外购器材管理办法

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外购件管理制度

外购件管理制度第一章总则为了规范外购件的管理，保证采购、入库、使用和报废等工作的顺利进行，提高资产利用率，确保生产、安全、环保等方面的要求，制定本制度。

第二章外购件管理范围外购件是指由企业从外部采购的各种原材料、零部件、设备、工具、办公用品等。

包括但不限于钢材、电气设备、润滑油、生产线配件、办公用品、设备维修零部件等。

第三章外购件管理责任1. 采购部门负责外购件的采购工作，按照公司的采购政策和采购流程，进行供应商的筛选、询价、合同签订、物品验收等工作。

2. 仓储部门负责外购件的入库管理，确保入库物品的品质、数量与合同一致，做好库存记录。

3. 生产部门负责外购件的领用和使用工作，确保外购件的合理使用，及时上报使用情况，避免浪费或过量使用。

4. 设备维护部门负责对外购设备和零部件的保养、维修和报废工作，确保外购设备和零部件的正常运行。

5. 财务部门负责对外购件的成本、发票、付款等工作进行核对和登记。

6. 安全环保部门负责对外购件的安全、环保和节能管理，确保外购件的使用不会对企业的安全和环保造成冲击。

第四章外购件流程管理1. 采购流程：采购部门根据生产计划或者需要，进行供应商的选择、询价、合同签订、货物验收等工作，确保外购件的品质和数量符合要求，并且合同内容完整、合法。

2. 入库流程：仓储部门在收到外购件后，要进行及时的验收，并及时入库，并做好库存记录，防止货物的遗失或者过期。

3. 领用流程：生产部门在需要使用外购件时，要提前提出申请，并在领用后及时汇报使用情况，避免浪费和过度使用。

4. 维护流程：设备维护部门负责对外购设备和零部件进行定期检查和保养，及时发现问题并进行维修，确保设备和零部件的正常运行。

5. 报废流程：对于已经损坏或者过期的外购件，需要及时进行报废处理，避免对生产和环保造成影响。

第五章外购件库存管理1. 库存记录：仓储部门要做好外购件的入库记录和库存盘点，定期清点库存，确保库存数据的准确性。

外购外协件管理制度

外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。

第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。

第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。

第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。

第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。

第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。

第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。

第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。

第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。

第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。

第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。

第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。

第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。

第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。

外购件进出管理制度

外购件进出管理制度为了规范企业外购件的进出管理，确保公司资产安全，提高采购效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有的采购活动，包括外购件的采购、接收、验收、存储、使用、报废等管理。

三、外购件采购管理1. 采购计划制定根据公司实际需求，采购部门应定期制定外购件的采购计划，并上报相关领导审批。

2. 供应商选择采购部门应根据公司相关政策和程序，选择具备合法资质、信誉良好的供应商，签订合同并建立供应商档案。

3. 采购程序采购人员应按照合同约定，与供应商确认好货物规格、品质和交付时间，遵循合同程序进行采购。

4. 采购合同管理采购部门应建立采购合同管理制度，确保合同的合法性和有效性，做好合同备案和归档工作。

四、外购件收货管理1. 接收标准收货人员应按照合同约定，对外购件进行严格检查，确保数量、规格、品质等与合同一致。

2. 入库管理符合接收标准的外购件，应及时入库，标明入库时间、数量、批次等信息，并做好库存记录。

3. 异常处理发现外购件有数量、品质等问题时，应及时向相关部门报告，并采取相应措施解决问题。

五、外购件存储管理外购件应存放在干燥、通风、防潮、防尘的库房中，避免阳光直射和潮湿环境。

2. 货架管理外购件应按照规定放置在相应的货架上，明确标注物料编号、名称、规格等信息，保证易查易取。

3. 温度控制对于需要控制温度的外购件，应按照要求进行温度监测和控制，确保外购件质量不受损害。

六、外购件使用管理1. 需求确认使用部门有外购件需求时，应填写领料单，提前报告采购部门，并获得同意后方可领取外购件。

2. 领料管理领料人员应按照规定程序领取外购件，严格按照领料单上的数量、规格领取，做好领料记录。

3. 使用追踪使用部门应加强对外购件的使用追踪，按照规定使用要求合理使用外购件，确保外购件的安全和有效利用。

七、外购件报废管理1. 报废定义外购件因损坏、过期或无法修复而需要报废时，应按照规定报废程序进行处理。

GJB93990外购器材的质量管理

GJB 中华人民共和国国家军用标准GJB939—90外购器材的质量管理1990—10—31发布1991—04—01实施国防科学技术工业委员会批准外购器材的质量管理本标准根据《军工产品质量管理条例》有关规定编制。

