NBVK-WI-PR025工程质量控制作业指引
工程质量控制作业指引
工程质量控制作业指引修订记录1. 目的使项目的工程质量符合国家、项目所在城市和公司等有关规范、技术标准及达到合同要求。
2. 适用范围适用于本公司开发项目在实施阶段的工程质量管理和控制。
3. 术语和定义项目工程质量控制：指项目公司 /项目部以合同规定的质量目标或以国家及项目所在城市标准、规范，进行的监督与管理活动。
4. 职责4.1. 项目公司 / 项目部4.1.1. 在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标；4.1.2. 为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果进行有效监控；4.1.3. 组织分部分项工程的验收。
4.2. 工程管理部4.2.1. 参加分部工程验收，并签署意见；4.2.2. 定期对各项目进行检查；4.2.3. 参与竣工验收；4.2.4. 提供技术支持。
4.3. 规划设计部4.3.1. 组织图纸会审与技术交底。
4.4. 监理公司4.4.1. 负责对材料、设备的质量进行监控；4.4.2. 负责对隐蔽工程及工序的监控；4.4.3. 参与分部分项工程的验收；4.4.4. 参与图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会；4.4.5. 对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认；4.4.6. 对项目的各工序节点质量进行全面的监控；4.4.7. 协助处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；4.4.8. 编写《监理月报》及时报送项目公司 / 项目部。
4.5. 承包商4.5.1. 提交《施工组织设计》；4.5.2. 按照设计图纸说明及有关规范施工；4.5.3. 出现质量事故时应知会监理单位及项目公司 / 项目部；4.5.4. 保证项目工程符合合同要求。
5. 工作程序5.1. 施工准备5.1.1. 项目工程开工前，规划设计部必须先组织由项目公司 / 项目部、工程管理部、设计单位、监理单位、各承包商在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要可作为设计变更输入；5.1.2. 总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制《施工组织设计》；送监理单位。
建筑工程管理NBVKWIPR工程进度控制作业指引
（建筑工程管理）NBVKWIPR工程进度控制作业引导工程进度控制作业引导编制日期审查日期赞同日期流程因素流程目标：流程时间要求流程监控点数量流程主要责任岗位工程及采买管理部流程涉及职位数量订正记录日订正状态更正内容更正人审查人赞同人期1.目的保证项目的工程整体进度和要点节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。
2.合用范围合用于本 X 公司开发项目在实行阶段的工程进度管理和控制。
3.术语和定义项目工程进度管理控制是指对整个项目进行全盘问虑，全面规划，以达到优化各种工序所需的人力、物力、时间。
4.职责4.1.工程及采买管理部依据《 X 公司主要节点计划表》编制项目工程施工控制计划，且落实总工期和节点计划控制措施。
依据项目资料壹览表供应采买管理部资料进场时间编制销售配合计划；对计划落真相况进行控制；当实质进度计划发生误差时采纳有效措施。
负责项目的先期报批报建进度。
在项目获得土地证后，负责审查由项目经理部编制的项目分期开发规划表，且报总经理层赞同后，再报公司成本和开发计划管理委员会审查。
在工程月度检查中核查工程及采买管理部月进度计划，且作里程碑节点计划的核查和预警。
依据工程及采买管理部供应甲供资料进场时间编制甲供资料采买计划。
4.2.设计管理部依据 X 公司主要节点完成计划表编制设计方案和出图计划。
配合工程及采买管理部及时供应各种设计更正、改正，且做好此项工作的前馈控制。
4.3 监理单位按项目施工总进度计划要求，审查施工单位编制的周、月度进度计划，且动向控制其履行；审查承包商提交的进度计划且落实追踪；负责追踪供应商供货状况；检查周、月、季度的计划完成状况；向工程及采买管理部报告现场施工计划的履行状况。
4.4 施工总承包商编制及提交项目总施工进度计划及每周、月度计划；负责依据计划组织施工，如需改变原计划，需报监理单位及工程及采买管理部审批赞同后方可改正。
对于合同确立的节点工期一定准时保质保量完成。
(项目管理)NBKWIPR《项目成本后期评估》编制作业指引
