林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表
人力资源和社会保障服务所个人廉政风险防控一览表
认真落实党风廉政建设责任制，提高工作透明度；制订详细业务工作流程，公开流程图，按日按月结算社保资金，接受干部群众和社会监督。
1、自觉接受群众监督；
坚持民主集中制，落实好“对重大事项实行集体决策；
3、认真贯彻落实《廉政准则》各项规定，坚持党务、政务公开，保证权力阳光运行，接受群众监督；
4、加强财务制度建设，完善财务制度规范体系
对技能培训办学质量进行监督
技能培训**
利用职权和影响力，为特定关系人谋取不正当利益
高
严格执行创业担保贷款规定流程和各项制度，坚决做到公开、公平、公正，坚持培训现场2人监督，现场拍照，核对人员花名册，发现问题及时上报，确保国家资金安全。
1、加强政治理论学习，提高自身修养，树立正确的权力观，做到办
事讲原则、求效率；
2、落实好“一岗双责”，遵守廉洁自律各项规定，做到自重、自醒
、自警、自励。
失业金人员创业金补贴
失业签到**
高
1加强对理论知识、法律法规、党纪条规、方针政策的学习，不断提高政策理论水平；
2、深入基层对群众反映强烈的热点、难点问题进行调研，指导所内各项工作的进一步开展；
3、坚持集体学习和个人自学相结合，加强自身修养，锤炼品格，坚定理想信念。
社会保险 办理及征收
医保**
养老**
违反规定，不按程序办事，私自挪用社保资金
创业担保贷款审核申报
创业贷款**
不按流程办事，不作为
高
严格执行创业担保贷款规定流程和各项制度，坚决做到公开、公平、公正，坚持现场2人调查，现场拍照，及时存档，资金审核申报过程经过两人及以上核查。
1、身体力行，严格遵
守各方面规定；
2、加强廉政学习教育，牢固树立正确的权力观，决不利用职务之便牟取私利，加强对亲属和身边工作人员的教育和管理。
位腐败风险排查一览表(Word)
加强局领导班子建设，带头落实党风廉政建设责任制；经常开展反腐倡廉宣传教育，开展廉政文化建设，经常开展学习活动；扎实推进校务、财务公开，切实加强惩防体系制度建设；认真贯彻实施党员领导干部《廉政准则》，落实党员领导干部廉洁从政行为规范八条52款；依法依纪办案，坚决查处违纪案件；加强干部监督和管理，认真处理群众的信访问题；积极维护班子团结，开拓创新工作。
廉政职责
1、对本局党风廉政建设负直接领导责任，认真贯彻执行党风廉政建设的有关规定，研究制定本部门党风廉政建设工作计划并组织实施；2、组织召开领导班子廉政建设会和民主生活会，适时开展批评与自我批评，及时解决存在的问题，及时听取廉政工作汇报；3、支持纪检监察部门查处违法违纪案件；4、领导并组织本系统党风廉政活中定当时刻防范。
岗位职责
风险
1、一岗双责不履行或履行不到位；2、违反工作纪律，接受可能影响公正执行公务的礼品馈赠或宴请；3、违北规定在选拔任用干部中任人唯亲。
高风险
1加强岗位职责的教育和培训，明确职责范围内的业务工作和廉政建设工作责任。2. 自觉执行各项监督制度，严格执行领导干部个人重大事项报告、民主生活会、述职述廉等制度，贯彻落实党内各项规章制度，真正用制度规范自己的行为：3.增强忧患意识、公仆意识、节俭意识，以身作则，带头廉洁自律。
单位腐败风险排查一览表
单位
郧县教育局
责任人
吴忠恒
职 务
局长
一岗双责
岗位职责
主持教育局全面工作。按照行政首长负责制的职责要求，决定教育局一切重大事项；坚持民主集中制原则，调动领导班子成员的积极性；执行党风廉政建设责任制，履行一岗双责的责任；遵守党纪条规、政纪法规和国家法律法规，依法行政，依法治教，依法管理；执行党的干部政策，抓好教育系统干部管理，不断加强教育干部队伍建设；全面贯彻党和国家的教育方针，推进教育事业持续、健康科学发展。
线索排查清单表
填报日期：2018.6.25
问题线索内容摘要 无
填表人及电话： 7212501
涉及人员及单位、 职务、职级 收集方式 承办领导及 处置方式及 处置结果 备注 负责人 时间 及时间
填表说明：1.县纪委各派驻（出）机构负责收集汇总驻在或联系部门问题线索情况。 2.收集方式为群众举报、媒体报道、监督执纪中发现、职能部门移交、其他。 3.处置方式可以分为拟立案、初核、谈话函询、暂存、了结等五类。 4.处理结果为党政纪处分、诫勉谈话、移送司法等.
