科室活动经费使用管理补充的规定
部门活动经费管理制度
部门活动经费管理制度第一章总则为规范部门活动经费管理，加强经费使用的监督和管理，保障经费使用的合理性和效益性，提高经费利用效率，根据国家法律法规和学校相关规定，制定本制度。
第二章经费管理的基本原则1.合规性原则：经费使用必须遵循国家相关法律法规和学校财务管理制度，做到合理、合法、合规。
2.稳妥原则：经费使用必须以实际需要为基础，合理安排经费使用计划，确保经费的稳妥使用。
3.节约原则：经费使用必须以节约为目的，合理控制经费开支，提高经费利用效率。
4.监督原则：经费使用必须严格监督，建立监督和审核制度，保证经费使用的透明和公开。
第三章经费管理的权限1.部门经费管理权限由部门领导负责。
部门财务人员负责部门的经费管理工作。
2.部门领导对部门的经费使用负有最终责任，应当对经费的使用情况进行监督和检查。
3.部门财务人员对经费的使用情况进行记录和监督，及时发现问题并向上级领导报告。
第四章经费的来源和申请1.部门经费主要来源于学校的拨款，部门也可以通过举办活动、申请助学金等途径筹集经费。
2.部门在编制经费使用计划时，必须经过部门负责人的审批，并提出书面申请。
3.经费使用计划应当明确经费用途、金额，经费使用时间等内容。
4.部门财务人员应当根据经费使用计划，切实做好经费的使用和收支记录。
第五章经费的使用1.部门必须依照经费使用计划进行经费使用，不得擅自挪用经费。
2.在使用经费时，必须坚持节约原则，合理安排经费使用，确保经费用于活动的必要开支。
3.经费使用必须合理、合法、合规，不得用于违法违规的活动或开支。
4.在使用经费时，必须及时填写经费支出报告，附上相关票据和收据，交由部门财务人员核对。
第六章经费的审批和报销1.部门在活动结束后，必须及时向上级领导和学校财务部门报告经费使用情况。
2.经费支出报告必须真实完整，附上相关票据和收据，经过部门领导审核签字后，交由部门财务人员核对。
3.经费报销必须按照学校的相关规定和规程办理，不得超出规定的报销时间和金额。
科室经费管理制度
科室经费管理制度一、总则1. 为规范科室经费管理，加强经费使用和监督，充分发挥经费在科研、教学和医疗工作中的重要作用，特制定本规定。
2. 本规定适用于本科室内所有经费管理有关工作。
3. 科室经费是指用于科研、教学、医疗实践等工作所需要的各类经费，包括预算经费、项目经费、专项经费等。
二、经费管理的原则1. 遵守法律法规。
科室经费使用应遵守国家有关法律法规，严格执行财务预算制度，保证经费使用的合法性和规范性。
2.合理规划。
根据本科室工作计划和发展需求，合理制定经费使用计划，确保经费使用的合理性和有效性。
3.透明公开。
科室应当加强经费使用的公开透明，确保经费使用情况公开，接受社会监督。
4. 追求效益。
科室应当在保证经费使用合规的前提下，追求经费使用的效益最大化，提高资源利用效率。
5. 精细管理。
科室应当建立健全经费使用管理制度，确保经费使用过程的规范和有效。
三、经费管理的内容1. 经费申请（1）科室应当按照年度工作计划和经费预算，及时编制经费申请计划，提前向上级提交经费申请。
（2）经费申请应当明确经费用途、金额、使用期限等信息，并经科室主任审批。
（3）项目经费的申请应当按照所需费用、实施计划等要求编制，并根据实际情况及时调整和变更。
2. 经费管理（1）科室应当建立健全经费台账，对经费的来源、去向等进行记录和核对。
（2）科室应当建立健全经费审批制度，确保经费使用的合法性和规范性。
（3）经费使用应当严格按照预算进行，不得超支或挪用。
3. 经费报销（1）科室成员在使用经费后，应当按照规定流程及时进行报销，提供相应的发票、票据等证明材料。
（2）报销材料应当真实、完整、合法，不得虚假报销或冒名报销。
（3）报销审批应当经过科室主任审核，并按照程序进行结算。
4. 经费监督（1）科室应当建立健全经费监督制度，设立专门的监督机构或人员，对经费使用情况进行全程监督。
（2）科室领导应当加强对经费使用情况的监督和检查，发现问题及时处理。
医院科室费用管理制度及流程
#### 第一章总则第一条为规范医院科室费用管理，确保医疗资金合理、合规使用，提高医疗服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有科室，包括临床科室、医技科室、行政科室等。
#### 第二章费用管理原则第三条费用管理应遵循公开、透明、合理、节约的原则。
第四条科室费用支出应严格按照国家有关法律法规、医院财务制度及本制度执行。
