GJ0150-JR2-HSEXS-0001-2010HSE监理巡视方案(O版)

江都-如东天然气管道项目二期工程HSE监理巡视检查方案（0版）编号：GJ0150-JR2-HSEXS-0001-2010辽宁辽河石油工程建设监理有限公司江都-如东天然气管道项目二期工程辽河监理部名称签字日期名称签字日期编制校对审核批准目录1.0 概述 (1)2.0 目的 (1)3.0 编制依据 (1)4.0 适用范围 (2)5.0 一般管理规定 (2)5.1 不符合项的规定 (2)5.2 不符合项处理程序 (2)5.3 事故处理程序 (3)5.4 处罚办法 (3)5.5 巡视检查工作方法 (4)5.6 巡视检查工作措施 (4)6.0 组织机构及工作模式 (5)6.1 组织机构 (5)6.2 工作模式 (5)7.0 巡视和旁站监理HSE职责 (5)7.1 总监理工程师HSE职责 (5)7.2 副总监理工程师（总监代表、分部总监）HSE职责 (6)7.3 HSE监理工程师职责 (6)7.4 HSE巡视员职责 (7)7.5 旁站监理员HSE的职责 (7)8.0 HSE检查内容和频率范围 (8)8.1 HSE检查内容 (8)8.2 HSE检查频率范围 (8)9.0 HSE监理工作方法、检查方法与检查点设置 (8)9.1 HSE监理工作方法 (8)9.2 HSE监理检查方法 (8)9.3 HSE监理巡视和旁站检查点设置 (9)10.0 HSE巡视和旁站检查点 (9)1.0 概述江都—如东天然气管道项目二期工程起于南通分输站，向东到达如东分输清管站，线路全长59.7km，采用Φ1016X70直缝埋弧焊钢管。

本工程沿线所经地区以三级地区为主，部分为四级地区。

三级地区线路用管壁厚为21.0mm，四级地区线路用管壁厚为26.2mm。

本工程埋地管道外防腐涂层为常温型三层聚乙烯复合结构。

在河流大中型穿越段、铁路穿越段、带套管的等级公路穿越等特殊地段，管道采用加强级防腐层；其余地区均采用普通级防腐层。

本工程阴极保护方案拟采用以强制电流保护为主，牺牲阳极保护为辅的方案。

二期工程监理部采取管理新思路、新模式、新方法，在HSE管理上采用现场巡视加旁站监理模式，强化实施科学有效的监督方法，全面提高项目管理水平。

2.0 目的为指导和督促监理部落实HSE监理责任，确保监理组织统一，监理管理统一，执行标准统一，监理方法统一，切实加强工程HSE管理。

3.0 编制依据◆《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）◆《中华人民共和国传染病防治法》（2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订）◆《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日全国人民代表大会通过，2002年11月施行)◆《中华人民共和国道路交通法》（2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2004年5月1日施行）◆《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日全国人民代表大会通过，1989年12月26日施行）◆《Q/SY104.1-2004中国石油天然气集团公司企业标准－健康、安全管理体系》◆《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)◆《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)◆《XQSGJD005-工程施工监理健康、安全与环境（HSE）合同书》◆《江都－如东天然气管道项目二期工程监理规划》◆《江都－如东天然气管道项目二期工程监理细则》◆《江都－如东天然气管道项目二期工程HSE作业指导书》◆《江都－如东天然气管道项目二期工程HSE作业计划书》◆《江都－如东天然气管道项目二期工程HSE检查表》4.0 适用范围本方案适用于江都-如东天然气管道项目二期工程HSE巡视和旁站监理工作。

5.0 一般管理规定5.1 不符合项的规定5.1.1 轻微不符合：是指与相关要求稍有不符或偏离，对工程的的完整性没有影响或影响很小，不需要经过复杂的程序、工序和措施就可以纠正的问题，并达到规定要求的。

一般不符合：未严格执行工艺标准和审批的施工方案、HSE方案，对工程结构无严重影响，或对HSE管理无严重影响，经返工能达到规定要求的，或返工后只在外观方面未达到规定要求。

如果反复发生轻微不符合，这些轻微不符合都对现场HSE管理有影响的趋势，则也可能导致一般不符合的发生，这样的不符合可以界定为一般不符合。

5.1.2 严重不符合：是指施工中的作业行为有较大范围的不合格或有较大范围的HSE不符合，对工程结构有较大影响的质量问题，或对HSE管理有较大影响的HSE问题。

包括但不限于如下内容：5.1.2.1承包商（分包商）未经许可，擅自进行隐蔽工程施工或者拒绝监理管理的行为。

5.1.2.2 严重违反设计文件、技术标准和审批的施工方案、HSE方案的施工行为。

5.1.2.3 不按项目计划组织施工，进度严重拖期且不采取有效措施的行为。

5.1.2.4 严重违反HSE管理规定，存在严重HSE隐患或事故且对HSE问题整改不力，给项目管理造成重大影响。

5.1.2.5 HSE管理体系失控，项目HSE管理资料和施工现场HSE管理混乱等行为都可视作严重不符合项进行处理。

5.2 不符合项处理程序5.2.1 在现场巡视和旁站检查中，发现承包商（分包商）出现轻微不符合，巡视或旁站监理提出口头整改通知要求，随后复查验收整改情况，并做好记录。