15
人力资源和社会保障局风险防控情况
人力资源和社会保障局风险防控情况附件6：单位权力风险防控一览表填表人：吉国仁单位负责人（签字）：王志尧附件6：单位权力风险防控一览表填表人：吉国仁单位负责人（签字）：王志尧附件6：单位权力风险防控一览表单位（盖章）：新华区人力资源和社会保障局2012年4月26日填表人：吉国仁单位负责人（签字）：王志尧附件6：单位权力风险防控一览表填表人：吉国仁单位负责人（签字）：王志尧附件7：内设科室（中心、站所等）权力风险防控一览表单位（盖章）：新华区人力资源和社会保障局内设机构：人事股 2012 年 4月26日填表人：赵付振内设机构负责人（签字）：乔俊玲附件7：内设科室（中心、站所等）权力风险防控一览表单位：新华区人社局内设机构：就业创业服务中心2012年4月26日填表人：银今兰、冯杰、郑干昌内设机构负责人（签字）：范蕾附件7：内设科室（中心、站所等）权力风险防控一览表单位：新华区人社局内设机构：社会保险事业局2012 年4月26日填表人：内设机构负责人（签字）：娄炜华附件7：内设科室（中心、站所等）权力风险防控一览表单位：新华区人社局内设机构：劳动就业局、劳动监察大队、仲裁信访股、工伤认定股2012年4月26日填表人：贺建民、仲维军、王耀华、郭海景内设机构负责人（签字）：范蕾、吴柯附件7：内设科室（中心、站所等）权力风险防控一览表单位：新华区人社局内设机构：劳动工资股、退休福利股、办公室2012年4月26日填表人：李红会、王晓茹、李维奇内设机构负责人（签字）：乔俊玲、范蕾附件8：单位班子成员岗位权力风险防控一览表填表人：乔俊玲单位负责人（签字）：王志尧单位班子成员岗位权力风险防控一览表单位：区人社局姓名：范蕾职务：副局长 2012年4月26日- 12 -填表人：范蕾单位负责人（签字）：王志尧附件8：单位班子成员岗位权力风险防控一览表单位：区人社局姓名：娄炜华职务：社会保险事业局局长 2012年 4月 26日- 13 -填表人：娄炜华单位负责人（签字）：王志尧附件8：单位班子成员岗位权力风险防控一览表单位：区人社局姓名：吴柯职务：区人才交流中心主任2012年 4 月 26 日- 14 -填表人：吴柯单位负责人（签字）：王志尧- 15 -附件9：内设科室（中心、站所等）负责人岗位权力风险防控一览表单位：新华区人社局姓名：赵付振职务：人事股股长 2012 年 4月26日填表人：赵付振内设机构负责人（签字）：乔俊玲- 16 -附件9：内设科室（中心、站所等）负责人岗位权力风险防控一览表单位：新华区人社局姓名：银今兰职务：小额担保贷款办公室主任 2012 年 4月26日填表人：银今兰内设机构负责人（签字）：范蕾- 17 -附件9：内设科室（中心、站所等）负责人岗位权力风险防控一览表单位：新华区人社局姓名：冯杰职务：就业办公室主任 2012 年 4月26日填表人：冯杰内设机构负责人（签字）：范蕾- 18 -附件9：内设科室（中心、站所等）负责人岗位权力风险防控一览表填表人：郑干昌内设机构负责人（签字）：范蕾- 19 -附件9：内设科室（中心、站所等）负责人岗位权力风险防控一览表单位：新华区人力资源和社会保障局内设机构：社会保险事业局 2012 年 4月26日填表人：内设机构负责人（签字）：- 20 -附件9：内设科室（中心、站所等）负责人岗位权力风险防控一览表单位：新华区人社局姓名：贺建民职务：劳动就业局副局长 2012 年 4月26日填表人：贺建民内设机构负责人（签字）：吴柯- 21 -附件9：内设科室（中心、站所等）负责人岗位权力风险防控一览表填表人：仲维军内设机构负责人（签字）：范蕾- 22 -附件9：内设科室（中心、站所等）负责人岗位权力风险防控一览表单位：新华区人社局姓名：王耀华职务： 2012 年 4月26日填表人：王耀华内设机构负责人（签字）：吴柯- 23 -附件9：内设科室（中心、站所等）负责人岗位权力风险防控一览表单位：新华区人社局姓名：郭海景职务：工伤认定股股长 2012 年 4月26日填表人：郭海景内设机构负责人（签字）：吴柯- 24 -附件9：内设科室（中心、站所等）负责人岗位权力风险防控一览表单位：新华区人社局姓名：李红会职务：劳动工资股股长 2012 年 4月26日填表人：李红会内设机构负责人（签字）：乔俊玲- 25 -附件9：内设科室（中心、站所等）负责人岗位权力风险防控一览表单位：新华区人社局姓名：王晓茹职务： 2012 年 4月26日填表人：王晓茹内设机构负责人（签字）：乔俊玲- 26 -附件9：内设科室（中心、站所等）负责人岗位权力风险防控一览表单位：新华区人社局姓名：李维奇职务：办公室主任 2012 年 4月26日填表人：李维奇内设机构负责人（签字）：乔俊玲、范蕾- 27 -。
大杨树林业局廉政风险排查表(部门、科室)
年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室年 月 日大杨树林业局廉政风险排查表（单位、科室）登记表单位（科室）：党政办公室。
林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表29728
