内部受控文件清单【模板】
受控文件清单
A/0
4
经营计划控制程序
QP－541－01
各职能部门
A/0
5
管理评审控制程序
QP－560－01
各职能部门
A/0
6
质量成本控制程序
QP－561－01
各职能部门
A/0
7
人力资源控制程序
QP－622－01
各职能部门
A/0
8
合同评审控制程序
QP－721－01
各职能部门
A/0
9
产品质量先期策划控制程序
1
进料检验标准
WI-1
品管部
A/0
2
成品检验标准
WI-2
品管部
A/0
3
设备操作规程
WI-3
制造部
A/0
4
作业指导书汇编
WI-4
技术部
A/0
5
模具和工装管理制度
WI-5
技术部
6
检验规范汇编
WI-6
技术部
A/0
管理制度
1
岗位说明书
各职能部门
A/0
2
公司管理制度
行政部
A/0
3
员工手册
行政部
A/0
ASTM D3363-05
技术部
17.
油漆附着力测试
ASTM D3359
技术部
18.
透明塑料表面耐磨蚀性的试验方法
ASTM D1044
技术部
19.
透光测试
ASTM D1033
技术部
质量体系文件
1
质量手册
QM-001
各职能部门
A/0
2
文件控制程序
受控文件总清单
受控文件总清单受控文件总清单一、引言受控文件总清单是指对一个公司或组织内的所有文件进行归类、编号和记录的清单。
这份清单对于保证文件管理的规范性、整洁性和可追溯性非常重要，同时也有助于提高办公效率、减少文件的丢失和损坏风险。
本文将详细介绍一个受控文件总清单的样例，以便各个公司或组织在制定自己的文件清单时有一个参考。
二、文件总清单结构文件总清单通常由以下几大部分组成：文件编号、文件名称、文件存放位置、文件责任人、文件创建时间、文件更新时间、文件状态等。
具体的清单结构可以根据公司或组织的需求进行调整和修改。
三、公司文件总清单样例下面是一个公司文件总清单的样例，仅供参考：编号名称存放位置责任人创建时间更新时间状态1 公司章程行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用2 组织机构图行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用3 员工手册人力资源部人力资源部 2021-02-012021-06-01 启用4 安全规程安全办公室安全部 2021-03-01 2021-07-01 启用5 公司业务流程业务部业务部 2021-04-01 2021-08-01 启用6 会议纪要行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用7 合同模板行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用8 文案宣传材料行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用……四、文件清单维护与更新针对文件总清单的维护和更新，公司或组织可以采用以下措施来确保其持续有效和准确性：1.定期审查：每季度或每年都应该对文件总清单进行审查，删除已过期或不再需要的文件，并添加新创建的文件。
2.责任人管理：每个文件都应该有明确的责任人，他们负责文件的存储、更新和备份，同时也负责在文件删除或更新后及时更新文件清单。
3.文件标识：在每个文件的存放位置上应该标明清晰的编号，并将此编号在文件总清单中相应列出，以方便快速查找和追溯文件。
受控文件清单
B/0
14
LX-QP-13
客户服务控制程序
B/0
15
LX-QP-14
内部审核控制程序
B/0
16
LX-QP-15
检验试验控制程序
B/0
17
LX-QP-16
不合格品控制程序
B/0
18
LX-QP-17
纠正措施控制程序
B/0
1
LX-QW-01
作业指导书
B/0
编写:冰审核:赵党
日期:2017.11.10日期:2017.11.10
设备管理控制程序
Hale Waihona Puke B/07LX-QP-06
订单合同评审控制程序
B/0
8
LX-QP-07
设计与开发控制程序
B/0
9
LX-QP-08
采购控制程序
B/0
10
LX-QP-09
安装施工过程控制程序
B/0
11
LX-QP-10
标识和可追溯性控制程序
B/0
12
LX-QP-11
仓库管理控制程序
B/0
13
LX-QP-12
文件标题，类别
内部体系文件
文件号
内容
页次
版本记录
备注/日期/更改签名
1
LX-QM-01-2017
质量手册
B/0
2
LX-QP-01
文件化信息控制程序
B/0
3
LX-QP-02
风险和机遇确定与应对控制程序
B/0
4
LX-QP-03
管理评审控制程序
B/0
5
LX-QP-04
受控文件清单