5.2.2 在现场巡视和旁站检查中，发现施工承包商（分包商）出现一般不符合，巡视和旁站监理以书面通知的形式发给承包商（分包商）进行整改，随后复查验收整改情况，并做好记录；并在周报中统计上报。

5.2.3 在现场巡视和旁站检查中，发现施工承包商（分包商）出现严重不符合，由巡视监理上报监理部，由监理部做出处理决定并限期整改；旁站监理按照监理部要求督促整改并复查验收整改情况，标段监理组进行复查，并报监理部备案。

5.2.4 对不符合项处罚应当事实清楚、证据确凿、程序合法、量罚适当。

5.3 事故处理程序5.3.1事故发生后，事故现场HSE人员应当立即向本单位负责人、监理部报告；单位负责人接到报告后，应当立即向业主项目部报告，由业主项目部向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

5.3.2事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。

5.3.3事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

5.3.4 HSE人员积极配合事故现场指挥人员，负责对任何紧急情况作出反应，及时接收信息，落实应急人员和设备物资，有权调动所有财物和人力，全体职工听到指令后，要立即停止一切工作前往救援，统一服从应急救援指挥。

5.4 处罚办法5.4.1 对于严重不符合项，视造成HSE问题的严重性和影响程度，根据项目考核管理办法相关规定给予直接责任方警告、通报批评、2000－10000元/次的经济处罚及罚离现场处罚。

5.4.2 对于一般不符合项，根据发生HSE问题的状况，通知责任方进行整改处理，如责任方对问题整改不力，根据项目考核管理办法相关规定将给予警告、通报批评或2000元以下经济处罚。

5.4.3 对于轻微不符合项，一般针对出现的轻微HSE状况，现场口头提出整改通知，要求立即整改闭合，同时对个别不负责任的人员提出口头批评，严重者给予警告、通报批评的处罚。

5.4.4 监理部对于严重不符合项做出处理意见时要按规定程序上报业主项目部，并通报监理组及施工单位。

5.4.5 事故处理按中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》规定执行。

5.5 巡视检查工作方法5.5.1 系统的方法（PDCA）：策划巡视检查工作，配置人员、设备等资源，实施巡视检查，检查计划执行情况，处理存在的问题。

最终形成巡检记录，归档保存。

5.5.2 随机抽查与工序全过程检查相结合：巡视检查时，采取随机抽查某个工序的某个环节与工序全过程检查相结合，抓住重点，突出重点。

5.5.3 文件检查与实体量测相结合：通过文件检查，确任HSE管理体系的运行情况，管理文件的执行情况等，复核HSE管理的落实情况；通过实体量测，确认责任人的行为情况，复核其HSE管理行为的符合性。

5.5.4 照相取证，总结教训：通过照相取证，结合实际，对问题进行分析与总结，形成经验积累，并将总结的经验教训共享，减少重复出现同样的问题。

5.6 巡视检查工作措施5.6.1 实施监理部、监理组监理二级HSE巡视和旁站检查制度，将责任分解细化，落实到人。

5.6.2 建立考核与奖惩机制，通过通知、不符合项、通报批评、经济处罚等手段，强化对监理人员的管理，规范巡视和旁站监理工作。

5.6.3 坚持预控为主，重在事前控制，做好风险超前控制。

5.6.4 严格进场材料和设备报验制度，杜绝不符合要求的材料、设备用于本工程。

5.6.5 严格HSE事故处理制度。

对于屡次出现问题的施工承包商（分包商），将给予通报批评直至停工整顿。

对于施工现场混乱，造成事故的施工承包商（分包商），监理可根据事故严重程度，建议业主给予一定的经济处罚，直至逐出本工程。

5.6.6 确保工程实体施工安全始终处于受控状态，将监理巡视及旁站HSE检查工作流程和执行效果及时总结交流，不断完善监理工作程序，提升监理工作水平。

6.0 组织机构及工作模式6.1 组织机构HSE巡视和旁站监理由监理总部和监理分部二级构成，如下图所示：HSE巡视和旁站监理组织机构6.2 工作模式按照监理部、监理分部两级HSE巡视和旁站方式开展HSE检查工作，HSE检查对象包括施工承包商（分包商）项目部、作业机组、旁站监理等工作情况。

7.0 巡视和旁站监理HSE职责7.1 总监理工程师HSE职责（1）认真贯彻执行业主项目部对江都-如东天然气管道项目二期工程HSE管理文件、规定及相关要求；（2）掌握本工程的图纸、规范、标准和《监理规划》、《监理细则》、《HSE两书一表》等的要求，对现场HSE管理情况，按照项目要求进行巡视检查。

（3）负责对施工承包商（分包商）施工现场HSE管理体系的巡视检查，通过巡视检查施工承包商HSE保证措施的落实情况和重点、难点段施工的安全措施落实情况、上级文件执行情况等内容，考核评价施工承包商（分包商）的HSE管理工作。

（4）负责对监理人员工作情况的考核与指导，检查本部HSE工程师及HSE旁站监理的日常工作，对其工作进行考核，对不合格的监理人员提出处理意见，确保监理工作的正常有序实施。