林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：董明山主管（分管）领导签字：填表日期：2010 年 4 月 28 日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：主管（分管）领导签字：填表日期： 2010 年 4 月 27 日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：主管（分管）领导签字：填表日期：2010年04月28日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：主管（分管）领导签字：填表日期：2010年04月28日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表责填表人签字：主管（分管）领导签字：填表日期： 2010 年 4 月 28 日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：主管（分管）领导签字：填表日期：2010 年 4 月 28 日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：刘剑主管（分管）领导签字：填表日期： 2010 年 4 月 28 日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：刘正菊主管（分管）领导签字：填表日期：2010 年 4 月 29 日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：刘爱琼主管（分管）领导签字：填表日期：2010 年 4 月 29 日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：主管（分管）领导签字：填表日期：年月日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：主管（分管）领导签字：填表日期：年月日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：王芳主管（分管）领导签字：填表日期： 2010 年 4 月 28 日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：主管（分管）领导签字：填表日期：年月日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：主管（分管）领导签字：填表日期：2010 年 4 月 29 日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：主管（分管）领导签字：填表日期： 2010 年 4 月 29 日林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表填表人签字：高长美主管（分管）领导签字：填表日期： 2010 年 4 月 28 日出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
(风险管理)单位腐败风险排查一览表
风险
1.对教育教学改革的新形势、新任务认识不够；创新不够；2.对机关管理存在薄弱环节。
一般风险
1、加强对机关干部艰苦奋斗的教育，强化机关作风建设。2.加强中小学教育教学管理，进一步规范办学行为，全面实施素质教育，切实提高教育质量。3.增强忧患意识、公仆意识、节俭意识，以身作则，带头廉洁自律。
姓 名
王贤阳
单 位
郧县教育局
职 务
党委书记
一岗双责
岗位职责
负责教育局思想政治工作和党组织建设工作。坚持改革开放，解放思想，监督、保证教育局做好各项工作。坚持党的实事求是、理论联系实际密切联系群众、批评与自我批评的优良传统和作风。主管党建、党委中心组学习、宣传、党风廉政、信访维稳、社会治安综合治理、计划生育、移民和县一中拆迁工作。联系柳陂镇、青曲镇。
我承诺：遵纪守法、严格程序、明确职责、公平公正。
个人腐败风险排查一览表
姓 名
王贵堂
单 位
郧县教育局
职 务
副局长
一岗双责
岗位职责
分管学校安全管理、社会治安综合治理工作，分和教育教学研究、教科研、教育学会工作。联系实验小学和鲍峡镇、叶大乡。
廉政职责
1.负责指导、督促、监督、检查各级各类学校的安全管理和社会治安综合治理工作，协助基层处理各类安全事故，严格管理各级安管干部；2.指导、督促、检查各义务教育中小学校教育教学工作，加强对县教研室、教科所、教育学会的领导与管理，协助、支持基层教研员、教研学组抓好教学研究；3.对县实验小学、鲍峡镇、叶大乡教育负直接领导责任。
严格执行规章制度，严把选人用人关。
个人腐败风险排查一览表
姓 名
陈明亮
单 位
郧县教育局
职 务
人力资源和社会保障服务所个人廉政风险防控一览表
认真落实党风廉政建设责任制，提高工作透明度；制订详细业务工作流程，公开流程图，按日按月结算社保资金，接受干部群众和社会监督。
1、自觉接受群众监督；
坚持民主集中制，落实好“对重大事项实行集体决策；
3、认真贯彻落实《廉政准则》各项规定，坚持党务、政务公开，保证权力阳光运行，接受群众监督；
4、加强财务制度建设，完善财务制度规范体系
创业担保贷款审核申报
创业贷款**
不按流程办事，不作为
高
严格执行创业担保贷款规定流程和各项制度，坚决做到公开、公平、公正，坚持现场2人调查，现场拍照，及时存档，资金审核申报过程经过两人及以上核查。
1、身体力行，严格遵守来自方面规定；2、加强廉政学习教育，牢固树立正确的权力观，决不利用职务之便牟取私利，加强对亲属和身边工作人员的教育和管理。