《项目成本后期评估》编制作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位成本管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的评价项目成本的科学合理性，总结成本管理的经验教训，积累成本资料，为新项目成本测算提供参照。
2. 适用范围公司所有竣工验收且已办理结算的单体及总体工程项目。
3.术语和定义工程项目成本后期评估分析：指工程项目竣工后，对项目发生的整个建造成本情况进行的全面的、系统的评价及分析总结。
4.职责4.1.成本管理部4.1.1.负责编制《项目成本后期评估》中建造成本部分内容，并提交财务管理部汇总。
4.1.2.负责归集评估项目所需建造成本部分相关成本资料，包括：《项目目标成本》、工程动态成本信息报告、工程预结算书、工程结算资料等。
4.1.3.负责比较结算成本与预测成本，对差异部分进行分析、说明。
4.1.4.负责编制工程建安部分《项目成本后期评估》的相关内容，总结项目成本超计划、无效投资、损失浪费等教训和各种途径降低成本的成功经验，对项目成本管理情况做出评价。
5.工作程序5.1.编制计划5.1.1成本管理部根据项目的竣工结算的时间，确定工程建安部分《项目成本后期评估》相关的内容及编制的时间计划。
5.2.编制工程建安部分的《项目成本后期评估》报告5.2.1.成本管理部负责归集评估项目的所有相关成本基础资料，包括：《项目目标成本》、动态成本信息报告等。
5.2.2.成本管理部负责汇总项目完整的结算资料，包括工程预算书、工程结算书、工程变更签证等资料。
5.2.3.成本管理部负责对比项目结算与《项目目标成本》中相关成本内容，汇总成本差异内容，分析差异产生的原因，评价成本管理工作的有效性。
5.2.4.成本管理部负责分析各期动态成本信息报告，评价项目成本管理的科学合理性，总结其中的经验教训。
5.2.5.成本管理部负责对照施工图、竣工资料、施工总承包合同、工程预算书、工程结算书等资料，分析工程承包范围变化，工程量变化等，确认设计变更、现场签证等对成本的影响。
质量控制要点指引-2
隆基泰和11．质量控制1.1质量控制流程1.1.1建立项目（监理）部质量管理组织机构，项目经理为第一责任人，各专业工程师对各自管理的工程范围负责；1.1.2督促承包单位建立健全质量管理体系，制定质量管理制度； 1.1.3熟悉施工图纸，进行图纸会审；1.1.4承包单位编制施工组织设计（施工方案），经项目（监理）部审核通过后实施；1.1.5严格执行样板先行制度，提前解决有关问题；1.1.6严格执行隐蔽工程和工序验收制度，上道工序未经验收合格不得进行下道工序施工；1.1.7质量控制流程图：通过图纸会审熟悉施工图纸 通过合格方案审批 不合格合格 监理检查验收 承包单位自检大面积施工 样板施工、联检合格编制施工方案 下道工序施工 施工技术交底1.2桩基础工程CFG桩施工管桩施工CFG桩质量控制要点：1.桩位放线准确，桩机就位准确，要求机台水平，机塔垂直；2.控制好钻孔深度和桩顶标高；一般预留高出设计桩顶标高500mm厚基土作为打桩工作面；3.混凝土的强度等级应符合设计要求；4.地基验槽前将桩头截除，做到桩头平整，突出基底面50mm以内，遇电梯、积水坑等斜面范围桩头平面也应做成水平。
管桩质量控制要点：1.桩身调垂直，要使桩身、桩帽、桩锤的中心线重合，底桩起吊就位插入地面时桩身的垂直度偏差不大于0.5%；2.打桩过程安排专人采用两台经纬仪进行监控桩的垂直度；3.接桩质量，接桩应由有经验的且的有专业焊工证焊工按照技术规程的要求认真进行，焊缝要均匀饱满，焊接后要等待规范规定的凉却时间后才能继续施工；4.收桩后要求进行多次的复压，且每次复压持续时间不少于1分钟，确保桩的承载力达到设计要求。
2隆基泰和3DDC 水泥土桩施工灌注桩施工DDC 水泥土桩质量控制要点：1.桩位放线准确，测量误差要求小于5mm ，桩机就位准确，机台水平，机塔垂直；2.控制好钻孔深度和桩顶标高；3.为确保桩头质量，每桩超打 600-800mm ； 4.准确计算回填材料灌入量和夯实后的余量 （高度），依次换算夯实后的桩径。
工程质量控制作业指导书
工程质量控制作业指导书1．目的根据集团公司对各项目工程部进行“规范、监控、支持、引导”的要求和集团公司对工程质量管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，明确项目工程部在工程质量管理方面工作内容与要求，加强工程质量过程控制管理，确保项目工程质量达到竣工交房质量标准，完善责任制度。
2.适用范围及工程质量标准化管理指导思路概述2．1适用于集团开发的各项目工程施工质量管理。
2．2搞好前期策划，实行质量预控标准化管理2．2．1搞好图纸会审，解决设计缺陷问题（参见原图纸会审管理制度）：项目工程部要切实组织好设计、施工、监理单位进行图纸会审，解决图纸本身的缺陷、节点遗漏和平立剖图纸不符等矛盾，重点核查：1、是否满足强制性标准的要求，如：栏杆安全高度、安全玻璃使用部位、节能保温防火要求，窗户的选择，以及楼梯、消防楼梯的空间尺寸等。
