公司受控文件清单模板
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
受控文件清单
受控文件清单
编号：文件类别：外来文件（法律法规）序号：
序号
文件名称
编号
版本/修改状态
生效
日期
备注
1
中华人民共和国产品质量法
2
中华人民共和国标准化法
3
中华人民共和国计量法
4
中华人民共和国行政许可法
5
中华人民共和国食品安全法
6
中华人民共和国安全生产管理办法
7
中华人民共和国安全生产法
受控文件清单
编号：文件类别：质量管理手册、程序文态
生效
日期
备注
1
质量管理手册
A/0
包含在
质量管理手册中
2
文件控制程序
A/0
3
记录控制程序
A/0
4
管理评审控制程序
A/0
5
人力资源管理程序
A/0
6
生产设备控制程序
A/0
7
合同评审管理程序
A/0
8
与顾客沟通程序
生效
日期
备注
1
定量包装商品净含量计量检验规则
JJF1070-2005
2
黄豆酱
GB/T24399-2009
3
食品安全国家标准食品用香精
GB30616-2014
4
食品安全国家标准预包装食品标签通则
GB7718-2011
5
食品安全国家标准酿造酱
GB2718-2014
6
食品安全国家标准食品添加剂使用标准
GB2760-2014
A/0
9
设计和开发控制程序
A/0
10
采购控制程序
受控文件总清单
受控文件总清单受控文件总清单一、引言受控文件总清单是指对一个公司或组织内的所有文件进行归类、编号和记录的清单。
这份清单对于保证文件管理的规范性、整洁性和可追溯性非常重要，同时也有助于提高办公效率、减少文件的丢失和损坏风险。
本文将详细介绍一个受控文件总清单的样例，以便各个公司或组织在制定自己的文件清单时有一个参考。
二、文件总清单结构文件总清单通常由以下几大部分组成：文件编号、文件名称、文件存放位置、文件责任人、文件创建时间、文件更新时间、文件状态等。
具体的清单结构可以根据公司或组织的需求进行调整和修改。
三、公司文件总清单样例下面是一个公司文件总清单的样例，仅供参考：编号名称存放位置责任人创建时间更新时间状态1 公司章程行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用2 组织机构图行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用3 员工手册人力资源部人力资源部 2021-02-012021-06-01 启用4 安全规程安全办公室安全部 2021-03-01 2021-07-01 启用5 公司业务流程业务部业务部 2021-04-01 2021-08-01 启用6 会议纪要行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用7 合同模板行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用8 文案宣传材料行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用……四、文件清单维护与更新针对文件总清单的维护和更新，公司或组织可以采用以下措施来确保其持续有效和准确性：1.定期审查：每季度或每年都应该对文件总清单进行审查，删除已过期或不再需要的文件，并添加新创建的文件。
2.责任人管理：每个文件都应该有明确的责任人，他们负责文件的存储、更新和备份，同时也负责在文件删除或更新后及时更新文件清单。
3.文件标识：在每个文件的存放位置上应该标明清晰的编号，并将此编号在文件总清单中相应列出，以方便快速查找和追溯文件。
受控文件清单模板(带内容)
9
《年度文件评审表》
GSMC/JL CX-2017-03-07 B/1
10
《委托检测合同书》
GSMC/JL CX-2017-04-01 B/1
11
《样品接收确认单》
GSMC/JL CX-2017-04-02 B/1
12
《合同评审记录表》
GSMC/JL CX-2017-04-03 B/1
受控文件清单
GSMC/JL CX-2019-03-01 B/1
序号
文件名称
文件编号
使用部门
备注
1
《检测公正性检查记录表》
GSMC/JL CX-2017-01-01 B/1
2
《保护机密信息和所有权工作检查记录表》
GSMC/JL CX-2017-02-01 B/1
3
《受控文件清单》
GSMC/JL CX-2017-03-01 B/1
17
《原始记录》
GSMC/JL CX-2017-04-08 B/1
18
《检测分包方评审表》
GSMC/JL CX-2017-05-01 B/1
19
《合格分包方名册》
GSMC/JL CX-2017-05-02 B/1
20
《服务和供应商评价表》
GSMC/JL CX-2017-06-01 B/1
21
《合格供应商名单》
26
《溶液标定表》
