质量管理制度-综合版

山东冠洲股份有限公司质量管理文件

文件编号：GZ/TD/ZL001

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质量管理制度概述 (3)

质量管理检查制度 .............................. 4-5

工序间质量反馈管理制度 ......................... 6-7 产品储存、吊运管理制度 ......................... 8-9 不合格品管理制度 .............................. 10-11

质量事故处理及报告制度 ........................ 12-14 计量器具管理制度 .............................. 15-16

原辅材料使用管理制度 .......................... 17-18 退回产品管理制度 . (19)

山东冠州涂镀事业部质量管理受控文件

质量管理制度概述

一、目的：

为保证涂镀事业部质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。

二、范围：

涂镀事业部各车间单位、成品库。

事业部生产部、质检科、技术科。

三、职责：

车间主任、技术员为车间质量管理第一负责人。

生产部：负责按产品标准要求，技术规范做好生产作业的调度、协调。

技术科：制定有关产品技术标准、技术规程,做好对生产过程中，产品异议问题的解决，和产品质量的改善工作。

质检科：根据产品标准对各工序产品做好监督、复查、级别判定，

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对不合格项提出整改意见、措施，促使产品质量改进提高。

备注：管理细则中规定罚款项，车间管理人员若未对具体负责人做出惩罚，或处理不及时，事业部可惩罚车间管理人员管理连带责任。

质量管理检查制度

一、目的：

为避免因人员疏忽导致不合格品的产生，促使全体员工重视质量管理，提高产品质量，特制订本制度。

二、范围：

适用于对质量管理制度、岗位管理标准和操作程序的考核。

三、职责：

技术员负责质量管理标准的推广、实施、改善工作。

技术员、计划员负责标准的执行.

车间主任负责标准的执行监督、落实。

四、内容：

4.1检查内容：

4.1.1各项质量管理质量制度的执行情况。

4.1.2各岗位管理标准的落实情况。

4.1.3各种工作程序的执行情况。

山东冠州涂镀事业部质量管理受控文件

4.1.4各种记录是否规范。

4.2检查方式：各车间、部门自查与事业部、质检科检查相结合。

4.3检查方法：

4.3.1各岗位自查：各岗位应随时根据质量职责对负责的质量管理制度和岗位管理标准的执行情况进行自查。

4.3.2技术员抽检：各车间技术员根据检查内容对各岗位工序质量进行抽检，每日检查不少于1次，以书面形式将检查结果进行记录。未检查或检查未做记录每次罚款5元。落实人：车间主任。

4.3.3质检员反馈：每日下班前（中班与次日上班前），当班质检员必须持质量记录本反馈于车间技术员当日质量情况，技术员指出存在的潜在质量问题，如有不报、迟报、瞒报视情节轻重对质检员每次罚款5-50元，落实人：车间技术员。

4.3.4生产班长每日下班前，对产生的降级品负责协调填写纠正预防措施处理单，对人为原因造成的降级品提出处罚结果，报车间主任或技术员审批后做出处罚。若违反此规定对生产班长罚款20元/次。

4.3.5车间技术员于次日合同评审前前将电子版质量记录与书面纠正预防措施处理单交与质检科。不报每次罚款10元/次，迟报或漏报罚款5元/次，均对车间主任负50%连带责任；特殊情况可通知质检科。

4.3.6质检科对质量记录进行核对，如有疑问，对车间提出书面整改意见，车间技术员核实后，将整改后的书面材料转交质检科。质检科对其进行核实是否完成。如有违背对责任人罚款5元/次。

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4.3.7质检员所作各项性能检测后的试样需保留，必须经车间技术员检查后方可丢弃，否则按未做检验处理，每件样板对责任人罚款5元。

4.3.8车间技术员每天按产品件数的10%进行质量抽检，质检员负责保留试样。

工序间质量反馈管理制度

一、目的：

为提高事业部各车间处理产品质量异议效率，相互提高产品质量，对涂镀事业部内部质量管理合理运行制定此制度。

二、范围：

涂镀事业部各工序（生产车间、成品库）。

三、职责：

技术员、质检员、生产班长负责对质量反馈的现场鉴定、原因分析。

技术员负责质量反馈的汇总及整改，转车间主任签批。

四、内容：

4.1车间在生产过程中，产品有质量问题，在《内控标准》规定范围内的标签注明，有缺陷但未注明按漏检、错检处理。

4.2下工序在使用中发现产品不符合判级标准或使用要求时，及时填写《质量反馈单》向上工序提出反馈，《质量反馈单》一式三份。

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4.3上工序在收到下工序提出的质量反馈信息后，车间负责人（技术员、质检员、生产班长）第一时间到现场进行鉴定，或现场查看所留缺陷样板，并填写质量反馈单；若责任工序在接到通知后不能及时赶到现场，应给下工序得到认可的明确答复，否则以下工序所提《质量反馈单》中的质量情况及损失为准，责任车间不得再提反对意见。

4.4质检员、生产班长对现场鉴定情况第一时间汇报于车间技术员，对质量问题进行原因分析，追溯工序责任，并对相关责任人进行惩罚。

4.5工序间的质量反馈如产生争议，及时向事业部汇报，事业部按质量异议进行处理，追究最终责任工序。

4.6各车间技术员把每周出现的质量问题次数、数量、原因分析、改进措施以及处理结果转质检科。

4.7《质量反馈单》不得弄虚作假，若反馈不实对责任人罚款50元/次，车间技术员、主任连带责任50℅。

4.8上工序在收到质量反馈信息后不得故意拖延、或无故不接受，否则对责任人罚款50元/次，车间技术员、主任连带责任50℅。

4.9成品库遵守《产品储存、吊运管理制度》，所在车间成品库若由车间直接管理，质量负责人由成品库保管、车间技术员担任。

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