员应继续跟踪客户的使用情况，并提供
相应的售后服务。

如客户对产品有任何问题，应及时进行处理，确
保客户满意。

以上就是产品发货流程的详细介绍，希望能够对大家有所帮助。

在实际操作中，每个环节都需要严格执行，确保产品能够准时、安
全地送达客户手中，从而提升客户满意度和公司的品牌形象。

发货操作流程

发货操作流程一、准备工作。

在进行发货操作之前，首先需要做好准备工作。

这包括确认订单信息、准备好商品、检查包装材料和准备好运输工具。

确认订单信息时，要核对客户的姓名、地址、联系方式等信息，确保准确无误。

准备商品时，要检查商品的数量、质量和规格是否符合订单要求。

同时，还要检查包装材料是否完整，确保能够有效保护商品。

最后，要准备好适合的运输工具，以便顺利进行发货操作。

二、包装商品。

包装是发货操作中非常重要的一环。

良好的包装能够有效保护商品，避免在运输过程中受到损坏。

在包装商品时，首先要选择合适的包装材料，如泡沫箱、纸箱、气泡袋等。

根据商品的特点和数量，选择合适的包装材料进行包装。

在包装过程中，要注意填充物的使用，确保商品能够紧密包裹，避免在运输过程中产生摩擦和碰撞。

另外，还要注意封箱操作，确保包裹能够牢固封闭，避免在运输过程中出现开裂或漏损的情况。

三、选择合适的物流渠道。

在进行发货操作时，需要选择合适的物流渠道进行运输。

根据商品的特点和客户的要求，选择合适的物流公司进行合作。

在选择物流渠道时，要考虑运输时间、运输费用、服务质量等因素，确保能够选择到最适合的物流渠道。

同时，还要与物流公司进行沟通，确认好发货时间、取件方式、运输路线等细节，以便顺利进行发货操作。

四、填写发货单据。

在进行发货操作时，需要填写相应的发货单据。

发货单据是发货操作的重要凭证，能够记录发货的时间、数量、目的地等信息。

在填写发货单据时，要认真核对订单信息，确保准确无误。

同时，还要填写清楚发货的数量、规格、包装方式等信息，以便物流公司能够准确进行运输操作。

填写完发货单据后，要进行仔细核对，确保没有填写错误或遗漏信息。

五、进行发货操作。

在做好前面的准备工作后，就可以进行发货操作了。

在发货操作时，要注意货物的装载和固定，确保货物能够稳固地放置在运输工具上，避免在运输过程中产生摇晃和倾斜。

同时，还要注意货物的标识和分类，确保能够清晰地标明目的地和收件人信息。

销售发货作业流程20141218

销售发货作业流程
流程图
01 01 发货需求
销售发货单
叙述
负责人
记录/参考
“销售发货单”
01、计划部依销售订单，提前2个工作日将发货需求录入“ 计划部销售发货单”，并打印销售发货单传递至仓库。仓库
02 02 备货 03 03 发货核实销售发货单
销售发货单
02、仓库依“销售发货单”备货，提前1个工作日将待发货仓库物料包装完成并放置于成品待发货区。仓库备货过程发现计划部物料缺少应及时反馈至计划部。 03、计划部在发货前，依“销售发货单”核对待发货物料，保证待发货物料、《销售发货单》、系统中的“销售计划部发货单”，完全一致。
《送货单》 “销售出库单”
审批：
送货员
《送货单》《成品检验报告》
06 06 客户验收
送货单
06、客户验收，并向送货员出具签字确认的收货凭据。
客户送货员
《送货单》
07 07 出库审核
送货单销售出库单
07、送货员将经客户确认的回单传递至计划部。计划部核送货员对“销售出库单”与回单是否一致。若核对不一致，计划计划部部、仓库需再次核对。最终确认后审核“销售出库单”。仓库审核：制表; 沈玉柱 2014-12-18
“销售发货单”
“销售发货单” 《销售发货单》
04 04 销售出库销售发货单
售出库，生成“销售出仓库库单”。
《销售发货单》 “销售出库单”
05 05 发货
送货单成品检验报告
05、送货员至计划部领取《送货单》、《成品检验报告》，按指定时间送货至客户。

