工程部受控文件清单
工程资料管理规章制度(二篇)
工程资料管理规章制度文件和资料的管理1、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。
由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。
2、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。
3、文件领用人在收到文件和资料时，应在文件发放的表格上登记签字。
4、在发放过程中，文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。
5、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。
6、文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，并注明作废。
7、在用有效文件控制清单项目部办公室负责编制管理性《有效文件控制清单》，项目工程部负责编制技术性《有效文件控制清单》，以识别和管理在用有效文件及现行修订状态。
8、文件和资料的更改a.当文件和资料需要更改时，应由文件更改人或更改部门填写《文件和资料更改申请表》，说明更改的理由依据和更改内容，如更改涉及其它部门时，应重新会审。
b.文件更改原则上应由原审批人审批，当原审批人不在或需指定其它人员审批时，则该人应得到相应的授权书和文件审批所需的有关背景资料。
c.经更改审批的文件，由审批人填写《文件和资料更改通知单》，并发至有关部门。
d.文件持有人根据《文件和资料更改通知单》的指令，直接在文件的相应处进行更改，但应确保内容的正确、清晰，并将《文件更改通知单》附于文件后或收回原文件，并做好发放登记。
e.文件更改后，文件更改部门应将更改内容审批件存档备查。
f.文件更改应做好记录和标识。
9、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。
受控发运管理办法
受控发运管理办法1范围本文件规定了公司产品、工程安装所需的设备、材料、产品及其配件的发运过程的管理要求，以确保发运工作符合规定的要求。
2发运准备工程项目实施部门的项目负责人按照合同、以及项目实施计划向综合管理部提出发货申请；综合管理部发运人员依据工程部的发货申请开具设备发运清单，经审核后交物资部仓库管理人员；仓库管理人员依据设备发运清单备齐待发运的产品、设备、及其配件，并移交给发运员。
除零星配件外物资部应事先完成产品、设备的包装，等待发运；零星配件由发运人员当场领取清点。
发运人员应在发运前核实发货地址，并选择合格的物流公司发运。
3发运发运人员根据设备发运清单从仓库提取货物，交物流公司发运。
为避免运输公司混装、错运，不同发运方向的货物须具有明显的标识。
4货物接收确认设备发运后，发运人员应跟踪货物运输状况，在货物预期达到日，确认货物的接收情况，并收回由收货人签收的《设备发运清单》，同时告知本公司的发运申请部门。
未收到收货人签收《设备发运清单》的发运，应将发运单传真给客户确认。
若收货方逾期未收到货物，发运人员应该及时向运输公司等有关方面查询，并报告相关人员和领导，及时采取补救措施。
5承运单位管理发运人员应参照QG/QN514A-2011《外包过程控制程序》，从货物安全、送达时效、市内服务、差错赔偿、收费价格等多方面考察物流公司，提供外包物流公司名单。
对合格物流公司实施动态管理，每年调整一次。
6发运记录发运人员应妥善保存收货人签收的《设备发运清单》和承运单位的运单（发运方留存联），并定期将其装订成册归档，以备日后查询。
发运人员应建立设备发运日志，做好必要的电话记录，每月统计货物的发运情况、设备发运清单的回收情况及做好运费统计。
ISO45001文件控制程序
文件控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的通过对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，确保文件的有效性和适用性，确保需要使用文件的场所都配备统一有效的文件，防止无效或作废文件的非预期使用。
2.0适用范围本程序适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，包括外来文件和资料。
3.0职责3.1品质部负责组织和协调质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、审核、批准、更改、修订、换版、解释和日常管理工作；负责质量检验类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。
3.2 工程部负责技术类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。