GSMC/JL CX-2017-06-07 B/1
13
《委托方登记台帐》
GSMC/JL CX-2017-04-04 B/1
14
2017-04-05 B/1
15
《工作毛细管粘度计校验表》
受控文件清单
文件名称
受控文件清单 Controlled Documents List
文件编号/版本号
生效日期
编号n使用说明
一、适用范围：公司体系内各部门对受控文件汇总时使用。
二、编号：各部门自行规定编号方式。 三、填写要求： 1、文件名称、文件编号/版本号：受控文件的名称及编号及版本号。 2、生效日期：文件的生效日期。 3、发放部门：文件的发放部门。 4、备注：其他问题。 四、原件存档部门及保存期限：原件由填写部门存档，并及时更新，永久保存。 五、归口管理部门：品质部。 六、发放范围：体系内各部门。 七、生效日期：
安全受控文件清单.【模板范本】
（哈三电厂/高压班)
受控文件清单
（安全部分)
2009年11月
华电集团公司、华电能源公司安全管理规章制度清单
说明：上述规程制度在安监部主页上，点击“规章制度"即可查询、下载、打印、学习。
企业安全管理规章制度清单
说明：上述1—43项规章制度在安监部主页上，点击“规章制度"即可查询、下载、打印、学习。
电气分场安全管理规章制度清单
法律法规、标准、规定清单
说明：上述文件在安监处网页上,点击“法律法规”即可查询、下载、打印、学习。
受控文件清单（安全规程、规定、标准）
受控文件清单(安全规程、规定、标准）
受控文件清单(2009年安全通报、快报、月报)
受控文件清单(2009年上级安全文件）。
公司受控文件清单
公司受控文件清单 The document was prepared on January 2, 2021XXXX有限公司受控文件清单:编制：批准：XXXX有限公司文件更改申请单XXXX有限公司文件资料发放/回收记录质量记录清单年度部门质量目标审核: 日期: 批准: 日期:XXXX有限公司质量目标考核记录NO审核:XXXX有限公司管理评审计划NO：XXXX有限公司管理评审通知NO：编制：年月日批准：年月日XXXX有限公司管理评审报告编制: 批准:XXXX有限公司管理评审验证报告XXXX有限公司培训申请表NO.申请部门/人:XXXX有限公司员工培训计划编制：批准：XXXX有限公司培训记录XXXX有限公司员工名册表NO:XXXX有限公司员工年度考评记录部门XXXX有限公司XXXX有限公司设备（设施）台帐NO.编制：XXXX有限公司编制/日期：批准/日期：设备验收单 NO:设备报废单 NO:XXXX有限公司编制：XXXX有限公司工作环境抽查记录XXXX有限公司特殊合同评审表XXXX有限公司售后服务记录 NO：XXXX有限公司供方评定记录XXXX有限公司紧急采购/让步放行申请单 NO.XXXX有限公司编制：批准：XXXX有限公司供方质量保证能力调查表填写单位（盖章）年月日XXXX有限公司XXXX有限公司供方启用、停用、通知书 NO：。
公司综合体系受控文件清单
A/3 12.5.17
A/3 11.7.19
B/0 13.8.15
D/1 15.6.22
D/0 14.12.1
C/2 15.7.25
A/4 12.5.26
A/4 12.5.17
批准：陈伍烈
编制部门 安环处 安环处
B/0 15.9.22
技术中心 企管处 设材部 生产处 技术中心 生产处 自动化部 自动化部 自动化部 自动化部 安环处 机动处 机动处
C/0 15.5.26
E/2 13.8.14
A/3 15.12.25
C/0 13.3.1
B/1 12.6.21
C/1 13.7.17
C/0 13.3.1
D/0 14.11.20
C/0 14.11.4
B/0 13.3.1
C/1 12.8.1
D/0 13.3.1
C/2 14.12.1
D/0 15.7.14
A/0 07.6.28
A/0 07.6.28
B/0 12.5.17
B/0 12.5.17
B/0 11.7.26
A/1 07.10.29
B/0 12.5.17
B/0 12.7.19
B/0 12.5.17
B/0 12.7.16
B/0 12.7.16
B/0 12.7.16
B/0 12.8.15
A/0 07.6.28
XG/CX—03B XG/CX—04D XG/CX—05C XG/CX—06B XG/CX—07E XG/CX—08B
C/0 12.7.5
A/0 13.3.1
A/0 13.8.25
E/0 12.7.5
A/0 14.6.1
受控文件及记录清单(模板)
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
