东北区采购中心组织手册(含采支经理)

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超市采购手册(精华版)

采购手册二零一三年内部资料严禁外传目录第一章前言第二章采购部职能及人员1 、采购部的职能2 、采购人员素质要求3 、采购部经理岗位职责4 、采购员岗位职责5 、采购部门的管理要求6 、制定采购预算7 、坚持市场调研8 、制定竞争方案9 、采购部门运作实施10、采购部运作流程第三章商品组织原则1、种类2、结构4、档次5、退货第四章商品的分类1、大分类2、中分类3、小分类4、单品第五章供应商与谈判1 、谈判的定义2 、采购谈判的目标3 、公平而合理的价格4 、交货期5 、供应商的表现6 、与供应商维持关系7 、谈判的有利与不利的因素8 、谈判技巧9 、谈判的十二戒10、供应商的规模11、供货意愿12、签订采购合同13、谈判的项目14、谈判的策略15、异议处理16、真正的异议17、错误的异议18、假的异议19、较常见的异议第六章销售价格制定1、商品的价值与价格2、决定价格的方法3、不同市场占有率的商品的价格策略4、不同生命周期的商品5、价格的灵活确定6、促销定价第七章商品陈列第八章商品促销第九章库存控制1、理想库存2、采购如何分析控制库存过高第十章毛利控制1、理想状况2、如果毛利率太低可能的原因3、采购因应对策4、采购必须控制毛利率在规定的标准第十一章滞销商品处理第十二章销售分析第十三章自有品牌开发1、商品2、商品档次第十四章采购部门的考核指标1 、主要考核指标2 、销售额指标3 、毛利额、毛利率指标4 、营业外收入指标5 、辅助考核指标6 、促销商品达成率指标7 、库存商品周转率指标8 、商品订货到位率指标9 、新品引进指标10、商品淘汰指标第十五章消费者分析1、购物者剖析2、影响购物者的因素第十六章条码知识第一章前言这是一本专门为超市编写的采购手册。

采购工作是零售业中最具有挑战的工作，采购者们往往也是企业中最具有冲劲、活力及创新精神的团队。

目前，中国经济成长快速，大众生活水平日渐提高，而流通业的管理还缺乏现代化的手段，我们希望通过本手册的学习能使新入行的采购人员迅速的掌握零售采购知识，为减少商品的流通环节为提供物有所值的商品、为提升零售业的现代化水平而有所创新、有所贡献。

(企业管理手册)采购管理采购手册

（企业管理手册）采购管理采购手册第一章采购政策一．采购政策1．本公司物料供应采用集中采购制度。

2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。

3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。

4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。

5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。

6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。

7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。

是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。

8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。

9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。

10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。

11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。

二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。

在检讨修正采购政策时，同时应以业种别、厂商别及零件别为基准，进行检讨其影响购入成本的变动因素，例如：目前及日后的经济动向市场变化等因素，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。

在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行检讨：1．采购政策是否具有可配合市场、经济动向或其交易内容变异之弹性？2．中、长期或年度的采购执行方式是否明确？3．在执行订货前，是否已检讨集中及分散采购等方法的优缺点？4．交易形态能否适切的运用，以降低采购成本？5．改变订货量对于采购成本会有影响吗？6．是否对供应商进行评鉴？7．是否依供应商评鉴结果进行订货？8．是否积极的辅导或培育协力厂？9．对协力厂的辅导成果是否反映在采购成本上？第二章采购制度采购制度采购制度系指企业对采购工作之管理。

(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)