人力资源和社会保障服务所个人廉政风险防控一览表
**人力资源和社会保障服务所廉政风险防控排查表
风险岗位
责任人
风险点（主要内容及表现形式）
风险
等级
防范措施
防控措施
全面负责所内各项工作
所长**
不推行民主集中制，不依靠群众，监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用
高
1、坚持加强学习，定期召开民主生活会；加强财务监督、严格纪律，落实重大事项集体讨论制；2、制订详细业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；3、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。
1加强对理论知识、法律法规、党纪条规、方针政策的学习，不断提高政策理论水平；
2、深入基层对群众反映强烈的热点、难点问题进行调研，指导所内各项工作的进一步开展；
3、坚持集体学习和个人自学相结合，加强自身修养，锤炼品格，坚定理想信念。
部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）
部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）1部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）2部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）3部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）4部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）5部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）6部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）7部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）8部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）9部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）10部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）11部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）12部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）13部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）14部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）15部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）16部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）17部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）18部门（单位）腐败风险查找和防控措施表（全系统）19部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）20部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）21部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）22部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）23部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）24部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）25部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）26部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）27部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）28部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）29部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）30部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）31部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）32部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）33部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）34部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）35部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）36部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）37部门（单位）腐败风险等级确定和防控措施审核备案表（全系统）38科室腐败风险查找和防控措施表（委机关）39科室腐败风险查找和防控措施表（委机关）40科室腐败风险查找和防控措施表（委机关）41科室腐败风险查找和防控措施表（委机关）42科室腐败风险查找和防控措施表（委机关）43科室腐败风险查找和防控措施表（委机关）44科室腐败风险查找和防控措施表（委机关）45科室腐败风险查找和防控措施表（委机关）46科室腐败风险查找和防控措施表（委机关）47科室腐败风险查找和防控措施表（委机关）48科室腐败风险查找和防控措施表（委机关）49科室腐败风险确定和防控措施审核备案表（委机关）50。
腐败风险预警防控风险点目录大全
腐败风险预警防控风险点目录大全一、单位腐败风险（8条）1、安全生产事故调查处理、安全生产行政处罚、安全生产一票否决不经集体研究容易产生以权谋私、处理失当的风险。
（一级）2、干部人员调动、录用、任免、奖励不按程序，不集体研究，可能存在用人不当风险。
（一级）3、安全教育培训项目、安全生产设备设施项目在决策中脱离实际，造成重大损失的。
（一级）4、大额资金使用：安全工作经费、大型活动资金使用不当造成不良影响的。
（一级）5、安全生产行政许可规范程序不规范，可能造成失职渎职的风险。
（二级）6、内部管理制度、行政执法制度不科学、不健全容易造成严重后果。
（二级）7、社会上的行贿、请客送礼不良风气，可能造成腐败风险。
（二级）8、由于服务意识不强、思想素质不高，可能造成工作中的效率低、行政不作为、乱作为的风险。
（二级）二、科室腐败风险（8条）1、职责意识不强，未及时完成职责，贻误政务，失密泄密。
（二级）2、如果单位业务工作流程安排不合理、不清晰、不严谨、不规范，可能导致职责推诿扯皮，效率不高。
（二级）3、机关管理制度不健全、不完整，内部失控，造成工作人员行为失范。
（二级）4、容易受到利益诱惑，以权谋私，获取不正当利益。
（二级）5、能否处理好与企业的关系，能否按照相关规定要求进行审查以及严格执行规定的程序，责任意识不强，效率低下，贻误工作。
（二级）6、能否做到对企业的审核，检查不降低标准，不符合条件不办理。
（二级）7、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力。
（二级）8、由于工作对象、服务对象及行业的潜规则，导致对正确履行权利和职能产生干扰。
（二级）三、个人腐败风险（24条）（一）领导干部腐败风险点（8条）1、贯彻执行党的路线、方针、政策不到位，可能造成重大损失或影响；（一级）2、不坚持民主集中制，在决策上搞一言堂，可能出现决策失误；（一级）3、不依法行政、财务审批违反财务制度，可能出现以权谋私等行为。
人力资源 人事科 廉政风险点梳理
人力资源人事科廉政风险点梳理教育局廉政风险防范一览表科室名称：教育局岗位(职务)：科长责任人: 贯彻落实教育局党委和教育局各项决策，并检查指导各基层单位的落实情况。
工作职责：1.研究宣传党的政策，并结合实际制定教育局在基层组织建设、干部队伍建设、人力资本开发、劳动用工、合同管理等制度、办法及工作流程等。
2.按照工作流程，不折不扣地执行教育局的各项制度、办法。
3.全心全意服务于师生员工，自觉维护广大教职员工的根本利益。
业务名称风险等级风险点防控措施干部人事工作高严格履行干部人事工作程序，用制度约束权利，自觉履行监督职责、自觉接受他人监督、主动要求上级监督。
工作流程高坚持按章办事、按程序办事、过程透明，结果公开，接受广大教职工监督。
细化工作流程，开展岗位工作承诺，业务限时办结。
干部选拔任用中按照《干部选拔任用工作条例》，严格选拔条件、任职资格审查，坚持进行民主推荐、民主测评。
职称评审中坚持“师德高尚、专业过硬”的专业技术人才选聘标准，进一步完善专业技术职务评聘办法及量化评分细则，做好评审过程和业绩公示。
工资发放低各种工资、待遇政策执行不准确，考勤管理不严。
干部人事档案管理低不执行干部人事档案管理规定，造成人事信息资料丢失、人事档案收集不全等。
风险防控效果：1.干部人事工作：严格履行干部人事工作程序，用制度约束权利，自觉履行监督职责、自觉接受他人监督、主动要求上级监督。
2.工作流程：坚持按章办事、按程序办事、过程透明，结果公开，接受广大教职工监督。
细化工作流程，开展岗位工作承诺，业务限时办结。
3.干部选拔任用：按照《干部选拔任用工作条例》，严格选拔条件、任职资格审查，坚持进行民主推荐、民主测评。
4.职称评审：坚持“师德高尚、专业过硬”的专业技术人才选聘标准，进一步完善专业技术职务评聘办法及量化评分细则，做好评审过程和业绩公示。
5.工资发放：各种工资、待遇政策执行准确，考勤管理严格。
6.干部人事档案管理：执行干部人事档案管理规定，确保人事信息资料完整，人事档案收集全面。
大杨树林业局廉政风险排查(个人)表