1主题内容与适用范围本标准规定了军工产品承制单位（以下简称承制单位）外购器材质量管理的一般要求和详细要求。

本标准适用于产品研制、生产阶段外购器材的质量管理。

进口器材的质量管理亦可参照使用。

2引用标准GJB190特性分类GJB571不合格品管理GJB/Z2厂际质量保证体系工作指南GJB/Z4质量成本管理指南3术语外购器材凡形成产品所直接使用的，非承制单位自制的器材，包括外购的原材料、元器件、以及外单位协作的毛坯、零部（组）件等。

4一般要求4.1承制单位应根据产品的有关标准和技术文件的要求正确选用外购器材（以下简称器材）。

4.2承制单位应对器材进行分类管理，但器材特性如按GJB190确定为关键持性、重要特性时，应进行重点控制。

4.3承制单位应当将器材的质量管理工作纳入其质量体系，并明确各有关部门的质量职能、有关人员的职责及工作程序。

4.4承制单位应根据本标准的要求，制订器材质量管理的有关文件。

内容包括对合格器材供应单位的确定、器材的采购、进厂复验（以下简称复验）、保管、使用、不合格器材的管理和有关人员资格考核等。

5详细要求5.1合格器材供应单位的确定5.1.1器材供应单位确定的原则：a.器材能满足产品的有关标准和技术文件要求；b.具有相应的质量保证能力；c.货源稳定、供货及时、价格合理；d.提供良好的技术服务。

5.1.2器材供应单位确定的程序5.1.2.1由承制单位的供应、质量、设计、技术等有关部门的代表组成评定组。

5.1.2.2由承制单位的供应部门提供器材供应单位名单及其质量历史资料。

（新研制器材由设计部门协助提供。

）1.1.1.1定组通过评议，对器材供应单位提出评定意见：a.凡经长期使用考核证明其质量稳定可靠的器材供应单位，可直接确认为合格器材供应单位；b.凡器材属于国家、部级优质产品或经国家质量认证认证合格的器材供应单位，可优先确认为合格器材供应单位；c.确定需实地考察的供应单位。

外购器材的质量管理

外购器材的质量管理在企业管理的过程中，外购器材质量管理的好坏将直接影响到产品质量的好坏，加强质量管理、提高产品质量的理念是每一个企业职工和企业领导必须思考的一个问题，在这里，我将我平时对于外购器材质量管理的一些方法和体会上传给需要的岗位工作者使用。

凡形成产品所直接使用的，非承制单位(公司内产品加工部门或外协加工单位)自制的器材，包括外购的原材料、元器件、以及外单位协作的毛坯、零部(组)件等质量管理都有严格的质量管理要求。

1.一般要求1.1 生产单位应根据产品的有关标准和技术文件的要求正确选用外购器材(以下简称器材)。

1.2生产单位应对器材进行分类管理.但器材重要特性要进行重点控制。

1.3 生产单位应当将器材的质量管理工作纳入其质量体系，并明确各有关部门的质量职能、有关人员的职责及工作程序。

1.4 生产单位应根据本标准的要求，制订器材质量管理的有关文件。

内容包括对合格器材供应单位的确定、器材的采购、进公司复验(以下简称复验)、保管、使用、不合格器材的管理和有关人员资格考核等。

2 详细要求2.1 合格器材供应单位的确定a.器材能满足产品的有关标准和技术文件要求；b.具有相应的质量保证能力；c.货源稳定、供货及时、价格合理；d. 提供良好的技术服务。

e.凡经长期使用考核证明其质量一直稳定可靠的器材供应单位，可直接确认为合格器材供应单位；f.凡器材属干国家、部级优质产品或经国家质量认证合格的器材供应单位，可优先确认为合格器材供应单位；g确定需要实地考察的供应单位。

h.质量保证能力、器材质量有下降趋势者暂保畄其资格，及时反馈并提出质量改进的建议；i.确认已不能满足质量要求者.则取消其合格器材供应单位的资格。

3.器材的采购3.1生产单位应编制采购文件(采购清单)，井经质量会签。

3.2采购文件的基本内容一般包括：a.器材的名称、类别、型号、规恪、代号和生产厂家等；b.器材的有关标准和技术要求；c.质量保证要求；d.器材检验规则；，写明器材名称、牌号；e.器材包装、运输和防护方面的要求等。

