管理服务费用成本测算
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物业管理服务费用成本测算
一、人工成本
该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。
(一)工资
计算表
序号岗位名称
人数
(人)
工资定额
(人)
月工资
(元)
年工资(元)备注
1 项目经理 1
2 行政客服员 2
3 工程主管 1
4 工程维修人
员
2
5 保安主管 1
6 保安班长 3
三班二运转,每班8
人(含监控员)7 保安员21
8 保洁主管 1
保洁班长 2
办公室、写
字楼室内保
洁员
4
室外保洁员8
合计46
计算公式:提缴金额=工资总额×提缴率
计算表
序号费用名称提缴率
月工资总额
(元)
月提缴金额
(元)
年工资总额
(元)
年提缴金额
(元)
1 福利基金14%
2 工会经费2%
3 教育经费%
合计%
(三)社会基本保险
计算公式:提缴金额=工资总额×提缴率
注:因生育保险的购买对象为女职工,故社会基本保险将按性别分别进行计算。本测算均以男职工进行核算。
计算表
序号费用名称提缴率
月工资总额
(元)
月提缴金额
(元)
年工资总额
(元)
年提缴金额
(元)
1 养老保险20%
2 失业保险2%
3 医疗保险10%
4 工伤保险1%
合计33%
计算表
序号费用名称
人数
(人)
补贴定额
备注(元/月)(元/年)
1 通讯补贴 4 主管以上管理
人员4人2 伙食补贴46 人/月
3 住房补贴28 保安、工程人员需要安排住房,100元/人/月。
4 水电补贴28 住房用水电费
用20元/人/月。
合计
(五)加班费
计算公式:发生额=日均工资×比率×人数×天数
计算表
序号节日
名称
日均工资
(元)
比率
加班
人数
天数
发生额
(元)
1 元旦节
300% 30 1
2 清明节30
1
2 五一节30 1
端午节30 1
中秋节30 1
3 十一节30 3
4 春节30 3 合计——11
管理人员工作服每2年更换;操作人员工作服每1年更换。
计算公式:元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限
元/月=元/年÷12
序
号
岗位名称人数元·人/套摊销年限月发生额年发生额备注
1 管理人员
(男)
3 2
2 管理人员
(女)
3 2
行政客服2
人、保洁主
管1人
3 保安员2
4 1
保安按人均2套计算(含冬天大衣)
4 保洁员14 1
5 维修人员 2 1
合计44
(七)人工成本
人工成本综合计算表
序号成本费用名称月发生金额
(元)
年发生金额
(元)
1 工资
2 福利费
3 社会基本保险
4 补贴
5 加班费
6 服装费
合计
二、治安防范、消防及车辆管理成本测算
该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。(一)办公费
包括证照年检费、办公用品、通讯费用。
1、证照年检费。
计算表
序号费用名称
单价
(元·证)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1 保安服务许可证年检费800
2 停车场许可证年检费1000
3 保安员上岗合格证年检费共25人
合计──
2、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计算表
序号岗位名称
岗位发放定额
(元·人/年)
岗位人数
(人)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
1 车辆管理岗
亭
6
2 监控室 3
3 巡逻岗位15
合计
3、通讯费用
计算表
序号费用名称
定额
(元·月)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1 外线固定电话
2 内线固定电话
合计——
(二)装备费
包括自卫棍、白手套等,分为易耗品及非易耗品,分别进行计算。
1、易耗品
计算表
序号名称单位
单价
(元)
定额
配发人数
(人)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
1 礼仪白手套双1双·人/月24
2 线手套双半双·人/月24 3
合计————————
2、非易耗品
计算表
序号名称单位
单价
(元)
数量
使用
年限
月发生额
(元)
年发生额
(元)
1 对讲机只8 3
2 自卫警棍根10 3
3 充电式电筒只 5 1
4 分体式雨衣件24 1
5 水鞋双24 2