华源公司非煤单位安全质量标准化标准及检查评分办法

总图布置和安全距离
1、甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置，仓库、罐区等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设施的安全间距符合规定要求。
2、生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距符合规定要求。
一项不符合要求，扣5分。
附件1
非煤单位安全质量标准化标准及检查评分办法
序号
检查
项目
检查内容及要求
评分方法
标准分
实得分
备注
一
安全
管理
制度
建立健全安全生产岗位责任制制度；安全生产会议制度；安全目标管理及奖惩制度；安全质量标准化管理制度；安全生产检查制度；安全隐患排查治理制度；安全操作规程管理制度；岗位标准化操作制度；安全投入保障制度；安全生产教育培训制度；安全联责联保制度；消防管理制度；特种设备及安全设备设施管理制度；主要灾害预防管理制度和事故应急救援制度；生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度；领导干部安全述职制度；安全事故（隐患）责任追究制度；重大危险源管理制度；特种作业人员管理制度；异常情况报告制度；外来施工管理制度；劳动防护用品配备和管理制度。
一项不符合要求，扣3分。
10
六
电气及防雷防静电设施
1、爆炸和火灾危险环境区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）及线路敷设符合规定的防爆要求。
未登记、不按期校验或不合格在用，一台扣5分；安全保护一处不合格，扣2分。
单位租用的气瓶、叉车、塔式起重机等特种设备必须留存相关的合格检验资料备查。
无检验资料，每台（只）扣5分。
九
安全
培训
主要负责人和安全生产管理人员，必须由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格并取得安全资格证后方可任职。其他各级安全管理人员必须经过安全生产知识培训，并考核合格。
一处不符合，扣2分。
各种资料按时报送。
一次执行不好，扣5分。
符合法律法规、行业技术规范、规章制度要求。
一处不符合，扣2分。
附件2
危险化学品企业安全质量标准化标准及检查评分办法
序号
检查
项目
检查内容及要求
评分方法
标准分
实得分
备注
一
管理
制度
除建立完善地面生产经营单位22项安全管理制度外，还应建立至少包含以下内容的安全生产规章制度：安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等。安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订。
资料不全，每处扣2分；每缺一项扣3分；内容不全、不规范，一处扣1分。
5
四
安全
投入
严格按照国家和集团公司有关规定编制安全投入计划，并按计划提取和使用；建立安全费用提取和使用管理台帐，做到现场与台帐相对应。
未编制计划，扣3分；未按规定提取和使用，扣5分；提取不够、使用不当，扣3分；无专用台帐或帐目不清，扣2分；帐、物不对应，扣2分。
一处不符合要求，扣1分。
防火制度健全，防火责任明确，按规定设置消防水池和配备消防栓、消防沙箱、灭火器等消防设施器材，并完好、有效。
一处不符合要求，扣2分。
十二
其他
生产经营单位新建、改建、扩建工程严格按照项目建设项目“三同时”进行管理，按规定进行安全预评价，安全设施设计审查；建设项目竣工投入生产或使用前，必须依法对安全设施进行验收。
一项执行不好扣5分。
10
地面供电管理：完善管理制度，明确管理责任，覆盖所有地点，加大日常检查力度，严格执行“两票”制度，消除地面供电安全隐患。
一项执行不好扣2分。
仓库安全管理：仓库职工必须掌握防、灭火知识和技能；储存物应分类、分堆、限额存放；按规定设置防雷装置，并定期检测；建立出入库管理制度；安全出口不宜少于两个。
每缺一项扣5分；内容不全、不规范，一处扣3分。
5
八
设备
管理
推行全员设备管理，贯彻执行国家和行业有关规定，实行设备综合管理，按行业制定设备完好标准，备用、在用设备台台完好，及时更新“淘汰设备”。
未制定设备完好标准，扣5分；设备一台不完好，扣2分；未推广全员设备管理，扣2分。
15
建立设备使用管理制度，统一编号并建档管理；实行包机制，定人、定机操作，定人保养，设备保养、维修、润滑和检测各项记录齐全；按规定设置灵敏可靠的漏电、短路、接地保护。
无证、未持证上岗或未按期复训的，发现一人，扣3分。
必须对培训工作实行档案管理，并保证整个培训工作接受安全监察部门的监督检查。
档案管理不完善，扣2分；未纳入安监部门监督管理，扣3分。
十
危险
化学
品、工贸、纺织专业管
理
按照《危险化学品企业安全质量标准化标准及检查评分办法》、《工贸企业安全质量标准化标准及检查评分办法》、《纺织企业安全质量标准化标准及检查评分办法》执行。
一项执行不好，扣5分。