#### 第三章费用管理职责第五条科室主任为科室费用管理的第一责任人，负责科室费用的全面管理和监督。
第六条财务部门负责科室费用的核算、审核和报销。
第七条科室护士长、主管医生等工作人员按照职责分工，参与科室费用的管理。
#### 第四章费用管理流程第八条科室费用预算1. 科室应根据工作计划，在每年年初编制年度费用预算，经科室主任审批后报财务部门备案。
2. 财务部门对科室预算进行审核，如有异议，应及时与科室沟通调整。
第九条费用报销1. 科室工作人员因公外出、购买物品等需要报销费用时，应填写《费用报销单》。
2. 《费用报销单》需附上相关发票、收据等凭证。
3. 护士长或科室主任对报销单及凭证进行审核，确保报销金额准确无误。
4. 财务部门对报销单及凭证进行审核，符合规定的予以报销。
第十条费用结算1. 科室每月进行一次费用结算，核对各项费用支出情况。
2. 财务部门对科室费用结算进行审核，如有疑问，应及时与科室沟通解决。
第十一条费用监督1. 科室主任定期对科室费用进行自查，确保费用支出合理、合规。
2. 医院审计部门定期对科室费用进行审计，发现问题及时纠正。
#### 第五章费用管理奖惩第十二条对在费用管理工作中表现突出的科室和个人，给予表彰和奖励。
第十三条对违反费用管理规定的科室和个人，视情节轻重给予批评教育、经济处罚或纪律处分。
#### 第六章附则第十四条本制度由医院财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过上述制度及流程，旨在规范医院科室费用管理，确保医疗资金的合理使用，提高医疗服务质量，为患者提供更加优质、高效的医疗服务。
“两免一补”经费管理和使用制度（二篇）
“两免一补”经费管理和使用制度是指对机关事业单位、企事业单位、社会组织等单位的员工进行培训、进修等学习的费用进行管理和使用的制度。
该制度包括以下三个方面的内容：1. 两免：即免费参加培训和进修活动。
根据单位的需要和员工的岗位要求，确定相应的培训和进修项目，并对符合条件的员工提供免费参加的机会。
免费参加的费用由单位承担。
2. 一补：即报销培训和进修活动的费用。
对于需要员工先行支付的费用，单位按照相关政策进行报销。
报销的费用包括培训费用、交通费用、住宿费用等。
3. 经费管理：对“两免一补”经费进行管理。
单位应建立健全经费管理制度，确保经费使用的合理性和公开透明。
包括制定经费使用标准、审批程序、报销规定等，并进行严格的审计和监督，防止经费的滥用和浪费。
通过实行“两免一补”经费管理和使用制度，可以提高员工的学习积极性和专业素质，有助于提升单位的综合实力和竞争力。
同时，也要注意合理安排培训和进修活动，确保经费的有效利用。
“两免一补”经费管理和使用制度（二）“两免一补”心得体会以前，我哥哥姐姐上学的时候，学校不仅要收书费，学杂费，还要收作业本费。
除了这些，还有生活费。
农村的贫困学生哪承担得起。
所以不少同学成绩很优秀，也不得不辍学。
那时，我家也很穷，不仅学杂费还有生活费根本就交不起。
无奈之下，哥哥姐姐们都退学了，到外地打工去了。
他们合力供我一人上学，也只能勉强维持。
现在我已经上到三年级，考虑到家庭条件不宽裕，我便向校方递交了了申请书，申请补助。
学校经过调查，批准了我的申请，我很幸运的拿到了____元的生活补助金。
当我听到宣布通知时，眼泪像断了线的珠子一样往下掉，感谢的话都卡在了嗓子眼里。
党和政府对我们的关怀无微不至。
不让贫困生辍学，不让贫困家庭的孩子当文盲。
现在我们上学，不仅不收任何费用，而且每年还补助我们生活费。
对补助的钱，同学们一分都不敢乱花。
我们知道，这些钱是国家出于对我们成长的关心而给的帮助，所以一定要好好学习，成才之后报效祖国，报答社会。
“两免一补”经费管理和使用制度范本
“两免一补”经费管理和使用制度范本一、引言为加强“两免一补”经费的管理和使用，规范经费使用行为，提高经费使用效益，制定本制度。
二、总则1. “两免一补”经费是指用于教师培训、科研开展和教学改革的专项经费。
2. 经费使用应遵循公开、公平、公正的原则。
3. 经费管理和使用应符合国家相关法律法规要求。
三、经费管理1. 经费申请（1）经费需由相关部门或项目负责人提出申请，注明经费用途、金额和使用期限。
（2）经费申请应提交相关证明材料，如课题计划书、培训邀请函等。
（3）经费申请应在提前规定的时间内提交至财务部门，经财务审核后决定是否通过。
