煤矿调度质量标准化基本资料清单
煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求
煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求一、安全管理1、安全管理机构及人员配备任命文件（包含工会组织及群监员）。
2、法人、执行法人、矿级管理人员、特殊工种安全资格证书（包括监测维护人员3人），装订成册。
3、职工岗前教育及培训方面的计划、培训记录、档案记录。
4、安全管理制度汇编、操作规程汇编，装订成册。
5、四大件检测检验报告、“三证”收集和安全仪器仪表（包括监测监控传感器）检验记录（报告）。
6、年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况记录。
7、上级检查情况及整改情况记录。
8、12种图纸。
9、中心站记录：(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4) 传感器调校记录；(5) 中心站运行日志；(6) 安全监测监控日报；(7) 甲烷超限断电闭锁功能测试记录；(8)安全监测监控设备使用情况月报等。
二、采煤1、顶板动态监测分析、处理记录。
2、每旬组织的采煤工程质量检查记录。
3、作业规程及每月复审意见，其他如过断层、初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。
归为一类。
4、支护材料基础台帐（规格、型号、数量及合格证等）及检修记录。
5、采面现场：设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等。
三、掘进1、作业规程、补充措施及其审批、贯彻记录。
2、掘进现场：符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图四、机电1、设备年度更新改造计划，全矿月度检修记录。
2、设备大修计划。
3、供电系统设计及保护整定校验记录4、机电职工年度培训计划、有机电职工2、年轮训规划。
5、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全（档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册）。
调度质量标准化记录清单
备注
枣泉煤矿调度质量标准化记录清单
单位：调度室
20 调度人员信息台账
SNZD-TZ-07
21 采煤工作面安装、回撤台账
SNZD-TZ-08
22 初采初放台账
SNZD-TZ-09
23 巷道贯通台账
SNZD-TZ-10
24 工作面过断层台账
SNZD-TZ-11
25 上级部门下发指令、通知、通报、文件台账
14 产、运、销存统计台账
15 人身及重大非伤亡事故台账
16 机电设备影响台账
17 有害气体超限台账
18 调度设备及设施台账
19 应急物资储备台账
枣泉煤矿调度质量标准化记录清单
编号：SNZD-JL-01
记录编号
其他编号
保存人
SNZD-JL-01 SNZD-JL-02 SNZD-JL-03 SNZD-JL-04 SNZD-JL-05 SNZD-JL-06 SNZD-JL-07 SNZD-JL-08 SNZD-JL-09 SNZD-JL-10 SNZD-JL-11 SNZD-JL-12 SNZD-JL-13 SNZD-TZ-01 SNZD-TZ-02 SNZD-TZ-03 SNZD-TZ-04 SNZD-TZ-05 SNZD-TZ-06
SNZD-TZ-12
26 外部相关单位信息台账
SNZD-TZ-13
27 重点工作安排台账
SNZD-TZ-14
28 调度日报表
SNZD-BB-01
29 调度旬报表
SNZD-BB-02
30 调度月报表
SNZD-BB-03
31 调度周报
SNZD-BB-04
32 调度简报
SNZD-BB-05
33 领导干部入井统计表
煤矿标准化各专业所需资料图纸台账和制度
山西省煤矿安全质量标准化评级目录一、采煤安全质量标准化（一）综采（放）工作面1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、两巷及文明生产1)面外环境2)面内环境（二）高档普采工作面（悬移支架）1、基础管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（三）高档普采工作面1、基础管理1)监测预报2)采取设计和规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（四）急倾斜煤层工作面（柔性掩护支架）1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（五）水力采煤（掘进）工作面1、基础管理1)监测预报2)采取设计和规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)水采枪后20m范围顶板管理2)巷道交叉口3)安全管理4、采后掘进阶段巷管理1)掘进管理5、机电设备1)设备管理6、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施7、文明生产1)面外环境2)面内环境（六）急倾斜煤层工作面（小阶段液压支架放顶煤）1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、两巷及文明生产1)工作面环境（七）综采工作面（固体材料充填开采）1、基础管理1)监测预报2)规程管理3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（八）综采工作面（似膏体充填开采）1、基础管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全管理与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境二、掘进工作面安全质量标准化1、集约生产1)生产接续2)劳动组织3)运输系统2、设备管理1)运输配置2)掘进机械3)其他设备3、技术保障项目1)管理体系2)监测预报3)现场图版4)规程措施4、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查5、工程质量1)锚喷支护巷道工程质量检验评定表2)混凝土支护巷道工程质量检验评定表3)锚杆支护巷道工程质量检验评定表4)可缩性支架支护巷道工程质量检验评定表5)刚性支架支护巷道工程质量检验评定表6)料石砌碹支护巷道工程质量检验评定表6、变化管理1)管理制度2)现场管理3)技术管理7、文明生产1)灯光照明2)通风综合防尘3)外围巷道4)作业环境三、机电安全质量标准化1、设备与指标1)设备指标2)设备完好3)固定设备4)电气防爆5)小型电器6)电缆7)矿灯8)待修设备9)机电事故10)设备大修改造2、煤矿机械1)主要提升、运输设备2)主通风系统3)压风系统4)主排水系统5)地面瓦斯抽放（发电）6)地面供热、降温系统7)采煤设备8)掘进设备9)刮板输送机10)带式输送机（钢丝绳牵引和钢丝绳芯带式输送机）3、煤矿电气1)地面供电系统2)井下供电系统4、机电基础管理1)管理机构2)管理制度3)设备综合管理4)设备技术性能测试5)专业化培训5、文明生产四、运输安全质量标准化1、巷道硐室1)巷道断面2)车场车房3)硐室设计4)躲避硐5)装卸载站2、运输线路1)轨道系统2)异形轨3)单轨吊4)无轨胶轮车5)道岔6)单轨吊道岔7)架线电机车牵引网路3、运输设备1)设备完好2)运人条件3)安全装置4)无轨胶轮车5)无极绳绞车4、运输安全设施1)挡车装置2)通讯信号3)调度控制4)安全信号5)捆绑6)连接装置5、文明生产1)作业环境6、运输管理1)机构人员2)管理制度3)职工培训4)技术资料5)检测检验6)安全投入7)开口闭锁五、一通三防安全质量标准化1、矿井通风1)通风系统2)风量配置2、局部通风1)装备和措施2)风筒敷设3、通风设施1)永久密闭2)永久风门（风窗）3)永久风桥4)测风站5)临时密闭6)临时风门（风窗）4、瓦斯管理1)瓦斯管理2)人员配置5、防治煤与瓦斯突出1)防治煤与瓦斯突出综合管理2)区域防突3)局部防突6、瓦斯抽采1)抽采计划2)抽采达标3)瓦斯抽采管理4)抽采系统7、通风安全监控1)机构齐全2)装备齐全3)数据准确4)检测试验5)监测装置6)资料台账8、防灭火1)防灭火措施2)设施设备3)控制指标4)封闭时限9、综合防尘1)鉴定备案