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
2012年 月 日
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
单位（科室）：党政办公室
2012年 月 日
单位（科室）：党政办公室
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
2012年 月 日
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
单位（科室）：党政办公室
2012年 月 日
单位（科室）：党政办公室
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
2012年 月 日
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
单位（科室）：党政办公室
2012年 月 日
单位（科室）：党政办公室
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
2012年 月 日
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
单位（科室）：党政办公室
2012年 月 日
2012年 月 日
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
单位（科室）：党政办公室
单位（科室）：党政办公室
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
单位（科室）：党政办公室
2012年 月 日
2012年 月 日
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
单位（科室）：党政办公室
2012年 月 日
单位（科室）：党政办公室
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
2012年 月 日
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
单位（科室）：党政办公室
2012年 月 日
单位（科室）：党政办公室
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
2012年 月 日
大杨树林业局廉政风险排查（个人）表
单位（科室）：党政办公室。
局腐败风险点排查情况公示
局领导腐败风险点及防控措施表风险点岗位风险行为岗位人员风险等级防范措施监督人局领导岗位1、收受好处，在干部选拔运用和职工录用、调动中，不按相关制度办事，暗箱操作，为他人谋利；2、收受好处，在项目立项、资金调拨等工作中，偏向他人或有关单位，甚至不经集体讨论，个人作主为他人或有关单位谋利；3、收受好处或为亲友插手工程招投标、大额物资采购等活动，为他人或亲友谋利；4、授意相关人员私设小金库，账外账，从中随意开支或报销应由个人支付的费用；5、收受好处，对违纪违规行为有意回避，帮忙开脱不予追究或对信访举报不予查实；6、收受好处或为亲友借处理好库区、灌区周边关系以及借解决信访问题等名义，为他人、有关单位或亲友谋利；张笑天易远洪陈志明叶国辉高福波熊才炎杨平富一级1、加强廉洁自律教育，严格执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》；2、严格执行民主集中制和《漳河工程管理局议事规则》，大事禁止由少数人决策；3、严格执行管理局财务管理制度，实行审批、审核、会核、经手四分离。
张笑天7、在业务往来中收受或赠送礼品礼金，或借送礼之名套取资金；8、借外出办事或管理局有关活动之机，公款旅游或报销由个人开支的费用；9、收受好处，为他人或亲友办事提供方便或直接干预有关部门违规为他人或亲友办事；10、利用职权，干预对违纪干部的查处活动；二级11、违规多占住房，超标准配备小汽车，公车私用。
三级禹龙公司腐败风险点及防控措施表风险点岗位风险行为岗位人员风险等级防范措施监督人总经理岗1、收受好处，私借资质给别人围标、陪标或竞标；2、收受好处，泄漏公司投标机密；3、收受贿赂，对外商务活动中降低公司利润；4、收受好处，利用职权指派或推荐无施工资质和相应设备的施工队伍施工；樊哲一级1、严格执行《湖北省漳河工程管理局经营议事规则》，重要事项集体研究决定；2、实际签订合同时有两人以上在订合同现场；3、加强资质管理，严格执行《印章管理规定》；4、强化廉政意识。
劳动关系和监察科廉政风险源点及防控措施一览表
经调查，被监察对象的违规 行为情节轻微，且已改正；认 定违法事实不能成立的，撤销 立案。发现违法案件不属于劳 动保障监察事项的，及时移送 有关部门处理；涉嫌犯罪的， 依法移送司法机关。
防范措施： 落实责任制， 加强监督管 理 对案情隐情不报或者避重就 轻
被处罚单位不服从行政处罚决定的，可 在15日内向上级机关申请行政复议，复 议期间不停止具体行政行为的执行；申 请人不服，15日内向人民法院起诉，由 人民法院裁决并执行。
整 理 、归 档
责任制，
防范措施：落实2名以上监察员同行并指定1 名主办的规定；提升能力，加强管理，落实 责任制
依据劳动保障法律法规作出处罚 并送达处罚告知书