外购、外协件质量管理规定

1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平，特制定本规定。

2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作。

3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。

3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。

首批（首件或样件）外购、外协件，则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。

3.3质检员按《外购（协）件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验，并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。

3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3.4.1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。

3.4.1.1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。

a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的；b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度；d.安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气；f.技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g.铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h.材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷。

i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。

3.4.1.2 B类项目，有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。

a.对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现，并可能会申诉的；c.对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。

GJB外购器材管理制度

GJB外购器材管理制度第一章总则第一条为规范和管理国军部内外购器材，保障国家和部队长期安全和发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于国军部内外购器材管理工作。

第三条国军部外购器材管理应遵循合法、公正、透明、高效的原则，严格遵守国家法律法规，加强内部管理，规范外购流程，确保器材品质和使用效果。

第四条外购器材管理工作机构为外购器材管理办公室，负责制定外购器材管理规章制度，统筹协调外购事务，指导、监督和检查外购工作。

第五条各单位应加强内部管理，健全责任制度，提高器材管理水平，确保外购器材的安全、完整和有效使用。

第六条外购器材应当按照合同要求进行验收，如有质量问题应及时向外购器材管理办公室报告，做好维修和退换工作。

第七条外购器材管理办公室可以委托专业机构进行器材检测、维修、保养等工作，确保器材质量和性能。

第二章外购器材的选择与采购第八条外购器材应根据部队实际需求和任务要求进行选择，遵循经济、适用、可靠原则，保证器材性能和使用效果。

第九条外购器材的采购应当符合国家法律法规和质量标准，通过公开、公平、公正的方式进行采购，保障器材的原始性和质量。

第十条外购器材采购合同应明确双方的权利和义务，包括价格、交付时间、质量标准、售后服务等内容，保障双方的合法权益。

第十一条外购器材采购应当建立完善的档案管理制度，对器材进行登记、备案、入库等工作，确保器材信息的完整和准确。

第十二条外购器材采购过程中发现质量问题应及时向外购器材管理办公室汇报，协商处理方案，保护国家和部队利益。

第三章外购器材的验收与登记第十三条外购器材应按照合同约定的质量标准进行验收，验收人员应具备相应的专业技能和素质，确保验收结果的客观公正。

第十四条验收合格的器材应及时进行登记和入库，建立器材档案，记录器材的品种、数量、质量等信息，做到清晰明了。

第十五条外购器材的登记工作应定期进行检查和核实，确保器材信息的真实性和完整性，杜绝造假和遗漏。

第十六条外购器材需要进行维修和保养的，应及时向外购器材管理办公室提出申请，经过审核同意后进行维修和保养工作。

外购外协件管理制度范文

外购外协件管理制度范文外购外协件管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的外购外协件管理工作，保障公司的采购品质，提高采购效率，制定本制度。

第二章采购范围第二条根据公司的业务需求和发展战略，采购范围包括但不限于生产原料、设备、零部件、工程项目等。

第三章采购计划第三条根据公司的生产计划和业务需求，采购部门将结合市场需求、供应商的供货能力、价格等因素制定采购计划，并报公司领导审批。

第四章供应商筛选第四条采购部门根据采购计划，收集潜在供应商的信息，包括但不限于企业资质、产品质量、交货能力、价格等。

并进行供应商能力评估和筛选，确定合格供应商名单。

第五章询价比较第五条采购计划确定后，采购部门将向合格供应商发出询价函，要求供应商提供详细的报价和交货时间。

采购部门将对各个供应商的报价进行比较，并选择最优供应商。

第六章签订合同第六条采购部门根据选定的供应商提供的报价和交货时间，与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务。