中建三局成都公司物资管理细则一企业物资管理7 附录(1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC—WZ—301）(2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—302）（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC—WZ—303）（4)物资合同管理流程（ZJSJ—QYLC—WZ-304）(5）废旧物资处理流程（ZJSJ—QYLC—WZ—308）（6）分公司总部物资管理评价表（ZHPJ-QY-WZ—03）（7)项目部物资管理评价表（ZHPJ—XM—WZ-04)(8）项目物资采购策划表(ZJSJ—QYBD-WZ—001）（9)项目物资管理目标表（ZJSJ—QYBD—WZ-002）（10）供应商准入资格预审表（ZJSJ—QYBD—WZ-003)(11）主体资格审查表(ZJSJ—QYBD—WZ—004）（12)物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）(13)物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD—WZ-006)(14)项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD—WZ-007）(15)物资供应商半年度评价表（ZJSJ—QYBD—WZ—008）（16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ-009)(17)集采物资供应商年度评价表（ZJSJ—QYBD-WZ-010)（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ—011)（19)物资供应商对项目评价表（ZJSJ—QYBD-WZ—012）（20)物资合同评审会签表（ZJSJ—QYBD—WZ—013）(21）合同交底记录(ZJSJ—QYBD-WZ—014)（22）物资合同台账（ZJSJ-QYBD—WZ-015）（23)主材信息价（ZJSJ—QYBD—WZ—016）(24)辅材信息价（ZJSJ-QYBD—WZ-017）(25）物资损耗统计表(ZJSJ-QYBD—WZ—018）（26）周转材料使用情况统计表（ZJSJ—QYBD-WZ-019）(27）材料采购报表（ZJSJ—QYBD-WZ—020）(28)主材采购分类汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ-021）(29)主材采购降低率分析表（ZJSJ-QYBD-WZ—022）（30）物资资金支付统计表（ZJSJ-QYBD—WZ—023）（31）材料成本分析表（ZJSJ-QYBD—WZ-024）（32）电器电料管理流程(ZJSJCD—QYLC-WZ—001)(33)项目物资成本检查评分表（ZJSJCD—QY—WZ—001）(34)项目物资管理实施计划基本格式及目录（35）零星材料采购询价记录（ZJSJCD—QYBD—WZ—002）(36）活动房资产管理台账（ZJSJCD-QYBD—WZ-003）(37)活动房结算单（含税价及不含税价）(ZJSJCD—QYBD-WZ-004）(38)外租料具需用计划审批单（ZJSJCD—QYBD-WZ-005）(39）料具发(收)料单(ZJSJCD—QYBD—WZ-006)(40)中建三局成都公司料具设备站站内巡视记录表(ZJSJCD—QYBD—WZ-007）（41）项目投诉建议记录表（ZJSJCD—QYBD-WZ-008）(42）料具租赁供应商月度考评表（ZJSJCD—QYBD—WZ-009）(43）料具租赁供应商巡检表（ZJSJCD-QYBD-WZ—010）（44）料具租赁供应商资料管理记录表（ZJSJCD—QYBD-WZ-011)(45）电器电料需求计划审批表（ZJSJCD-QYBD-WZ-012)（46）配电箱验收表（ZJSJCD-QYBD-WZ-013）(47)电器电料进场验收表(ZJSJCD—QYBD-WZ—014）（48)电器电料调拨登记表（ZJSJCD—QYBD-WZ-015）（49)电器电料月度报表（ZJSJCD-QYBD-WZ-016）(50)电器电料更换登记表（ZJSJCD-QYBD—WZ-017）（51）项目退场电器电料清单（ZJSJCD—QYBD—WZ—018)(52）电器电料维修记录（ZJSJCD-QYBD-WZ-019）（53）电器电料报废申请表（ZJSJCD—QYBD—WZ—020)（54）电器电料报废登记表（ZJSJCD—QYBD—WZ-021）（1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC-WZ—301)（2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ—QYLC—WZ-302）（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—303）（4)物资合同管理流程(ZJSJ—QYLC-WZ-304）（5）废旧物资处理流程(ZJSJ—QYLC—WZ—308）(6)《分公司总部物资管理评价表》（ZHPJ—QY-WZ-03）1415(7)《项目部物资管理评价表》（ZHPJ-XM-WZ—04）161718（8）项目物资采购策划表（ZJSJ-QYBD-WZ-001）项目名称：编制日期：(9)项目物资管理目标表(ZJSJ-QYBD—WZ-002）项目名称：编制日期:（10）供应商准入资格预审表(ZJSJ—QYBD-WZ—003）供应商准入资格预审表（11)主体资格审查表（ZJSJ-QYBD-WZ—004）主体资格审查表提交部门：编号：（12）物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）物资供应商考察计划表（13）物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD-WZ-006）物资供应商考察报告(14)项目物资供应商考核评价表(ZJSJ—QYBD-WZ—007)项目物资供应商考核评价表（15）物资供应商半年度评价表（ZJSJ-QYBD—WZ—008）物资供应商半年度评价表(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)(16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ—009）填报单位: 填报时间：编制人：审核人：3233（17）集采物资供应商年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-010）集采物资供应商年度评价表（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ—011）集采物资供应商年度评价汇总表区域采购中心：汇总日期: 年月日36统计人: 物资部门负责人：分管领导：说明：区域采购中心填制汇总表时,同一供应商年内执行的不同区域集采结果信息应分别罗列明细，数据来源于集采物资供应商年度评价表。

