公司采购流程管理制度制定方法完整篇.doc

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公司采购流程的管理制度11篇

公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。

一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。

直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。

采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。

二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。

公司采购流程管理制度DOC

公司采购流程管理制度DOC一、目的和适用范围本制度的目的是规范公司采购流程，确保采购活动的合规性、公平性和高效性，有效地保护公司利益，适用于公司内所有采购活动。

二、职责和权限1.采购部门负责制定和执行公司的采购计划，并审核和管理供应商的资质。

2.采购人员负责进行采购需求的分析，编制采购方案，并与供应商进行谈判和签订合同。

3.采购审批委员会负责对涉及金额较大或其他重要采购项目进行审批，并对采购项目进行评估和监督。

4.营运部门负责提供相关物料需求的信息，并配合采购部门完成采购工作。

5.财务部门负责对采购费用进行审批和支付，并进行采购费用的核算和管理。

6.相关部门负责对采购的产品或服务进行验收和质量评估，并提供反馈意见。

三、采购流程1.采购计划编制采购部门根据公司的经营需求和业务计划，编制年度或季度的采购计划，并报送采购审批委员会进行审核和批准。

2.采购需求分析采购人员根据采购计划，进行供应市场的调研和分析，确定采购需求，并编制采购方案。

3.供应商资质审核采购部门对供应商进行资质审核，包括供应商的注册资质、信用状况、产品质量、生产能力等进行评估，并建立供应商资料库。

4.采购公告和邀请供应商投标对于金额较大的采购项目，采购人员应发布采购公告，并邀请符合资质要求的供应商进行投标。

5.供应商评估和谈判采购部门对投标供应商进行评估，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等进行比较和综合评定，并与供应商进行谈判，最终确定合作意向。

6.采购合同签订采购人员根据谈判结果，起草采购合同，并与供应商进行签署，确保双方权益得到保护。

7.采购费用核算和支付财务部门负责对采购费用进行核算和审批，确保费用的合规性和准确性，并按时支付给供应商。

8.产品/服务验收相关部门对采购的产品或服务进行验收和质量评估，确保其符合公司的需求和质量标准。

9.采购记录和监督采购部门应对每个采购项目进行记录和归档，并进行监督和评估，及时发现和解决问题，提升采购工作的质量和效率。

公司物资采购管理制度范文(五篇)

公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第一条物资采购实行归口管理制。

辅助材料、包装物由仓储部负责采购、物资及办公用品由人事行政部负责采购。

特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第二条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第三条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第四条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

第五条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第一条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续第二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即____入账和签批付款两条线分步进行的形式。

具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理____入账手续后，方可进行申请付款审批。

否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据____入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待____来到后再由经办部门办理____入账手续冲账。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程一、制度概述公司采购管理制度的目的是规范和优化公司的采购流程，确保公司采购活动的合法性、透明性和效率。

本制度适用于公司所有采购活动。

二、采购管理指导原则1. 公平公正：采购过程中，应公开、公平、公正地对待所有供应商，遵循阳光采购原则，建立公正的竞争环境。

2. 风险管理：在采购过程中，应进行风险评估，并制定相应的风险控制措施。

3. 费用控制：采购活动应严格控制费用，确保采购物品的价格合理，提高采购效益。

4. 合作共赢：与供应商建立长期合作关系，寻求共同发展，推动供应链优化。

三、采购流程1. 采购需求确认：各部门根据业务需要确定采购需求，并填写采购申请。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选和评估，选出一至三家供应商。