3.3 文控中心负责质量、环境和职业健康安全文件、技术类文件和相关外来文件的存档、分发和日常维护工作。
3.4 各部门负责各自部门文件的管理工作。
4.0支持性文件4.1《技术文件和资料控制规范》4.2《记录控制程序》5.0工作程序5.1 文件的分类5.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件：a）形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标；b）质量、环境和职业健康安全手册；c）标准规定和公司需要的程序文件；d）为确保体系有效运行的作业指导书及各部门所需的规章/制度和办法等文件；e）记录。
5.1.2 技术文件：a）产品的设计图纸；b）产品的工艺文件；c）产品的技术标准；d）产品使用说明书；e）作业指导书、检验规程；f）其它（包括EHS方面的技术文件）。
5.1.3 外来文件：a）法律法规 (如：国家产品质量法、计量法、环境法和职业健康安全方面等法律法规，产品涉及的国际、国家和行业等标准)；b）来自顾客、供方等的工程标准、图样/规范。
5.2 文件的编号5.2.1质量、环境和职业健康安全手册及程序文件的编号。
5.2.1.1 质量、环境和职业健康安全手册及程序文件由品质部统一编号。
5.2.1.2 质量、环境和职业健康安全手册的编号方法为：企业代码文件类别（QM---质量手册，EHSM---环境和职业健康安全手册）5.2.1.3 程序文件编号方法为：XXX / DXC XX —XX发布年份文件序号（01-99）企业代码文件类别（QP---质量程序文件，EHSP---环境和职业健康安全程序）5.2.2 各部门规范、规章、制度和办法等的标识方法为：RG —XX —XX序列号部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（规范/规章/办法）5.2.3 外来文件的标识方法为：WL—XX —XX —XX —XX序列号文件类别（M管理，T技术，S标准，D图纸，O其它）来源类别（如某一供方、顾客等）部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（外来文件）5.2.4 文件和记录的代码缩写a）质量手册— QM b）环境和职业健康安全手册— EHSMc）质量程序文件— QP c）环境和职业健康安全程序— EHSPd）作业指导书— WI e）检验规范— CSf）制度/规章/办法— RG（Regulation）f）质量记录— QR g) 环境和职业健康安全记录— EHSR5.2.5 管理者和部门代码缩写No. Dept. Name (CN) Dept. Name (EN) Short1 总经理室General Manager GM2 技术副总经理室Operation Vice General Manager OVGM3 销售副总经理室Sales & Marketing Vice General Manager SMVGM4 财务部Finance Department FI5 采购部Purchase Department PUR6 外销部Export Sales Department EX7 内销部Domestic Sales Department DOM8 市场部Marketing Department MAR9 应用工程部Application Engineering Department AE10 人事部HR Department HR11 行政部Administration Department ADM12 质量部Quality Department QUA13 工厂经理Factory Manager FM14 生产部Production Department PRO15 设施部Facility Department FAC16 物料部Materials Department MAT17 工程部Engineering Department ENG18 售后服务部After Sales and Spareparts Department ASSD19 信息技术部IT Department IT5.2.6 作业指导书和检验指导书的格式详见《技术文件与资料控制规范》。
路桥公司工程部制度清单
路桥公司工程部制度清单第一章总则第一条根据公司的发展需要和工程管理的要求，制定本制度。
第二条工程部是路桥公司的主要部门之一，负责统一规划、组织实施和管理公司所有的工程项目。
第三条工程部制定本制度是为了规范工程项目的管理，提高工程质量，确保项目按时按质完成。
第四条工程部全体人员应严格遵守本制度的规定，服从领导安排，做到坚守职责、认真执行。
第五条工程部领导要做好员工的思想政治工作，提高员工的思想觉悟和工作意识。