采购合同应包括但不限于产品规格、数量、价格、质量要求、交货时间等内容。

第七章供货验收第七条采购部门将根据合同约定，组织供货验收工作。

对供应商提供的货物进行检查和测试,确保货物符合合同要求。

第八章供应商信息管理第八条采购部门应建立供应商信息数据库，定期更新供应商的资质证书、产品质量证明等文件，确保供应商的合法性和合规性。

第九章异常应对第九条若供应商未能按照合同约定的交货时间、产品质量要求等提供货物，采购部门将及时与供应商进行沟通，协商解决措施。

如果无法解决，将采取相应的法律措施保护公司的权益。

第十章供应商绩效评估第十一条采购部门应根据供应商的交货准时率、产品质量是否达标、服务态度等综合评估供应商的绩效。

评估结果将作为供应商继续合作的依据。

第十一章制度遵守与监督第十二条全公司各部门及员工都应遵守本制度，严格执行采购程序和要求。

公司领导应对采购工作进行监督和检查，发现问题及时进行整改。

第十二章附则第十三条本制度由采购部门负责解释，并可根据公司的业务需求进行适当的调整与修改。

外购件管理制度

外购件管理制度1. 管理目标为了规范和提高外购件的管理质量，确保外购件的准确、高效和安全使用，制定本管理制度。

2. 适用范围本制度适用于我司所有涉及外购件的部门和人员。

3. 定义和缩写•外购件：指由外部供应商提供的零部件、产品或设备。

•供应商：指向我司提供外购件的厂商或商家。

4. 外购件采购流程4.1 采购需求提出外购件的采购需求由各部门负责人向采购部门提出，包括具体的物料名称、型号、规格以及数量等信息。

4.2 供应商选择采购部门审核采购需求后，可根据我司的供应商筛选标准，在合格供应商名单中选择供应商。

4.3 询价和比较采购部门向选定供应商发出询价函，要求提供报价和交货期等信息。

采购部门应及时收集供应商的报价并进行比较，选择最优供应商。

4.4 采购合同签订采购部门与最终确定的供应商签订采购合同，明确外购件的名称、规格、数量、价格、质量要求、交货期等内容，并约定双方的权益和义务。

4.5 收货与验收当外购件到达我司时，接收货物的部门进行收货和验收。

检查外购件的数量、品质、配件等是否符合合同要求，并记录验收结果。

4.6 入库与登记验收合格的外购件将被入库，并进行相应的登记，包括入库日期、物料名称、规格、批次号、存放位置等信息的记录。

4.7 供应商评价采购部门应定期对供应商进行评价，包括供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等方面的考核。

评价结果将被记录并用于供应商的绩效评估和供应商合作的持续性改进。

5. 外购件使用和维护5.1 资产管理外购件属于我司的固定资产，应按照公司的资产管理制度进行登记、标识和管理。

5.2 维护保养各部门应按照外购件的维护保养要求，合理使用外购件，并及时进行保养和维修，确保外购件的正常运行和寿命。

5.3 废弃处置外购件报废或无法修复时，应按照环保要求和公司规定的废弃处置程序进行处理。

6. 监督和改善6.1 监督公司内部应建立监督机制，对外购件管理制度的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并采取相应措施。

外购外协件管理制度

外购、外协件管理制度一、外购件1、订货（1）计划员以技术工艺部下发的材料汇总为依据，制定采购计划。

经领导审核后交采购员进行运货。

（2）采购员负责订货或采购，锅炉安全附件必须符合《蒸规》、《水规》等的规定，制造单位应取得国家锅炉安全监察机构统一发给的制造许可证；供货单位必须提供质量合格证书。