2. 经费预算（1）经费预算应合理、科学，并根据需要进行有效控制。
（2）财务部门应根据经费申请情况，制定年度、季度或项目的经费预算。
（3）经费预算应根据具体情况进行动态调整，并及时沟通、协商相关部门或项目负责人。
3. 经费分配（1）经费分配应公平、公正，并根据项目的重要性和紧急程度进行优先考虑。
（2）财务部门应根据经费预算，按照相关规定将经费及时分配到指定账户。
四、经费使用1. 经费用途（1）教师培训：包括参加学术会议、学习交流、职业发展等。
（2）科研开展：包括科研实验、科研设备购置及使用、科研成果转化等。
（3）教学改革：包括教材编写、教学方法研究、教学资源开发等。
2. 经费使用程序（1）经费使用前需要编制详细的使用计划，包括使用目的、使用方式、使用时间等。
（2）经费使用应在经费管理部门的监督下进行，必须符合相关政策和规定。
（3）经费使用结束后，需及时填写经费使用报告，详细说明经费使用情况和效果。
3. 经费使用原则（1）经费使用应符合实际需求，杜绝挪用、浪费等不当行为。
（2）经费使用应注重质量，提高教师培训、科研开展和教学改革的效果。
（3）经费使用应遵循透明原则，及时公开经费使用情况和效果。
五、经费监督1. 内部监督（1）相关部门应加强对经费使用的日常监督，如审查使用计划和使用报告，核对支出凭证等。
部门活动经费使用管理制度
部门活动经费使用管理制度第一章总则为规范部门活动经费使用管理，提高活动经费使用效益，制定本制度。
第二章经费预算1、活动经费预算应当根据具体活动内容和规模进行合理预算，并提交给上级部门审核。
2、经费预算分为固定经费和临时经费两部分，固定经费应当根据部门年度经费总额进行分配，临时经费应当根据具体活动情况进行安排。
3、经费预算应当包括活动所需物资、人员酬劳、场地租赁等方面的支出。
第三章经费使用1、活动经费使用应当严格按照预算进行，不得擅自挪用或超支。
2、活动经费使用应当遵循公开、公平、公正的原则，不得违规报销或冒名报销。
3、经费使用人员应当严格按照报销流程进行，如实提交相关票据和材料。
4、对于临时经费的使用，应当及时向上级部门汇报，并按照规定程序进行报销。
第四章经费审核1、活动经费的审核应当由专门的财务部门负责，审核人员应当具备财务经验和业务技能。
2、审核应当严格按照预算和报销规定进行，对不合规的支出应当及时发现和纠正。
3、审核人员应当保持独立和客观的态度，不得为个人或部门谋取私利。
4、对于特殊情况下的支出，应当与上级部门协商并取得书面同意。
第五章经费监督1、活动经费使用应当接受上级部门和专门监督机构的监督。
2、部门应当建立健全内部控制机制，对活动经费使用情况进行定期检查和复核。
3、对于发现的违规行为，应当及时进行处理，并向上级部门和监督机构报告。
第六章经费统计1、活动经费使用情况应当定期向上级部门和专门监督机构进行统计报告。
2、报告内容应当包括活动经费预算、实际支出情况、出现的问题及处理情况等方面的内容。
3、统计报告应当客观真实，不得隐瞒不实或夸大其词。
第七章处罚与奖励1、对于违规使用经费的行为，应当按照相关规定进行处罚，包括扣回经费、停止活动经费支持、责任人追责等。
2、对于表现突出的经费使用人员，应当进行奖励，包括提拔、奖金、荣誉称号等。
第八章附则1、本制度自颁布之日起开始执行，如有需要修改的地方，应当经过上级部门审批。
科室办公经费管理制度
科室办公经费管理制度第一章总则第一条为规范科室办公经费的使用，提高资金利用效率，保障科室工作的顺利进行，制定本管理制度。
第二条科室办公经费按照科室工作的需要，以及财政预算的安排，按照合理、合法、节约的原则使用，确保财务责任的明晰。
第三条科室应当建立健全经费管理制度，并向上级主管部门申报经费使用计划，接受监督。
第四条科室财务人员应当严格按照规定的程序执行经费管理制度，确保资金的安全和正常使用。
第五条科室应当加强对经费使用的监督和检查，对使用不当的行为进行纠正，防止浪费和滥用经费。
第六条科室应当建立财务档案，保留经费使用的相关凭证和记录，接受审计和监督。
第七条科室应当加强对经费使用人员的教育和培训，提高其经费使用的意识和能力。
第二章经费的申请和审批第八条科室经费的申请应当按照工作的需要，经过科室负责人审批，并按照财政预算的安排进行申请。
第九条科室应当制定经费使用计划，向上级主管部门申报，经过审核批准后方可使用。
第十条经费的使用应当根据经费计划进行，不得擅自改变用途和金额，必须报请审批。