2、是否影响使用功能，如：空调插座与空调穿墙预留洞位置问题，暖气片与开关、插座间距问题，厨房、卫生间的排烟（气）口的朝向、高度问题，设备管道标高及各种管线标高控制问题等。
2．2．2进行二次深化设计，解决设计深度和精细化施工问题工程施工前项目工程部要求施工单位对原图纸进行深化设计，绘制各阶段施工协调综合图纸，解决设计图纸和使用功能需求之间的关系及设计深度不能满足精细化施工要求的问题。
1．在结构施工阶段，应绘制各专业预留预埋管线、箱、盒等综合布置图，协调土建与安装专业预留预埋的关系，做到位置准确，不错不漏，不影响结构安全。
2、在设备安装阶段，应绘制各专业管线安装综合布置图及管线交叉布置节点详图。
统筹考虑各管线标高、走向、交叉、支吊架的做法，确定专业交叉部位的安装方法，明确管线布置等。
3、在装饰装修阶段，应绘制各专业末端安装综合布置图。
确定各末端设备安装位置，如吊顶上的灯具、烟感探头、消防喷淋、空调风口、音响喇叭等，做到布局合理、居中对称、美观大方，不影响使用功能。
南京万科工程质量监控管理作业指引
修订记录南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0页码：第 1 页 共 17 页 生效日期：2012/9/26工程质量监控管理作业指引编制 周有桃 日期 2012/9 审核 周有桃 日期 2012/9 审核 许焰林 日期 2012/9 批准付凯日期2012/9日期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、流程概述南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第2页共17页生效日期：2012/9/26流程目的建立工程质量管理体系，对项目的工程质量实施有效的监控，使其符合规范、公司技术标准及合同相关规定的要求，并实现公司整体工程品质的持续提升。
适用范围公司所有开发项目施工过程中的工程质量监控与管理。
术语与定义1.项目管理策划：预先评估项目的工程特点、难点及存在风险，对工程各环节进行梳理、预估，提出相应管理重点及应对措施，以期保证工程各环节进展顺畅，降低成本，提高效率，提高工程实体质量和项目管理水平。
2.完工品质验收：当项目现场某一分项的施工完成后，由公司职能部门组织，从客户的角度对该项工程进行验收。
验收内容包含设计功能、观感、材料质量、施工质量等所有客户关注点。
流程要素描述关键点（CP点）配合部门及活动1.工程质量目标确定与考核 1.项目管理部：配合接受检查，并进行整改2.设计质量控制（图纸质量、工程技 2.设计管理部：图纸阶段配合术统一标准） 3.采购管理部：供方沟通3.工程管理策划4.成本管理部：技术成本支持4.工艺工法及工序样板5.监理公司：参与工程质量检查5.过程质量监控（实测实量）6.第三方评估：独立进行检查评估6.分项工程品质验收7.模拟验收（含淋水试验）输入条件输出结果1.项目运营目标书 1.工程评估报告（实测实量）2.工程质量目标 2.工程管理策划答辩报告3.工程管理策划书 3.样板验收报告4.评估检查报告工程质量监控管理作业指引 4.问题整改率统计表5.工程品质控制矩阵表 5.分项工程品质验收报告6.客户满意度提升措施 6.模拟验收报告（复查报告）7.入伙快报支持流程（指引）流程KPI1.国家及行业规范 1.工程质量目标达成率2.集团及公司标准 2.图纸缺陷量（分级评价）3.项目档案管理作业指引 3.工程样板验收合格率、及时率4.A5版实测实量评估指引 4.工程评估成绩（实测观感规定动作——5.第三方实测检查评估作业指引得分、排名）6.材料设备选型定版管理作业指引 5.问题整改关闭率7.工程采购管理程序 6.完工质量：分项验收一次合格率、户均8.工程指令管理作业指引渗漏率9.精装修施工管理作业指引7.交付质量：集中交付一次成功率、户均10.现场安全文明作业指引问题数、无缺陷交付率、入住后4个月户均问题数量8.房屋质量客户满意度南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第3页共17页生效日期：2012/9/26CP点对流程的影响控制要点（CP点）工程质量目标确定与考核指导并激励工程管理人员推进工作 1.目标确定设计质量控制确保工程图纸的准确性1.提供工程技术统一标准2.参与各阶段设计评审工程管理策划确保工程管理有序、高效地推进 1.组织工程管理策划答辩工艺工法及工序样板确保工程品质1.集中展示样板验收2.工艺工法及工序样板验收3.交付样板验收过程质量监控确保工程品质1.模板支撑系统验收2.实测实量3.质量关键点检查验收分项工程品质验收确保工程品质 1.