1 质量手册 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 管理评审控制程序 5 内部审核控制程序 6 不合格品控制程序 7 纠正和预防措施控制程序 8 新产品开发和上市管理制度 9 产品包装标签设计管理制度 10 采购管理制度 11 质量检验管理制度 12 生产过程工艺纪律管理制度 13 生产过程现场卫生管理制度 14 产品防护管理制度 15 产品标识和可追溯性管理制度 16 生产过程关键控制点管理制度 17 生产设备管理制度 18 检验、测量和试验设备管理制度 19 食品添加剂使用管理制度 20 市场投诉管理制度 21 食品安全事故应急处理制度 22 不安全食品召回管理制度 23 食品安全风险信息收集制度 24 质量安全考核管理制度 25 危险化学品管理制度 26 食品从业人员健康管理制度 27 人事管理制度 28 考勤休假管理制度 29 培训管理制度 30 薪酬管理制度 31 公司奖惩制度 32 五险一金管理制度 33 会议管理制度 34 绩效考核管理制度 35 加班与调休管理细则 36 私车公用补贴暂行规定 37 财务管理补充规定 38 食堂管理暂行规定 39 退休及返聘管理规定 40 标准化小组工作手册
文1 运营部工作手册 42 行政后勤部工作手册 43 财务部工作手册 44 市场部工作手册 45 研发中心工作手册 46 采购部工作手册 47 生产部工作手册 48 销管部工作手册 49 品控部工作手册 50 调度中心工作手册 51 原辅材料入厂验收标准 52 生产过程检验标准 53 产品出厂检验标准 54 生产工艺标准 55 检验用作业指导书 56 生产用作业指导书 57 检测设备操作规程 58 生产设备操作规程
受控文件清单
受控文件清单
工程名称：翠园路北、凯悦酒店东地块（302#）超高层项目
一、合同文件
二、政府部门来文(注：建设工程质量监督工作方案、质监交底、安监交底)
三、业主来文(注：施工许可证、规划许可证、工程指令单)
四、监理规划、监理细则
五、监理月报
六、会议纪要（注：工地例会、专题会议、监理内部会议、专家评审论证）
七、监理工程师备忘录、通知单、联系单，工程暂停令、复工令
八、施工组织设计、专项施工方案
九、混凝土浇筑报审表
十、安全台账（注：施工安全生产管理体系报审、安全文明检查记录）
十一、设计来文(注：图纸会审、设计变更、设计确认文件)
十二、材料、设备进场报验
十三、施工机械报验
十四、测量报验
十五、工序报验（注：地下连续墙、高压旋喷桩、钻孔灌注桩、三轴搅拌桩）十六、施工单位来文(注：通用报审、开工报告)
十七、测量检测仪器报验
十八、监测数据
十九、内部文件（注：内部文件、公司来文、程序文件、质量手册）
二十、投资控制
二十一、地墙成槽令、起重机吊装令、超声波检测报告
总监理工程师：日期：。
研发部受控文件清单
A/0
12
确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序
PJS/QP-11-2010
A/0
13
产品标识和可追溯性控制程序
PJS/QP-12-2010
A/0
14
纠正和预防措施控制程序
PJS/QP-13-2010
A/0
15
不合格品控制程序
PJS/QP-14-2010
A/0
16
采购控制程序
PJS/QP-15-2010
A/0
17
撤回控制程序
PJS/QP-16-2010
A/0
18
监视和测量设备控制程序
PJS/QP-17-2010
A/0
19
内审控制程序
PJS/QP-18-2010
A/0
20
管理评审控制程序
PJS/QP-19-2010
A/0
21
数据分析控制程序
PJS/QP-20-2010
A/0
A/0
32
关键控制点作业指导书
PJS/YF-02-2010
A/0
33
技术文件
PJS/YF-03-2010
A/0
34
35
36
37
38
39
40
41
42
A/0
6
应急准备与相应程序
PJS/QP-05-2010
A/0
7
人力资源控制程序
PJS/QP-06-2010
A/0
8
设备设施控制程序
PJS/QP-07-2010
A/0
9
工作环境控制程序
PJS/QP-08-2010
公司受控文件清单
54
《楼宇入住及装修规定》
RGPM-7、5–C-01-09
A/0
55
《社区文化工作规程》
RGPM-7、5–C-01-10
56
《紧急情况作业指导书》
RGPM-7、5–C-01-11
A/0
57
《机动巡逻管理规定》
RGPM-7、5–C-01-12
A/0
58
《监控中心管理规定》
RGPM-7、5–C-01-13
建[1997]92号
145
广东省实施《中华人民共和国消防法》办法
1999年12月22日颁发
146
《建设部、财政部关于印发《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》的通知》
建住房[1998]213号
147
《广州市物业维修基金管理暂行办法》
穗国房字[2000]118号
148
《广州市房屋修缮管理规定》
广州市人民政府令第1号
1988年8月1日公布实施
135
《高层建筑消防管理规则》
公安部<86>公(消)字41号