受控文件清单受控文件一览表序号文件编号文件名称版次实施日期备注1 CS-QM-A-2017 质量手册第一版 2017年10月16日2 CS-CX-01 文件控制程序第一版 2017年10月16日3 CS-CX-02 质量记录控制程序第一版 2017年10月16日4 CS-CX-03 与顾客有关的过程控制程序第一版 2017年10月16日5 CS-CX-04 沟通控制程序第一版 2017年10月16日6 CS-CX-05 管理评审程序第一版 2017年10月16日7 CS-CX-06 人力资源控制程序第一版 2017年10月16日8 CS-CX-07 外部提供产品、服务和过程控制程序第一版2017年10月16日9 CS-CX-08 测量、分析和纠正预防措施控制程序第一版2017年10月16日10 CS-CX-09 内部审核控制程序第一版 2017年10月16日11 CS-CX-10 不合格品输出控制程序第一版 2017年10月16日12 CS-CX-11 纠正预防措施控制程序第一版 2017年10月16日13 CS-CX-12 风险和机遇的应对控制程序第一版 2017年10月16日14 CS-CX-13 设计和开发控制程序第一版 2017年10月16日15 CS-ZY-01 岗位说明书第一版 2017年10月16日16 CS-ZY-02 销售管理制度第一版 2017年10月16日17 CS-ZY-03 销售考核办法第一版 2017年10月16日改写后的文章：这是一个受控文件一览表，其中包含了公司的各种文件编号、文件名称、版次、实施日期和备注。
这些文件包括了质量手册、文件控制程序、质量记录控制程序、与顾客有关的过程控制程序、沟通控制程序、管理评审程序、人力资源控制程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、测量、分析和纠正预防措施控制程序、内部审核控制程序、不合格品输出控制程序、纠正预防措施控制程序、风险和机遇的应对控制程序、设计和开发控制程序、岗位说明书、销售管理制度和销售考核办法。
受控文件清单
3年
生产部
37
某某车间合浆温度控制记录
SC-LZ-37
3年
生产部
38
冷冻岗位操作记录
SC-LZ-38
3年
生产部
39
烘干车间温度控制记录
SC-LZ-39
3年
生产部
40
成品出入库记录
SC-LZ-40
3年
生产部
41
某某某某出厂检验原始记录
SC-LZ-41
3年
生产部
42
某某出厂检验报告单
SC-LZ-42
1
受控文件清单
SC-LZ-01
3年
办公室
2
文件发放、回收记录
SC-LZ-02
3年
办公室
3
会议记录
SC-LZ-03
3年
办公室
4
外来文件清单
SC-LZ-04
3年
办公室
5
年度培训计划
SC-LZ-05
3年
办公室
6
培训记录表
SC-LZ-06
3年
办公室
7
质量手册
SC-LZ-07
3年
办公室
8
职工岗位任职评价表
SC-LZ-08
质量管理手册、规章制度
供销部
A
3.
质量管理手册、规章制度
质检部
A
4.
质量管理手册、规章制度
生产部
A
5.
质量管理手册、规章制度
办公室
A
6.
作业指导书
生产部
A
7.
某某某某企业标准
Q/ZLZ0001S-2010
办公室
受控文件清单
12
客户服务控制程序
运营部
13
内部审核控制程序
管理者代表
14
产品检验控制程序
品管部
15
不合格品控制程序
品管部
16
数据分析控制程序
品管部
17
纠正预防措施控制程序
品管部
18
质量目标考核办法行政部 Nhomakorabea19办公设备保养作业指导书
行政部
20
职务说明书
行政部
21
供应商考核流程作业指导书
运营部
22
仓库管理规定
生产部
受控文件清单
文件编号:
序号
文件名称
文件编号
使用部门
备注
1
质量手册
所有部门
2
文件控制程序
行政部
3
质量记录控制程序
行政部
4
管理评审程序
管理者代表
5
人力资源控制程序
行政部
6
合同评审控制程序
运营部
7
采购控制程序
运营部
8
生产过程控制程序
生产部
9
标识可追溯性控制程序
生产部
10
产品防护控制程序
生产部
11
监视和测量设备控制程序
23
汽车后视摄像头作业规程
生产部
24
来料检验作业指导书
品管部
25
制程检验规范
品管部
26
成品检验规范
品管部
30
31
安全受控文件清单.【模板范本】
（哈三电厂/高压班)
受控文件清单
（安全部分)
2009年11月
华电集团公司、华电能源公司安全管理规章制度清单
说明：上述规程制度在安监部主页上，点击“规章制度"即可查询、下载、打印、学习。
企业安全管理规章制度清单
说明：上述1—43项规章制度在安监部主页上，点击“规章制度"即可查询、下载、打印、学习。
电气分场安全管理规章制度清单
法律法规、标准、规定清单
说明：上述文件在安监处网页上,点击“法律法规”即可查询、下载、打印、学习。
受控文件清单（安全规程、规定、标准）
受控文件清单(安全规程、规定、标准）
受控文件清单(2009年安全通报、快报、月报)
受控文件清单(2009年上级安全文件）。
受控文件及记录清单(模板)
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