3. 询价和议价：采购部门与选定的供应商进行询价和议价，确保价格合理。

4. 采购评审：采购部门组织内部评审会议，对不同供应商的报价、商业条款等进行评审。

5. 合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量和价格等。

6. 采购执行：供应商按合同要求提供采购物品，采购部门负责验收和入库等工作。

7. 付款结算：财务部门结合验收情况，按照合同约定进行付款结算。

8. 供应商绩效评估：采购部门根据供应商的交货质量、交货时间、服务质量等方面进行绩效评估。

9. 采购记录管理：采购部门负责归档和管理采购合同、采购申请等相关文件，确保采购记录的完整性和可查性。

四、制度执行与监督1. 制度执行：各部门负责人和员工应严格按照制度要求执行采购流程，确保采购活动的规范性。

2. 监督与检查：公司内设独立的采购监督与检查部门，负责对公司的采购活动进行监督和检查，发现问题及时处置。

3. 惩罚措施：对违反采购管理制度的员工，采取相应的惩罚措施，包括扣减绩效考核分数、停职等。

五、制度修订与培训1. 制度修订：公司采购管理制度需要定期进行修订，根据实际情况和公司发展变化进行相应的优化和调整。

公司采购流程及管理制度

公司采购流程及管理制度为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理制度》。

1.目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。

2.范围各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.3.职责3.1 采购部负责对各类物资的采购工作.3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.4.程序4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后，再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。

4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》，采购部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式，均应选择至少三家以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得擅自变更.4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与，从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.4.9采购部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品，有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保对不合格物品的退换起到监督作用.4.12采购部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏，做到心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本. 4.15 采购员要认真填报《物料结算统计表》.4.16 库管员应认真填写《物料入库单》，并经采购员、库管部门负责人三方签字交由采购部，作为报销依据。

采购制度及流程(3篇)

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

公司物资采购流程管理制度范文（3篇）

公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。

第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。

第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。

第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。

第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。

第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。

第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。

第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。

第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。

第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。

第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。

第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。

第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。

第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。

第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。

第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。

第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。

第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

公司采购流程管理规定新

公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。

本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。

二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。

三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。

2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。

3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。

四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。

2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。

五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。

2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。

六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。

2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。

七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。

2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。

公司采购流程及管理制度

公司采购流程及管理制度一、公司采购流程1.需求确认阶段：a)内部部门填写需求单，并明确需求物品或服务的规格、数量、质量要求等；b)需求单提交给采购部门进行审批；c)采购部门根据需求单进行初步的需求确认，并与相关部门进行沟通和协调。

2.供应商选择阶段：a)采购部门根据需求确认结果制定供应商筛选标准和评估指标；b)采购部门通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商；c)采购部门对供应商进行评估和比较，选定合适的供应商。

3.合同签订阶段：a)采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并达成一致；b)签订正式采购合同，并确保合同内容明确、合法有效。

4.采购执行阶段：a)供应商按合同要求提供采购物品或服务；b)采购部门验收采购物品或服务的质量和数量；c)收到供应商发票后，进行核对和付款。

5.采购记录与分析阶段：a)采购部门将采购过程的相关信息记录，包括采购物品或服务的类型、数量、价格、供应商等；b)对采购数据进行分析，评估供应商绩效和采购成本效益，为以后的采购决策提供参考。

6.问题解决和改进阶段：a)出现采购纠纷或质量问题时，由采购部门负责与供应商进行沟通和解决；b)在采购过程中发现的问题和不足，及时进行反馈和改进。

二、公司采购管理制度1.采购申请和审批：a)内部部门填写采购申请单，包括需求物品或服务的明细、数量、预算等信息；b)采购部门对采购申请进行审批，并评估采购需求的合理性和紧急程度。

2.供应商选择与评估：a)采购部门建立供应商库，并定期对供应商进行评估和筛选；b)根据评估结果，制定供应商采购优先级。

3.合同管理：a)签订采购合同前，进行合同谈判和审查；b)采购合同需明确双方的权利和义务、物品或服务的规格和质量要求、交付时间、价格和付款方式等。

4.采购执行监控：a)采购部门对采购过程进行监控，确保按合同要求进行采购；b)监控供应商的交付时间和质量，及时解决问题和纠纷。

5.采购记录和分析：a)采购部门对采购过程进行记录，在ERP系统或采购管理软件中建立采购档案；b)对采购数据进行分析，评估供应商的绩效和采购成本效益。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程一、引言采购管理制度及流程是指企业为了控制和规范采购行为而制定的一套规章制度和操作流程。