2)设备设施3)消尘措施4)考核检验10、爆破管理1)爆破制度2)作业措施11、机构设置及管理制度1)机构设置2)工作职责3)制度管理4)资料记录5)仪器仪表6)员工培训六、地测防治水安全质量标准化（一）地测防治水（含防冲）1、规章制度1)制度建设与执行2、人员装备及新技术1)人员装备及新技术（二）地质安全1、基础工作1)地质报告2)地质说明书3)才后总结2、基础资料1)成果资料2)原始记录3)地质图纸3、预测预报1)地质预报（三）测量安全1、基础工作1)控制系统2)测量重点3)贯通精度4)重要先标定5)原始记录6)技术成果资料2、基本矿图1)测量矿图2)矿图要求3、仪器保管与使用4、沉陷治理1)地表移动2)资料台账5、资源回收及储量管理1)储量计算图2)储量计算成果台账3)统计管理4)原始资料（四）防治水安全1、水文地质基础工作1)基础资料2)原始记录3)水文图纸4)水害预报2、防治水工程1)系统完善2)技术要求3)工程质量4)疏干带压开采5)辅助工程3、水害预警管理1)水害预警（五）防冲击地压1、冲击地压防治技术1)技术基础2)监测监控2、防冲措施1)防范措施3、软件建设1)基础资料七、信息调度安全质量标准化1、组织机构1)人员配备2)人员素质3)资格证书2、调度装备1)综合调度台2)计算机、传真机等3)大屏幕显示装置4)供电及备用电源5)机房建设3、调度管理1)调度管理制度2)协调指挥生产3)业务保安4)深入现场5)业务学习及培训6)图表7)台账8)记录薄9)信息公示10)达标建设4、调度汇报1)班汇报2)日汇报3)旬汇报4)月汇报5)专题汇报6)季节性汇报7)事故汇报8)突发性事件汇报5、调度信息化管理1)通信联络系统2)视频系统3)监测监控系统4)井下工业环网5)安全生产调度管理系统6)生产过程动态监测7)综合信息管理平台6、工作场所及环境文明1)调度室、视频会议室2)工作环境3)文明办公八、应急救援安全质量标准化1、应急救援机构职责制度1)指挥机构和管理机构2)管理职责3)管理制度2、应急救援队伍1)专职、兼职志愿者队伍3、应急救援预案管理1)应急预案编制2)应急预案评审报备实施3)应急预案修订4、应急培训演练1)宣传教育2)应急培训3)应急演练5、应急救援保障1)通信信息保障2)物资装备保障3)交通运输保障4)医疗救护保障5)技术保障6)经费保障7)其他保障6、资料档案管理1)管理责任2)资料发放3)资料控制7、紧急避险系统1)避险设施2)设计备案3)系统功能4)测试验收5)管理维护培训演练九、地面设施安全质量标准化（一）通用部分1、管理制度1)机构设置2、基建管理1)资料文件2)管理方法3、安全作业环境1)作业环境2)作业环境及装备4、供用电管理1)线路要求2)配电箱（柜）3)电器元件4)作业要求5)临时用电要求6)设备要求5、设备管理1)档案规程2)设备要求3)设备记录6、消防管理1)消防管理2)消防设备及通道（二）专用部分1、办公楼1)基础设施2)文明生产2、职工食堂1)基础设施2)食品卫生3)服务质量3、职工公寓1)基础设施2)服务质量4、职工浴室1)基础设施2)沐浴标准3)文明生产5、工厂环卫1)基础设施2)文明生产6、设备材料库1)基础设施2)物资验收3)物资保管4)物资发放7、煤炭存储设施1)基础设施2)储存要求3)文明生产8、环保与节能1)废水矸石处理及回用2)塌陷区治理3)节能措施9、其他1)保健急救站2)图书游艺室3)存灯室4)统一管理5)企业通勤车管理6)数字化监控十、安全管理安全质量标准化1、机构设置与人员配备1)机构设置2)人员配备2、安全规章制度1)基本制度2)安全生产责任制3)“五个三”制度3、安全费用提取及使用1)制度保障2)专款专用3)项目管理4)落实工作4、隐患排查与治理1)隐患排查5、安全生产技术管理1)管理体系2)信息化管理3)基础工作6、安全生产教育与培训1)体制完善2)安全培训7、区队班组建设1)制度建设2)组织建设3)组织工作8、安全事故及信息档案管理1)信息管理2)资料管理3)信息管理9、安全文化建设1)安全理念2)安全环境10、劳动用工与劳动保护1)规范用工2)职工保险3)安全考核4)劳动保护十一、职业健康安全质量标准化1、组织机构和规章制度建设1)落实责任2)机构设置3)人员配备4)规章制度5)规划方案6)目标责任考核7)经费保障8)职业卫生档案9)社会保险10)岗位操作规程11)工作时间2、建设项目职业卫生“三同时”1)预评价2)设计专篇3)竣工验收3、基本卫生设施1)浴室2)洗衣房3)餐厅4、工作场所管理1)危害因素2)工艺布局5、工作场所职业危害因素监（检）测1)日常监测2)监测评价6、履行告知义务1)公告2)告知3)警示标识7、职业卫生培训1)管理人员2)从业人员8、防护设施和个体防护用品1)防护设施2)个体防护9、职业健康监护1)岗前职业健康检查2)在岗期间职业健康检查3)离岗时职业健康卫生检查4)应急职业健康检查5)职业健康监护档案6)特殊人群保护10、职业病诊断与病人保障1)诊断鉴定资料2)诊断鉴定3)职业病人保障4)职业病人安置5)控制目标11、职业危害申报1)职业危害申报2)统计报表12、职业危害事故的应急救援1)应急预案2)定期演练3)应急设施13、群众监督1)工会监督2)群众监督附：质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度一、采煤专业台账、资料：1、工作面设计批复2、生产作业计划及安排3、采掘工作面搬家通知单4、采煤班评估表5、顶板动态监测记录、分析资料6、工作面地质、水纹预报表7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）8、作业规程复审记录9、支护材料基本台账10、工作面顶板四人联合签字台账11、顶底板位移量观察记录台账12、顶板离层仪观察记录台账13、零星工程及特殊作业措施14、工作面专项安全技术措施15、变化管理台账*、隐患排查台账（现场）*、作业规程（现场）*、交接班台账（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）制度：1、顶板动态监测处理制度2、作业规程编制制度3、作业规程审批制度4、作业规程贯彻制度5、作业规程实施制度6、敲帮问顶制度7、工作面变化管理制度8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）9、变化管理工作制度图板类：（现场）1、工作面布置示意图2、工作面生产系统图3、设备布置示意图4、供电系统示意图5、通风系统及路线示意图6、正规作业循环图表7、工作面综合防尘示意图8、工作面监测监控系统示意图*、巷道交叉口有避灾标识牌二、掘进专业台账、资料：1、掘进工作面生产接续台账2、施工巷道技术工作总结3、顶板动态监测记录及分析资料4、掘进工作面月地质、水纹预报5、巷道开工通知单6、巷道搬家通知单7、巷道贯通通知书8、巷道贯通安全技术措施9、掘进班评估表10、综掘一队作业规程及考试题11、综掘二队作业规程及考试题12、开拓队作业规程及考试题13、准备队作业规程及考试题14、探水队作业技术措施15、抽放队作业技术措施16、掘进面作业规程复审记录17、巷道过地质构造技术措施18、零星工程施工会审措施19、工作面顶板四人联合签字台账20、巷道月施工技术工作总结21、变化管理台账22、探放水设计及措施23、探放水记录表*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）制度：1、交接班制度2、顶板动态监测处理制度3、矿压观测制度4、顶板隐患排查治理制度5、探放水制度6、设备检修制度7、各掘进技术岗位责任制8、工程质量验收制度9、安全生产变化管理工作制度10、安全生产变化管理响应机制11、顶板动态监测分析和处理责任制12、隐蔽工程验收制度13、顶板四人联合签定制度14、安全生产技术管理体系15、工程质量检查、考核、验收制度图板类：（现场）1、巷道布置图2、施工断面图3、炮眼布置图4、爆破说明书(断面截割轨迹图)5、设备布置图6、临时支护图7、监测监控系统图8、供电系统图9、通风系统图10、避灾路线图11、探放水钻孔设计图12、掘进施工进度记录牌板*、巷道交叉口有避灾标识牌三、机电专业台账、资料：1、锅炉年检报告2、年度机电技术培训计划3、主排水泵技术测定4、年度机电设备更新改造计划5、年度机电设备检修计划6、主提升机技术测定7、应急预案记录：1、钢丝绳芯带式输送机运行记录2、钢丝绳芯带式输送机检修记录3、架空提人装置运行记录4、架空提人装置检修记录5、主通风机运行记录6、主通风机日检记录7、主通风机切换记录8、主通风机反风记录9、压风