重点分项完工品质验收模拟验收确保工程品质，满足房屋交付要求1.第一阶段：设计与功能符合性验收2.第二阶段：施工质量缺陷验收3.第三阶段：质量控制流程符合性验收二、流程图南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第4页共17页生效日期：2012/9/26质量管理总控制流程总经理总经理办公室办公室项目经理部项目经理部工程管理部工程管理部其它相关部门其它相关部门分管领导分管领导支持性文件支持性文件组织编制项目运营计划开始项目启动制定组织项目管理策划与答辩组织施工图联合审查组织材料进场验收、检验施工负责答辩评审技术委员会参与图纸板验收质量关键点检查、验收实测实量日常巡查普查分项工程完工验收组织模拟验收结束采购部负责甲控材料验收审批★“质量管理验证表”开始实施答辩记录★“质量管理验证表”最终填写完成工程策划阶段工程施工阶段工程交付阶段生效日期：2012/9/26质量目标考核机制项目经理部 项目经理部 工程管理部 工程管理部 总经理办公室 总经理办公室分管领导 分管领导 支持性文件 支持性文件制定组织项目管理策 划与答辩目标 抄送 开始项目质量 目标管理 制度项目质量目标淋—— 第三方实测评估 ——成绩统计问题整改复查 — —整改率集团评估 ——成绩统计水试验 渗漏率统计目质量季度考核模—— 拟验收 缺陷量统计模拟验收复查 ——整改率交付—— 交付率、户均缺 陷率、无缺陷交付率交付后—— 4个 月 内 报 修 率房屋客户质量满意度结束标段质量考核项目年度考核方案设计阶段初步设计阶段施工图设计阶段生效日期：2012/9/26设计质量控制流程工程管理部设计管理部 项目经理部 成本管理部 客户关系中心 技术委员会 支持性文件开始提供工程技 术统一标准施工图设计 指导书方案设计方案评审、优化依据《组织权责手册》参与初步设计初步设计图纸评审依据《组织权责手册》参与参与施工图设计施工图审查 （政府）参与施工图完成结束组织施工图 联合审图依据《组织权责手册》参与参与给出专业意 见生效日期：2012/9/26项目管理策划流程采购管理部施工单位项目经理部工程管理部分管领导支持性文件开始项目招标组织投标工程策划答辩定标开展投标工程管理策划总包工程管理策划土建开工装修、景观工程管理策划装修、景观工程开工参与组织工程管理策划答辩策划执组织装修景观工程管理策划答辩策划参与工程管理策划与答辩“工程管理策划”列入合同附件评审“工程管理策划”列入合同附件结束参与“工程管理策划”列入合同附件施工单位监理项目经理部工程管理部设计管理部分管领导备注生效日期：2012/9/26样板实施流程基础阶段主体阶段毛坯装饰阶段精装阶段交付阶段集 中 展 示 样 板模 砌 二板 体 次 户 支 工 结 型 撑 法 构 样 样 样 样 板板 板 板铝 外标 室内 抹 高合 保水电 灰 体金 温安装 样 系样 样样板 板 样板 板板装 景 修 观 工 工 艺 艺 样 样 板 板毛 装 坯 修 交 交 付 付 样 样 板 板结束项目 工程开始项 项目 目 项 项 目项 项 目项 项管理 策划样 板 验 收验 验 收 收目 验 验样 样 收 样 收板 板 板 验 验 验 收 收 收目 验 验 收 收目 目 验 验 收 收样 样 板 板 验 验 收 收样 样 板 板 验 验 收 收样 样 板 板 验 验 收 收样 样 板 板 验 验 收 收汇报样板确认样板 样板 确认 确认汇报样板 样板 确认 确认审核审核总包进场 后2个月内集中样板 完成首个标 主体至6 准层开 层时开 始模板 始做砌 验收 筑样板主体封 顶前装修进场 1个月内 完成装修 工艺样板大批量装 修施工前生效日期：2012/9/26过程质量监控实施流程施工单位监理项目经理部工程管理部采购管理部分管领导支持性文件开始组织材料进场前3层模板样板施工实体施工进项项实测评估问问题整改NO参与部分验收验收验收实测实量评估评估报告评估复查日常巡查问题反馈质量关键点检查是否合格YES结束参与部分验收抄送防水、外窗塞缝、门槛石、外墙淋水、屋面评估报告/评估复查信息生效日期：2012/9/26分项工程完工品质验收流程采购管理部施工单位项目经理部工程管理部分管领导支持性文件分包合作评估开始分项完工整改项目验收NOYES工程移交、结算办理结束完工品质验收合格YES1、需进行完收的分项按所列；2、属分包工验收合格后结算，并由进行履约评估。
OP025作业指导书的控制.doc
1目的本程序用于控制与公司管理质量有关的作业指导书的编写、发放、修改后的处理。
2使用范围本程序适用于作业指导书。
3相关标准要素GB/T19002-ISO9002 4.54相关文件4.1运作程序文件的控制5职责5.1各部门负责作业指导书的编写、登记，并发放给相关管理处主任、各班班长监督执行。
5.2各部门经理负责审核、批准作业指导书。