第六条工程部要建立健全工作机制，确保工程项目的有效管理和控制。
第七条工程部要不断完善管理制度，提高工作效率和工作质量。
第八条工程部领导应根据工作需要，进行适时的调整和改进。
第二章组织管理第九条工程部设有主任一名，副主任若干名，项目经理若干名，工程师若干名，技术员若干名。
第十条工程部主任负责全面领导工程部的工作，协调各部门的工作，制定工作计划和目标。
第十一条工程部副主任协助主任处理日常工作，分工负责，配合各部门开展工作。
第十二条项目经理负责项目的规划、组织和实施，协调各部门的工作，确保项目按时完成。
第十三条工程师负责设计、施工和监理工作，提供技术支持和咨询。
第十四条技术员负责技术文档的管理和整理，提供技术支持和帮助。
第十五条工程部领导要提倡团队合作，发挥各人员的优势，共同完成任务。
第十六条工程部要建立健全的管理制度和工作流程，有效推进工作。
第十七条工程部要加强对员工的培训和指导，提高员工的素质和技能。
第十八条工程部要注重员工的激励和奖励，建立激励机制，激发员工的工作热情。
第三章工作流程第十九条工程部要制定明确的工作计划和目标，分阶段推进工作，确保项目按时完成。
第二十条工程部要加强对项目的规划和设计，确保项目的质量和安全。
第二十一条工程部要加强对项目的施工和监理，确保项目按质量要求进行施工。
第二十二条工程部要加强对项目的验收和总结，汲取经验教训，提高工作质量。
第二十三条工程部要做好项目的档案管理和资料整理，建立完善的档案管理制度。
建筑工程清单管理制度
建筑工程清单管理制度第一章总则第一条为规范建筑工程清单管理，提高工程效率，加强资源利用，保证工程质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于建筑工程施工过程中的清单管理工作，旨在明确相关管理职责，加强监督管理，提高工作效率。
第三条建筑工程清单是指工程项目中需购买、使用的各种原材料、设备、零部件等清单，是工程施工的基础。
第四条工程项目部负责建筑工程清单的编制、更新、审批和监督管理工作，确保清单的准确、完整和及时性。
第五条工程项目部应当建立清单管理台账，对清单的编制、更新、审批等情况进行记录，备查。
第六条工程项目部应当定期对清单管理进行评估，发现问题及时整改，并不断完善清单管理制度。
第七条工程项目部应当加强与供应商的沟通合作，确保清单中的物资能够及时供应，不影响工程进度。
第八条工程项目部应当定期对清单中的物资进行核查，确保清单的准确性和规范性。
第二章建筑工程清单的编制第九条工程项目部应当根据工程设计图纸和技术要求，确定所需物资的种类、规格和数量，编制清单。
第十条清单应当包括物料名称、规格型号、数量、单位、单价、总价等信息，特殊物资应当说明具体要求。
第十一条工程项目部应当与相关部门进行沟通，确定清单中的物资是否符合技术要求和质量标准。
第十二条涉及到潜在风险的物资应当与质量监督部门进行沟通，确保采购的物资符合相关标准。
第十三条清单的编制应当经过相关责任人的审核和确认，确保清单的准确性和可行性。
第十四条清单的编制应当及时更新，随着工程进度的推进不断完善，确保清单的实用性。
第三章建筑工程清单的审批第十五条工程项目部应当在编制清单后，将清单提交给项目经理进行审批，确认清单的准确性。
第十六条项目经理应当对清单进行仔细审查，查看清单中的物资是否与设计要求一致，是否满足工程需要。
第十七条项目经理应当在审批后及时签字确认，并将清单交给财务部门进行预算编制。
第十八条财务部门应当根据清单中的物资，进行预算编制工作，确保项目资金的充分利用和合理支出。
电梯质量手册及质量体系文件清单
LZHA-A/0-JL-41
42
检验与试验装置台帐
LZHA-A/0-JL-42
43
检验与试验装置领用（归还）记录
LZHA-A/0-JL-43
44
检验与试验装置校准记录
LZHA-A/0-JL-44
45
检验与试验装置周期检定计划表
LZHA-A/0-JL-45
46
检验与试验装置检定报告档案
8
外来文件登记表
LZHA-A/0-JL-08
9
管理评审计划
LZHA-A/0-JL-09
总经理
10
管理评审会议记录
LZHA-A/0-JL-10
11
管理评审报告
LZHA-A/0-JL-11
12
合同评审记录
LZHA-A/0-JL-12
营销部经理
13
合同修订通知单
LZHA-A/0-JL-13
14
合同台账
LZHA-A/0-JL-14
LZHA-A/0-JL-46
47
检验与试验装置定期维护保养计划表
27
焊材验收入库记录
LZHA-A/0-J/0-JL-28
29
焊材领用/回收/报废记录
LZHA-A/0-JL-29
30
曳引电梯安装过程自检记录
LZHA-A/0-JL-30
技质部经理
31
自动扶梯/自动人行道安装过程自检记录
LZHA-A/0-JL-31
32
杂物电梯安装过程自检记录