系统运行记录10、压风系统日检记录11、主排水系统运行记录12、主排水系统日检记录13、瓦斯抽放运行记录14、瓦斯抽放检修记录15、锅炉、热风炉运行及检修记录16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录17、停送电记录18、设备检修记录19、低压馈电开关跳闸试验记录20、设备运转、检修、事故、保护试验记录21、岗位人员巡查记录22、交接班记录23、外来人员登记记录制度：1、岗位责任制（各岗）2、安全操作规程（各岗）3、干部上岗制度4、设备管理制度5、设备检修制度6、油脂润滑管理制度7、钢丝绳管理制度8、阻燃胶带管理检验制度9、电缆管理检验制度10、防爆电器设备入井验收制度11、防爆检查制度12、小型电器管理制度13、杂散电流管理制度14、停送电制度15、电器试验管理制度16、事故追查分析制度17、设备包机制度18、交接班制度19、巡回检查制度20、要害场所管理制度*、设备技术特征图纸类：（现场）1、设备供电系统图2、液压（制动）系统图3、润滑系统图4、供热系统图（锅炉）四、运输专业：1、矿车维修记录2、车辆自检记录3、斜巷跑车防护装置试验记录4、运输设备维修记录5、架空乘人装置检测记录和检验报告6、机车检测记录和检验报告7、运输年度安全装备投入计划制度：1、运输管理制度2、岗位责任制（各岗）3、操作规程（各岗）五、一通三防专业：台账、资料：1、通风设计及安全技术措施2、安全通风制度汇编3、通风系统月审查及季度检查4、反风演习方案及报告5、通风设施验收台账6、矿井通风设施构筑质量标准7、通风仪器仪表鉴定等级表8、一通三防例会记录9、通风情况月报表10、通风能力核定及月度配风计划11、主通风机测试及通风阻力测定记录12、主通风机外部漏风测定记录13、矿井测风台账及风量报表14、专项通风安全措施15、密闭管理台账16、煤层注水设计方案及台账17、瓦斯治理技术方案18、瓦斯治理专项措施19、瓦斯检查地点设置计划及路线图表20、瓦斯等级鉴定21、瓦斯事故应急演练报告22、瓦斯超限应急处理措施23、瓦斯检查班报表24、瓦斯检查日报表25、瓦斯排放措施26、瓦斯抽采达标规划和年度实施计划27、瓦斯抽采达标工作体系及细则28、瓦斯抽采工程编制设计29、瓦斯抽采工程验收记录及报告30、瓦斯抽采系统参数测定记录31、瓦斯抽采系统检查记录32、抽采监测装置定期校正台账33、通风安全监控管理机构34、通风安全监控系统安全装置台账35、消防、防灭火系统36、火灾应急救援预案37、煤层自燃倾向性鉴定38、火灾监测系统39、井上下防火措施40、矿井煤尘爆炸性鉴定41、综合防尘措施42、测尘报表43、爆破管理及专项措施44、瓦斯防治管理机构及人员配备45、年度、月度工作计划及总结46、安全费用使用计划47、隐患排查记录（每旬）48、特种作业人员定期培训、复审记录49、安全技术措施制度：1、瓦斯巡回检查和请示报告制度2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度3、防火责任制4、火区管理制度5、采掘工作面爆破停、送电制度6、采掘工作面爆破撤人制度7、采掘工作面爆破设岗警戒制度8、（领导、部门）“一通三防”管理工作责任制9、瓦斯抽采管理制度10、瓦斯抽采考核奖惩制度11、瓦斯抽采工程检查验收制度12、先抽后采例会制度13、技术档案管理制度14、岗位责任制（各工种）15、技术操作规程（各工种）16、通风调度值班记录17、通风（反风）设施检查及维修记录18、防灭火检查记录19、仪器、仪表保管、维修和保养制度六、地测防治水专业：台账、资料：1、地测防治水资料及规章制度2、技术规程实施细则及技术补充规定3、地测防治水会议记录4、年度防治水工作计划5、专业技术人员培训档案6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告）7、地质说明书（三书）8、采煤工作面采后总结9、成果资料10、专用原始记录11、地质图纸资料12、测量原始记录及成果资料13、储量计算成果台账14、丢煤通知单15、工作面损失率分析报告和总结16、矿井回收率报告和总结17、储量专用原始记录18、防治水隐患登记台账19、井下涌水量月报表20、地质水情水害月报表21、季度地质及水情水害预报22、矿井涌水量观测成果台账23、气象资料台账24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账26、抽(放)水试验成果台账27、矿井突水点台账28、井田地质钻孔综合成果台账29、井上下水文地质钻孔成果台账30、水质分析成果台账31、水源水质受污染观测资料台账32、水源井(孔)资料台账33、封孔不良钻孔资料台账34、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账35、防水闸门(墙)观测资料台账36、矿井、采区、工作面排水系统台账37、井下超前探测(钻探、物探等)基础台账38、水文地质原始记录39、水害预报总结40、水害通知单41、水文地质情况分析报告42、水害分析预测表43、联合排水试运转报告44、综合防治水措施45、防治水中长期规划46、年度防治水计划47、防治水工程设计方案48、防治水施工安全技术措施49、防治水工程验收、总结报告50、探放水钻孔设计及技术措施51、探放水工程单孔设计52、停止采、掘通知书53、允许采、掘通知书54、防治水隐患排查记录及整改措施55、水害应急预案和现场处置方案56、水害演练和总结评价57、地面防灌井措施58、井上下水文钻孔巡查管理台账59、治理地面塌陷安全措施60、防洪坝和防水箅资料及台账61、防治水害安全记录措施62、水害监测、诊断和预控记录制度：1、各级岗位责任制2、生产安全联系制度3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查技术管理制度，4、高、突矿井包括瓦斯地质预测预报制度5、地测防治水资料、技术报告等的审批制度6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度7、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度8、地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度9、探放水管理制度10、防治水安全确认移交制度11、防治水日常巡查考核制度12、探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)13、防治水作业优先制度14、探放水作业现场图、牌板管理制度15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度16、防治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系)17、防治水工作绩效考核制度图纸类：1、采区地质剖面图2、采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)3、采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)4、矿井地质地形图或基岩地质图5、矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)6、矿井地质剖面图7、矿井煤系地层综合柱状图8、矿井煤岩层对比图9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图10、生产施工进度图11、主要巷道施工放样图12、地面控制网和近井点平面图13、井下控制导线网图14、井田区域地形图15、工业广场平面图16、采掘工程平面图17、井上下对照图18、主要保安煤柱图19、井筒断面图20、井底车场平面图21、主要巷道平面图22、采区储量计算图23、矿井储量计算图24、工作面损失量计算图25、分煤层“损失量”计算图26、工作面探煤厚计算图27、矿井充水性图28、综合水文地质图29、水文地质剖面图30、综合水文地质柱状图31、主要含水层等水位(压)线图32、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图33、矿井排水系统图七、信息调度专业:台账、资料：1、调度室组织机构2、调度管理制度3、生产作业计划4、原煤库存管理5、调度业务管理6、各测点传感器报警、断电、复电值报表7、安全监控设备定期调校记录8、安全监控值班日志9、安全监控系统升级改造方案设计10、紧急避险系统运行资料11、调度权限记录12、调度人员下井统计表13、调度人员业务学习培训及考试14、调度管理台账15、调度管理记录16、信息调度质量标准化建设年度工作计划17、调度汇报（日汇报）18、调度汇报（周月汇报）19、调度汇报（专题汇报）21、调度汇报（季节、事故汇报）21、调度信息化管理22、矿领导带班入井记录23、安全质量标准化广播及刊物制度：1、（各类人员）岗位责任制2、调度值班制度3、调度交接班制度4、调度逐级汇报制度5、安全事故汇报制度6、调度员下井(下基层)管理制度。