137
《中国物业管理单位经理、部门经理、管理人员实行岗位培训持证上岗制度管理办法》
建设部“建房物(98)18号”文件
138
《中华人民共和国劳动法》
1995年1月1日起施行
139
《广州市劳动合同管理规定》
1998年3月1日公布实施
140
《中华人民共和国保险法》
1995年10月1日起施行中华人民共和国主席令第51号
141
《中华人民共和国价格法》
1997年人大会议通过
142
《广州市物业管理公司资质暂行办法》
穗国房字[1999]218号
受控文档清单
受控文档清单本文档旨在列出所有受控文档的清单，并提供一种组织、管理和维护这些文档的方法。
1. 文档概述受控文档是指在组织内进行管理和控制的重要文档。
这些文档可能与法律、合规要求、政策、流程、标准和指南以及其他关键业务信息相关。
2. 文档清单以下是组织中的受控文档清单：1. 政策文件- 组织政策和程序- 法规合规要求2. 流程文档- 业务流程图- 流程描述和说明3. 标准和指南- 安全标准和指南- 质量标准和指南4. 合同和协议- 商业合同- 雇佣合同- 合作伙伴协议5. 培训和培训材料- 培训计划和日程安排- 培训材料和手册6. 组织结构和职责- 组织结构图- 职责和权限矩阵7. 审计和检查报告- 内部审计报告- 外部审计报告8. 安全和风险评估- 安全评估报告- 风险评估报告9. 项目文档- 项目计划和进展报告- 项目文档存档10. 业务资料- 客户信息- 供应商信息- 销售报价和合同文件11. 法律文件- 法律协议和合同- 法律意见和备忘录请注意，以上仅为示例，具体的受控文档清单可能根据组织的需求而有所不同。
3. 文档管理方法为了有效组织、管理和维护受控文档，建议采取以下方法：- 制定文档管理政策和流程，明确文件的创建、审查、修改、批准和归档等步骤。
- 使用统一的文档命名规范和版本控制方法，确保文档易于识别和追踪。
- 建立文档存储和访问权限控制机制，确保文档只对授权人员可见和可编辑。
- 定期审查文档，更新过期或无效的文档，并确保所有文档都与最新的法律和合规要求保持一致。
- 对重要文档进行备份和灾难恢复计划，以防止意外丢失或损坏。
- 提供员工培训和意识活动，以促进对受控文档管理的理解和遵守。
4. 总结本文档提供了一个受控文档清单，并介绍了一种组织、管理和维护受控文档的方法。
通过有效的文档管理，组织可以确保关键信息的安全性、合规性和可靠性。
请根据具体需求，将本文档作为起点，进一步完善和定制受控文档管理体系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
文件名称
质量手册 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 基础设施与工作环境控制程序 与顾客有关的过程控制程序 设计和开发控制程序 采购控制程序 标识和可追溯性控制程序 生产过程控制程序 产品防护控制程序 监视和测量设备控制程序 顾客满意控制程序 内部审核控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 纠正措施和预防措施控制程序 顾客财产控制程序 信息沟通控制程序 服务控制程序
发放部门
企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部
备注
《受控文件清单》使用说明： 一、适用范围：公司体系内各部门对受控文件汇总时使用。 二、编号：各部门自行规定编号方式。 三、填写要求： 1、文件名称、文件编号/版本号：受控文件的名称及编号及版本号。 2、生效日期：文件的生效日期。 3、发放部门：文件的发放部门。 4、备注：其他问题。 四、原件存档部门及保存期限：原件由填写部门存档，并及时更新，永久保存。 五、归口管理部门：企管部。 六、发放范围：体系内各部门。 七、生效日期：****年4月
QEP-09/2.2 QEP-10/2.2 QEP-11/2.2 QEP-12/2.2 QEP-13/2.2 QEP-14/2.2 QEP-15/2.2 QEP-16/2.2 QEP-17/2.2 QEP-18/2.2 QEP-19/2.2 QEP-20/2.2 QEP-21/2.2
****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ห้องสมุดไป่ตู้***年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月 ****年.4月
公司受控文件清单
Controlled Documents List
编号number：
文件编号/版本号
生效日期
QM-01/2.2 QEP-01/2.2 QEP-02/2.2 QEP-03/2.2 QEP-04/2.2 QEP-05/2.2 QEP-06/2.2 QEP-07/2.2 QEP-08/2.2