6实施程序6.1作业指导书拟订、审批6.1.1作业指导书由各部门拟订，部门经理审核批准后生效。
6.2作业指导书格式6.2.1作业指导书汇编封面格式见附录16.2.2作业指导书内容页格式见附录26.2.3作业指导书修改状态页见附录36.3作业指导书编号：WI XX XXX文件顺序号（用阿拉伯数字）部门代号作业指导书代号6.3.1各部门代号：经理部--JL 财务部--CW 经营部—JY物业管理部--WY 机电工程部--JD 沙河管理部--SH消防治安部--XF 电梯维修中心--DT6.4各部门将批准的作业指导书汇编成册并建立作业指导书目录及修改状态页。
6.5作业指导书的副本需加盖“受控”印章，并填写明确的发放记录，发放记录需写明编号、签收人及日期。
6.6发放6.6.1批准后的作业指导书由各部门控制发放到相关部门或管理处/班组，并送经理部存档一份，发放时要做记录。
6.7修改、换版6.7.1当作业指导书需修改时，经相关部门经理批准，由编写人员或被指定人员填写“文件修改申请单”进行修改。
若作业指导书修改超过6次，则更换版号。
6.7.2作业指导书更改、换版后，负责发放的部门人员通知使用部门，将作废文件收回发放部门，加盖“作废”章销毁。
6.7.3更改、换版后的作业指导书按6.6.1发放。
7记录7.1作业指导书发放记录7.2作业指导书修改记录7.3作业指导书附录1 作业指导书汇编封面附录2 作业指导书内容页附录3 修改状态页品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
工程质量控制作业指引
工程质量控制作业指引一、目的使项目的工程质量符合国家、项目所在城市和公司的有关规范、技术标准及达到合同、公司质量要求。
二、适用范围适用于项目在实施阶段的工程质量管理和控制。
三、术语和定义项目工程质量控制：指项目工程部以合同规定的质量目标或以国家及项目所在城市标准、规范，进行的监督与管理活动。
四、主要职责1.项目工程部1.1.组织施工图会审；1.2.负责审定施工单位的施工方案及质量控制措施；1.3.负责监督监理单位进行质量控制管理；1.4.负责督促监理单位组织工程质量例会；1.5.对工程质量进行现场检查评分；1.6.负责协调质量事故处理；1.7.配合质监站及各级主管单位例行检查，落实检查整改。
2.工程技术中心2.1.负责督促工程部按要求对监理单位、施工单位进行质量管理；2.2.负责按月、按阶段对各项目工程质量进行监督检查；2.3.协助工程部进行重大质量事故的原因分析及协调事故处理；2.4.参与施工图会审；2.5.参与质量事故处理方案的审核；2.6.参与施工样板验收。
3.成本控制中心3.1.参与施工图会审。
五、工作程序1.施工准备1.1.开工前，项目工程部应根据集团的质量要求，编制本工程《项目质量管理计划》，并报项目公司工程分管领导审批，工程技术中心备案。
1.2.项目工程部组织对施工单位、监理单位进行质量要求和质量检查标准的培训工作。
1.3.项目工程开工前，项目工程部组织施工单位（含土建、安装、预算等各专业代表）、监理单位（含土建、安装、预算等各专业代表）、成本控制中心参加施工图纸会审，明确施工技术要求，并填写《施工图会审记录》。
1.4.总承包施工单位根据项目设计图纸并结合现场的实际情况，编制《施工组织设计》，监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的《施工组织设计》报送工程部，工程部审核通过后，将《施工组织设计》呈报公司领导按照《组织权责手册-工程管理》相关条款进行审核、审批，必要时，工程技术中心须参与重大工程和新设备、新材料的施工工艺审核，审核通过的《施工组织设计》由监理单位总监批准下发。
【精品】质量控制作业指导书
第一章质量目标及组织保证措施一、质量目标“百年大计、质量第一”，作为国有一级建筑企业，我公司始终将质量视为企业的生命，面对愈演愈烈的市场竞争,我们深知只有搞好工程质量才能提升企业的形象和信誉。
本工程是公司本年度的重点工程，项目部将从进场开始就狠抓工程质量的管理，质量目标定为：争创“芙蓉杯”。
二、质量体系的保证我公司为具有独立法人地位的工程施工总承包一级资质企业，并已通过ISO9001质量体系认证.对于本工程，我们郑重地承诺：以我们高于国家规范的企业标准来控制工程质量，并达到规范标准,以确保工程质量达到“芙蓉杯"的预定目标.三、质量保证体系的建立（一）组织保证1、为了保证工程质量在受控状态下运行，公司建立以总经理为负责人、总工程师为技术业务领导的质量管理体系，对工程质量进行监督、控制。
2、现场成立质量检查小组。
该小组代表公司对该工程质量行使监督、控制权，对工程质量进行动态跟踪控制,秉公执法，严格每道工序的质量检验关,绝不让不合格的产品转入下一道工序。
质量检查小组定期组织相关人员进行质量学习、检查，不断提高业务水平。