一般零件也要有合格证书。

2、提货采购员按合同提货，同时索取质量合格证书。

3、验收、入库按照锅炉材料管理制度第2、3、4条的规定执行。

4、保管外购件入库后，库管员必须分类规范性码放，并按要求进行保养、维护等。

5、发放（1）工艺员编制产品零件清单，经签批后转发供应部和生产车间。

（2）库管员按图纸及产品零件清单的定额进行发料，材料的发放应经材料检验员的核实确认。

（3）安全附件发放后，材料检验员把质量合格证书送交检验部归档。

6、复验按《蒸规》、《热规》的有关规定进行复验，复验证书由材料检验员送交检验部归档。

二、外协件1、采购部根据工艺部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。

工艺部门提供外协件图纸和技术要求及复验要求。

2、验收（1）现场验收：外协人员和检验人员参加现场验收，合格后签字。

质量有问题与协作单位商议作出返修或报废决定。

验收合格的受压元件标记移植必须清楚。

现场验收合格件到厂后，交使用单位。

合格证等文件由检验员送交检验部归档。

（2）未经现场验收a.外协件到厂入待验区。

b.外协人员送全部外协件资料给检验责任工程师，并在质量合格证上签字。

c.外协人员送全部外协资料给检验员，检验员进行验收。

d.验收合格后外协人员向使用单位办理移交手续，将质量合格证等文件送交检验部归档。

3、验收不合格的外协件，检验员要及时把信息反馈给外协人员，等待处理。

外协外购件管理制度

外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。

外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。

二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。

2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。

3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。

采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。

4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。

5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。

6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。

7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。

三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。

2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。

3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。

4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。

外协、外购件管理办法

1 主题内容与适用范围1.1 主题内容为确保供应商提供的产品满足质量要求，特制定本管理办法。

1.2 适用范围本管理办法适用于公司的原材料、外协、外购产品的进货检验及处理管理工作。

2．职责2.1 技术开发部提供原材料、外协、外购件产品清单和检验标准。

2.2 采购供应部选择合格供方，下达采购计划，实施采购。

2.3计划财务部负责仓库的原材料、外协、外购件的保管和发放管理。

2.4 质量管理部负责原材料、外协、外购产品的进货检验。

3．原材料、外购产品检验的一般程序：3.1.进厂后的原材料、外协、外购产品，由质量管理部检查员依据技术标准进行检验。

3.2 按各检验标准检验并记录。

3.2.1 检查员应保留原材料、外购产品的检测检验资料（如：材质报告、、出厂合格试验报告报等）。

3.2.2 检查员应核对外购产品的产品合格证、永久标识、经过认证的零部件，产品表面要有明显的“CCC”标识。

3.3 经检验合格的外购产品，由库房办理入库手续。

3.4 经检验为不合格品，填写“外购件不合格品退货证明”，由计划财务部开出出门证实施退货。

4．关键零部件的检验和确认检验程序4.1关键零部件：具体见技术开发部提供的“关键零部件清单”4.2检验方法：4.2.1 关键零部件供货企业应基本符合下列条件：a）为本公司合格供方名单内的企业。

b）同本公司签定有产品质量保证协议的企业。

c）同本公司签订了供货合同。

d）通过国家认证单位的认证企业。

e) 产品质量合格证明材料（合格证、检验试验报告）4.2.2本公司有能力检验的按照各类车型系列《主要件检验作业指导书》执行。

4.2.3本公司不具备检验能力的，要求供方提供检验报告。

4.3 确认检验方法4.3.1对关键零部件本公司有能力确认检验的，每年确认检验一次。

4.3.2本公司不具备能力确认检验的，要求供方每年提供一份具有国家资质能力的检验机构出具的确认检验报（每年一份）。

产品的检验项目、检验方法参照国家或行业有关标准执行。

外购外协件管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。

第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。

2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。

3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。

4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。

第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。

第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。

2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。

第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。

2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。

3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。

第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。

第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。

2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。

3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。

第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。

2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。

第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。

2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。

3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。

铸铁外购件管理制度

铸铁外购件管理制度第一章总则第一条为规范铸铁外购件的管理，提高外购件的质量和交付效率，保证生产的正常进行，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于所有需要外购铸铁件材料的部门和单位。

