CNAS实验室内审报告
实验室内审报告范文
实验室内审报告范文实验室内审报告范文实验室内审报告范文1：XXXXXXXX 有限公司1.审核概述1.1 审核目的: 实验室质量体系运行的符合性、有效性1.2 审核日期: 201X 年 12 月 15 日1.3 审核范围: 公司内所有部门1.4 审核依据: 《检测和校准实验室能力认可准则》CNASCL01：2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划。
依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNASCL01：2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划和 201X 年度内审工作计划的安排， 201X 年 12 于月 15 日对本实验室质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。
本次内部审核工作做了较充分的准备。
由质量负责人和一位内审员组成的内审小组，依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNASCL01：2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划，根据编写的内审检查表，于 12 月 15 日对质量管理体系覆盖的部门实施了全面的审核。
首先，由审核组长主持召开了首次会议，向受审核方介绍了本次审核的方法，传达了审核计划，申明审核目的、范围和依据，强调了审核的原则，双方对不清楚的问题交换了意见，随后即进入现场审核。
现场审核过程中，对公司经理、技术负责人、质量负责人、客服组、检测组进行了认真细致的检查与审核，审核员通过现场查看，询问及查验证实材料，原始记录等，将发现的不符合记录到不符合报告中。
在对质量负责人岗位进行审核时邀请技术负责人参加了审核工作。
内审组经过认真的汇总与分析，共开列不符合报告项。
审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因，采取切实有效的纠正措施，并认真地实施纠正，审核组在末次会议之前与被审核部门进行沟通，通报了本次审核的结果，随后召开了本年度内审的末次会议，审核组长宣布本次内审在管理者代表的指导下，在被审核部门的支持和配合下，圆满完成了各项任务，达到了预期的目的。
CNAS软件测评实验室内审流程与技巧
在沟通过程中保持耐心，解答被审核方的疑问，并提供必要的指 导。
观察和记录方法
制定观察计划
明确观察的目的、对象和步骤，确保观察过程有条不 紊。
详细记录
对被审核方的实际操作、环境、设备等进行详细记录 ，以便后续分析和评估。
采用多种观察方法
结合直接观察、间接观察和参与性观察等多种方法， 获取更全面的信息。
内审人员
内审人员应具备相应的专业知识和经验， 独立于被审核领域，确保内审的客观性和 公正性。
内审依据
内审应依据CNAS认可准则、相关法规、 标准、规范以及实验室管理体系文件等进 行。
02
内审流程详解
前期准备阶段
确定内审目标和范围
明确内审的目的、对象和范围，以及内审的 重点和关注点。
成立内审小组
选择具备专业知识和经验的人员组成内审小 组，并进行相关培训。
表现
认为内审只是走过场，没有实际作用；或者认为内审只是为了应付外部审核，没有实际 意义。
影响
导致内审流于形式，无法发现实验室存在的问题和不足，进而影响实验室的质量和声誉 。
应对措施
加强内审意识，充分认识到内审的重要性；建立完善的内审制度，确保内审工作的有效 实施；加强内审人员的培训和管理，提高内审质量和效率。
询问和调查
与被审计方相关人员进行深入交流，了解实验室的运行情况、存在的 问题和改进措施等。
记录和整理
详细记录现场检查情况，整理相关证据和资料，形成内审报告。
后续跟踪阶段
内审报告提交
将内审报告提交给被审计方和相关部门，指出存 在的问题和不足，提出改进意见和建议。
跟踪验证
对被审计方采取的改进措施进行跟踪验证，确保 问题得到有效解决。
内部审核：检验检测机构报告
内部审核：检验检测机构报告一、内部审核目的本次内部审核的主要目的是确保检验检测机构符合相关标准和规定，提高检测数据的准确性和可靠性，保障客户利益，同时提升机构内部管理水平和员工的工作效率。
二、内部审核范围本次内部审核的范围包括：1. 检验检测机构的组织结构、人员资质及工作职责。
2. 检验检测设备及设施的配置与维护。
3. 检验检测方法的适用性及有效性。
4. 检验检测过程中的质量控制与风险管理。
5. 检验检测结果的记录、报告及分发。
三、内部审核过程1. 审核准备：组成内部审核小组，对审核人员进行培训和分工，制定审核计划和日程。
2. 现场审核：审核小组按照审核计划对检验检测机构的各个方面进行现场检查，包括文件审查、人员访谈、设备检查等。
3. 审核发现：对审核过程中发现的问题进行记录和分类，分析问题产生的原因。