【大润发】操作手册

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大润发促销确认单档期促销档期时间前七后八采购期预销量未税促销供价
备注: 备注: 1、货源一定要在档期之前备好；按要求货源一定要在档期之前备好；在送货时间内到货, 在送货时间内到货,避免出现罚款 2、促销备货量一般参照预销量及历史促销记录下订单
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大润发单品项管理
• • • • • •
华南每月10日前第三个月 9日前 35天次月20日
华北每月17日前第三个月 16日前 35天次月25日
东北每月1日前第三个月 30日前 35天第三个月10 日前
提示：1、经销商按时将发票寄到大润发总部（附发票签收单）提示 2、逢周末提前寄出。 3、为不影响下个月回款，在收到回款之后及时核对，确认无误之后及时（收款之后20天之内）在大润发网站对账查询中确认。 4、大润发账期为票到35天。注：以上分区是按照大润发分区划分。
大润【大润发】回款时间表
序号 1 2 3 4 5
内容开票、寄发票时间大润发总部收发票时间经销商网上确认华东大润发回款信息帐期（票到）大润发结款时间
华东每月10日前第三个月 9日前 35天次月20日前
华中每月20日前第三个月 19日前 35天第三个月5 日
大润发配送流程
•
大润发信息网站订单管理订单管理中订单管理为待收及逾期订单，可打印预约送货预约大润发送货实行预约制，必须提前预约，否则不收货；如确为紧急订单可请采购协助沟通送货诈底大润发送货务必按预约数量（订单数量）送货，约数量（订单数量）送货，如开单数量> 送货数量与预如开单数量 > 送货数量与预约数量不符，俗称诈底儿，约数量不符，俗称诈底儿，将按照差异金额的十倍罚款。将按照差异金额的十倍罚款。