第三条铸铁外购件是指需由外部供应商提供的铸铁件，用于本单位生产和加工之用。

第四条外购铸铁件的选定、验收、使用等，均应按照本制度执行。

第二章外购铸铁件的选定第五条外购铸铁件应根据实际需求和使用要求进行选定，需提前向专业的供应商进行咨询和筛选。

第六条选定外购铸铁件时，应注意以下几点：（一）铸铁件的材质、规格和数量要符合设计要求。

（二）供应商的信誉和质量要求应符合公司标准。

（三）价格合理，时间交付准确。

第七条外购铸铁件的选定应由生产部门负责，经生产主管部门审批后方可采购。

第八条选定的外购铸铁件需填写外购件申请表，并由相关人员审批签字后方可采购。

第三章外购铸铁件的采购第九条外购铸铁件的采购需按照公司的采购流程进行，参照公司内部采购规定执行。

第十条外购铸铁件的采购应向供应商提供准确的规格要求和需求量，并签订合同保证交货质量和交付时间。

第十一条采购人员应及时跟进采购进度，确保外购铸铁件按时送达，并对外购件的运输、储存等过程进行监督。

第十二条外购铸铁件的采购单据和相关资料应妥善保存，以备查证。

第四章外购铸铁件的接收第十三条外购铸铁件送达后，接收人员需仔细核对货物是否完好，是否符合规格和数量要求，并填写接收记录。

第十四条外购铸铁件若有质量问题或不符合要求，应立即通知供应商并妥善处理。

第十五条接收人员需将接收记录和相关资料移交给仓库管理员，并在规定时间内完成入库过程。

第五章外购铸铁件的使用第十六条外购铸铁件入库后，仓库管理员需按规定对铸铁件进行分类、标记和储存，确保安全防护。

第十七条生产部门需提前申请外购铸铁件的领用，经仓库管理员发放领用单据后方可领用。

第十八条生产部门在使用外购铸铁件时，需按规定的工艺流程和操作规范进行操作，确保产品质量。

工厂外购管理制度

工厂外购管理制度第一章总则第一条为规范和管理工厂的外购行为，保证外购品质，降低采购成本，提高采购效率，制定本制度。

第二条工厂外购管理制度适用于工厂的所有外购行为，包括原材料、零部件、设备、服务等。

第三条工厂外购管理制度的遵循原则：公平、公正、透明、高效。

第四条工厂外购管理制度的执行人员包括采购部门、质量管理部门、物流部门、财务部门等相关部门。

第五条工厂外购管理制度的制定、监督和调整由工厂领导班子负责，并由相关部门具体落实。

第六条工厂外购管理制度的执行详细步骤和操作细则由相关部门负责制定和落实。

第七条工厂外购管理制度定期进行评估和调整，保持其适应性和有效性。

第八条所有与工厂外购有关的人员都必须切实遵守本制度。

第二章采购流程管理第九条工厂外购采购流程包括需求申报、供应商选择、合同签订、质量管理、物流运输、付款结算等多个环节。

第十条采购需求申报，由生产部门或者相关部门提出，经过评审后向采购部门提出采购申请。

第十一条供应商选择，采购部门负责调查和评估潜在的供应商，选取能提供稳定质量和价格优势的供应商。

第十二条合同签订，采购部门负责与选定的供应商进行合同谈判和签订，并签署采购合同。

第十三条质量管理，质量管理部门负责对外购品质进行监督和把关，确保外购品符合企业标准和需求。

第十四条物流运输，物流部门负责外购商品的运输安排和跟踪，保证其按时到达并完好无损。

第十五条付款结算，财务部门负责对外购商品进行付款结算，确保应付款项按时支付。

第十六条以上各项采购流程中，应建立相应的档案记录和资料归档，以备查验和管理。

第三章供应商管理第十七条供应商管理是工厂外购管理的重要组成部分，供应商的选择和管理直接影响到工厂的采购成本和质量。

第十八条工厂建立健全供应商管理系统，包括供应商资质审核、供应商绩效评估和供应商关系维护等方面。

第十九条供应商资质审核，采购部门负责对潜在的供应商进行资质审核，包括企业规模、质量管理体系、产品质量、生产能力等方面。

外购轴承管理规定制度范本

外购轴承管理规定制度范本一、总则第一条为了加强公司外购轴承的管理，保证轴承质量，提高设备运行效率，降低维修成本，制定本规定。

第二条本规定适用于公司各部门外购轴承的采购、验收、保管、使用、维护和报废等管理工作。

第三条外购轴承管理应遵循质量第一、预防为主、科学管理、持续改进的原则。

