受控文件清单
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
IATF16949：2016 受控文件清单
1-7
A1
19
018可靠性实验管制程序
YY/QP-018
1-8
AO
20
019环境因素识别与评价管制程序
YY/QP-019
1-6
AO
21
020目标管制程序
YY/QP-020
1-6
AO
22
021法律法规管制程序
YY/QP-021
1-6
AO
23
022污染控制管制程序
YY/QP-022
1-5
YY-QP-OI1
1-5
AO
13
012订单评审程序
YY-QP-OI2
1-4
AO
14
013产品防护程序
YY-QP-OI3
1-4
AO
15
014客户满意度调查程序
YY-QP-OI4
1-5
AO
16
015产品检验程序
YY-QP-OI5
1-7
A1
17
016风险和机遇分析控制程序
YY/QP-016
1-7
AO
18
017采购控制程序
AO
35
034生产件批准程序
YY/QP-034
1-7
AO
36
035生产工装管理程序
YY/QP-035
1-5
AO
37
036业务计划控制程序.
YY/QP-036
1-4
AO
38
037产品审核控制程序
YY/QP-037
1-7
AO
39
038过程审核控制程序
YY/QP-038
1-5
AO
40
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
受控文件清单
总经理、供销部
办公室
管代、办公室、品质部
办公室
生技部
办公室
第三方认可
10
2020/11/20
LMD203-02
工厂策划报告
办公室
总经理
办公室
品质部、管代
办公室
生技部
11
2020/11/20
LMD企发
（2020）-01
管理者代表任命书
办公室
品质部
办公室
生技部
办公室
供销部
12
2020/11/20
LMD企发
LMD206-03
培训记录表
办公室
供销部
20
2020/11/20
LMD207-02
合同履行台帐
办公室
办公室
21
2020/11/20
LMD208-03
合格供方名单
办公室
供销部
22
2020/11/20
LMD208-05
采购合同
办公室
供销部
23
2020/11/20
LMD209-02
设备管理台帐
办公室
生技部
24
2020/11/20
LMD209-03
工装模具登记台帐
办公室
生技部
25
2020/11/20
LMD210-01
监视/测量设备台帐
办公室
品质部
26
2020/11/20
LMD210-02
监视/测量设备、周检计划表
办公室
品质部
27
2020/11/20
检定证书
办公室
品质部
28
2017/05/05
公司受控文件清单
序号一二综合部制度1 公司行政管理制度。
2 公司人事管理制度。
3 倒班宿舍安全管理制度4 食堂安全管理制度5 要害部门、部位管理制度6 特殊工种持证管理制度7 计算机管理方法三财务部制度1 财务付款审批制度4 费用管理制度5 财务岗位职责制度11 科技档案员岗位职责12 科技档案利用制度13 科技档案借阅制度14 科技档案工作领导责任制文件名称体系文件管理手册程叙文件汇编15 科技档案保管制度16 科技档案工作管理制度17 科技档案采集制度18 科技档案移交制度19 科技档案整理制度四安全环保制度1 安全生产责任制2 劳保用品管理制度3 安全生产会议制度4 安全教育培训制度5 特种作业人员及特种设备管理方法6 生产设施检修安全管理制度7 危（wei）险作业许可制8 危（wei）险化学品安全管理制9 安全投入管理方法10 安全生产设施三同时管理制度11 消防管理制度12 消防设施巡查管理制度13 危（wei）险源管理制度14 安全生产检查制度15 安全文明考核管理方法16 工作票管理方法17 应急救援管理制度18 事故调查报告处理制度19 禁烟管理制度20 安全生产隐患排查管理制度21 安全技术监视管理制度22 职业病防护设施维护管理制度23 职业危害警示标识管理制度24 职业病危害监测制度25 职业卫生管理制度26 职业危害因素定期检测制度27 部治安保卫管理制度28 设备事故故障管理制度29 安全生产目标管理制度30 安全投入保障制度31 工伤保险管理制度32 文件档案管理制度33 变更管理制度34 消防安全管理制度建立工程安全“三同时〞管理制度35 设备设施安全管理制度36 设施设备使用及维护安全管理制度37 厂区施工和检维修管理制度38 生产设施安全撤除和报废管理制度39 电气设施安全管理制度40 