4. 审核报告：编制内部审核报告，对审核结果进行总结和分析，提出改进措施和建议。
5. 审核跟踪：对改进措施的实施情况进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。
四、内部审核发现及改进措施1. 审核发现：部分人员资质不符合要求，缺乏必要的培训和技能。
改进措施：加强人员培训，提升人员资质，确保人员能够胜任相关工作。
2. 审核发现：部分设备维护记录不完整，设备使用状况不佳。
改进措施：完善设备维护记录，定期对设备进行维护和校准，确保设备正常运行。
3. 审核发现：检验检测方法未进行定期评估，方法适用性有待提高。
改进措施：定期对检验检测方法进行评估和更新，确保方法的适用性和有效性。
4. 审核发现：检验检测报告存在一定的格式和规范性问题。
改进措施：加强报告格式和规范的培训，提升报告的质量和一致性。
五、内部审核结论通过本次内部审核，发现检验检测机构在人员资质、设备维护、检验检测方法及报告质量等方面存在一定问题。
针对这些问题，我们已经制定相应的改进措施，并将继续关注改进措施的实施情况，以确保检验检测机构能够持续改进，提高检测质量和客户满意度。
检验检测机构内部审核报告
检验检测机构内部审核报告1. 引言本报告是对检验检测机构内部审核的结果进行总结和分析。
内部审核是为了确保机构的运作符合相关法规和标准，提高检验检测结果的可靠性和准确性。
本报告旨在提供对内部审核过程和结果的评估和建议。
2. 内部审核过程内部审核由经过培训和授权的审核员进行。
审核员根据制定的审核计划，对机构的各项运作进行审查和评估。
审核过程包括以下步骤：2.1 审核范围和目标确定本次内部审核的范围和目标，包括要审查的部门、流程和标准。
2.2 资料收集和分析收集和分析相关的文件、记录和数据，以评估机构是否符合法规和标准要求。
2.3 现场访查对机构的实际运作进行现场访查，观察和记录机构的操作流程和实施情况。
2.4 问题识别和整改识别出存在的问题和不符合要求的情况，并提出整改建议和措施。
3. 内部审核结果本次内部审核发现了以下问题和改进建议：3.1 人员培训和授权部分员工的培训和授权记录不完整，建议加强对员工培训和授权的管理和监督。
3.2 样品管理发现部分样品标识不清晰，建议加强对样品管理的规范和标准操作流程的培训。
3.3 设备维护部分设备的维护记录不完整，建议加强对设备维护和保养的管理和记录。
3.4 质量控制发现部分检测结果的质量控制记录不符合标准要求，建议加强对质量控制的培训和监督。
4. 建议和改进措施基于本次内部审核的结果，提出以下建议和改进措施：4.1 建立完善的培训和授权管理制度确保员工的培训和授权记录完整和准确，加强对培训和授权过程的监督和管理。
4.2 加强样品管理规范制定和实施严格的样品管理规范，确保样品标识清晰、准确，并加强对样品管理流程的培训。
4.3 完善设备维护和保养管理建立健全的设备维护和保养管理制度，确保设备的正常运行和维护记录的完整和准确。
4.4 加强质量控制培训和监督加强对质量控制的培训和监督，确保检测结果的准确性和可靠性。
5. 结论本次内部审核发现了一些问题和改进建议，机构应重视并认真处理这些问题，以提高运作的质量和效率。
cnas实验室内审审核计划
cnas实验室内审审核计划英文回答：The internal audit plan for CNAS laboratory is acrucial document that outlines the process and procedures for conducting audits within the laboratory. It serves as a roadmap for the auditors to ensure that all necessary areas are covered and that the audit is conducted in an effective and efficient manner.The first step in developing the internal audit plan is to identify the scope of the audit. This involves determining the specific areas and processes that will be audited. For example, the plan may include audits of the laboratory's quality management system, equipment calibration procedures, and personnel training records.Once the scope has been defined, the next step is to establish the objectives