各煤矿调度室质量标准化
集团公司及矿缺少一种记录簿减0.8分； 每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存 档不全减0.2分
4）大屏幕显示牌板
2
矿建立原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量及 采掘开队当月逐日、全年逐月完成情况、重点采煤队、 重点工程、采区接续、生产准备情况、采面初放收尾和 巷道贯通等内容的大屏幕显示牌板
集团公司建立当月逐日、全年逐月集团公司及各矿原 煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存状况、安全情况 等内容的大屏幕显示牌板，填写内容应准确，并及时更 新
扣分原因
得分
2011年各煤矿企业调度比优竞赛检查内容及考核评分办法表
检查项目及标准
分数
检查方法及评分办法
2）台账
4
（1）综合台账
2
矿调度综合台账要记录矿井及各队班、日、月产量进 尺计划及完成情况、外运量及实际库存量，各采、掘、 开工作面的安全、生产情况，值班、跟班领导，出勤入 井人数等
集团公司调度室综合台账要记录集团公司及各矿、各 采掘队班、日、月产量进尺计划及完成情况，外运量、 库存量、各重点队的生产、安全情况
集团公司调度室年内未组织集团公司级调 度业务学习班的减1分
务学习班
6.图表、台账、记录簿、大屏幕显示牌板管理
14 按要求内容检查
1）图表
2
矿调度室：应备有采掘工程平面图、通风、供电、运 输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上下对照图 、井下避灾路线图、矿领导值班表、事故汇报程序表、 采掘队衔接计划表。图表必须及时填绘，与实际情况相 符合。
2）掌握安全重点工作
3
掌握重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通、采 面安装（拆除）、水患、回采面初(末)次放顶、过特殊 地质构造及空巷、大型设备检修、矿井停电检修等情况 。对发生的事故，要迅速组织处理、抢救，尽快恢复生 产，并立即上报 对上述工作要了解有关安全技术措施 并监督执行，了解现场工作人员及负责人、工作进度、 终结等情况，做好记录。对发生的事故，要详细记录汇 报人、事故发生时间、地点、事故情况、承办单位负责 人、处理结果等内容
质量标准化资料清单
一、综合管理类1、五证一照2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备3、员工花名册4、法律及法规（10个）5、安全方针及目标：①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。
6、各级人员安全生产责任制（上墙）7、安全生产责任书：①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。
8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）10、安全教育培训：①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；③职工定期培训记录；④班前会记录；⑤特种作业人员培训记录；⑥管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑦职工培训签名表。
11、劳动保护：①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。
12、安全管理技术：①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。
注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。
注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。
注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。
煤矿调度质量标准化基本资料清单
煤矿调度质量标准化基本资料清单一、应备基础资料1、年度、月度、季度采掘生产计划（建设进度计划）；2、原煤库存测量图纸及计算资料；3、作业规程和各项安全技术措施；4、《矿井灾害预防和处理计划》；5、《应急救援预案》；6、《煤矿安全规程》等文件、法规；7、安全监控系统：（1）瓦斯事故应急预案；（2）安全监控布置图；（3）安全监控断电控制图；（4）安全监控系统验收合格文件；（5）系统备份；（6）系统“MA”标志证书、防爆合格证、制造计量器具许可证、产品生产合格证。
8、人员定位系统：（1）人员系统设备布置图；（2）系统设计方案；（3）系统验收合格文件；（4）数据备份；（5）系统、设备“MA”标志证书。
9、产量监控系统：（1）设备布置图；（2）产量监控系统设计方案；（3）产量监控系统验收合格文件；（4）数据备份；（5）系统“MA”标志证书。
10、通信联络系统：（1）系统设备布置图；（2）通信联络系统设计方案；（3）通信联络系统验收合格文件；（4）系统设备“MA”标志证书、防爆合格证、产品生产合格证。
11、安全监管执法与决策支持系统：（1）系统验收合格文件；（2）数据备份。
二、调度基本管理制度1、调度室各类人员岗位责任制（主任、副主任、主任工程师、统计分析员、调度员、监控员）；2、调度值班制度；3、调度交接班制度4、调度逐级汇报制度；5、安全事故汇报制度；6、调度员下井管理制度；7、调度会议管理制度；8、调度业务学习制度；9、调度质量标准化管理（验收）制度；10、调度资料保存管理制度；11、调度业务保安制度（巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、防治水、防灭火、防井下煤仓溃决、大型设备检修、矿井停电检修制度）；12、监测监控系统报警信息处理制度；13、安全监控系统制度：（1）操作规程；（2）岗位责任制；（3）技术资料管理制度；（4）设备管理制度；（5）系统设备和传输设备定期检修制度；（6）网络运行管理制度；（7）监控故障报告制度；（8）监控异常上报制度。
《煤矿标准化档案清单(修改)》
《煤矿标准化档案清单(修改)》第一篇：煤矿标准化档案清单（修改）煤矿安全质量标准化资料一、综合管理类1、五证一照√2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备√3、员工花名册√4、法律及法规（10个）5、安全方针及目标。
①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。
6、各级人员安全生产责任制（上墙）√7、安全生产责任书。
①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。
8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度√9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）10、安全教育培训。
①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；④职工定期培训记录；⑤班前会记录；⑥特种作业人员培训记录；⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。
11、劳动保护。
①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。
12、安全管理技术：①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。
注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。