3、本工程推行全面质量管理，提高参战人员的“TQC”意识，组建“轴线与标高控制”、“砼质量控制”、“模板质量控制”、“钢筋质量控制”等QC小组，使工程质量在过程中得到控制。
（二）建立健全现场质量管理保证体系1、建立健全施工现场质量岗位责任制,充分发挥各级人员的积极性，切实做好本职工作，使施工质量达到规范质量的要求。
岗位责任制内容应明确具体,使责任人时刻把握住“质量第一,预防为主”的原则。
2、建立公司质量保证体系组织机构（详见下页）。
3、建立项目质量保证控制体系（详见下页）。
4、工程质量监督体系如下图：公司质量保证体系组织机构图资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除项目质量保证控制体系技术管理质量保证体系的建立技术工作管理目标项目质量管理目标现场施工质量管理目标工程施工理制度的制订项目施工工程图纸会审施工组织设计及作业文件编制技术交底技术规范、图纸学习及执行运行情况调查竣工技术资料收集整理施工技术总结质量检验评定及竣工验收工程交工质量回访质量问题分析返修处理标准化施工技术档案技术质量效果施工过程质检施工措施操作人员技术水平保证施工操作环境及条件施工机具保证操作规程执行计量吕破例检测原材料检验施工日志设计更改技术审核（三）施工组织管理1、施工前做好施工技术交底,严格按照设计图纸、施工组织设计及其他施工规范规程进行施工。
工程项目质量控制管理作业指导书
工程项目质量控制管理作业指导书1．总则……………………………………………………………（）2．工程项目设计阶段……………………………………………（）3．工程项目施工招标阶段………………………………………（）4．工程项目开工建设前的准备阶段……………………………（）5．工程项目施工阶段……………………………………………（）6．项目保修阶段…………………………………………………（）《文件更改一览表》…………………………………………（）1．总则1．1 工程质量的控制监理，实际上是项目监理部总监理工程师组织参加项目施工的各承建商按照合同条款及国家有关规定进行工程建造，并对形成质量的诸因素进行检测、核验，对差异提出调整、纠正措施的监督管理过程。
在履行这一职责过程中，监理工程师不仅代表了业主的利益，同时也要对国家和社会负责。
1．2 监理工程师必须以“严格管理，积极控制，监帮结合，认真负责”的精神实行驻场、旁站、跟踪监理、巡视和平行检查，并根据项目建设的的实际情况建立完整的质量监理办法。
1．3 质量控制管理的依据1．3．1 本工程监理合同（监理合同中应有明确质量控制要求、内容和目标)；1．3．2 工程承包合同，产品材料采购安装合同，协议、会议文件和备忘录等；1．3．3 国家和项目建设当地政府有关工程建设法律、法规、政策和规定；1．3．4 设计图纸和其他有关文件(包括经审核批准的施工组织设计、施工方案以及技术核定单)；1．3．5 国内现行的工程设计及建设规范、施工操作规程及验收规范和质量检验评定标准；1．3．6 为本工程制定的有关质量技术文件及规定。
1．4 质量控制监理方式1．4．1 事前监控：充分发挥项目监理部的技术和工程管理的优势，结合对施工技术文件的认真审阅，完善和优化施工技术、质量保证体系和质量管理制度。
严格承包商自检制度，从而提高施工水平确保工程质量；1．4．2 过程监控：对各工段和工序的施工，从人员资质、机械性能、材料规格及材质到工人操作、自检方法实行严格监控，及时纠偏，确保工程规范化施工；1．4．3 跟踪监控：对关键部位与重要工序的交接检查和中间验收，进行跟踪抽查和取样复验。
05 工程质量控制作业指引
工程质量控制作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1目的使项目的工程质量符合国家、项目所在城市和地产总公司的有关规范、技术标准及达到合同要求。
2适用范围适用于公司开发的所有项目在实施阶段的工程质量管理和控制。
3术语和定义项目工程质量控制：指项目部以合同规定的质量目标或以国家及项目所在城市标准、规范，进行的监督与管理活动。
4职责4.1项目部4.1.1在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标；4.1.2为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果进行有效监控。
4.2工程部4.2.1每月对各项目进行巡查，并提交报告。
4.3工程及采购管理中心4.3.1组织对各城市公司在建项目的质量巡查；4.3.2对各城市公司工程部上报的月度质量巡查报告备案。
4.4设计部4.4.1提供必要的技术支持。