采购部工作手册范本

采购部工作手册范本1. 介绍本工作手册旨在为采购部门提供指导，帮助员工了解并执行他们的工作职责。

它包含一系列的工作准则、流程和最佳实践，以确保采购部门的高效运作。

2. 采购部门职责采购部门的职责是负责采购组织的日常运营。

他们应该负责以下任务：- 与供应商进行接触和沟通，以获取产品和服务的最佳报价。

- 根据公司的需求和预算要求，制定采购计划。

- 确保采购流程的透明和公正性。

- 负责谈判和签订供应合同。

- 监督供应链，确保供应商按时交付产品和服务。

- 处理供应商的投诉和纠纷。

- 维护采购记录和文档。

- 定期评估和筛选供应商。

3. 采购流程采购部门应遵循以下流程来完成采购活动：1. 识别需求：与相关部门合作，了解公司的需求和预算限制。

2. 寻找供应商：使用不同的渠道，比如询价和招标，来寻找合适的供应商。

3. 评估供应商：评估供应商的信誉、质量、交货时间等因素。

4. 获取报价：与供应商协商并获取详细的报价。

5. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，并签订合同以确保双方权益。

6. 监督交付：确保供应商按时交付产品和服务。

7. 评估绩效：评估供应商的绩效，以便将来做出更好的决策。

4. 采购准则和最佳实践为了确保采购流程的透明和公正性，采购部门应遵循以下准则和最佳实践：- 遵循公司的采购政策和程序。

- 遵守行业和法律的相关规定。

- 消除潜在的利益冲突，确保采购过程的公正性。

- 定期更新供应商数据库，以确保有充足的选择和竞争。

- 对供应商进行评估和筛选，确保他们具备所需的能力和信誉。

- 建立有效的合作关系，与供应商保持良好的沟通。

- 定期进行采购绩效评估，以提高采购效率和质量。

- 不断提升员工的采购技能和知识。

5. 采购记录和文档为了维护透明和可追溯性，采购部门应建立并维护以下记录和文档：- 需求文件和规范。

- 供应商报价和谈判记录。

- 合同和协议文件。

- 供应商评估和筛选报告。

- 采购订单和交付记录。

- 投诉和纠纷处理记录。

采购组织架构

第二章采购组织架构
★重点掌握
★一般掌握
●集中与分散组织的比较； ●采购部门的职责； ●对采购人员的要求；
●采购组织的设计方法； ●采购组织的几种常见类型
第一节采购组织的类型
一、分散型组织 1、分散采购是指各预算单位自行开展采购活动的一种采购实施形式。 2、优缺点比较
优点
自主性、灵活性、多样性在本地采购，受当地欢迎交叉交易有利于部门间竞争有利于员工互换
缺点
造成供应商分散和混乱技术人员短缺，成本上升重复采购，分支间缺乏沟通缺乏财务控制过量地方采购
分散型采购组织职能部门
公司总部
职能部门
子公司A 子公司B
子公司C
财销生采财销生采财销生采务售产购务售产购务售产购
二、集中型组织
1、集中型采购指由一个部门统一组织本部门、本系统的采购活动的采购实施模式。
（3）收集市场信息、价格变化的调查分析，掌握市场的需要及未来的趋势
（4）核对请购单所购物料的技术规范和技术标准
（5）供货商交货时品质、数量的验收追踪和处理
（6）询价、洽谈采购条件，填制订购单并签订采购合同
（7）通过不懈的努力，降低采购运作的成本，提高采购效率，提高内部和外部客户满意度
第四节采购人员的职责和要求
（3）努力学习业务知识，提高业务水平，严格遵守企业的各项规章制度，服从上级领导的工作安排
（4）采购必须以采购单进行采购，金额超过规定数额以上须经采购经理批准
（5）采购多种物品时，要分轻重缓急，合理采购
（6）严把质量关、价格关，不采购假冒、伪劣、不符合质量要求的商品，及时做好入库报销工作
（7）促进各分店之间的采购交流工作（8）采购工作的培训与稽核（9）协助新开张分店地方性商品的采购工作（10）协调财务部门，确保全国联合采购供应商的“绿色通道” （11）辅导各分店的采购工作（12）分析各分店商店商品结构，并给予各分店建议或指导

辽宁政府采购项目

辽宁省政府采购项目询价文件采购项目名称：沈阳农业大学零散物资询价采购项目项目编号：SNXJCG2018-5编制文件单位：辽宁乔泰招投标代理目录询价公告第一章采购项目大体内容及要求第二章报价文件内容合格式第三章评审方式附件：1.供给商须知2.供给商自觉抗击政府采购领域商业行贿行为许诺书3.政府采购合同条款4.政府采购合同格式说明:采购文件由正文和附件两部份组成。

供给商应当完整地阅读、明白得构本钱采购文件的所有内容。

正文和附件如有不一致的地址，须以正文为准。

询价公告辽宁乔泰招投标代理受沈阳农业大学委托，对沈阳农业大学零散物资询价采购项目(打算编号：SNXJCG2018-5）采取询价方式采购，现欢迎国内合格的供给商参加本次政府采购活动。

一、采购内容（具体详见标书中技术规格）1. 采购项目名称: 沈阳农业大学零散物资询价采购项目2. 询价文件编号：SNXJCG2018-53. 采购项目需求：本项目采购内容分为6个合同包，可兼投兼中，供给商对所投包的采购内容必需全投，不然其报价文件无效。