销售订单发货流程

）。
3、准备完毕客户所需资料装入文件袋标明文件数量和资料名
称，确认付款方式，交由财务审核收款。
4、联系仓库管理员确认何时可以发货，制作合格证，安排车
Байду номын сангаас辆。
5、再次向客户确认发货数量和产品规格及通知客户预计到货时
间。
6、装车时与仓库管理员共同核对数量与产品规格，出库单签字
确认，一联留给客户。
7、出厂时门卫核对数量，签字放行。
销售订单发货流程
根据责任到人的发货管理原则，每一个发货程序出现错误，未造成经济损失的第一次罚款20元，第二次罚款50元，第三次罚款100元。造成一定经济损失的，罚款损失比例50%。
1、当销售助理（
）接到订单后，根据客户或区域经理的
订单，认真填写销售单。
2、销售单填写完毕并签字确认后交由仓库管理员（
准备资料确认付款-递交仓库
填写销售单接到订单通知客户货已发出出厂验收确认出库数量规格装车验收确认客户订单

销售订货及发货流程

四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程一：目的通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失二：培训范围销售部全体员工三：流程（一）客户订货及订单确认客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。

销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。

销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。

（二）货款到账确认客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。

（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收）（三）开具发货单并签字确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。

销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。

《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。

（四）组织发货销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。

销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。

（五）自提销售客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具《发货单》，销售内勤带客户到财务部交款。

财务部负责人在上《发货单》签字确认，销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货，客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。

成品销售发货及结算流程

成品销售发货及结算流程一、销售发货及结算流程销售部签定销售合同销售与财务确认客户货款到帐销售业务员填写《成品装车通知单》给提货或运输单位保卫部门卫根据销售部开据的《成品装车通知单》放车辆入厂提货或运输单位凭借《成品装车通知单》到物管部办理装车物管部按《成品装车通知单》提供的产品品种、质量、数量安排装车，按实装数量进行检斤并打印检斤单提货或运输单位凭借物管部出据的检斤单到财务部办理结算手续办理财务结算，并出据《销售结算单》物管部收到财务部出据的提货或运输单位《销售结算单》后，放提货车辆离开物管部保卫部门卫见到《销售结算单》，并对车辆进行出厂检查后放行。

二、单据使用说明1、《成品装车通知单》一式三联，由销售部业务员负责填写，第一联由销售部在开据后留存，并将第二、三联提交给提货或运输单位；对提货或运输单位车辆进行入厂检查后，第二联由保卫部签字后留存；物管部保管员见到销售部、保卫部签字的第三联，签字确认并留存，安排装货。

2、《销售结算单》一式五联，由财务部在办理结算时打印，第一联由财务部留存；第二联由销售部留存，结算时财务结算员代为留存，销售部综合员定期取回，销售业务员凭借此联到财务部换取发票；第三、四、五联，财务结算后，由提货或运输单位带回物管部，物管部留存第三联后放提货车辆离开物管部；第四、五联由提货或运输单位携带办理出厂检查，保卫部门卫对装货车辆核查后签字放行，并留存第五联；第四联由运输单位留存。

三、其他相关事项的规定1、成品发货运输的管理（1）汽运的管理①客户自提，发货由销售直接下《成品装车通知单》。

②需我方送货或备港时，由销售部负责联系运输车辆，运费市场价格与物流公司价格一致时，优先雇用物流公司运输；若运费市场价格低于物流公司价格时，优先雇用市场车辆运输，以降低销售成本。

（2）火车运输、水路运输的管理成品发货需要火车运输或水路运输时，由销售部负责与物流公司联系相关业务办理。

2、成品移库或备港的工作管理按正常发货流程进行，由销售部下《成品装车通知单》，由物管部、财务部按用友管理软件程序办理移库、临时结算手续，并做好与港口办事处的相关对帐工作。

销售发货业务流程

销售发货业务流程一.目的为了更好地促进订单执行工作，进一步提高发货效率，特此制定本流程。

二.适用范围适用于公司对外的销售业务，从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。

三.部门职能营销中心：负责订单处理和内外协调的业务部门，包括市场部、内贸部、外贸部、采购部，由营销总监统一管理运作。

计财中心：负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理，由财务总监和各驻厂财务会计组成。

生产中心：负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。

物流中心：负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。

四.步骤I.合同△业务谈判：业务员收到客户询盘后，参照公司基价，结合公司相关规定给客户报价，确定合同具体事项，直至确定合同各项条款。

△合同审批，业务员将商定的合同各项条款报领导审批，按照基价要求，逐级审批，通过后提交销售产品订单。

△合同制作与确认：内贸业务：业务员向市场部合同专员提交销售产品订单，由其制作、传真，保存合同，合同确认后通知业务员制作内部订单；外贸业务：业务员在订单获得批准后，制作、传真合同，由单证部审核后监督执行并保存合同，合同确认后业务员制作内部订单。