of the audit. These objectives should be specific, measurable, achievable, relevant, andtime-bound (SMART). For instance, one objective could be to assess compliance with ISO 17025 standards for laboratory testing and calibration.After setting the objectives, the audit team needs to develop a detailed audit schedule. This schedule should specify the dates, times, and locations of the audit activities. It should also allocate sufficient time for each audit area to ensure a thorough examination. For example, if the audit plan includes a review of equipment maintenance procedures, the schedule should allow enough time for the auditors to inspect the equipment and review relevant documentation.Once the audit schedule is in place, the next step is to select the audit team members. The team should consist of individuals with the necessary skills and knowledge to conduct the audit effectively. It is important to have a diverse team that includes experts in different areas of the laboratory's operations. This will help ensure a comprehensive and unbiased audit. For instance, the team may include a quality assurance specialist, a technicalexpert, and a representative from the laboratory's management.During the audit, the team should follow a systematic approach to gather evidence and assess compliance. This may involve conducting interviews with laboratory staff, reviewing documentation and records, and performing on-site inspections. The team should also document their findings and observations in a clear and concise manner.Once the audit is complete, the team should prepare an audit report. This report should summarize the audit findings, including any non-conformities or areas for improvement. It should also provide recommendations for corrective actions to address the identified issues. The report should be communicated to the laboratory management and other relevant stakeholders.中文回答：CNAS实验室的内审审核计划是一个重要的文件，它详细规定了实验室内审的过程和程序。
cnas实验室内审审核计划
cnas实验室内审审核计划1.引言本计划是为了确保实验室内的质量管理体系（QMS）运作得到有效实施，并为不断改进提供可靠的数据和信息。
实验室内审是公司内的一个重要环节，其目的是验证实验室内部各项操作是否符合公司执行的标准，以及符合实验室内质量管理体系的实施情况。
通过定期的内部审核，公司可以发现问题并加以改进，保证实验室内运营的合规性、高效性和可持续性。