二、合格供给商的资格条件1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具有的条件；2．应自觉抗击政府采购领域商业行贿行为；3．本项目不许诺联合体报价。

4．合格供给商还要知足的其它资格条件：供给商须在中华人民共和国境内注册，有能力提供本次招标项目的产品及所要求效劳的经销代理商或生产厂家。

注：供给商单位负责人为同一人或存在直接控股、治理关系的不同供给商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、标准编制或项目治理、监理、检测等效劳的供给商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、政府采购供给商入库须知参与辽宁省省本级政府采购项目的供给商未进入辽宁省政府采购供给商库的，请详阅辽宁政府采购网站“首页--省级通知”中发布的“辽宁省政府采购供给商入库及信息变更须知”，及时办理入库记录手续。

注册成功并取得账号后即可在政府采购网登录，参与政府采购活动，必需确保在递交文件截止时刻前成为正式供给商，不然不予接收报价文件。

质量手册程序文件及表格范本

标题
ISO9001：2000 参照条款
4.1 文件操纵程序 4.2 质量记录操纵程序
4.2.3 4.2.4
章节号
4.1
4.1 文件操纵程序
版本
1
页次
1/3
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件操纵。
3 职责
3.1 总经理负责批准公布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责有关文件的编制、使用与保管。
3.4 质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理与归档等。
4 程序
4.1 文件分类及保管 4.1.1 质量手册（包含了所有过程操纵的程序文件），由质管部备案储存。 4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：
△△ ▲ △ △ △ △ △
பைடு நூலகம்
8.3 不合格操纵
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.4 数据分析
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.5 改进
△△ ▲ △ △ △ △ △
▲ 要紧职能 △ 有关职能
章节号
4.0
1 目的
4.0 质量管理体系
版本
1
页次
1/2
说明对公司建立、实施与保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
△ ▲△ △
△
6.4 工作环境
△▲ △ △△ △ ▲
7.1 实现过程的策划
△△ ▲ △ △
7.2 与顾客有关的过程
△△ △ ▲ △
7.3 设计与开发