第十一条对于特殊用途的经费，如出差、会议、培训等，必须严格按照规定的程序和标准进行申请和审批。
第十二条科室负责人应当对经费的申请和使用进行审查和监督，对不符合规定的申请和使用进行纠正。
第三章经费的使用和管理第十三条科室经费的使用应当按照合理、合法、节约的原则进行，不得违反法律法规和财务制度。
第十四条科室经费的使用应当确保资金的安全和正常使用，不得挪用经费用于个人或其他用途。
第十五条科室应当建立经费使用的清单和台账，对每笔经费的使用情况进行记录和核对，接受审计和监督。
第十六条科室应当加强对经费使用的监督和检查，发现违规行为及时纠正，防止浪费和滥用经费。
第十七条科室应当建立健全经费使用的内部控制制度，对经费使用的流程和环节进行规范和监督。
第十八条科室应当对经费使用人员进行教育和培训，提高其经费使用的意识和能力。
第四章经费的结算和报销第十九条科室经费的结算和报销应当按照财务制度和规定的程序进行，严格按照实际支出和合同约定进行报销。
处室经费使用管理制度
处室经费使用管理制度第一章总则第一条为规范处室经费使用管理，提高经费使用效率，保障经费使用合法性和规范性，制定本制度。
第二条处室经费使用管理制度适用于本单位所有部门及相关人员。
第三条处室经费包括运行经费、设备经费、维修经费、科研经费等。
第四条处室经费使用必须遵循公开、公平、公正、合理的原则，严格执行相关法律法规和财务纪律。
第五条处室经费使用应当合理规划，保证用于重点领域和关键环节，确保经费使用的科学性和经济效益。
第六条处室经费使用应当实行科学管理和严格监督，建立健全制度机制，形成严密的财务管理网络。
第七条处室经费使用应当注重经费使用效果，提高经费使用效率，发挥经费的最大价值。
第八条处室各部门应当加强对经费使用管理的宣传和教育，提高全员对经费管理工作的重视和意识。
第二章经费使用审批程序第九条处室经费的使用必须经过严格审批程序，不得违规擅自挪用或挥霍浪费。
第十条处室经费使用分为常规经费使用和特殊经费使用两种情况。
第十一条处室常规经费使用包括日常办公、差旅费、会议费等，需符合相关规定和审批程序。
第十二条处室特殊经费使用包括设备采购、工程建设、科研项目等，需经过严格的审批程序和专业评估。
第十三条处室经费使用审批程序应当遵守以下规定：1. 提出申请：申请人应当填写经费使用申请表，并附上必要的证明材料。
2. 审批机构审批：经费使用申请表应当提交给处室财务部门或经费审批机构审批。
3. 领导审批：符合条件的经费使用申请应当由处室领导审批通过。
4. 资金拨付：经费使用审批通过后，财务部门应当按照审批文件的要求安排资金拨付。
第十四条处室经费使用应当建立相应的档案记录，保存相关审批文件和使用记录。
第十五条处室财务部门应当对经费使用情况进行定期检查和审核，及时发现并纠正不正当使用行为。
第三章经费使用管理制度第十六条处室经费使用管理制度应当建立健全，包括以下内容：1. 经费使用管理责任制度：明确各部门经费使用的责任主体，建立责任倒查制度。
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科室活动经费使用管理补充的规定
1、自2006年5月起，改变各科室自行管理“公卡”的办法，各科室的活动经费由财务科设专人、专账管理。
注销全部“公卡”，卡上余额转入医院账户，由财务科统一管理，使用权仍属科室。
2、医院年初制定的按各科室每月奖金总额的4%提留科主任基金的做法不变。
从2006年5月份起，医院每人（含临时工）每月核补一定数额的科室活动经费（2006年暂定月人均30元，以后视情况而定），由财务科按月计入各科室账户。
3、科室活动经费以科室（或中心，按行政设置）为单位进行管理。
医院核定的经费采取“一年两定”的办法，即每年1月份核定上半年的补助数额，7月份核定下半年的补助数额,中途不作调整、变更。
4、科室活动经费的使用权在各科室，原规定的用途不变。
各科室必须凭合法票据报销费用，要求相关人员（经办人、证明人或验收人、科主任）签章齐全。
科主任审签意见应为“同意从本科室活动经费中报销”，并签名。
5、科室活动经费的管理权在财务科。
财务科设固定的报账日(暂定每月9日、19日、29日)，统一接待科室报账。
财务科每半年与各科室核对一次经费余额。
6、科室活动经费原则上不得用于科室职工发现金，如果因特殊情况发现金的科室，必须按规定缴纳个人所得税。
7、审计科负责对科室活动经费使用管理的合法、合规性进行监督检查。