第四条公司应设立轴承管理责任部门，负责外购轴承的日常管理工作。

二、采购管理第五条采购轴承时，应选择具有良好信誉和质量保证的供应商。

第六条采购轴承前，应进行市场调查和价格比较，确保采购价格合理。

第七条采购轴承时，应签订书面合同，明确轴承质量、数量、价格、交货时间等条款。

第八条采购轴承应按照公司设备运行要求和技术参数进行，确保轴承与设备匹配。

三、验收管理第九条轴承到货后，应及时进行验收，验收内容包括外观、数量、包装等。

第十条验收合格的轴承应填写入库单，办理入库手续。

第十一条验收不合格的轴承，应及时通知供应商进行退换货处理。

四、保管管理第十二条轴承应存放在干燥、通风、防尘、防潮的仓库内。

第十三条轴承存放时，应按照类别、型号、规格等进行分类，并做好标识。

第十四条定期对轴承进行外观检查和维护，确保轴承完好无损。

第十五条建立健全轴承保管责任制，明确责任人，确保轴承安全。

五、使用管理第十六条轴承使用前，应进行安装前的检查，确保轴承无损坏、无磨损。

第十七条轴承安装应由专业人员进行，确保安装正确、牢固。

第十八条轴承使用过程中，应定期进行监测，发现问题及时处理。

第十九条禁止在轴承运行过程中进行拆卸、清洗等作业。

六、维护管理第二十条轴承维护应按照设备维护规程进行，确保轴承正常运行。

第二十一条定期对轴承进行润滑、清洁、检查，及时发现并解决问题。

第二十二条轴承维护记录应详细记录，以便分析轴承运行状况。

七、报废管理第二十三条轴承达到报废标准时，应及时报废，并进行标识。

第二十四条报废轴承应进行妥善处理，避免对环境造成污染。

八、监督检查第二十五条公司轴承管理责任部门应定期对轴承管理情况进行监督检查。

航空公司外购器材管理办法

外购器材管理办法1、范围本标准规定了外购器材采购、验收、入库的管理办法。

本标准适用于购买除郑州飞机装备有限责任公司(以下简称郑飞公司)以外任何厂商的产品(或器材)。

非生产用器材参照本标准执行。

2、器材采购范围及遵循的原则2.1 航空产品直接用料须向郑飞公司申请供应；2.2 其它用料向郑飞公司申请后，无法按期提供的器材；2.3器材采购应遵循的原则器材采购工作必须公开、公正、公平，遵循比质、比价、比服务，竞争、择优的原则。

2.3.1归口管理，集中采购的原则2.3.2比质比价比服务采购的原则，一般应选择二家以上供应商进行比质比价，择优选定；2.3.3一般应在《合格器材供应单位》(郑飞公司审定的合格器材供应单位可直接进入本公司目录)名单内选择供应商，对名单外采购应办理相关审批程序；2.3.4履行采购合同审批程序。

原则上应先签订采购合同后按合同执行采购；2.3.5无合同采购一般为紧急采购(或采购金额1000元以下)，应履行相关审批程序后实施采购。

3、管理职责器材使用部门负责提出器材需求计划，依据审批权限报公司领导审批；生产管理部依据批准后的需求计划，编制相应的采购计划并组织实施；技术质量部负责签订技术协议，提出验收标准，并负责器材验收工作；财务部负责审核供方器材价格；综合管理部负责组织合同的评审工作；公司董事长、总经理，分管副总经理依据权限审批采购项目。

4、器材采购计划4.1计划员根据年度经营计划及材料消耗定额编制年度器材需求计划；4.2 计划员根据批准后的器材需求计划，编制器材采购计划或下达采购单给采购员；4.3采购员根据采购计划实施采购，保证适时、适量、适质、适价齐备配套，经济合理地采购公司所需器材。

5、器材采购5.1采购项目应按采购计划(或采购单)实施。

5.2产品直接用料一般应向郑飞公司申请供应。

5.3器材采购原则上都要采取文字合同或其他协议(或契约)形式。

已签订的采购合同一般应向财务部、综合管理部分发。

医疗器械外购管理制度

医疗器械外购管理制度第一章总则第一条目的和依据1.本制度的目的是为了规范医疗器械的外购管理，确保医院的医疗设备安全可靠、使用合理有效，保障医疗服务质量，保护患者和医护人员的权益。

2.该制度依据《中华人民共和国药品管理法》《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规以及国家和地方卫生行政部门实施规定。