一个良好的采购管理制度及流程可以帮助企业实现高效的采购活动，保证采购品质、降低采购成本、加强供应链管理，并提高企业整体竞争力。

本文将详细介绍公司采购管理制度及流程的设计和实施。

二、采购管理制度1.采购管理政策及目标2.采购流程规定公司应当设计采购流程，明确各个环节的责任和权限。

采购流程应包括需求确认、采购方案制定、供应商评估、采购合同订立、采购执行和采购评估等环节。

在每个环节都应规定相关的程序和操作指引，确保采购活动的有效进行。

3.采购授权与审批制度公司应设立采购授权与审批制度，明确各级管理人员在采购活动中的责任和权限。

采购额度的划分、采购授权的程序和限制、采购报告的审批要求等都应在制度中明确规定，以确保采购活动在授权和监督之下进行。

4.供应商管理制度公司应制定供应商管理制度，包括供应商的选拔与评估、供应商的合作和约束、供应商的管理和奖惩机制等。

供应商管理制度的实施可以帮助公司选取优质、稳定的供应商合作，确保采购品质和供应链的稳定。

5.数据管理与分析公司应建立完善的采购数据管理系统，包括采购订单管理、供应商信息管理、采购成本分析等模块，以便及时掌握采购情况，为决策提供可靠的数据支持。

同时，还应进行定期的采购数据分析，发现问题并提出改进措施。

三、采购管理流程1.需求确认需求确认环节是采购流程的起始点，负责人应明确需求的性质、数量、质量要求等，并填写采购申请表。

2.采购方案制定采购方案制定环节负责制定采购流程、制定招标文件和技术规范等。

此环节中，需配备专业的采购人员制定采购方案。

3.供应商评估供应商评估环节负责初步筛选供应商，采用各种评估方法，如资质审核、业绩评估、工厂考察等，以保证合作供应商的质量和可靠性。

4.采购合同订立采购合同订立环节负责与供应商签订采购合同，并明确双方的权益和责任。

5.采购执行采购执行环节负责实施采购活动，包括跟进供应商交付情况、监督质量、跟踪供应链的稳定性等。

(完整word版)公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程一、目前公司采购工作状况：因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。

由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。

公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行.但不希望公司的苦心给大家形成误解。

在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。

20XX年,公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。

因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。

不合理的采购行为是注定要被停止的。

利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！二、目的：统一采购流程,对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。

节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。

三、适用范围：公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。

均需依照采购原则与流程,统一由采购部门负责。

四、采购部职责：1、采购部负责公司所需物资与服务的采购.2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。

3、采购部应根据财务状况合理使用资金。

4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报批。

6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。

采购部不可违反货比三家的原则。

公司采购部管理制度与工作流程范文（3篇）

公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展，采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。

为了规范和提高公司采购部门的管理水平，本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程，并提供一个范本供参考。

二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于：负责公司的物料、设备及服务的采购活动；与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算；跟踪和解决供应商的质量问题等。

2. 采购部门在采购过程中享有以下权限：合理选择供应商；评估和审核供应商的资质；与供应商进行谈判和签订合同；调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。

三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通，了解对物料、设备或服务的需求。

b. 根据需求，采购部门编制采购计划。

c. 采购计划审批后，采购部门开始寻找合适的供应商。

2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估，包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。

b. 根据评估结果，采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。

3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，商讨价格、质量要求、交货期等细节。

b. 谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，并确认合同中的具体条款和条件。

4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单，并确认交期。

b. 采购部门跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货，并进行相应的验收工作。

c. 如有质量问题或延迟交货等情况，采购部门与供应商协商解决。

5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。

b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求，进行结算工作。

c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结，并提出改进意见。

四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度，如有违反将受到相应的纪律处分。

2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为，一经查实将追究其法律责任。

3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度，对合作良好的供应商进行奖励，对不良行为的供应商进行处罚。