外来施工管理：将生产经营项目、场所和设备发包或者出租给其他单位或者个人的，应当符合有关规定并负责承包单位、承租单位的有关安全生产条件或者资质进行审查，并留存相关资料备查；对不具备安全生产条件或者相应资对质的，不得发包、出租；应当与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，明确双方职责，并对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。
每发现一人未持证上岗或未按期复训，扣3分。
5
对从业人员进行安全教育和培训，包括新员工上岗前培训、脱岗和转岗员工上岗前的专项培训、从业人员的再培训等，未经安全培训合格的，不得上岗；应建立从业人员培训档案。
每发现一人未培训，扣2分；未建立档案，扣3分。
特种作业人员必须按照国家有关规定培训合格，取得操作资格证书，持有效证书上岗。
一项执行不好，扣5分。
防尘管理：纺织、造纸、冶金、建材等单位必须严格落实防尘管理制度。
无制度，扣5分；一处不符合要求，扣2分。
凡设备设施检修、安装或拆除等施工前应编制安全技术措施或零星施工任务书，并经有关部门及人员审批，措施应对所有参加施工的人员传达并签字。进行爆破、吊装、动火、进入受限空间等危险作业，应当制定专项安全管理制度和措施，并安排安监员在现场监督检查。
缺少一项，扣5分；未及时修订，扣3分。
20
二
安全许可证件
具备安全生产许可证、危化品经营许可证、危化品登记证、危险化学品包装物、容器定点许可证、非药品类易制毒生产经营许可及备案证明等。
缺少一项，扣5分。
10
所有生产作业活动员工必须经厂内安全培训，取得安全作业证
无证，扣5分；不持证上岗，扣3分/人次。
三
一项不符合要求，扣3分。
10
五
储运
设施
1、仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散符合规定要求。2、危险化学品的贮存符合《常用化学危险品贮存通则》GB15603等规定的要求。3、各种承压储罐应符合有关压力容器的规定．其液面计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件应完整可靠。4、易燃、可燃液体和液化石油气的储用和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等．均应用非燃烧材料建造。5、易燃、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆宜采用跨越防火（护）堤方式铺设。6、罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时以土堵死出口。7、甲、乙类液体储罐区设置规定要求的防火堤；罐区布置符合规定要求。8、液氨、液氯、液化石油气等储罐与罐车之间的装卸管线上设置止回阀和紧急切断阀。9、液氨、液氯、液化石油气的灌瓶及装车装置按要求设置防超装装置。10、硫酸、硝酸等强腐蚀性介质储罐按规定设置防护围堰。
检查
安全监督检查制度化，各级安全监察人员按照厂(公司)月、车间周、班组日进行安全监督检查，由安监部门负责监督考核。
查制度、查现场，制度不全，扣2分；一处不落实扣2分；隐患未闭合管理，一处扣2分；无检查记录，扣5分。
5
七
重大
危险
源管
理
加强重大危险源管理，明确分管领导，落实具体检测、监控和治理责任者；采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，定期检查重大危险源的安全状况；按国家规定进行安全评价；安全监控防护设施完善，设置警示标志和危险告知牌；制定应急预案并定期组织演练，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施；生产经营单位应当按规定至少每半年向集团公司安监局及地方政府相关部门报告重大危险源监控措施的实施情况。
无设备使用管理制度，扣2分；无管理档案，扣2分；各项记录每缺一项，扣1分；保护每缺一处，扣2分。
供电、检测仪器仪表及锅炉、压力容器、起重机械等特种设备，要建立技术挡案。
技术挡案未建立，扣3分；不健全或缺一项、一台扣1分。
锅炉、压力容器、起重机械等特种设备及安全设施按规定登记并定期进行检验、测试，各项安全保护灵敏、可靠。
五
安全
隐患
排查
建立安全隐患排查治理制度，实行厂(公司)、车间、班组、岗位（个人）四级隐患排查，对安全隐患定期（公司月、车间周、班组日、岗位班）进行排查，排查的隐患实行闭合管理，做到现场无安全隐患。
未定期进行排查，扣5分；未闭合管理，扣5分；资料记录不全，扣3分；现场存在重大隐患，扣5分。
10
六
安全
监督
10
四
生产
装置
1、严禁使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。2、生产或使用甲类气体或甲、乙A类液体或者有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，按规定设置可燃气体或有毒气体监测报警装置。3、易燃易爆和有毒作业场所按规定设置通风设施。4、按规定和生产工艺要求，设置必要的自动报警和安全联锁装置。5、建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散符合规定要求。6、液氯、液氨生产、储存、装卸区，采取泄漏后的吸收、破坏措施。