4.5监理单位4.5.1负责对材料、设备的质量进行监控；4.5.2负责对隐蔽工程及工序进行监控，对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认；4.5.3负责分部、分项工程的验收；4.5.4参与图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程管理例会和专题协调会；4.5.5对项目的各工序节点质量进行全面的监控；4.5.6协助处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；4.5.7组织每周的监理例会，并形成会议纪要；4.5.8编写《监理月报》及时抄送项目部。
4.6承包商4.6.1提交《施工组织设计》；4.6.2按照设计图纸说明及有关规范施工；4.6.3出现质量事故时应知会监理单位及项目部；4.6.4保证项目工程符合合同要求。
5工作程序5.1施工准备5.1.1项目工程开工前，项目部组织施工单位、监理单位、设计单位、设计部、工程部、成本部等单位参加施工图纸会审；经会审修改过的图纸正式下发给施工单位。
5.1.2总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制《施工组织设计》；送监理单位及项目部。
南京万科工程质量监控管理作业指引
4)有尺寸：有反映样板尺寸大小及定位要求（含附属构件的尺寸与定位）；
5)有成品：体现最终的质量要求，实施标准应严格；
6)有解说：样板区有配合的文字解说，实现引导交底作用。
《样板清单》
详见流程图
6
过程质量监控
工程管理部
1、详见本指引第二部分流程图的“过程质量监控实施流程”。
3、具体的施工图质量控制流程参见设计管理部制定的《设计图纸评审管理作业指引》。
《设计图纸评审管理作业指引》
4
项目管理策划
项目经理部
1、参见本指引第二部分流程图的“项目管理策划流程”。
2、策划重点内容：
1)三阶段平面布置图（地下、主体、装修）；
2)模板支撑体系；
3)砌筑质量控制；
4)工艺工法样板实施；
适用范围
公司所有开发项目施工过程中的工程质量监控与管理。
术语与定义
1.项目管理策划：预先评估项目的工程特点、难点及存在风险，对工程各环节进行梳理、预估，提出相应管理重点及应对措施，以期保证工程各环节进展顺畅，降低成本，提高效率，提高工程实体质量和项目管理水平。
2.完工品质验收：当项目现场某一分项的施工完成后，由公司职能部门组织，从客户的角度对该项工程进行验收。验收内容包含设计功能、观感、材料质量、施工质量等所有客户关注点。
4、项目质量目标确定后，由项目负责人向公司签订项目质量责任状。
5、工程管理部负责每季度对项目的质量目标实现情况进行验证，将结果报总经理办公室按有关制度进行相应的奖惩。
开工审批前确定
3
设计质量控制
工程管理部
1、参见本指引第二部分流程图的“设计质量控制流程”。
2、施工图联合审查由项目经理部负责组织，公司技术委员会对审图工作承担主要责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.2.7.组织对分部分项工程的验收；
4.2.8.协.组织每周的工程例会，并形成会议纪要；
4.2.10.编写《监理月报》及时抄送项目经理部；
4.3.承包商
4.3.1.提交《施工组织设计方案》；
4.3.2.按照设计图纸说明及有关规范施工；
3.术语和定义
项目工程质量控制：指项目经理部以合同规定的质量目标或以国家及上海市标准、规范，进行的监督与管理活动。
4.职责
4.1.工程及采购管理部
4.1.1.在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。
4.1.2.为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果的进行有效监控。
5.2.组织施工
5.2.1.在施工过程，监理工程师应跟踪监控承包商的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；同时工程及采购管理部专业工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场的质量情况。
5.2.4.监理单位负责每月组织专项质量专题会议，处理现场发生的工程事故或工程质量问题。监理单位判断必要时，可临时召开。
5.2.5.监理单位负责将在现场发现的质量问题及在质量专题会议上讨论的内容形成结论。当结论符合要求时，则对结论进行进一步的分析并形成月度或专题质量报告并报送项目经理部；当结论不符合要求时，则需进一步整改，并由监理单位负责检查整改结果，直到最后符合要求。
5.2.8.工程及采购管理部每月初将项目《项目工程月报》汇总后报区域、总部工程管理部。
5.3.质量事故
5.3.1.当在施工过程中出现不可预见的质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并通知监理单位及工程及采购管理部。