采购部经理岗位职责说明书完整版

采购部经理岗位职责说明书一、基本信息岗位名称：采购部经理所属部门：采购部直接上级：分管副总经理二、岗位职责1.全面负责采购部的各项工作，对公司采购工作负责。

2.根据公司生产经营计划和需求，组织编制采购计划，报分管副总经理审批后执行。

3.负责供应商的开发、评估和管理，建立稳定的供应商体系。

4.负责采购合同的谈判、签订和履行，确保采购物资的质量、数量和交货期符合公司要求。

5.负责采购物资的价格审核和成本控制，降低采购成本，提高采购效益。

6.负责采购物资的验收、入库和出库管理，确保物资的安全和完整。

7.负责采购数据的统计和分析，为公司决策提供支持。

8.参与公司质量管理体系的建设，确保采购物资的质量符合公司标准。

9.负责采购部与其他部门的沟通协调，确保采购工作的顺利进行。

10.负责采购团队的建设和管理，提高采购人员的工作能力和素质。

11.完成上级交办的其他工作任务。

三、任职要求1.具有本科及以上学历，采购、物流、经济等相关专业优先。

2.具有5年以上采购工作经验，其中至少2年采购管理经验。

3.熟悉采购流程和供应链管理，具备较强的组织协调能力和谈判技巧。

4.具备较强的责任心和职业道德，能够遵守公司的规章制度和保密协议。

5.熟悉办公软件的使用，具备较强的数据分析能力。

四、考核指标1.采购计划的完成率：统计采购部在考核期内完成采购计划的比例。

2.采购物资的质量合格率：统计采购部在考核期内采购物资的质量合格率。

3.采购成本控制率：统计采购部在考核期内采购成本的控制情况。

4.供应商管理质量：评价采购部在考核期内对供应商的管理质量。

5.采购数据准确性：统计采购部在考核期内采购数据的准确性。

6.采购团队管理质量：评价采购部在考核期内对采购团队的管理质量。

7.上级交办的其他工作任务的完成情况。

五、晋升通道表现优秀的采购部经理可晋升为分管副总经理、总经理助理等职务，具体晋升条件和程序参照公司相关规定执行。

六、附则本说明书自发布之日起生效，如有未尽事宜，由采购部负责解释和修订。

采购中心组织结构

第一章采购中心组织结构第二章仓储超市采购的定义仓储超市采购的英文表达是“MECHANDISE"。

它有别于制造业为满足生产需求而进行的原材料购买行为，是仓储超市为完成商品稳定增值和销售而进行的有组织、有计划的购买行为和配套销售行为。

它是在一定采购决策思想指导下进行的一个包含市场调研，采购方案的制定，供应商调研，商务谈判，商品的购买及商品在店面的布局摆放展示的全过程。

第三章对采购人员的基本要求（一）工作态度的要求1．具有很强的敬业精神。

2．诚恳、认真、严谨、积极进取。

3．有礼有节，谦顺平和地对待他人，营造和谐高效的工作氛围。

4．不断学习掌握专业知识和产品知识。

5．以平衡的心态对待工作中的问题和困难，寻求积极的解决方法，提高团体协作精神。

（二）素质要求1．受过良好的高等教育。

2．具有较高的EQ，良好的沟通能力和协调能力。

3．良好的综合素质，如判断力、决策力，高超的谈判技巧，组织管理能力，分析解决问题的能力，文件管理能力及文字处理能力等。

4．熟练运用计算机及商品管理系统。

5．熟练掌握英语。

（三）工作纪律1．任何人不能以任何方式损坏公司利益和形象为结果，而谋取个人所不应得到的利益，违者将严惩。

2．上班：除特殊需要外，采购中心人员上正常班（8：30AM~5：30PM），每天工作时间8小时，每周计40小时。

3．市内外出：SM或M离开公司到市内办事必须通知其AM及MST离开及预计返回时间，收到公司呼唤时应立即回复。

4．外地出差：采购中心人员出差必须在二天前将出访计划交中心副总以上批准（见出访计划表），回到公司24小时内要将出访总结交中心总经理或副总经理。

在外地其间，出差人员应每天给MST通话一次。

如无特殊原因，出差人员应及时返回，否则应经中心副总经理以上批准。

一般情况下，SM、M及AM不能同时出差，应留AM在公司处理一切事务。

5．办公室及会议室：来访人员禁止进入采购办公室，应充分利用会议室进行洽谈。

中心各人员必须保持办公桌及办公室的清洁。

采购中心组织布局及职责划分

采购中心组织布局及职责划分一、引言本文档旨在为采购中心的组织布局和职责划分提供指导和建议。

采购中心在组织架构和职责分工上的合理设计，对于提高采购工作的效率和质量具有重要意义。

二、组织布局1. 中心设置采购中心应设立独立的管理机构，由专业的采购团队组成。

中心应与公司其他部门相互配合，实现信息共享和协同工作。

2. 组织层级采购中心可以设立多个层级，以适应不同规模和复杂度的采购工作。

典型的层级可以包括：总监/经理层、主管层和操作层。

3. 跨职能团队采购中心应建立跨职能的采购团队，包括采购经理、供应商管理人员、合同专员等。

不同职能的团队成员应互相配合，共同完成采购工作。

4. 地区分支机构如果公司在不同地区有采购需求，可以考虑成立地区分支机构。

分支机构应具备一定的独立运作能力，但仍需与总部采购中心保持紧密联系。

三、职责划分1. 采购策略与规划负责制定采购策略和规划，包括采购目标、供应商选择标准、采购流程等，确保采购工作与公司战略一致。

2. 供应商管理负责与供应商进行谈判、签订合同，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的质量和可靠性。