LZHA-A/0-ZY-11
12
无机房电梯安装工艺文件
LZHA-A/0-ZY-12
13
无脚手架安装电梯工艺文件
文件与资料控制程序
文件与资料控制程序编号：ZB-QESP-011、目的对管理体系所要求的文件予以控制，确保在使用处可获得适用文件的有关版本，防止使用失效或作废的文件。
2、适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的控制。
3、职责3.1人力行政部为本程序主管部门，负责公司行政文件管理、管理手册、程序文件修改、发放的管理控制。
负责归档文件的管理。
3.2工程部负责技术文件，包括适用标准规范的管理。
3.3工程部负责环境和职业健康安全相关文件，包括适用法律法规和其他要求的管理3.4 各部门负责相关文件的编制、及本部门使用文件的保管。
4、内容与要求4.1文件的分类（1）按文件类别分：见《管理手册》3.3.3；（2）按文件来源分：内部文件、外来文件；（3）按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。
4.2文件编号4.2.1文件的编码（1）管理手册的编号ZB-QESM-1XX-XXXXXXXXXXXXXXX有限公司的缩写QESM—质量环境职业健康安全管理手册的英文缩写；1.0—版本号，1.0版。
（2）程序文件的编号例：ZB-ZB-QESP-02ZB-ZB-QESP-02—第二个程序文件；1.0—版本号，1.0版。
（3）三层次文件（国家/行业/地方标准延用原有编号）：ZB-WI—XXWI—三层次文件名称中的关键词的拼音缩写。
XX－按顺序编号4.3 文件编制和审批（1）《管理手册》由管理者代表组织有关部门或人员编制并审核，总经理批准；（2）作业指导性文件，由各职能部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准；（3）行政管理性文件，由各职能部门按管理职责编制，主管领导和人力行政部负责人审核，总经理批准。
4.4 文件发放及控制（1）管理体系文件（手册、程序文件），由人力行政部发放。
发放时标注分发号、受控状态；（2）作业指导文件、各部门编制的专业管理性文件由各部门发放，发放时标注分发号、受控状态；行政管理文件由人力行政部发放；（3）文件发放部门填写“文件发放记录”。
成文信息(文件)控制程序
文件制定/修改履历表制/修订日期版本/版次制定/修订内容制定/修订人审核人批准人2018-03-05 A/0 本次升版，按ISO9001&ISO14001:2015、ISO45001:2018标准建立。
编号：XXX/FM-QESP13-01/V:0/2018.04.01一、目的为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的所有成文信息（以下称文件、资料）均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。
二、适用范围本程序应用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件和资料的控制，包括外来文件。
三、定义3.1 成文信息：组织需要控制和保持的信息其载体。
（ISO9000:2015/3.8.6）3.2 文件：信息及其载体。
（ISO9000:2015/3.8.5）3.3内部文件：本公司内部制定、审核、核准关于系统有效之文件，包括手册、程序、指引性文件等。
3.4 外部文件：非本公司内部编制的文件，包括国际及国家标准、法律法规、客户提供图面、购买设备附带的说明书或光盘，均属之。
3.3受控文件：本公司体系运行中作业的依据文件(包括内部／外部文件)，经批准后发行，并有发行记录，若有变更，则发行新版时，需收回旧版，认“受控文件”印章识别。
3.4 非受控文件：内容变更后无需收回修正之文件，仅供使用者参考。
四、权责：4.1 文控中心/工程部/品质部：4.1.1文控中心负责系统文件的更新、发放、回收、销毁和原稿的保存及作好相关记录。
4.1.2工程部负责技术文件的更新、发放、回收、销毁和原稿的保存及作好相关记录，包含样品。
4.1.3品质部负责品质部文件的更新、发放、回收、销毁和原稿的保存及作好相关记录，包含样品。
4.2 管理者代表：4.2.1负责审核一、二级文件。
4.2.2组织对现有体系文件进行定期评审。
4.3 各部门：4.3.1负责制定与本部门运作相关的质量/环境/职业健康安全控制程序、指引性文件、相关表格设计，并批准本部门的三级文件。
文件管理制度
文件管理制度1、为了确保质量管理体系活动有关的文件和重要资料都能得到有效控制，保证对质量管理体系运行起重要作用的各环节均得到有效版本，防止使用已作废和失效文件。
并明确文件管理的范围、职责、流程和方法。