暂时用电安全管理制度41 有毒、有害作业安全管理制度42 能源介质安全作业管理制度43 配电室安全操作制44 配电室设备安全检修制度45 倒闸安全操作管理制度46 工作监护制度47 厂机动车辆交通安全管理制度48 警示标志和安全防护管理制度49 工业气瓶安全管理制度50 设备备件和设备专用工具管理制度51 三违管理制度52 安全风险评估和控制管理制度53 安全检查制度54 隐患排查管理和评价制度55 危（wei）险源识别、评价、监控及管理制度56 职业安康合规性评价规定57 应急救援管理制度58 飞灰泄漏事故应急预案69 雷雨季节安全运行方式及事故处理应急预案60 防汛抢险预案61 锅炉压力容器运行事故应急预案62 职业中毒事故应急预案63 电缆火灾事故应急预案64 生产调度通信中断应急预案65 烟气、污水排放超标应急预案66 渗滤液及臭气外溢应急预案67 汽轮机油系统火灾事故应急预案68 水淹厂房事故应急预案69 循环水中断事故应急预案70 地震应急处置、疏散演练方案及后评价71 固体废弃物处置应急预案72 发机电组超速事故应急预案73 发机电甩负荷应急预案74 压力容器、压力管道事故应急预案75 厂用电中断应急预案76 人身伤亡事故应急救援预案77 电梯困人应急预案78 硫化氢中毒事故预案79 高温中暑事故预案80 环保设施管理制度81 公司环境管理制度82 环保发电厂固体废弃物管理制度83 危（wei）险化学品安全管理制度84 公司飞灰应急预案85 环境风险事故防措施86 电厂固体废物处理应急预案87 公司环境污染事故应急预案88 环境中毒事故应急预案五运行制度1 生产运行现场安全制度2 运行部安全管理网络图3 岗位责任制度4 交接班制度5 设备运行场地文明生产管理制度及考核标准6 操作票及监护制度7 工作票管理制度8 运行记录制度9 设备管理制度10 设备润滑管理制度11 设备点巡检制度12 设备定期试验、切换制度13 生产电脑管理制度14 工器具管理制度15 外来人员参观实习管理制度16 中控室、值班室管理制度17 设备巡回检查制度18 垃圾进场管理制度19 垃圾储坑运行管理制度20 天然气管线巡查管理制度21 渗滤液廊道清淤排堵制度22 渗滤液廊道、渗滤液提升泵房进出许可、巡检制度23 活性炭管理制度24 炉渣、飞灰处理外包管理制度25 垃圾储坑负压管理制度26 生产现场臭味控制管理制度27 行车岗位考核细则28 重要参观现场控制管理制度29 月度经济运行分析制度30 学习班管理制度31 设备启、停及主要操作安全监护制度32 关于停、送能源的管理方法及执行调度指令的管理制度33 生产本钱管理制度34 运行部员工休假、替班及考勤管理制度35 生产运行管理考核细则36 生产异常汇报制度37 班组安全日活动制度38 渗滤液处理站污泥转运管理规定〔暂行〕六设备维护制度1 设备维护部设备管理制度2 设备维护部缺陷管理制度3 设备维护部文明生产管理制度4 设备维护部安全管理制度5 设备维护部培训管理制度6 设备维护部微机使用管理方法7 设备维护部材料、备品备件申请、领用及库房、工器具管理制度8 设备维护部事务管理制度9 设备维护部会议管理制度10 设备维护部值班管理制度11 班组建立管理条例12 主要生产设备投入备用和退出备用的管理制度13 设备保护投退管理制度14 电气设备预防性试验及检查试验管理制度15 物资供给管理方法16 备品备件管理方法17 电气设备备品备件修复管理制度18 设备技术状况管理制度19 设备维修技术管理制度20 设备使用、维护管理制度21 设备修理费管理制度22 工业建造管理方法差采购制度。
ISO13485受控文件清单
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受控文件清单
序号 文件名称 文件编号 管理部门 备注 001 质量管理手册 QM/01-001-00 总经理 002 文件与资料控制程序 QP/02-001-00 质量部 003 记录控制程序 QP/02-002-00 质量部 004 沟通控制程序 QP/03-001-00 行政部 005 管理评审控制程序 QP/08-001-00 行政部 006 人力资源控制程序 QP/04-001-00 行政部 007
基础设施控制程序
QP/05-001-00
生产部 质量部
008 工作环境控制程序 QP/12-001-00
生产部 质量部
009 与顾客有关的过程控制程序 QP/03-002-00
销售部 质量部
010 采购控制程序 QP/07-001-00 商务部 质量部