1 质量手册 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 管理评审控制程序 5 内部审核控制程序 6 不合格品控制程序 7 纠正和预防措施控制程序 8 新产品开发和上市管理制度 9 产品包装标签设计管理制度 10 采购管理制度 11 质量检验管理制度 12 生产过程工艺纪律管理制度 13 生产过程现场卫生管理制度 14 产品防护管理制度 15 产品标识和可追溯性管理制度 16 生产过程关键控制点管理制度 17 生产设备管理制度 18 检验、测量和试验设备管理制度 19 食品添加剂使用管理制度 20 市场投诉管理制度 21 食品安全事故应急处理制度 22 不安全食品召回管理制度 23 食品安全风险信息收集制度 24 质量安全考核管理制度 25 危险化学品管理制度 26 食品从业人员健康管理制度 27 人事管理制度 28 考勤休假管理制度 29 培训管理制度 30 薪酬管理制度 31 公司奖惩制度 32 五险一金管理制度 33 会议管理制度 34 绩效考核管理制度 35 加班与调休管理细则 36 私车公用补贴暂行规定 37 财务管理补充规定 38 食堂管理暂行规定 39 退休及返聘管理规定 40 标准化小组工作手册
文1 运营部工作手册 42 行政后勤部工作手册 43 财务部工作手册 44 市场部工作手册 45 研发中心工作手册 46 采购部工作手册 47 生产部工作手册 48 销管部工作手册 49 品控部工作手册 50 调度中心工作手册 51 原辅材料入厂验收标准 52 生产过程检验标准 53 产品出厂检验标准 54 生产工艺标准 55 检验用作业指导书 56 生产用作业指导书 57 检测设备操作规程 58 生产设备操作规程
受控文件清单
编号：1/1
修订状态
备注
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
部门：生产部
序号
文件名称
1
管理手册
2
程序文件
3
质量、环境、职业 健康安全目标指标
4
环境、职业健康安 全管理方案
5
职责
6
作业指导书
7 环境管理措施
8 安全管理措施
受控文件清单（记录编号：JL--05)
编号
制定部门 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室
使用部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部
编号：1/1
修订状态
备注
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
部门：供销部
序号
文件名称
1Leabharlann 管理手册2程序文件
3
质量、环境、职业 健康安全目标指标
4
环境、职业健康安 全管理方案
5
职责
6
作业指导书
7 环境管理措施
8 安全管理措施
受控文件清单（记录编号：JL--05)
编号
制定部门 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室
使用部门 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部
编号：1/1
修订状态
备注
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
部门：办公室
序号
文件名称
受控文件清单
45 HH/QC6403 洁净区人员卫生行为要求
46 HH/QC6404 生产清场作业指导书
47 HH/QC6405 仓库管理制度
48 HH/QC6406 工装模具管理制度
49 HH/QC7401 质量保证协议
版本号
B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期
2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01 2018.01.01
受控文件清单-管理文件
第 1 页，共 3 页
受控文件清单
类别：管理文件 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 电焊工岗位责任制 磷化工岗位责任制 喷塑工岗位责任制 丝网印刷员岗位责任制 裁剪工岗位责任制 缝纫工岗位责任制 套节工岗位责任制 装配工岗位责任制 门卫岗位责任制 三废处理工岗位责任制 门卫管理制度 新员工入职制度 员工管理制度 考勤制度 职工就餐制度 宿舍管理制度 集体食堂内部管理制度 车间管理制度 工作服管理制度 仓库管理制度 质量奖惩制度 员工奖罚制度 离职手续办理制度 Q-oooo-B-D-023 Q-oooo-B-D-024 Q-oooo-B-D-025 Q-oooo-B-D-026 Q-oooo-B-D-027 Q-oooo-B-D-028 Q-oooo-B-D-029 Q-oooo-B-D-030 Q-oooo-B-D-031 Q-oooo-B-D-032 Q-oooo-B-D-033 Q-oooo-B-D-034 Q-oooo-B-D-035 Q-oooo-B-D-036 Q-oooo-B-D-037 Q-oooo-B-D-038 Q-oooo-B-D-039 Q-oooo-B-D-040 Q-oooo-B-D-041 Q-oooo-B-D-042 Q-oooo-B-D-043 Q-oooo-B-D-044 Q-oooo-B-D-045 oooo-J4.2.3-03 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
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