△合同执行：执行合同过程中，所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。

II.内部订单受理a)内部订单分发步骤，业务员根据合同各项条款填写《内部订单》，市场部合同专员/外贸部内勤据知权范围，将《内部订单》分为四式八联，发给送各部门相关负责人，步骤入下：●物流中心——物流经理和物流内勤物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。

若是涉及到XX仓库发货，物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜，开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。

●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长，质量部，工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》；生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。

质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。

发货流程制度通用模板范文

发货流程制度一、目的为了确保公司产品及时、准确、安全地送达客户手中，提高客户满意度，降低物流成本，规范发货流程，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有产品的发货工作，包括国内和国际发货。

三、职责划分1. 销售部门：负责收集客户发货信息，与客户确认发货时间、数量、包装要求等，并提供给物流部门。

2. 物流部门：负责制定发货计划，安排发货，跟踪物流进度，处理发货过程中出现的问题。

3. 仓储部门：负责根据发货计划准备产品，进行包装，确保产品完好无损。

4. 质量部门：负责对发货产品进行质量检查，确保产品质量符合要求。

5. 财务部门：负责核算发货成本，办理货款结算事宜。

6. 人力资源部门：负责协调各部门之间的工作，确保发货流程的顺利进行。

四、发货流程1. 客户下单：客户通过电话、邮件、微信等方式向销售部门下单，提供发货地址、联系方式、产品名称、数量等信息。

2. 销售接单：销售部门接到客户订单后，与客户确认发货时间、数量、包装要求等，并提供给物流部门和仓储部门。

3. 仓储准备：仓储部门根据发货计划，提前准备好产品，进行包装，确保产品完好无损。

包装要求符合产品特性和运输要求。

4. 质量检查：质量部门对发货产品进行质量检查，确保产品质量符合要求。

5. 物流安排：物流部门根据客户要求，选择合适的物流公司，制定发货计划，安排发货。

6. 发货通知：物流部门在发货当天，将发货信息通知客户，告知客户预计送达时间。

7. 跟踪物流：物流部门跟踪物流进度，确保产品按时送达客户手中。

在运输过程中，如出现异常情况，及时与客户沟通，解决问题。

8. 客户签收：客户收到货物后，进行签收。

如发现产品数量或质量问题，及时与公司联系。

9. 货款结算：财务部门核算发货成本，办理货款结算事宜。

10. 售后服务：销售部门负责售后服务，处理客户反馈的问题，提高客户满意度。

五、发货要求1. 产品包装：根据产品特性和运输要求，进行适当包装，确保产品在运输过程中不受损坏。

公司产品发货流程

关于公司发货流程治理的通知为规范公司发货作业治理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本治理规定：一、发货流程1、管件营销中心。

负责与客户确认发货通知，一样发货需在要货日期提早7天下达定单。

销售定单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。

有专门要求的，办事处领导要注明“，销售内勤并签字。

2、销售内勤。

定单落实后，将确认好的《定单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时刻。

常规产品10天发货，超过时限即为生产拖延。

紧急情形及时发货（定单需由总领导审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。

3、财务部。

负责审核营销部的《定单》，按付款金额执行。

4、成品仓库。

收到《定单》后，按定单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。

五、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情形，审查发货规格与数量，是不是欠货？主动与生产中心确认欠货物种和交期，同时与客户沟通及和谐。

6、仓库备货完成后，安排物流发货。

产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。

如因物流而显现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处置。

8、营销部与财务部，每一个月对所有客户往来款项对账一次。

对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货治理流程示用意1、订货通知8、内勤跟踪物流，通知收货三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。

2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货预备工作。

3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。

四、客户货款跟踪要求一、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。

按期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情形。

二、销售内勤与区域领导及时沟通近期要货情形，应收款情形，提早通知客户备款。

3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。