011 纠正与预防措施控制程序 QP/08-002-00 质量部 012 监视测量控制程序 QP/08-003-00 质量部 013 标识与可追溯控制程序 QP/10-001-00 质量部 014 产品防护控制程序 QP/12-002-00 质量部 015 不良事件报告控制程序
QP/03-003-00 质量部 016 内审控制程序 QP/08-004-00 质量部 017 不合格品控制程序 QP/10-002-00 质量部 018 产品召回控制程序 QP/03-004-00 质量部 019 偏差控制程序 QP/08-005-00 质量部 020 变更控制程序 QP/10-003-00 质量部 021 风险控制程序 QP/08-006-00 质量部 022
验证与确认控制程序
QP/09-001-00
质量部。
GJB9001C-2017现行受控文件清单
岗位任职要求
B
各相关部门
办公室
24
Q/ABC-03-03
安全文明生产规定
B
各相关部门
生产技术部
25
Q/ABC-03-04
质量奖惩实施细则
B
各相关部门
质量部
26
Q/ABC-03-05
库房管理制度
B
各相关部门
生产技术部
27
Q/ABC-03-06
计量器具使用管理规定
B
各相关部门
质量部
1份质量部Fra bibliotek纸质14
HB7287-96
《航空空气过滤器通用技术条件》
1份
质量部
纸质
15
HB5800-1999
《一般公差要求》
1份
质量部
纸质
16
HB5800-82
《一般公差》
1份
质量部
纸质
17
GJB 190
《特性分类》
1份
质量部
电子版
18
GJB450
《装备可靠性工作通用要求》
1份
质量部
电子版
19
GJB 571
025
合同/信息评审单
063
机遇评估与应对措施表
026
顾客电话订单、口头协议记录表
027
顾客沟通记录
028
首件鉴定审查报告
029
首件鉴定检验报告
030
首件生产过程原始记录
031
供方质量能力调查表
032
供方质量能力评价报告
033
合格供方名录
034
采购产品验收单
035
受控文件清单-质量文件
受控文件清单-质量文件受控文件清单质量文件在当今竞争激烈的商业环境中，产品和服务的质量是企业生存和发展的关键。
为了确保质量的稳定性和可靠性，企业需要建立一套完善的质量管理体系，并对相关的文件进行有效的控制和管理。
其中，受控文件清单质量文件就是质量管理体系中的重要组成部分。
受控文件是指那些对产品质量、过程控制、质量管理体系运行等具有重要影响，需要进行严格管理和控制的文件。
这些文件通常包括质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、技术规范、工艺文件等。
通过对受控文件的有效管理，可以确保企业内部的各项工作都按照统一的标准和规范进行，从而提高产品和服务的质量，降低质量风险，增强客户满意度。
质量手册是受控文件中的核心文件之一，它是企业质量管理体系的纲领性文件，阐述了企业的质量方针、质量目标、质量管理体系的范围、组织结构、职责权限以及质量管理体系过程之间的相互关系等。
质量手册为企业的质量管理工作提供了总体的指导和方向，是企业质量管理的最高准则。
程序文件是对质量管理体系中各项活动的流程和方法进行规定的文件。
它详细描述了各项质量活动的目的、范围、职责、工作流程、相关文件和记录等。
程序文件是质量手册的支持性文件，通过对各项质量活动的规范化管理，确保质量管理体系的有效运行。
作业指导书则是针对具体的操作岗位和工作任务，为操作人员提供详细的操作方法和步骤的文件。
作业指导书通常包括设备操作规范、工艺流程卡、检验操作规程等。
它是操作人员进行工作的依据，能够确保操作人员按照正确的方法和标准进行操作，从而保证产品和服务的质量。
检验标准是用于规定产品或服务的检验项目、检验方法、检验频率、判定准则等内容的文件。
检验标准是质量控制的重要依据，通过对产品或服务进行严格的检验，确保其符合相关的质量要求。
技术规范和工艺文件则是对产品的技术要求和生产工艺进行规定的文件。
技术规范包括产品的规格、性能、参数等要求，工艺文件则包括产品的生产工艺流程、工艺参数、工装夹具等内容。
受控文件清单
12
客户服务控制程序
运营部
13
内部审核控制程序
管理者代表
14
产品检验控制程序
品管部
15
不合格品控制程序
品管部
16
数据分析控制程序
品管部
17
纠正预防措施控制程序
品管部
18
质量目标考核办法行政部 Nhomakorabea19办公设备保养作业指导书
行政部
20
职务说明书
行政部
21
供应商考核流程作业指导书
运营部
22
仓库管理规定