3. 采购执行与监督负责采购订单的执行和跟踪，监督供货情况和质量，及时解决采购过程中的问题。

4. 数据分析与决策支持负责对采购相关的数据进行分析和挖掘，为决策提供依据和支持。

5. 合规管理负责确保采购活动的合规性，在采购过程中遵守相关法律法规和公司的内部规定。

四、总结针对采购中心的组织布局和职责划分，合理的组织架构和职责分工能够提高采购工作的效率和质量。

根据公司实际情况，可以适当调整和优化组织结构，以适应不同的采购需求和业务发展。

沈阳市财政局关于印发《沈阳市市直单位政府采购工作规程(试行)》的通知-

沈阳市财政局关于印发《沈阳市市直单位政府采购工作规程(试行)》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 沈阳市财政局关于印发《沈阳市市直单位政府采购工作规程（试行）》的通知市直各单位：为进一步规范市直单位政府采购管理，健全和完善市直单位政府采购运行机制及工作程序，现将《沈阳市市直单位政府采购工作规程（试行）》印发给你们，请遵照执行。

二ＯＯ八年二月二十九日沈阳市市直单位政府采购工作规程（试行）第一章总则第一条为进一步规范市直单位政府采购管理，健全和完善市直单位政府采购运行机制及工作程序，根据《中华人民共和国政府采购法》及部省相关规定，制定本规程。

第二条市直国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购单位）使用财政性资金采购我市依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务，适用本规程。

前款所称财政性资金是指预算内资金、预算外资金、行政事业收入、以政府信誉或者财产担保的借款以及属于政府所有的其它资金。

第三条采购单位的政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和分散采购。

第四条政府集中采购、部门集中采购和分散采购的范围，按照市政府下发的《关于印发沈阳市政府采购集中采购目录及相关采购限额标准的通知》（沈政办发[2007]44号）规定执行。

第五条政府采购信息按照法律、行政法规的有关规定，在财政部和省财政厅指定的政府采购信息发布媒体上公告。

必须公告的与采购项目实施相关的政府采购信息包括：公开招标公告、邀请招标资格预审公告、更正事项、中标或成交结果；协议供货、定点采购的招标结果（包括中标供应商、中标产品、产品配置及价格等）。

第六条政府采购评审专家的确定，按照《沈阳市政府采购评审专家管理使用实施细则》（沈财采[2007]70号）的规定，从市政府采购管理办公室统一建立的市级政府采购评审专家库中抽取。

集采中心规章制度范本

集采中心规章制度范本第一章总则第一条为规范集采中心工作，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本制度。

第二条集采中心（以下简称中心）是公司内部专门负责采购工作的部门，其主要职责是执行公司采购政策，组织实施公司内部采购活动。

第三条中心应建立健全采购制度，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购质量，促进公司持续健康发展。

第二章组织机构与职责第四条中心设主任一名，副主任若干名，负责中心的日常管理工作。

中心主任负责组织、协调、监督中心工作，副主任协助主任工作。

第五条中心设立采购一部、采购二部等若干部门，各部门设部长一名，副部长若干名，负责本部门的采购工作。

第六条中心各部门的职责：（一）采购一部、采购二部等各部门负责根据公司需求，开展采购活动，确保采购物资的质量、价格、交货期等符合公司要求。

（二）各部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行评价、选择、管理，确保供应商的合法性、合规性。