注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长1下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。
煤矿标准化验收矿方需要准备资料
一、机电方面一、通风方面1、主通风机性能检测报告2、通风阻力测定报告3、通风能力核定报告4、主要通风机装置外部漏风率测定5、通风管理人员及机构配置，人员满足要求（测风员、瓦检员、安全员、通风科科长、通风矿长等）6、瓦斯等级鉴定报告7、瓦斯检查仪器、仪表齐全8、安全监控人员配备齐全9、调度室监测监控人员配备齐全10、安全监控日报表11、六大系统图纸12、煤层自然发火倾向性鉴定13、井上下各地点消防材料配制清单14、煤尘爆炸性鉴定15、防尘专业技术人员配备齐全16、防尘实施详单17、测尘仪器、仪表齐全18、炸药发放记录及炸药储存、使用证件19、通风相关图纸20、主通风机在线监测日报表五、机电设备1、全矿设备清单、设备相关资料（主要三证）2、机电设备相关图纸3、设备性能检测报告4、人员配备齐全5、主要通风机的主轴、风叶）探伤报告6、六大系统设备清单、设备相关资料六、运输1、无轨胶轮车检测报告、车辆相关资料2、运输相关图纸3、人员配备齐全4、设备性能检测报告十、调度1、人员配备齐全2、监测监控日报表、人员定位、束管检测日报表、顶板压力日报表（签字）3、监测监控相关图纸4、设备清单及设备资料二、技术方面二、地测防治水1、地质工作物探2、地质报告3、地质基础资料、井巷地质素描图4、矿井建设期间测量原始记录（井筒、大巷、顺槽、硐室测量记录）5、全部地质图纸、基本矿图6、建矿期间中腰线标定记录7、保护煤柱图、储量、损失量计算图、水文地质图、充水性图等图纸三、采煤1、采煤作业规程2、采煤相关图纸3、矿压监测日报表4、人员配备齐全四、掘进1、掘进作业规程2、掘进相关图纸3、探放水设计4、人员配备齐全图纸方面1、采掘工程平面图2、地面设施布置图3、井下避灾路线图4、矿井地形图5、矿井井上下对照图6、矿井水文地质图7、矿井井田平面布置图8、所有掘进巷道地质素描图9、煤矿采空区平面布置图10、煤矿井下采空区保安煤柱布置图煤矿需要准备原始资料三、安全、环保方面七、安全1、人员配备齐全2、安全费用专户存储、专款专用3、煤矿管理人员及特殊工种安全教育培训委托协议（与有资质的培训机构签订）4、安全检查仪器仪表齐全八、职业卫生1、人员配备齐全2、职业经费做到专款专用3、工人定期职业卫生体检报告（在矿工人）4、职业病危害项目申报5、劳动合同（在矿工人）6、工伤保险缴费凭证7、监测仪器设备齐全8、职业病危害因素检测评价（委托有资质的职业卫生技术服务机构）9、全矿员工花名册九、应急救援1、救护协议2、安全生产事故应急预案3、辅助救护队人员配备及设备4、人员配备齐全5、应急救护服务协议6、应急救援经费专款专用四、综合办公室方面十一、地面1、人员配备齐全2、食堂证照齐全、工作人员按要求持证上岗（健康证）十二、基本资料1、煤矿所有批复文件2、供电协议3、煤矿管理人员证件复印件及特殊工种证件复印件4、煤矿证件复印件5、煤矿所有人员花名册、其所担任的职务、其相关证件、及联系方式6、煤矿开采设计、安全实施设计、机电设备目录（电子版的）四、煤矿机电、通风、调度方面图纸1.通风系统图2.防尘煤尘系统图3.井下运输系统图4.井下供电系统图5.地面供电系统图6.采煤工作面供电系统图7.井上下供电系统图8.井下机电设备布置图9.井下电气设备布置图10.井下排水系统图11.井下压风系统图12.井下给水系统图13.井下消防系统图14.地面给水系统图15.地面排水系统图16.地面消防系统图17.地面供暖系统图18.井下给水自救装置布置图19.井下压风自救装置布置图20.井下通讯系统图21.井下人员定位系统图22.井下监测监控设备布置图23.地面监测监控设备布置图24.井下中央水泵房设备布置图25.井下水泵房排水立体示意图26.主通风机反风操作流程图27.井下反风系统图28.井下避灾路线图29.井下通风设施布置图30.矿井井上下对照图31.工作面机械设备布置图40.工作面电气设备布置图41.调度室设备装备及供电图42.黄泥灌浆系统图。
煤矿安全标准化要提供资料清单
煤矿（露天）质量标准化现场查验及矿方需提供资料明细表序号资料名称现场查阅存档复印件报告附件煤矿证照1 营业执照2 采矿许可证3 煤矿生产许可证4 煤炭安全生产许可证5 《爆炸物品使用许可证》、《爆炸物品储存许可证》、爆破作业单位许可证6 矿长资格证7 矿长安全资格证8. 安全副矿长资格证、技术负责人毕业证、职称证9 专职安全管理人员安全资格证10 特种作业人员上岗资格证2.设计及各种批复文件1 项目立项及批复文件2 《初步设计》及批复文件（电子版）3 《安全专篇》及批复文件（电子版）4 《初步设计》修改变更及批复文件（电子版）5 《安全专篇》修改变更及批复文件（电子版）6 安全验收评价报告及批复（电子版）7 安全预评价报告及批复（电子版）8 地质勘探报告及批复9 储量核实报告及批复3.各项验收及批复1 安全设施验收文件2 环境保护设施验收文件3 水土保持设施验收文件4 消防设施验收文件5 竣工验收通知文件6 供电协议7 供水证明8 土地使用证明4.项施工状况1 施工单位及资质证书、营业执照（矿建、土建、机电）2 监理单位及资质证书、营业执照（矿建、土建、机电）3 质量监督单位及资质证书4 单项工程质量认证报告5 试生产（联合试运转）报告、整改情况65.组织机构与管理1 管理组织机构及人员配备（职能科室、队、班组）2 劳动定编、定员3 员工培训计划、培训记录4 从业人员劳动合同5 从业人员人身意外伤害保险凭证66.工程完成情况1 项目投资计划、实际完成情况2 工程量完成明细（矿建、土建、机电安装）3 现用设备清单（台账）4 建井工期及实际技术经济指标5 矿井建设移交工程及生产能力7.主要设备、特种设备检测、验8.图纸1 采剥设备检测、检验报告及合格证2 运输设备检测、检验报告及合格证3 空压机检测、检验报告及合格证4 水泵检测、检验报告及合格证5 起重机械检测、检验报告及合格证6 锅炉检测、检验报告及合格证7 仪器检测、检验报告及合格证8 各煤层自燃发火倾向性鉴定报告91 地形地质图2 工程地质平面图、断面图和水文地质图3 采剥工程平面图、断面图4 运输系统图5 排土工程平面图6 防排水系统及排水设备布置图7 输配电系统图、电器设备布置图8 通讯系统图9 边坡监测系统平面布置图、断面图10 井工老空区与建设露天煤矿平面对照图9.管理制度作业规程1 安全生产责任制：2 安全生产管理制度：3 各工种安全操作规程4 灾害预防计划5 救护协议6 事故应急救援预案。
煤矿安全质量标准化目录.
煤矿安全质量标准化资料目录安全质量标准化煤矿基本条件（1盒）1、营业执照复印件2、采矿许可证复印件3、安全许可证复印件4、矿长长安全资格证复印件二-1、煤矿地测防治水（含防冲）技术管理（1盒）1、制度（文件）⑴岗位责任制；⑵生产安全联席制度；⑶专业隐患排查制度；⑷预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；⑸预测预报制度；⑹矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；⑺工作质量事故分析及考核制度；⑻各项技术规程的实施细则和技术补充规定；⑼地测安全办公会议制度；⑽资料定期分析、保管、提供制度；⑾设备和工具的使用、保管、发放制度；⑿防治水工作实施细则2、落实情况⑴防治水保障体系⑵年度工作计划⑶业务工作会议记录3、防治水机构地测工程师或地测副总工程师证照复印件及任命文件4、地测工程师或地测副总工程师培训记录5、物探仪器说明书复印件二-2、煤矿地质（共3盒）一、基础工作（1盒）1、资源储量报告2、生产地质报告复印件3、采区地质说明书4、1121工作面回采地质说明书5、1123工作面回采地质说明书6、掘进工作面地质说明书7、掘进工作面地质说明书8、1121作面采后总结报告二、基础资料（1盒）1.大中型地质构造台帐2.井巷地质素描图3.井巷素描图及典型地质现象的素描卡片4.钻孔柱状图；5.钻孔成果卡片和台账6、矿井地质记录薄三、预测预报（1盒）1、矿井为煤系地层综合柱状图2、矿井煤（岩）层对比图3、矿井地形地质图或基岩地质图4、矿井可采煤层底板等高线及储量计算图5、矿井地质剖面图6、采区煤炭底板等高线图7、采区地质剖面图8、地质预报表、册9、瓦斯地质图二-3、煤矿测量（共4盒）一、基础工作（1盒）1、测量控制系统2、井下基本控制导线3、采区控制导线4、《贯通、开掘、放线变更、停掘停采线，过相邻巷道通知单制度》5、贯通及过巷通知单，开掘及停头通知单、巷道掘进到特殊地质时通知单6、两井贯通测量工程设计、审批、总结资料7、外业记录本二、基本矿图（1盒）1．