风险点：未在立案调查完成后 15个工作日内作出行政处罚（特 殊情况，经劳动保障行政部门负 责人批准可以延长时间）
防范措施：加强监督管理，落 实责任制。
送达处罚决定书
被处罚单位不服从行政处罚决定的， 若3个月内直接向人民法院投诉，诉 讼期间不停止具体行政行为的执行； 对不履行的，监察机构申人民请法 院强制执行。
重大违法案件的处理流程图在日常巡查专项检查或者受理举报投诉时发现用人单位有重大违反劳动保障法律法规行为时立即进行立案调查风险点
重大违法案件的处理流程图
在日常巡查、专项检查或者受 理举报投诉时发现用人单位有重 大违反劳动保障法律法规行为时
风险点：对发现 的重大违法违规 行为不予及时立 案或不予以立案
立即进行立案调查
(林业站)岗位廉政风险点排查及等级评估表
（林业站）岗位廉政风险点排查及等级评估表岗位廉政风险点排查及等级评估表姓名性别年龄职务林业站站长政治面貌职权名称运行环节风险点及其表现形式风险等级1、在申报、考核评先表彰对象时，不履行评选程序，致使评选结果不公正;2、不客观、如实1、表彰奖励 B 向组织反映评选对象真实情况，致使考核结果不公正。
站务管理1、不坚持用印规定，为不符合用印条件的单位和个人加盖印章;2、保管不善致印章遗失、损2、印章管理 B 毁。
1、彻执行党的路线、方针、有可能存在注重业务知识学习，放松政治理论学习的风险 B 政策，2、年度目标任务落实及上工作落实有可能存在对工作落实不及时、不到位，工作滞后的风险 B 级交办的其他工作。
3、在办理行政许可事项时可能存在不按规定程序办理工作事务的风险 B(填互评情况)单位意见分管领导意见(签章)(填会议研究情况) 主要领导意见单位意见(盖章)填表时间: 注:此表全局所有在职干部职工填写股室(单位)廉政风险点排查及等级评估表单位名称林业工作站单位负责人分管领导职权名称运行环节风险点及其表现形式风险等级1、咨询不按规定一次性告知,故意隐瞒咨询的有关事项或要求，给当事人造成困难，以此谋求私利。
B1、对符合受理条件的,故意设置障碍，不予受理，以此谋求私利;2、明知不够受理条件仍决定受理，以2、受理 B给申请人行“方便”而谋求私利;3、在受理中向当事人暗示或直接提出谋私要求。
林业行政许可 1、对符合条件，材料齐备的不予上报进入核准程序;2、明知存在问题，或审查不严，而通过审查上报3、审查 B进入核准程序;3、利用职权“吃拿卡要报”或为亲属牟取利益等。
1、对符合条件，材料齐备的不予核准登记;2、明知存在问题，审批不严，而给予核准登记，以权谋私;4、核准 B3、在法定或承诺的时限内不作为、慢作为，设置障碍，延长办理时。
1、不按国家统一的会计制度建帐，伪造、变造会计凭证等资料，提供虚假的财务会计报告;2、以未经1、会计核算规定程序签批或审核的会计凭证为依据登记会计帐簿;3、随意变更会计处理方法;4、虚列、多列、不B列或者少列资产、负债等，私设会计帐簿。
林业站廉政风险点识别及防范措施一览表
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份科室留存。
2、填写内容如有需要，可另附页。
林业站廉政风险点识别及防范措施一览表（个人岗位风险点）
责任人签字：刘春丽 主管领导签字： 填表日期：
2011 年 8 月 2 日 备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。
2、填写内容如有需要，可另附页。
林业站 廉政风险点识别及防范措施一览表（个人岗位风险点）
责任人签字：加依娜主管领导签字：填表日期：2011 年8 月2 日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。
2、填写内容如有需要，可另附页。
林业站廉政风险点识别及防范措施一览表（个人岗位风险点）
责任人签字：樊泽廷主管领导签字：填表日期：2011 年8 月2 日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。
2、填写内容如有需要，可另附页。
林业站廉政风险点识别及防范措施一览表（个人岗位风险点）
责任人签字：李秋菊主管领导签字：填表日期：2011 年8 月2 日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。
2、填写内容如有需要，可另附页。
人力资源和社会保障局集中整顿活动查摆问题清单及整改措施
人力资源和社会保障局集中整顿活动查摆问题清单及整改措施人力资源和社会保障局集中整顿活动查摆问题清单及整改措施按照市委、市政府关于开展更新思想观念、克服顽瘴痼疾、优化营商环境集中整顿活动的要求，市人力资源社会保障局高度重视，迅速行动，第一时间召开局长办公会议研究实施方案，深入开展自查自纠，形成了集中整顿活动问题清单，认真研究制定了有针对性的整改措施。
一、关于人才精准服务问题查摆问题：人才服务精细化措施需进一步加强完善。
整改措施：1.进一步提升服务理念。
牢固树立群众满意是最高标准的工作理念，切实增强促进人才服务工作创新发展的责任感和紧迫感，要把自己当成服务企业和人才的店小二，让群众办事更顺畅、更顺心。
2.更加注重服务大局。
紧紧围绕全市1+474工作体系，着眼优化营商环境需求，坚持政策引才、环境留才，打造优质人才服务品牌，为建设大强美富通的现代化国际大都市提供人才支撑和智力保障。
3.坚定不移深化服务实践。