5.3.2.监理单位应及时跟进，组织事故善后处理，形成《质量事故报告》。
5.4.3.竣工验收：分部工程完工后，工程及采购管理部组织、监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后，工程及采购管理部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。
6.支持文件
6.1.NBVK/WI/PR044《设备材料验收作业指引》
7.相关记录
7.1.项目工程月报
5.3.3.工程及采购管理部负责将《质量事故报告》提交给公司总经理办公室。
5.4.工程验收
5.4.1.隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知工程及采购管理部和监理验收，专业工程师和监理验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。
5.4.2.中间验收：工程及采购管理部组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。
4.3.3.出现质量事故时应知会监理单位及项目经理部；
4.3.4.保证项目工程符合合同要求。
5.工作程序
5.1.施工准备
5.1.1.项目工程开工前，监理单位必须先组织由设计单位、工程及采购管理部、各承包商在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要可作为设计变更输入。
5.1.2.总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制《施工组织设计方案》；送监理单位及工程及采购管理部。监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的《施工组织设计》报工程及采购管理部审核，工程及采购管理部应组织、成本管理部、设计管理部对该方案进行审核并将审核结果发送监理单位及总承包商。
5.2.6.工程及采购管理部各专业工程师应每天参与现场工程质量巡查，至少每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。工程及采购管理部应对巡查结果形成结论并将结论返馈给监理单位。同时此结论可作为考核监理单位的依据。
5.2.7.每月月底，工程及采购管理部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成《项目工程月报》。
5.1.3.分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报工程及采购管理部。工程及采购管理部根据合同质量标准再次审核。
5.1.4.总承包商在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前知会监理单位及工程及采购管理部，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。
5.2.2.监理工程师负责进行隐蔽验收，各专业检查确认后方可同意隐蔽；安装各专业预留预埋必须进行全面检查，关注诸如漏水、漏电等隐患。对所有隐蔽工程，工程及采购管理部专业工程师应参与。
5.2.3.对室内装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商按设计及工程及采购管理部要求在现楼小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计效果，避免返工浪费的目的。
4.1.3.每月对各项目进行月评估，并提交评估报告。
4.1.4.提供技术支持。
4.2.监理公司
4.2.1.负责对材料、设备的质量进行监控；
4.2.2.负责对隐蔽工程及工序的监控；
4.2.3.负责分部分项工程的验收；
4.2.4.主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会；
4.2.5.对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认；
工程质量控制作业指引
编制
日期
审核
日期
批准
日期
流程要素
流程目标：
流程时间要求
流程监控点数目
流程主要责任岗位
工程及采购管理部
流程涉及职位数目
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.目的
使项目的工程质量符合国家、上海市和公司等有关规范、技术标准及达到合同要求。
2.适用范围
适用于本公司开发的所有项目在实施阶段的工程质量管理和控制。