第二条适用范围本规章制度适用于医院全部医疗器械的外购管理工作。

第三条定义1.外购：医院通过购买渠道与医疗器械供应商签订购买合同，购买医疗器械的行为。

2.医疗器械：指用于医疗诊断、防备、监测、治疗和护理的设备、仪器、器具、料子和其他类别的产品。

3.采购管理人员：医院负责医疗器械外购管理的工作人员。

4.采购委员会：医院内设的负责医疗器械外购决策的专业委员会。

第二章外购程序第四条采购计划1.医院各科室每年应依据临床需求，订立医疗器械采购计划，并报送采购委员会审核。

2.采购委员会依据医院整体需求和各科室采购计划，订立医疗器械供应商招标或询价的时间布置，并公示相关信息。

第五条供应商选择1.采购委员会依据医院采购计划，订立供应商选择的评审标准和程序。

2.采购委员会通过公开竞争、邀请招标、谈判等方式，选择合格的供应商，并依照程序完成供应商合同签订。

第六条合同签订1.采购管理人员应与供应商签订合同，明确合同内容包含但不限于医疗器械名称、规格型号、数量、价格、质量保证期限等。

2.合同签订后，采购管理人员应向财务部门供应相关合同及附件，进行相应的财务审批和支出流程。

第七条医疗器械验收1.医疗器械到货后，采购管理人员应组织验收工作，依照验收标准和程序进行验收。

2.验收合格后，采购管理人员应及时与供应商核实发票金额，确保发票信息正确。

第八条记录和档案管理1.采购管理人员应及时记录医疗器械外购的相关信息，包含但不限于合同、验收证明、发票、质保书等。

2.采购管理人员应依照规定，建立完善的档案管理制度，保管相关文件，确保信息的完整性和安全性。

外购设备管理制度

外购设备管理制度1. 简介本文档旨在规范和管理公司内部的外购设备使用和保管。

外购设备是指公司购买或者租赁的各种办公设备、工具和设施，包括但不限于电脑、打印机、电话、车辆、仪器等。

2. 设备购置和验收2.1 设备采购流程- 需求确定：相关部门提出设备采购需求，并填写设备采购申请表。

- 供应商选择：采购部门根据需求，选择合适的供应商，并进行报价比较。

- 申请批准：设备采购申请表需要经过相关主管领导批准。

- 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确设备的规格、数量、价格、交付时间等。

- 付款与交付：采购部门根据合同约定，按时支付款项，并安排设备的交付和验收。

2.2 设备验收标准- 外观检查：外购设备应符合合同规定的外观要求，无明显的损坏和瑕疵。

- 功能测试：对设备的各项功能进行测试，确保正常运行。

- 配套文件：包括设备说明书、保修卡、等相关文件齐全。

3. 设备使用和保管3.1 设备使用- 员工应按照设备的使用说明和操作规程正确使用外购设备，不得私自改动设备设置和程序。

- 员工在使用设备时应注意保护设备，避免人为损坏。

- 长时间不使用的设备应及时关闭，并进行安全措施，如断电、关闭气源等。

3.2 设备保管- 每个设备应有专门的保管人员负责，并建立设备借用登记制度。

- 设备保管人员应定期检查设备的工作状态，及时保养和维修。

- 设备保管人员应确保设备安全，防止被盗、损坏或滥用。

4. 设备报废4.1 报废标准- 设备达到使用寿命，无法正常运行或维修费用过高。

- 设备无法适应业务需求，不能满足公司发展的要求。

- 公司进行升级换代，需要淘汰现有设备。

4.2 报废程序- 相关部门提出设备报废申请，并说明报废原因和报废方式。

- 报废申请需由主管领导批准。

- 设备报废后，需进行清理、注销和报废记录归档。

5. 相关责任和处罚- 对违反外购设备管理制度的员工，根据公司相关规定给予相应的纪律处分。

- 设备保管人员要加强责任意识，并对设备使用人员进行培训和指导。

20 采购器材质量管理规范

外购器材质量管理规范1.目的范围为了对外购器材的供方管理、质量控制、采购文件，以及质量记录管理有效控制，确保采购器材符合产品要求和质量体系要求，特制定本规范。

本规范适用于产品研发、生产和服务过程的外购器材的管理活动。

2.引用文件GJB939A-2022 外购器材的质量管理GJB9001C-2017 质量管理体系要求GJB1406A 产品质量保证大纲3.职责3.1 主管领导1)负责对外购器材、物资申请、计划、合同等采购文件的审批；2)负责协调解决外部采购过程中出现的重大质量问题。

3.2 采购部职责1)负责外部采购的主管部门；2)负责外部采购器材、物资的申请、计划、实施等工作；3)负责解决外部采购过程中出现的各种问题；3.3 质量部职责1)负责对外部采购物资的质量检验工作；2)负责对采购器材和产品质量问题的跟踪。

3.4 库房职责负责对外购器材和物资的库房管理；负责4.术语定义4.1 外部供方5.管理要求5.1 外购器材的管理的总体原则1、公司将外购器材的质量管理工作纳入质量管理体系，明确外购器材的质量控制目标和公司内各相关部门质量职责、工作流程。

2、公司制定外购器材质量管理的有关文件，主要包括：供方管理、质量控制、采购文件记录控制要求等；3、公司对外购器材进行分类管理，对供方进行分类管理。

4、外购器材质量管理应遵循“研制阶段谁选用谁负责，批产阶段谁采购谁负责”的原则。

5.2 外购器材供方的管理5.2.1 确定供方的基本条件a)外部供方必须具有法人资格，能独立承担民事责任；b)遵守国家法律法规，具有生产或经营器材的相应资质或资格；c)器材能满足产品的有关标准与技术文件要求；d)营业范围覆盖所提供器材。

5.2.2 对供方进行分类管理根据外购器材的分类及功能特性、设计成熟性、制造复杂性、质量历史和采购数量等因素，公司将外购器材供方分为三类：1)Ⅰ类：建立完善的质量管理体系及具备相应资质的供方。

能承接具有独立功能的关键器材或专用软件产品，能按本公司提供的图样、技术文件生产2)Ⅱ类：具有完善的检验和检测系统的供方。