持续开展假如我是他服务实践，以人才服务工作落实年活动为抓手，认真抓好一次办成改革，扎实推进一网通办，最大限度精简办事流程，巩固提升服务标准化成果，努力为企业和各类人才提供更加便捷优质高效的服务。
4.创新服务模式，提高人才服务精准化程度。
针对高层次人才需求，以绿色通道服务、窗口服务、专员服务和服务金卡为着力点，打造一对一精准式链条式的服务体系，努力为高层次人才打造无忧创新创业环境。
5.提升人才服务工作信息化水平。
精准把握人才及企业需求偏好，推进人才公共服务信息平台二期项目建设，升级改造中国xx范文网，推进人才服务业务向移动终端拓展，实现信息多跑腿、群众少跑路，为人才服务工作提供有力信息化支撑。
整改时限：2019年6月底前取得阶段性成果，2019年12月前取得明显成效。
二、关于人社服务窗口服务效能问题查摆问题：部分基层窗口工作人员对业务政策把握不够熟练准确，专业能力素质还不够高。
有的办事流程不够科学合理，个别办事程序相对繁琐，在提供高效服务上还有差距。
腐败预警防控风险排查、防范工作目录表
科室、单位
市人才中心（与市大中专毕业生就业工作办公室合署办公）
责任人
蒋文林
工作职责
1、适应我市经济社会发展要求，为各类人才提供全方位人事代理业务；
2、负责各类人才信息的收集、整理、储存与发布，做好人才信息库的建设和管理；负责组织举办各类大型人才交流会、企业招聘专场，搭建人才交流平台，提供人才招聘服务；
3.在用人上，不按程序，任人唯亲，可能造成用人不当。
防控措施：加强党性锻炼和党性修养，提升境界，匡正作风，不断增强防腐拒变的能力。
4.联系群众不够，工作主观臆断，不能深入开展批评与自我批评。
防范措施：坚持公开办事、原则办事、制度办事，密切联系群众，接收社会监督，不断创新工作方式方法，提高服务的针对性和实效性。
风险点及
防范措施
1.管理制度不健全、不完整，服务意识不强，思想素质不高，造成工作中的效率低、行政不作为、乱作为。
防控措施：坚持公开办事、原则办事、制度办事，不断加强政治理论学习，从源头上防止腐败。
2.接受有关单位和个人吃请、收受礼品，不坚持原则，讲人情，讲关系，审核把关不严，不按管理规定办事。
防控措施：管好自己的手，管好自己的嘴，心莫贪，手莫伸，嘴要严，不吃、拿、卡、要。
3、负责我市大中专毕业生就业协议鉴证、报到、改派、档案接收保习工作，开展大中专毕业生就业、失业登记；
4、创新工作思路，积极开展流动党员管理服务工作；
5、指导各县市区人才交流服务机构和人才市场建设；
6、完成好局里交办的其他工作。
工作要求
1、搞好综合协调，抓好工作的督促检查落实，增强工作时效性和针对性，确保工作有新思路、新办法、新突破。
2、对工作要既大胆负责，又充分发扬民主，做到对上负责，对下沟通，多听取群众建议和意见。
廉洁风险目录 人力资源部
部门经理
3.按照责任追究制度进行责任追究
1.完善考察对象研究确定议事规程,并严格执行；
2.得票过少的,不得列为考察对象；
市分公司
3.要保守干部人事秘密,严禁泄露酝酿干部任免的情况 分管领导
。
1.考察组须由两名以上成员组成,考察人员应当具有较
高素质和相应资格； 2.考察组负责人应当由思想政治素质好、有较丰富工作 经验并熟悉干部工作的人员担任；
党委组织部 部长
1. 收受特定人员财物或接受请托，不按照相关规
12 因私出
资格审核备 定向出入境管理局进行备案；2. 或者私自向未经
案
领导审批同意的备案人员开具《关于办理因私出国
干部监督岗 二级
国
（境）证件的函》，允许其办理因私证件。
（境） 证件管 13 理
因私证件管 理
1. 收受好处，默许需要集中保管因私出国（境） 证件的领导人员自行保管因私出国（境）证件；2. 不严格履行因私出国（境）证件管理相关规定，向
1. 接受特定人员财物或请托，违规将特定人员安 置到关键岗位；2. 不认真审核军转干部、退役士 兵档案或故意提供虚假信息。
相关管理人 员
二级
置
25
学历审 核
学历审核
收受好处，不按规定进行学历学位认证或审查不严 。
学历审核人 员
二级
26
人事档 案管理
档案材料收 1. 收受好处或照顾利益关系，涂改、造假档案材
定考察对象。
收受好处或为照顾利益关系，不按规定组建考察 部门经理、
组，考察组成员按规定应当回避却不回避。
干部管理岗
干部选 3 拔任用 干部考察
收受好处或照顾利益关系等原因，不按照规定的程 考察组负责
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林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表
林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表
填表人签字：主管（分管）领导签字：填表日期：年月日
林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表
填表人签字：主管（分管）领导签字：填表日期：2010年4月20日
林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表
填表人签字：陈娟主管（分管）领导签字：填表日期： 2010年4月27日
林区人力资源和社会保障系统腐败风险排查一览表
填表人签字：李雪蕾主管（分管）领导签字：填表日期：2010 年 4 月 23 日
填表人签字：王乙主管（分管）领导签字：填表日期：2010年5月7日。