2、职责（1）办公室为质量管理体系文件和上级来文、内部发文控制的主管部门，负责文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等。
（2）工程部为技术性文件控制的主管部门，负责技术文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等，确保国家、行业、地方标准和施工规范的适用和现行版本。
(3)各部门负责本部门文件的接收、贮存、保管、查阅、使用等工作。
3、管理要求3.1文件的分类:适用于与质量管理体系所要求的文件的控制。
受控文件的范围：（1）质量管理体系文件；（2）与工程有关的技术性文件；（如：招标文件、合同、施工方案、图纸等）（3）与电脑有关的专业应用软件；（4）与体系运行有关的外来文件。
（如：适用的法律法规、政府的有关来文、外来的施工规范和验收标准等）3.2管理手册的编写:管理者代表组织小组编写管理手册。
部门主管领导下属编写其主管要素的制度文件和相关的文件，并负责审核后报管理者代表审核（如管理手册、制度文件由管理者代表审核，总经理批准。
其它文件由各主管负责人审核，管代批准。
3.3文件的批准和颁布3.3.1文件发布前应由授权相关人员审批其适用性，并署名、注明审批日期。
确定分发范围和适用的施工项目等（包括外来文件）。
并使其均在受控状态，应确保：（1）各职能部门和施工现场都必须使用有效版本的文件；（2）发放的受控文件必须做出“受控”标记，每份文件只有一个分发号；（3）及时撤出失效或作废文件需留用，作参考的作废文件要加注“作废保留”字样的明显标识方可留用；（4）文件的破损或丢失应提出申明并及时到主管部门更换，对法律和积累知识为目的保留已作废的文件，由办公室归档保存，并加注相应的标识。
文件受控分发代号表
代码 00 01 02 03
部门
职务 代码 部门
ISO办
董事长
总经理
营销中心 总监 30 营销中心
31 市场部
职务 经理
代码 部门
职务
09 技术中心 副总监 90 技术中心
91 开发管理部 经理
92 工模部
经理
93 PIE
经理
94 项目工程部 主管
Hale Waihona Puke 95 设计工程1部 经理96 设计工程2部 经理
97 研发工程3部 经理
98 研发工程4部 经理
99 品管部
经理
05 管理中心 总监 50 管理中心
51 人力资源部 经理
52 行政后勤部 主管
53 电脑咨询部 经理
921 工模车间
主管
951 样板房
06/07 制造中心 总监 60 61 62 63 64 65
66
67 70 71 72 73
08 财务中心 总监 80 81 41 42 43
663 电器制造品管 主管
664 PPM
主管
721 不粘品管 731 五金车间 732 磨光车间
主管 主管 主管
制造中心 制造中心 制造办 ISO办 PE部 PMC部
电器制造部
物流部 不粘制造部 制造中心 不粘制造部 五金部
财务中心 仓库
校长 副总监梁生 经理 主管 经理 经理
经理
主管
副总监师公 经理 经理
主管 经理 经理 经理
651 采购
主管
652 计划
主管
653 不粘采购计划
661 装配车间
主管
662 钎焊车间
见习总结
见习总结通过对第二季度的理论基础学习和实践使我对地铁施工概况和工艺有了一定的了解。
同时在对XX项目的日常资料的管理过程中使我也有了一定的心得体会。
现将总结如下：这个季度中XX项目工程部编制的施工组织设计和一些应急预案以及各种施工作业指导书都要下发个各个部门以及项目的领导。
在这过程中就要建立发文登记，发文的时候要让各部门收文人签字。
发文前还要将需要发文审批的文件做一发文审批表，在发文前给各部门负责人及项目领导签字。
我们日常在项目部下发文件主要有B类和C类。
下发时要对资料进行编号：B类文件编号为：ZTYJ.XG .（技）**-**-****，即：中铁一局.新运工程公司.技术文件及部门_文件编号_发布年号。
C类文件编号为：ZTYJ.XG .**-**-****在资料的日常管理中我学习到要将各个资料进行分类。
我了解到文件主要分为四大类：A 类：管理手册、程序文件；B类：工程技术、质量、环境、职业健康安全标准，设计图纸、标准图、作业指导书等；C类：质量、环境、职业健康安全管理体系的支持性文件，管理计划、管理职责、内部管理文件和顾客提供的文件；D类：国家、地方、行业法律法规及其他要求（按质量、环境、职业健康安全分类：DQ、DE、DS）。
在分清楚类别后，要列出这四大类文件的清单。
如果其中有换版本的要将换版本的情况体现在分类的清单当中。
同时也要分清楚哪些是受控的文件，要将受控文件做一清单。
对受控文件建立受控文件资料动态表。
同时我还学习了文件的标识和界定：文件、资料的受控状态，由发文部门界定。
受控文件的标识，发文以文件编号作为标识。
收文以综办及技术部门的受控文件清单作为标识。
需保留的作废的受控文件，应加盖“作废”印章作为标识，并隔离存放。