（三）各部门负责采购合同的签订、执行和管理工作，确保合同的履行。

（四）各部门应开展采购数据分析，为公司的采购决策提供依据。

（五）各部门应建立健全内部控制制度，防范采购风险。

第三章采购流程与规则第七条采购一部、采购二部等各部门根据公司需求，开展采购活动。

采购活动应按照以下流程进行：（一）需求确认：各部门根据公司需求，编制采购计划，提交中心主任审批。

（二）市场调研：各部门根据采购计划，进行市场调研，了解供应商情况，选择合适的供应商。

（三）采购谈判：各部门与供应商进行采购谈判，确定采购价格、质量、交货期等事项。

（四）合同签订：各部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

（五）合同执行：各部门按照采购合同，监督供应商履行合同义务。

（六）验收与付款：各部门按照合同约定，对采购物资进行验收，办理付款手续。

第八条采购活动应遵循以下规则：（一）公开透明：采购活动应公开透明，确保公平竞争。

（二）公正公平：采购活动应公正公平，禁止任何形式的贿赂行为。

公司质量手册编

质量手册沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）0.1 手册修改控制0.2 手册目录0.1手册修改控制0.2手册目录0.3手册说明1.公司简介2.质量政策3.组织机构与职责4.术语和缩略语5.质量体系要素5.1管理职责5.2质量体系5.3内部质量体系审核5.4纠正和预防措施5.5合同评审5.6需求分析5.7开发策划5.8质量策划5.9设计和实现5.10软件测试5.11客户验收5.12复制、交付和安装5.13维护5.14配置管理5.15文档控制5.16质量记录5.17度量5.18规则、惯例和约定5.19设备和工具管理5.20采购5.21配套的产品管理5.22培训6.附录6.1相关的质量体系文件清单6.2 文件发行控制6.3 受控部门编号0.3 手册说明本手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标、质量管理的程序和要求，实施满足ISO9001标准的质量体系。

本手册适用于公司软件产品和软件项目及系统集成项目的生产和/或服务。

在遵循ISO9001标准的基础上，本手册重点参照ISO9000-3：1997《质量管理和质量保证标准第三部分：ISO9001在软件开发、供应和维护中的使用指南》而制定。

本手册采用了目的、适用范围、主要职责部门、程序概要、相关的质量体系文件的描述顺序和描述形式，对该标准所涉及的全部质量要素在沈阳东大阿尔派软件股份有限公司的全面实施进行了描述。

本手册的个别条款有部分内容超出了ISO9001标准要求的范围（如5.19 设备和工具管理、5.21配套的产品管理等），对于超出标准要求的部分不做为第三方审核的依据，但可做为内部审核的依据。

本手册的修改工作由质量保证部门负责，修改内容通过管理者代表审核后，由公司总经理批准生效。

公司各部门都应确保本手册的有效执行。

本质量手册经有关责任部门批准，可向公司外部发布。

质量手册的持有者责任：本手册持有者负责手册的保管和维护；手册持有者有义务保持手册的完整性；手册持有者应对手册的内容保密，未经允许不得向他人泄漏，不得复制本手册。

投标人须知及前附表

投标人须知及前附表(共25页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第1章投标人须知及前附表投标人须知前附表说明：本前附表是对投标人须知的修改、补充和摘要，其内容与投标人须知不一致时，以本前附表为准。

序号条款号内容1 招标编号：CG(Z)2007-0151 项目名称：办公家具；交货地点：沈阳市行政区域内交货时间：合同生效之日起20日内2 招标人名称：沈阳市政府采购中心联系地址：沈阳市和平区和平北大街59号和平大厦2楼（总统大厦北行300米）邮政编码： 110003 联系电话：传真：联系人：潘志刚3 13 投标总价包括产品及产品供应的附带服务等的费用4 14 投标保证金及交付方式：投标人应提供投标保证金为人民币10万元整。

投标保证金必须在北京时间2007年09月26日上午11∶00时前汇入以下指定账户，并注明"CG（Z）2007-0151 办公家具项目投标保证金"字样：收款单位：沈阳市政府采购中心开户银行：盛京银行沈阳市太原支行银行账号：0307020 交纳方式及其他：详见本招标文件"投标人须知"第14条款5 15 投标有效期：开标后90天6 16 投标文件正本：1份副本：4份7 17 投标文件在开标大会地点递交至：沈阳市政府采购中心8 18 接收投标文件截止时间：北京时间2007年09月27日13∶30时公开开标大会时间：北京时间2007年09月27日13∶30时开标地点：沈阳市政府采购中心开标大厅8 投标样品实物与投标样品图片：投标样品实物需2007年09月27日13：30前送到沈阳市政府采购中心，投标人提供的样品需自派人员保存。

未按规定报送投标样品实物者视为未实质性相应招标文件要求。

投标样品实物以外的投标产品均需在投标文件中提供样品图片，并附材料说明和设计说明。

投标人须知一、总则本次政府采购项目，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，现通过国内公开招标来择优选定供应商。