生产部
受控文件清单
文件编号:
序号
文件名称
文件编号
使用部门
备注
1
质量手册
所有部门
2
文件控制程序
行政部
3
质量记录控制程序
行政部
4
管理评审程序
管理者代表
5
人力资源控制程序
行政部
6
合同评审控制程序
运营部
7
采购控制程序
运营部
8
生产过程控制程序
生产部
9
标识可追溯性控制程序
生产部
10
产品防护控制程序
生产部
11
监视和测量设备控制程序
23
汽车后视摄像头作业规程
生产部
24
来料检验作业指导书
品管部
25
制程检验规范
品管部
26
成品检验规范
品管部
30
31
环境管理受控文件清单
序号
法律法规名称
类型
颁布单位
颁布日期
实施日期
备注（现行版本）
1
中华人民共和国水污染防治法
法律
全国人民代表大会
1984年5月11日
1984年11月1日
2018年1月1日
2
中华人民共和国大气污染防治法
法律
全国人民代表大会
1987年9月5日
1988年6月1日
2016年1月1日
3
中华人民共和国水法
国务院
1992年6月28日
1992年8月1日
2017年3月1日
13
建设项目环境保护管理条例
行政法规
国务院
1998年11月18日
1998年11月29日
\
14
民用建筑节能条例
行政法规
国务院
2008年8月1日
2008年10月1日
\
15
规划环境影响评价条例
行政法规
国务院
2009年8月17日
2009年10月1日
中华人民共和国建设部
2005年11月10日
2006年1月1日
\
23
城市生活垃圾管理办法
部门规章
住房和城乡建设部
2007年4月10日
2007年7月1日
2015年5月4日
24
绿色施工导则
部门规章
中华人民共和国建设部
2007年9月10日
2007年9月10日
\
25
民用建筑供热计量管理办法
部门规章
住房和城乡建设部
\
32
建筑施工场界环境噪声排放标准
部门规章
中华人民共和国环境保护部
受控文件清单
文件名称
文件编号
发放号
备注
1
文件发放记录表
R05- 02
2
受控文件清单
R05- 06
3
记录借阅登记表
R06- 03
4
整改通知单
R08- 02
5
伤亡事故快报表
R08- 06
6
纠正措施记录
R09- 01
7
预防措施记录
R09- 02
8
危险源辨识与风险评价表
R20- 01
9
危险源清单
R20-03
10
法律法规及其他要求清单
11
应急准备清单
R25- 01
12
应急准备和响应报告
R25- 02
13
目标考核记录
R26- 01
发放号
备注
1
受控文件清单
R05- 06
2
记录借阅登记表
R06- 03
3
整改通知单
R08- 02
4
纠正措施记录
R09- 01
5
预防措施记录
R09- 02
6
环境因素调查评价表
R20- 02
7
环境因素清单
R20-04
8
法律法规及其他要求清单
R21— 01
9
环境管理方案
R22- 02
10
内部协商记录
R23- 01
R21— 01
11
职业健康安全管理方案
R22- 01
12
内部协商记录
R23- 01
13
应急准备清单
R25- 01
14
应急准备和响应报告
R25- 02
受控文件清单
受控文件清单概述：受控文件清单是一个组织或机构用来管理和跟踪其所有受控文件的工具。
该清单包含了文件的基本信息，如文件名称、版本号、作者、创建日期等，以及文件的存储位置和访问权限。
通过维护受控文件清单，组织可以更好地管理其文件资产，并确保文件的完整性、可用性和安全性。
清单结构：受控文件清单通常以电子表格的形式进行维护，每个文件都有一行记录。
以下是一个典型的受控文件清单的结构：1.文件名称：文件的名称或标题。
2.文件版本：文件的版本号或标识符。
3.文件类型：文件的类型或类别，如文档、图像、音频等。
4.文件描述：对文件内容的简要描述。
5.文件作者：文件的创建者或所有者。
6.创建日期：文件的创建日期或最后修改日期。
7.存储位置：文件的存储位置，可以是服务器路径、文件夹路径或URL。
8.访问权限：文件的访问权限，如只读、读写或仅限特定用户组等。
9.备注：对文件的额外说明或备注。
清单维护：为了确保受控文件清单的准确性和实用性，以下是一些维护清单的最佳实践：1.定期更新：清单应当定期更新，以反映最新的文件状态和信息。
当有新文件创建或旧文件修改时，应及时更新清单。
2.版本控制：对于需要经常更新的文件，应使用版本控制系统来管理文件的不同版本，并在清单中记录相应的版本号。
3.文件备份：对于重要的文件，应定期进行备份，并在清单中记录备份的位置和日期。