如果有文件资料的销毁与归档就应该参照管理手册及程序文件中文件资料的销毁与归档的办法来解决。
作废文件由文件使用场所的文件管理部门统一收回，填写文件《销毁清册》，经主管领导审批后自行销毁。
QHSE管理体系文件
QHSE管理体系文件为满足施工建设管理的需要，做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境，本着“以我为主，兼收并蓄”的原则，借鉴先进的HSE管理理念和方法，结合生产实际，对项目部现行的管理体系进行补充和完善，建设QHSE管理体系，通过执行HSE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的HSE意识，纠正不安全行为，从而有效控制过程风险，预防施工发生。
把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。
一、文件控制程序1、目的对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、适用范围项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所。
3、术语和定义引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》（Q/SY 2.1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q/SY 2.3）和《质量健康安全环境管理体系要求》（Q/SY 2.2）4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理项目颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。
4.3项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。
4.4工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。
4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。
5、工作程序5.1文件的分类①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标;②整合型管理体系管理手册;③管理体系程序文件;④项目管理标准、项目技术标准;⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;⑥外来文件。
工程部-内部审核检查表
4、制定有产品检验规范，及明确验收准则等。
5、针对不同产品制定了控制要求。
序号
ISO9001
涉及要素
检 查 内 容
检 查 记 录
结论
1
4.2.3
文件控制
1、查看2～3份体系文件，是否已受控，并得到批准。
2、是否在现场存在作废或失效文件。
1、抽查《工程部主管岗位说明》（W1-052），文件盖有受控章，有总经理的签名批准。
2、在现场不存在作废或失效文件。
2
4.2.4
质量记录控制
本部门的质量目标是什么？
本部门的质量目标的实现情况？
知道
本部门的质量目标是：工艺资料准确率100%。
目标的实现情况：详见目标达成统计表
5
5.5.1
职责和权限
询问是否明确部门主管职责？其对自己的职责和权限是否了解？有无相关规定？
了解，在岗位说明书中明确其职责
6
5.5.3
内部沟通
询问部门主管，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。
1、查阅三至四份质量记录，是否已分类保存，标识清晰。
2、质量记录是否便于取阅。
3、记录是否清晰，有无随意涂改现象。
1、质量记录已分类保存，标识清晰。
2、质量记录取阅方便。
3、记录清晰，无随意涂改现象。
3
5.3
质量方针
询问部门主管是否知道公司质量方针？
知道
4
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4.1
质量目标
询问部门主管：是否知道公司的质量目标是什么？
电话、传真、邮件、内部会议、 通告等
7
7.1
产品实现的策划
受控文件管理规定
受控文件管理规定XXX文件编号XXXJS-WI-003总页数共9页版本C/1受控文件管理规定拟制：XXX审核：批准：采购部门1份、行政部门1份、计划物控部门1份、品质部门1份、技术部门1份、业务部门1份、生产部门1份、财务部门份、管理者代表份、文控中心份、设备部门份发放部门XXX管理文件（三级文件）题目:受控文件管理规定文件编号版本号页数JS-WI-003C/1文件版本修改记录版本号A/0B/0C/0拟制/修改责任人新版文件整体格式优化格式标准化，流程完善1.对于文件的申请5.2进行详细规定;2.对文件电子档的办理5.5举行重新规定;3.对客户外来文件的管理增加规定说明。