公司物资采购流程管理制度范本（2篇）

公司物资采购流程管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，确保采购的合规性、透明度和公正性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、项目单位及下属子公司的物资采购活动。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，依法合规进行。

第四条物资采购应根据公司实际情况进行合理规划，确保所采购的物资具备良好的质量、价格和服务。

第二章采购计划第五条各部门、项目单位及下属子公司应根据业务发展需求，及时编制年度物资采购计划，并按时报送公司采购管理部门。

第六条年度物资采购计划应包括物资名称、数量、用途以及预估金额等。

第七条采购管理部门应按照公司实际需求、财务预算等因素，审核年度物资采购计划，并根据实际情况进行合理调整。

第八条经过审核的年度物资采购计划，应及时通知相关部门、项目单位及下属子公司，并依据采购流程进行后续操作。

第三章采购方式第九条物资采购应依据不同情况选择不同采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购等。

第十条公开招标适用于较大规模、价格较高的物资采购，要求依法公示、广泛征集供应商、开展竞争性投标。

第十一条邀请招标适用于规模较小、价格较低的物资采购，要求通过预先确定供应商名单，邀请供应商参与竞标。

第十二条询价适用于价格相对较低、供应商较多的物资采购，要求通过书面询价或电话询价等方式，征集供应商报价。

第十三条竞争性谈判适用于技术含量高、需求具有较高可变性的物资采购，要求与符合要求的供应商进行一对一的协商、比较并确定最优供应商。

第十四条单一来源采购适用于特殊情况下，只有一家供应商能够满足需求的物资采购，需提供充分的理由和材料，经采购管理部门批准后进行采购。

第四章供应商管理第十五条为了确保采购的质量和合规性，必须建立供应商管理制度。

第十六条供应商管理应包括供应商资质审核、供应商信息维护、供应商评价等环节。

第十七条供应商资质审核应对供应商进行资格审查，包括企业注册信息、经营许可证等相关证件的真实性核实。

公司采购管理办法4(1)