4.审查和审计：定期审查清单，确保所有文件都得到妥善管理，并进行定期审计以验证文件的完整性和安全性。
5.权限管理：确保只有授权的人员能够访问和修改受控文件清单，以防止未经授权的访问和篡改。
受控文件清单的好处：维护一个受控文件清单可以带来以下好处：1.文件可追溯性：通过清单，您可以追踪文件的创建、修改和访问记录，以便在需要时查找特定版本或恢复文件。
2.管理文件资产：清单帮助组织更好地管理其文件资产，包括文件的数量、类型和位置等信息，以便更好地进行文件管理和规划。
3.提高工作效率：清单可以帮助员工快速找到所需的文件，减少时间和精力在文件查找上的浪费。
受 控 文 件 清 单
2008.3.1
GB/T3274-1988
10
GB/T3280-2007
不锈钢冷轧钢板
2007.10.1
GB/T3280-1992、部分代替GB/T4239-1991
表01.02－05受控文件清单（材料标准）
序号
文件编号
文件名称
实施日期
代替（作废、修改）
11
GB/T4237-2007
7
JB/T4712-2007
鞍式支座
2008.2.1
JB/T4724-1992
8
JB/T4736-2002 JB/T4736-2002
《补强圈》及标准释义、钢制压力容器用封头
2003.3.1
JB/T4736-1995、JB/T4729-1994、JB/T4736~4739-1995、JB576-1964
锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则
2002.10.1
7
TSG Z0005-2007
特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则
2007.10.1
8
TSG Z0004-2007
特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求
2007.10.1
9
10
表01.02－05受控文件清单（制造标准）
序号
钢制化工容器材料选用规定等
1999.3.1
HGJ14~19-89
5
NB/T 47014~47016-2011
承压设备焊接工艺评定等
2011.10.1
JB/T4708、JB/T4709、JB/T4744
6
GB/T985-2008
气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
受控文件清单（全部规范及规程）
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日。
受控文件清单外来文件
受控文件清单外来文件简介在现代化的企业和组织中，文件管理是至关重要的一项任务。
为了确保信息的安全和保密性，许多企业都采取了受控文件清单的方法来管理和监督所有文件的流动。
然而，外来文件的存在给受控文件清单带来了新的挑战。
本文将探讨受控文件清单外来文件的管理和控制，以确保组织可以高效地管理这些文件并确保信息的安全。
定义受控文件清单外来文件首先，我们需要明确受控文件清单外来文件的定义。
受控文件清单外来文件是指经过授权才能引入组织内部的文件，这些文件通常与组织的业务无关，需要额外的管理和控制。
管理外来文件的挑战管理受控文件清单外来文件面临一些挑战。
首先，由于这些文件通常与组织的业务无关，可能涉及一些敏感或机密的信息。
因此，在处理这些文件时需要确保信息的安全性。
其次，外来文件的引入可能会干扰受控文件清单的整体管理和监督。
这些文件需要被合理地分配和归档，以便日后的查找和审计。
管理受控文件清单外来文件的方法为了管理和控制受控文件清单外来文件，以下方法可供参考：1. 建立审批流程：在允许外来文件进入组织之前，建立明确的审批流程是非常重要的。
所有外来文件都应该经过授权才能引入，并且需要有相关负责人的审批。
2. 分类和标记：对于引入的外来文件，应该根据其内容和性质进行分类和标记。
这样做可以帮助组织更好地管理这些文件，并在需要时方便查找。
3. 归档和储存：外来文件应该按照受控文件清单的规定进行归档和储存。
合理的归档和存储方案可以确保这些文件不会丢失或泄露，并同时满足组织对信息安全的要求。
4. 访问控制：为了确保外来文件的安全，组织应该建立访问控制规则。
只有经过授权的员工才能查看和处理这些文件，并且需要有相应的权限管理。
5. 审计和监督：对于引入的外来文件，组织应该建立相应的审计和监督机制。
定期审计和监督可以确保这些文件得到充分管理和控制，以及发现任何潜在的问题和风险。
结论受控文件清单外来文件的管理和控制对于组织的信息安全和保密性至关重要。