修改内容及理由拟制/修改日期批准者C/1相关部门会签相关部门采购部门行政部门计划物控部门品质部门技术工程部门设备部门部门负责人会签相关部门业务部门生产部门财务部门办理者代表XXX部门负责人会签XXX办理文件（三级文件）题目:受控文件办理划定文件编号版本号页数JS-WI-003C/1为了适应公司发展，对与质量体系有关的文件和资料进行有效控制，防止作废文件的非预期使用，确保所有部门及现场均使用文件的现行有效版本，使受控文件的管理规范化、标准化、程序化，特制定此规定。
2.范围适用于公司所有质量体系之受控文件（含体系文件、技术类文件、外来文件等）的办理。
3.职责3.1办理者代表：负责考核质量环境办理手册和质量环境步伐文件。
3.2文控中央：负责文件格式统一的考核、编制【质量记录总清单】，并实时更新；负责受控文件接收、收拾整顿、发放、收受接管、销毁和资料的分类、标识及归档，防止文件遗失。
3.3各部门负责人：负责各自部门流程文件制定，包括三阶文件、表单等；和本部门适用文件的贯彻实施，编制本部门的【质量记录清单】。
3.4各部门文员或文件管理员：负责各自部门相关受控文件的接收、管理及资料的分类、标识及归档，防止文件遗失。
4.定义4.1受控文件：是指按照发放规模登记、分发或独立存档管控，并能保证收回的文件。
受控文件清单（全部规范及规程）
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日
文件资料清单
类别：B（标准及规范）部门：工程部编号：办表-6
填表人：审核人：批准人：年月日。
QMS程序文件清单
保存部门
管理部 管理部 品质部 品质部 管理部 管理部 品质部 销售部 工程部 管理部 管理部 制造部 设计工程仓库 Nhomakorabea备注
受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控
编制/日 期：XX
第 1 页，共 1 页
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QMS程序文件清单
编号：REC-Q-GL-004
编号
YZ-QPM-001 YZ-QPM-002 YZ-QPM-003 YZ-QPM-004 YZ-QPM-005 YZ-QPM-006 YZ-QPM-007 YZ-QPM-008 YZ-QPM-009 YZ-QPM-010 YZ-QPM-011 YZ-QPM-012 YZ-QPM-013 YZ-QPM-014
版本
A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
名称
《文件控制程序》 《记录控制程序》 《纠正及预防措施管理程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》 《教育训练管理程序》 《不合格品控制程序》 《顾客满意度测量管理程序》 《质量策划控制程序》 《人力资源管理程序》 《数据分析作业程序》 《生产过程控制作业程序》 《设计开发控制程序》 《仓储管理程序》
受控文件编码规则
如果“受控文件”章不是红色的，那么此文件未经DCC受控管制，为无效文件。
1.目的规范公司各类文件的格式、编码及缩写要求，确保文件的有效性得到适当的标识。
2. 范围适用于质量、环境和社会责任管理体系各级文件。
3. 定义3.1 公司部门代号:3.2 质量管理体系作业文件类别码:3.3 通用文件:是指同一份文件同时适用于两个或以上管理体系。
3.4 通用表格：是指同一份记录表格同时适用于两个或以上管理体系。
4. 权责无5. 程序5.1质量管理体系文件格式5.1.1 质量手册的格式按照标准的条款，排列顺序编订各章节及项目，并明确体现章节内项目所对应的程序文件。
5.1.2 质量管理体系程序文件的格式程序文件格式的基本结构有以下8项：...目的...范围...定义...权责...资格与培训...程序...相关文件...附件5.1.3 质量管理体系作业文件的格式本公司质量管理体系作业文件没有统一的格式，但所有作业文件必须要有文件名称、文件编号、版本/改次、页码数、文件生效日期、文件修改日期、文件制订人和文件审批人。
5.2 质量管理体系文件编号5.2.1 质量手册的编号为：MOBSZQM00。
5.2.2 质量管理体系程序文件的编号规则如下:MBSZ/COP □.□—□□□流水号001—999。
与标准要素对应的序号。
程序文件的缩写。
5.2.3 质量管理体系作业文件的编号规则如下:MBSZ/□□—□—□□□/□□□文件流水号,可根据实际需要增加位数及制定编号规则产品编号如为通用文件则编000,如不针对产品则不编部门代号(见本文件3.1)。