公司采购管理办法4(1)
第一章总则
第一条
为规范公司采购活动，加强采购管理，提高采购效率和采购成本控制，制定本
办法。

第二条
本办法适用于公司内各部门、各单位的采购活动管理。

第二章采购管理组织体系
第三条
公司设立采购管理部门，负责全公司采购管理工作的组织、指导和监督。

第四条
各部门、各单位应设立采购管理岗位，明确采购管理人员职责和权限。

第三章采购流程
第五条
采购活动应当严格按照公司规定的采购流程进行，包括需求确认、采购方案编制、采购公告发布、供应商评审、合同签订等环节。

第六条
公司应建立健全的供应商库，供应商应当具备一定的资质和信誉。

第四章采购合同管理
第七条
公司与供应商签订采购合同应当明确产品、数量、价款、交付期限、质量标准、售后服务等条款。

第八条
采购合同的履行应当严格按照合同约定进行，如有变更应当经过双方协商并签订变更合同。

第五章采购成本控制
第九条
各部门、各单位在开展采购活动时应当注重成本控制，切实节约采购成本。

第十条
采购管理部门应定期进行采购成本分析，发现问题及时提出改进建议。

第六章其他规定
第十一条
本办法自颁布之日起生效。

第十二条
本办法解释权属于公司采购管理部门。

公司采购管理办法4(1)将有效规范公司的采购活动，提高采购效率并控制采购成本，全面管理公司的采购流程，促进公司采购工作的稳步发展。

公司采购流程管理制度DOC

公司采购流程管理制度DOC公司采购是指为了满足公司内部和外部需求，采购各种物资、设备、劳务和技术等资源的活动。

采购流程管理制度的目的是规范和优化公司采购流程，确保采购活动的合规性、透明度和效率，减少采购成本，保证公司利益最大化。

本文将详细介绍公司采购流程管理制度的要点。

一、采购需求的产生与申报二、采购计划编制与审核采购部门负责汇总各部门的采购需求，编制采购计划。

采购计划应包含采购项目的具体信息，如采购物品/设备名称、规格、型号、数量和预算等。

采购计划经过采购部门内部审核后，提交给公司领导层进行审核和批准。

三、供应商筛选与采购招标采购部门根据采购计划，对潜在的供应商进行筛选，通过对供应商的信誉、实力、产品质量和价格等方面进行评估，选定合适的供应商。

如果采购金额较大，采购部门可以根据采购计划进行招标，公开邀请供应商参与竞争，以确保采购公正、公平。

四、供应商评比与选定在供应商报价和技术方案评审结束后，采购部门会对供应商进行综合评比，综合考虑价格、质量、售后服务和供货周期等因素，选定最佳供应商。

采购部门需编制采购评标报告，明确选定的供应商名称、价格和评分情况，并提交给公司领导层审核和批准。

五、合同签订与履行选定供应商后，采购部门和供应商进行合同洽谈，明确双方责任、权益和约定条款。

合同签订前，采购部门应将合同草案提交公司法务部门进行法律审核，确保合同的合规性与风险控制。

签订合同后，双方按照合同约定的条款履行合同，并对合同履行情况进行跟踪和管理，确保供应商按时交货、保证质量。

六、采购物资/设备验收与入库在供货人交付物资/设备给采购部门后，采购部门组织验收。

验收标准应明确、具体，包括质量、数量、规格等要求。

采购部门负责与供应商沟通解决验收中的问题，确保物资/设备符合合同要求。

验收合格后，采购部门进行入库并登记物资/设备信息。

七、采购过程监控与风险管理公司采购部门对采购流程进行监控，并及时发现和解决问题。

同时，采购部门需对采购过程中的风险进行评估和管理，采取相应的风险控制措施，确保采购活动的合规性和风险可控。

采购管理制度及流程（通用15篇）

采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

公司采购部管理制度与工作流程

公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）
2. 采购流程
- 采购需求提出：部门提交采购申请
- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。

生产性公司采购流程管理制度

生产性公司采购流程管理制度一、引言为了规范公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本采购流程管理制度。

本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、工具、办公用品等。

二、采购原则1. 质量优先：采购时必须保证采购物品的质量符合公司生产需求。

2. 价格合理：采购时应充分比较市场价格，确保采购物品的价格合理。

3. 供应商选择：选择有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。

4. 采购计划性：根据公司生产计划和库存情况，制定采购计划，避免盲目采购。

5. 透明公正：采购过程应公开透明，公平公正，避免利益冲突。

三、采购流程1. 采购申请：各部门根据生产需求，填写采购申请单，注明采购物品的名称、数量、规格、质量要求等，提交给采购部门。

2. 采购计划：采购部门根据各部门的采购申请单，制定采购计划，包括采购物品的名称、数量、规格、质量要求、采购时间等，报总经理审批。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，选择价格合理、质量稳定的供应商。

4. 采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、数量、规格、质量要求、交货时间、价格、付款方式等。

5. 采购执行：采购部门按照采购合同的要求，进行采购执行，包括下订单、跟踪订单、验货等。

6. 入库验收：采购物品到达公司后，由仓库人员进行入库验收，核对采购物品的名称、数量、规格、质量要求等，符合要求的方可入库。

7. 付款：采购部门根据采购合同和入库验收单，进行付款。

四、采购管理1. 采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、供货情况、质量评价等，以便选择合适的供应商。

2. 采购部门应定期对供应商进行评估，包括供货情况、质量情况、价格情况等，对不符合要求的供应商进行淘汰。

3. 采购部门应建立采购物品的档案，记录采购物品的名称、规格、质量要求、供应商信息等，以便进行采购管理和质量控制。

4. 采购部门应定期对采购人员进行培训，提高采购人员的业务素质和职业道德。