井田区域地形图2．工业广场平面图3．采掘工程平面图4．井上下对照图5．主要巷道平面图6、井筒（包括立井和主斜井）断面图7．主要保护煤柱图三、沉陷治理（1盒）1、采煤沉陷综合治理图2、有地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账3、矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表四、资源回收及储量管理（1盒）1、《2013年储量动态监测年报》2、工作面储量计算图3、采区计算图4、矿井计算图5、工作失量计算图6、2层量计算图7、计算台账8、失量计算台账9、、采区、工作面结束有损失率分析报告10、收率总结11、丢煤通知单编号、合订二-4、煤矿防治水（共16盒）一、基础工作（7盒）（一）补充资料1、水文地质调查报告（1盒）2、水文地质补充勘察报告（1盒）3、物探资料（1盒）（二）专用原始记录本（1盒）（三）防治水基础台账（3盒）1、矿井涌水量观测成果台账2、气象资料台账3、地表水文观测成果台账4、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账5、抽（放）水试验成果台账6、矿井突水点台账7、井田地质钻孔综合成果台账8、井下水文地质钻孔成果台账9、水质分析成果台账10、水源水质受污染观测资料台账11、水源井（孔）资料台账12、封孔不良钻孔资料台账13、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账14、水闸门（墙）观测资料台账（缺项）（四）水文地质图（1盒）1、矿井充水性图2、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图3、矿井综合水文地质图4、矿井综合水文地质柱状图5、矿井水文地质剖面图（五）水害预报（2盒）1、水害预报2014年年报2、月报（1—9月）3、年度水害分析预测表及水害预测图4、矿井中长期防治水规划5、年度防治水计划二、防治水工程（5盒）1、防治水专项设计（1盒）2、防排水系统联合试运转报告（1盒）3、掘进工作面探放水设计（1盒）4、掘进工作面探放水成果图5、掘进工作面探放水小票（1盒）7、水害应急预案和现场处置方案（1盒）8、防治水隐患排查分析记录9、业广场采取防洪排涝措施10、水文钻孔排查记录11、水文钻孔管理台账12、防水煤柱设计及批复三、水害预警管理（1盒）1、井田范围及周边关闭位置和积水调查记录2、防治废弃的小煤窑水害的安全技术措施3、水害预警系统实施方案十一、煤矿地面设施（共1盒）1、设置地面管理机构文件2、要害场所的管理制度3、设备管理档案4、设备操作规程5、设备有检查、运行、维护、故障记录记录6、消防安全责任制7、消防应急预案8、食堂工作人员健康证复印件9、宿舍及洗衣房值班记录10、工业广场平面图11、物资管理制度12、储煤场储煤落煤台帐13、环境及能源统计记录和台帐安全质量标准化基本条件测防治水（含防冲）技术管理煤矿地质(一)煤矿地质(二) 煤矿地质(三) 煤矿测量(一) 煤矿测量(二) 煤矿测量(三) 煤矿测量(四)煤矿防治水(一) 煤矿防治水(二)煤矿防治水(三) 煤矿防治水(四) 煤矿防治水(五) 煤矿防治水(六) 煤矿防治水(七) 煤矿防治水(八) 煤矿防治水(九) 煤矿防治水(十)煤矿防治水(十一) 煤矿防治水(十二) 煤矿防治水(十三)煤矿防治水(十四)煤矿防治水(十五) 煤矿防治水(十六) 煤矿地面设施。
煤矿调度室质量标准化软件资料
调度室质量标准化软件资料目录第一章各类岗位责任制 (33)第一节调度室主任岗位责任制 (33)第二节调度室副主任岗位责任制 (44)第三节调度员岗位责任制 (55)第四节调度室统计员岗位责任制 (77)第五节调度室通讯员岗位责任制 (77)第六节调度室主任工程师岗位责任制 (99)第二章各类管理制度 (99)第一节重大隐患及时撤人制度 (99)第二节矿领导值班制度 (1111)第三节“雨季三防”管理制度 (1111)第四节调度管理规定 (1212)第五节调度内部管理制度 (2323)第六节调度室保密制度 (2525)第七节电子信息管理制度 (2626)第八节调度室业务保安责任制 (2626)第九节产量监控系统异常情况上报及处理制度 .. 2727第十节瓦斯监测监控系统故障汇报制度 (2828)第十一节人员定位系统管理制度 (2828)第十二节调度员交接班制度 (2929)第十三节防井下煤仓溃决保安制度 (2929)第十四节采煤工作面过地质构造带业务保安制度3030第十五节巷道贯通业务保安制度 (3030)第十六节工作面初（末）次放顶业务保安制度错误!未定义书签。
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第十七节矿井大型设备停电检修制度错误!未定义书签。
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第十八节矿井瓦斯管理制度错误!未定义书签。
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第十九节矿井防治水管理制度错误!未定义书签。
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第二十节矿井防灭火管理制度错误!未定义书签。
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第二十一节工作面初采初放管理制度错误!未定义书签。
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第二十二节工作面撤除安装管理制度错误!未定义书签。
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第二十三节应急调度管理制度错误!未定义书签。
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第二十四节视频会议管理制度错误!未定义书签。
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第二十五节调度计划管理制度错误!未定义书签。
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第二十六节调度汇报管理制度错误!未定义书签。
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煤矿安全生产标准化基础资料清单
煤矿安全生产标准化基础资料清单一、通风部分（一）记录类1、防爆门检查与维修记录2、反风设施检查与维修记录3、外部漏风测定记录4、巷道失修记录5、密闭检查与维修记录7、“一通三防"各部门值班记录8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥、测风站等9、仪器仪表调校、检验、维修记录10、通风系统巡查记录11、主要回风巷维修记录12、主要通风机有计划停风记录13、局部通风机有计划停风记录14、局部通风机切换记录15、局部通风机风电闭锁试验记录16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录17、主要通风机运转情况记录18、“一通三防”隐患排查记录，包括各级单位的检查“三定表”19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报20、通风例会记录、会议纪要21、通风系统调整总结记录22、瓦斯检查员交接班记录23、瓦斯超限追查记录24、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录（二）台账类1、局部通风机管理台账2、“一通三防" 