作业文件类别代码(见本文件3.2)。
XXX(深圳)有限公司缩写。
塑胶部工艺规格,通用作业指导书,工艺流程图,PFMEA,控制计划的编号规则见附件一.生产工程部作业指导书,工艺流程图, PFMEA,控制计划的编号规则见附件二.5.2.4 质量记录表格的编号规则如下：QRPch □.□- □□□流水号001—999。
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工程部受控文件清单
序号文件名称文件编号
收/
发
受控
状态
版本/修
改
数量收发日期
备
注
1 工程部安全生产
规程
Q/JRDQEZ-GC-01-2003 发受控A/0 2003/09/01
2 配电房操作规程Q/JRDQEZ-GC-02-200
3 发受控A/0 2003/09/01
3 配电房管理规定Q/JRDQEZ-GC-03-2003 发受控A/0 2003/09/01
4 报修工作操作规
程
Q/JRDQEZ-GC-04-2003 发受控A/0 2003/09/01
5 高层热水泵启动
规程
Q/JRDQEZ-GC-05-2003 发受控A/0 2003/09/01
6 低层冷水泵填料
排气工作规程
Q/JRDQEZ-GC-06-2003 发受控A/0 2003/09/01
7 空调风机运行规
程
Q/JRDQEZ-GC-07-2003 发受控A/0 2003/09/01
8 空调机房管理规
定
Q/JRDQEZ-GC-08-2003 发受控A/0 2003/09/01
9 空调机组运行操
作规程
Q/JRDQEZ-GC-09-2003 发受控A/0 2003/09/01
10 维修员工作规程Q/JRDQEZ-GC-10-2003 发受控A/0 2003/09/01
11 领班工作规程Q/JRDQEZ-GC-11-2003 发受控A/0 2003/09/01
12 工程部文员工作
规程
Q/JRDQEZ-GC-12-2003 发受控A/0 2003/09/01
13 工程部工作规程Q/JRDQEZ-GC-13-2003 发受控A/0 2003/09/01
14 公共区域设备责
任规程
Q/JRDQEZ-GC-14-2003 发受控A/0 2003/09/01
15 电梯乘坐规程Q/JRDQEZ-GC-15-2003 发受控A/0 2003/09/01
编制：日期：2003年9月14日
总经办受控文件清单
序号文件名称文件编号
收/
发
受控状
态
版本/修
改
数量收发日期
备
注
16 酒店杂货梯安
全操作规程
Q/JRDQEZ-GC-16-2003 发受控A/0 2003/09/01
17 电梯机房管理
规定
Q/JRDQEZ-GC-17-2003 发受控A/0 2003/09/01
18 公共区域照明
设施检查制度
Q/JRDQEZ-GC-18-2003 发受控A/0 2003/09/01
19 工程部材料进
出管理规程
Q/JRDQEZ-GC-19-2003 发受控A/0 2003/09/01
20 工具管理规程Q/JRDQEZ-GC-20-2003 发受控A/0 2003/09/01
21 管道改造工作
规程
Q/JRDQEZ-GC-21-2003 发受控A/0 2003/09/01
22 电气维修管理
规程
Q/JRDQEZ-GC-22-2003 发受控A/0 2003/09/01
23 冷冻机启动工
作规程
Q/JRDQEZ-GC-23-2003 发受控A/0 2003/09/01
24 雨沟的检查及
清理规程
Q/JRDQEZ-GC-24-2003 发受控A/0 2003/09/01
25 焊工安全规程Q/JRDQEZ-GC-25-2003 发受控A/0 2003/09/01
26 冷却塔维保工
作规程
Q/JRDQEZ-GC-26-2003 发受控A/0 2003/09/01
27 客户借用酒店
水电管理规程
Q/JRDQEZ-GC-27-2003 发受控A/0 2003/09/01
28 工程部列会规
程
Q/JRDQEZ-GC-28-2003 发受控A/0 2003/09/01
29 外包区域设施
管理规程
Q/JRDQEZ-GC-29-2003 发受控A/0 2003/09/01
总经办受控文件清单
30 厨房制冷设备维保规
程
Q/JRDQEZ-GC-30-2003 发受控A/0 2003/09/01
31 工程部经理岗位职责Q/JRDQEZ-GC-31-2003 发受控A/0 2003/09/01
32 机修班长岗位职责Q/JRDQEZ-GC-32-2003 发受控A/0 2003/09/01
33 电修班长岗位职责Q/JRDQEZ-GC-33-2003 发受控A/0 2003/09/01
34 工程维修员岗位职责Q/JRDQEZ-GC-34-2003 发受控A/0 2003/09/01
编制：日期：2003年9月14日。