各部门调度台帐3、通风设施管理台帐4、仪器仪表管理台帐5、各工种持证台帐（三）报表类1、“一通三防”月度报表2、瓦斯检查日报表3、瓦斯检查“三对口”4、月度瓦斯巡回检查计划图表（四）措施类1、主要通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施2、局部通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施3、年度全矿性反风演习技术方案及措施4、局部通风机有计划停风安全技术措施5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施6、年度瓦斯治理安全技术措施7、瓦斯排放措施，包括瓦斯排放总结、贯彻记录8、通风系统调整安全技术措施包括通风系统调整设计、通风系统调整总结、贯彻记录9、巷道贯通安全技术措施包括巷道贯通总结、贯彻记录10、串联通风措施包括贯彻记录(五）设计、报告类1、反风演习总结报告2、主要通风机性能测定报告3、通风阻力测定报告4、通风能力核定报告5、月度配风量计划6、年、季、月“一通三防”工作总结7、采掘工作面“一通三防”设计，采掘工作面自评报告8、瓦斯等级鉴定报告及批复9、瓦斯涌出量测定报告及批复10、瓦斯涌出量预测报告及批复11、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告12、年度瓦斯治理技术方案13、瓦斯防治中长期规划（六）图纸类1、通风系统图2、分层通风系统图3、通风网络图4、通风系统立体示意图5、瓦斯地质图（七）制度类1、爆破材料装卸、运输制度2、爆破材料储存、保管制度3、爆破材料发放、清退制度4、雷管全电阻检查、编号制度5、“一炮三检”制度6、“三人联锁"放炮制度7、爆破停送电制度8、爆破撤人、设置警戒制度9、爆炸物品现场存放、引药制作制度10、残爆、拒爆处理制度11、“一通三防”管理机构12、各工种岗位责任制13、一通三防管理制度14、瓦斯管理制度15、测风制度16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度二、防灭火1、煤层自燃倾向性鉴定报告2、煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告3、矿井防灭火设计4、矿井综合防灭火措施5、工作面防治自然发火措施（放顶煤开采综合防灭火措施)6、防灭火设备管理台账、维护检查记录7、井上下消防材料库管理台账及检查记录8、地面消防水池检查记录9、自然发火观测站检查记录10、自然发火预测预报记录11、火区管理制度、管理台账、管理措施12、火区关系位置图13、启封火区安全技术措施14、注氮、注浆记录15、工作面阻化剂喷洒记录16、采煤工作面回采结束封闭台账17、防灭火系统图三、防尘1、煤样鉴定报告2、年度综合防尘规划3、粉尘测定记录、游离二氧化硅及分散度测定记录4、消防管路检查记录5、隔爆设施检查记录6、巷道刷白记录7、防尘设备设施检查及维护记录8、粉尘冲洗记录9、降尘剂使用记录10、煤层注水设计11、煤体注水效果分析及评价报告12、煤层注水台账13、防尘系统图四、抽采部分（一）图纸类1、矿井瓦斯抽采系统图2、地面固定（井下移动)瓦斯抽采泵站平面及管网布置图3、瓦斯抽采钻孔实际施工图4、抽采钻场及钻孔布置图5、泵站供电系统图（二）报表类1、瓦斯抽采日报2、煤矿瓦斯抽采、利用月报表3、国有重点煤矿瓦斯抽放情况调度月报表(三)记录、台账类1、地面（井下）瓦斯抽采泵站运行记录2、地面（井下)瓦斯抽采泵站瓦斯抽采参数检查记录3、地面（井下）瓦斯抽采泵站断水保护试验记录4、瓦斯抽采泵开停记录、倒泵记录5、井下瓦斯抽采管路及附属装置巡查、维护记录6、瓦斯抽采钻孔原始施工记录7、瓦斯抽采钻孔封孔记录8、采掘工作面瓦斯抽采钻孔抽采参数观测原始记录（2017年全部）9、瓦斯抽采泵（钻机)在册、运行、维护及保养记录10、瓦斯抽采泵站巡检记录11、瓦斯抽采泵房值班记录12、抽采设备管理台账13、自动喷粉抑爆装置管理台账及检查记录（五)报告类1、地面固定(井下移动）瓦斯抽采泵站验收审批文件2、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工验收报告4、抽采容易自燃或自燃煤层时，抽采管路中气体成分化验报告.5、抽采半径测定报告6、瓦斯抽采总结与分析报告（六）设计、措施类1、地面固定（井下移动)瓦斯抽采泵站设计批复情况2、采掘工作面瓦斯抽采设计（包括变更设计、补充设计）3、瓦斯抽采钻孔施工安全技术措施4、地面泵站应急措施（停电、停泵、停水、火灾等）（七）文件类1、瓦斯抽采达标规划2、瓦斯抽采年度实施计划3、抽采管理制度及各种岗位责任制4、抽采达标评判体系5、瓦斯抽采管理办法五、监控部分(一）图纸类安全监控装备布置图安全监控断电控制接线图（二）报表安全监控日报报警断电记录月报（三）证件、测试报告监控设备“四证一标志”监控机房防雷接地测试报告传感器检定报告（四）制度、责任制安全监控系统管理制度安全监控系统岗位责任制（五）设计、验收类安全监控系统设计方案安全监控系统验收合格文件（六）记录、台帐类安全监控设备台帐安全监控设备使用情况月报中心站运行日志监控数据上传记录传感器调试记录甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁测试记录监控设备半年升井检修记录安全监控设备故障登记表监控设备检修记录监控系统巡检记录（七）抽采在线监控抽采在线监控布置图抽采在线监控设备台帐抽采在线监控设备检修记录抽采在线监控系统巡检记录六、防突部分（一）设计措施类1、突出矿井煤层突出危险性鉴定报告。
调度 质量标准化资料清单
调度质量标准化资料清单1.组织机构1101.调度指挥中心设置文件1102.调度岗位责任制2101.调度员基本情况及工作档案4101.调度员安全资格证2.调度管理1101.调度值班制度1102.调度交接班制度1103.调度汇报制度1104.生产例会制度1105.业务保安制度1106.事故、突发事件信息处理与报告制度1107.调度业务学习制度1108.调度文档管理制度1201.领导值班制度1202.领导下井带班制度1203.矿井灾害预防和处理计划 21204.事故应急救援预案2101.产运销计划2102.生产作业计划3101.调度记录3102.调度台账3103.调度日志4101.矿井生产动态分析表5101.异常信息处置记录6101.险情、事故处置记录6201.事故信息报告记录6202.事故现场处置情况记录7101.上级下达文件处置记录8101.调度员下井记录9101.年度调度培训计划9102.调度培训记录X101.《煤矿安全规程》规定的十一种图纸X102.事故报告程序图X103.应急电话表X104.领导值班（带）班表X105.矿井联系通讯录X106.采掘衔接计划表X107.领导下井带班统计表Ⅺ101.调度值班管理台账Ⅺ102.调度交接班管理台账Ⅺ103.安全生产例会管理台账Ⅺ104.重点作业工程管理台账Ⅺ105.重大安全隐患排查及处理台账Ⅺ201.产运销存统计台账3.调度汇报1101.安全生产日报表1201.调度统计报表1202.安全生产信息报表1203.煤矿负责人值班带班情况日报2101.安全生产综合信息周报表2102.安全生产综合信息旬报表2103.安全生产综合信息月报表3101.节日放假汇报记录3102.检修计划汇报记录3103.停、复查安全技术措施3104.大型设备计划及安全技术措施3105.启封密闭瓦斯排放措施3106.重大排（放）水计划及安全技术措施3107.初（末）次放顶安全技术措施3108.巷道贯通安全技术措施3201.调度专题汇报记录4101.季节性汇报记录5101.事故汇报记录5102.较大事故汇报记录6101.突发事件汇报记录4.调度信息化1101.调度室及设施与装备报告1102.调度接发传真处置记录2101.监测监控系统运行记录2102.监测监控系统系统图3101.人员定位系统运行记录3102.人员定位日报表3103.人员定位系统图4101.工业视频系统图（主要输送机头、井底车场、井下变电所、主副井口、主要通风机房、永久避难硐室、炸药库等安装）6101.调度室设备装备及供电图5.办公场所及环境1101.调度会议记录2101.调度资料归档制度2102.调度室环境卫生管理制度3101.调度文明办公行为规范。
调度和应急管理标准化资料清单1
人员
80 位置 矿井入井人员统计台账
监测
81
设备型号、合格证，检修维护记录
82
人员位置监测系统图
83
调度室图像监视系统的终端显示和设计等相关资料
84 图像 相关台账（系统维护、故障处理、设备台账等） 85 监视 设备型号、合格证，检修维护记录
86
存储盘
87
管理信息系统和相关资料
信息
88 管理 调度报表、生产安全事故统计表等数据进行处理记录
每月
15 技术 矿领导值班、带班安排与统计表 16 支撑 重点工程进度图（表）
所有队组 生技科
每月 每月
17
领导带班制度
安全科
每年
18
应急预案
各科室配合
每三年修订一次
19
矿井灾害预防和处理计划
通风科
每年修订一次
二 调度管理
20
年度、季度、月度生产计划；
计划
生技科
21
与 月度生产计划会、日调度会、生产协调会等会议记录、录像视频等；
每旬 每年
92 专业 岗位责任制 93 技能 管理制度
94
所学专业毕业证书
95
岗位技能证
96 规范 操作规程 97 作业 “三违”及安全隐患检查记录
五 应急管理
98 指挥 应急救援指挥机构场所图纸、牌板等 99 场所 应急机构人员的基本情况等
100
发布制度的正式文件
101
制度 建设
制度汇编
102
10项制度的执行记录和考核记录
103
煤矿应急救援物资管理制度
104
煤矿应急物资台账
105
煤矿应急物资维护、保养、更新、定期检查记录
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煤矿调度质量标准化基本资料清单
一、应备基础资料
1、年度、月度、季度采掘生产计划（建设进度计划）；
2、原煤库存测量图纸及计算资料；
3、作业规程和各项安全技术措施；
4、《矿井灾害预防和处理计划》；
5、《应急救援预案》；
6、《煤矿安全规程》等文件、法规；
7、安全监控系统：
（1）瓦斯事故应急预案；（2）安全监控布置图；（3）安全监控断电控制图；（4）安全监控系统验收合格文件；（5）系统备份；（6）系统“MA”标志证书、防爆合格证、制造计量器具许可证、产品生产合格证。
8、人员定位系统：
（1）人员系统设备布置图；（2）系统设计方案；（3）系统验收合格文件；（4）数据备份；（5）系统、设备“MA”标志证书。
9、产量监控系统：
（1）设备布置图；（2）产量监控系统设计方案；（3）产量监控系统验收合格文件；（4）数据备份；（5）系统“MA”标志证书。
10、通信联络系统：
（1）系统设备布置图；（2）通信联络系统设计方案；（3）通信联络系统验收合格文件；（4）系统设备“MA”标志证书、防爆合格证、产品生产合格证。
11、安全监管执法与决策支持系统：
（1）系统验收合格文件；（2）数据备份。
二、调度基本管理制度
1、调度室各类人员岗位责任制（主任、副主任、主任工程师、统计分析员、调度员、监控员）；
2、调度值班制度；
3、调度交接班制度
4、调度逐级汇报制度；
5、安全事故汇报制度；
6、调度员下井管理制度；
7、调度会议管理制度；
8、调度业务学习制度；
9、调度质量标准化管理（验收）制度；
10、调度资料保存管理制度；
11、调度业务保安制度（巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、防治水、防灭火、防井下煤仓溃决、大型设备检修、矿井停电检修制度）；
12、监测监控系统报警信息处理制度；
13、安全监控系统制度：
（1）操作规程；（2）岗位责任制；（3）技术资料管理制度；（4）设备管理制度；（5）系统设备和传输设备定期检修制度；（6）网络运行管理制度；（7）监控故障报告制度；（8）监控异常上报制度。
14、人员定位系统：
（1）岗位责任制和操作规程；（2）技术资料管理制度；（3）设备管理制度;（4）系统设备和传输设备定期检修制度；（5）网络运行管理制度；（6）数据异常上报制度。
15、产量监控系统：
（1）原煤/毛煤折算系数管理办法；（2）监控信息（产
量、系统工作异常、初始化参数）等定期归档、备份管理制度；（3）监控信息上报管理制度；（4）计量仪器定期巡检调校制度；（5）岗位责任制及操作规程；（6）值班记录制度。
16、通信联络系统：
（1）岗位责任制及操作规程；（2）技术资料管理制度；（3）设备管理制度；（4）系统设备和传输设备定期检修制度；（5）值班制度。
17、安全监管执法与决策系统：
（1）岗位责任制及操作规程；（2）技术资料管理制度；（3）设备管理制度；（4）系统设备和传输设备定期检修制度；（5）网络运行管理制度；（6）数据异常上报制度。
三、调度日常记录
1、调度值班记录
2、日常安全生产动态及问题解决情况记录；
3、重点工程进度记录；
4、高温火点、有害气体超限记录；
5、巷道贯通记录；
6、综采工作面搬家记录；
7、水患监测及处理记录；
8、回采面初（末）次放顶记录；
9、过特殊地质构造及空巷记录；
10、大型设备检修记录；
11、矿井停产检修记录；
12、工业视频监控系统运行记录；
13、安全重点工作记录；
14、调度室上级指示记录；
15、调度员下井记录（姓名、时间、地点、现场情况、发现的问题、处理意见）；
16、调度业务培训学习记录（学习时间、参加人、学习内容），以及考试试卷和成绩表（要求每月不少于2次）；
17、调度综合记录（调度日志）；
18、领导值班记录；
19、领导跟班记录；
20、调度员交接班记录；
21、安全生产（视频）会议记录（起止时间、地点、参加人、记录人、会议内容）；
22、调度会议记录；
23、调度业务会议记录（每月一次）；
24、人员伤亡事故原始记录；
25、非伤亡事故记录。
26、安全监控系统记录：
（1）传感器调校记录；（2）“三大闭锁”功能测试记录；（3）系统运行日志；（4）系统巡检记录；（5）安全监控日报：（6）异常情况及处理记录；（7）瓦斯人工监测与传感器对照记录；（8）安全监控设备使用情况月报。
27、人员定位系统：
（1）设备、仪器台账；（2）设备故障记录；（3）设备检修记录；（4）系统运行日志；（5）系统监测日报；（6）系统运行情况月报；（7）异常情况及处理记录；（8）巡检记录。
28、产量监控系统：
（1）设备、仪表台账；（2）设备故障登记表；（3）设备检修记录；（4）调校记录；（5）运行日志；（6）监测日（班）报表；（7）原煤/毛煤折算系数报表。
29、通信联络系统：
（1）设备、仪表台账；（2）设备故障记录表；（3）设备检修及巡检记录；（4）系统运行日志。
34、安全监管执法与决策系统：
（1）设备、仪器台账；（2）系统监测日报；（3）系统运行情况月报：（4）异常情况及处理记录；（5）巡检记录。
四、调度汇报记录
（一）班汇报
1、瓦斯监测汇报统计记录；
2、采掘班、队长汇报记录。
（二）日汇报
1、向上级公司汇报当日及月累计产量、进尺、运量、库存及安全、生产准备和重大工程进度记录；
2、日调度统计报表；
3、安全生产信息报表；
4、煤矿负责人值班带班情况表；
5、印发安全生产调度日报。
（三）旬汇报
每旬工作分析总结及下旬工作安排书面材料（报上级公司）。
（四）月汇报
1、每月工作分析总结及下月重点工作安排材料（报上级公司）；
2、非伤亡事故统计报表；
3、回采、掘进工作面衔接情况表；
4、初（末）次放顶、巷道贯通预报表；
5、矿领导值班、带班统计表；
6、调度统计报表。
（五）专题、季节性汇报
1、专题汇报
（1）节假日生产、检修或放假安排、领导值班表及停工、复产安排及安全技术措施；
（2）矿井停产（停电）大检修工作安排及安全措施；
（3）主要大型设备检修（更换）安排及安全措施；
（4）拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施；
（5）初（末）次放顶、巷道贯通安全技术措施;
（6）其它专题汇报内容。
2、季节性汇报
（1）雨季“三防”工作安排；
（2）冬季“三防”工作安排。
（六）事故汇报
1、人身伤亡事故（重伤及3人以下伤亡事故，30分钟内向上级调度室汇报，20小时内报事故汇报卡；3人及以上的伤亡或被困事故，立即报告上一级调度室）；
2、非伤亡事故（影响盘区生产超过1小时的非人身伤亡生产事故，4小时内向上一级调度室汇报；影响全矿井超过1小时非人身伤亡事故，30分钟向上一级调度室汇报）；
3、突发性事件（30分钟内报告上一级调度室，内容：时间、地点、事件类型、影响程度等）。
五、图表、台账
（一）图纸：矿井地质和水文地质图，井上下对照图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，监测监控装备布置图，排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦
斯等管路系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图，六大系统布置图；
（二）图表：应急事故报告程序图（表），应急电话表，领导值、带班表，通讯录，采掘衔接计划表，领导带班下井统计表；
（三）综合台账；
（四）明细台账：
1、原煤产量逐月完成情况台账；
2、原煤产量逐日完成情况台账；
3、掘进进尺逐月完成台账；
4、掘进进尺逐日完成情况台账；
六、报表资料
1、煤场盘库月报表；
2、调度员下井统计表；
3、年度培训规划、业务学习计划、考核办法
4、信息调度质量标准化年度工作计划，每月质量标准化自检资料（自检表和工作总结）。