2.审核范围和目标本次内审计划的范围包括实验室内所有的质量管理体系文件、实验室内部设备、实验室内部操作规范以及实验室内各项测试项目的执行情况。
本次内部审核的目标是验证实验室内的质量管理体系文件是否符合相关标准、实验室内的设备是否正常运行、实验室内的操作规范是否得到执行、实验室内各测试项目的执行情况是否符合标准并且是否得到有效记录和跟踪。
3.审核计划3.1 确定审核团队内审审核团队由公司内部相关部门的专业人员组成，包括实验室主管、质量管理部门主管、测试项目负责人等。
为了增加内审的客观性和专业性，公司也可以邀请外部专家参与审核。
3.2 制定审核计划审核计划需要明确内审的时间、地点、范围以及审核的流程。
根据实验室内的实际情况确定内审的时间，确保实验室内的正常运行不受影响。
审核地点选择实验室内的各个区域，包括设备区、操作区、文档存档区等。
审核的范围包括实验室内的质量管理体系文件、设备、操作规范以及测试项目的执行情况。
审核的流程包括文件审查、设备检查、操作规范执行情况的评估以及测试项目执行情况的抽样检查等。
3.3 指定审核组长和审核员内审的主要负责人是审核组长，其主要职责是协调审核的各项事宜、指导审核员、收集审核信息、整理审核报告等。
审核员主要负责执行审核计划中的每个环节，包括文件审查、设备检查、操作规范执行情况的评估以及测试项目执行情况的抽样检查等。
3.4 制定审核检查表审核检查表是内审时必不可少的工具，它用于记录审核过程中发现的问题，以及形成审核报告的依据。
CNAS实验室内审流程
内审流程
一、【预备会议】：质量负责人组织，发布内审时间、人员工作安排、审核目的范围依据要求等。
①预备会议中发布内审日程计划
②对部门发布内审通知
③任命内审组长
④安排各内审员完成内审检查表：准则内容、审查内容、审查人员的预填，务必在内审开始前完成。
二、【会议】：内审当天进行
三、内部审核开始：
①实验现场检查
②内审检查表审查
③检测能力审核
④不符合项汇总
四、【末次会议】：内审组长对此次内审进行总结，部长对此次内审进行总结
五、内审报告：内审组长完成，末次会议后一周
六、内审不符合项目整改工作：组长组织完成，整改完毕，内审结束。
CNAS认可的实验室内审核查要点分析
CNAS认可的实验室内审核查要点分析摘要；随着社会的发展与时代的进步，我国对于能源的需要量也进一步提高，石油资源等作为我国的主要能源，对其进行实验监测便显得十分重要，因此明确我国CNAS认可的实验室内审核审查要点，也可以进一步提高审查的效果。
基于此，本文简单分析实验室内审核调查中存在的问题，深入探讨实验室内审核查优化措施，以供参考。
关键词：CNAS；实验室；内审核查前言：为保证石油企业的稳定发展，需要明确具体的实验要求等内容，在进行实验室内审核查的过程中，需要明确相应的审核流程要求。
在实验室内审核查的过程中，目前所指定的内容缺乏重视，且计划内容并不全面，因此导致程序相对缺乏且较为空洞，对于石油企业的长远发展十分不利。
1.实验室内审核调查中存在的问题1.1缺乏重视且计划不全面在实验室的工作开展过程中，内审工作的各项内容对于实验效果均会产生一定的影响。
内审工作可以对实验室内部的整体环境进行有效监测，提高自身对相关工作的重视程度，也可以得到较高的保障效果，在进行保障处理的过程中，需要对存在的问题进行分析，目前的审核工作开展过程中，审核工作仍缺乏重视，且审核计划因此并不全面，从而导致审核工作的开展效果始终较差大量的管理人员对于内审工作的重要性认知也有所不足，因此导致大量工作内容过分趋于形式，无法将其实际作用充分发挥。
内审人员在开展工作的过程中若未对评审准则与体系文件等加以了解，将导致自身对于相关工作的准备较差，从而因缺乏层次感与审核要点的原因，导致无法按照预定计划开展工作，对于工作效率的提高十分不利[1]。
1.2程序缺失内容空洞在开展内部审核工作的过程中，不难发现，目前油田企业在进行试验管理的过程中，并未给予相关工作充分的重视，因此导致大量检测内容流于形式，进而致使内部程序大量缺乏且呈现出严重的孔洞情况，导致后续阶段相关工作的开展受到了严重的干扰，并且大量管理人员认为内审核查工作仅依靠单独的部门开展即可，因此导致管理体系也并不完善，对于内审核查工作的持续进行十分不利。
CNAS内部审核报告
6.其它：无
四、审核组签名
日期：
整改完成期限：
2）不符合：编号为的温湿度计没有《仪器设备检定/校准结果确认记录》。
原因分析：由于设备管理员的疏漏，没有对编号为的温湿度计进行检定/校准结果确认，查看该设备档案，确认其具有校准/检定证书，属于日常工作疏漏，且对于《设备管理程序》理解不到位。
整改完成期限：
3）不符合：编号为：的原始记录没有实验人员签名。
内部审核报告
编号：NO:
一、审核简况
审核日期：
审核地点：
审核目的：
1.核查质量管理体系文件与CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》、及相关法规的符合性；
2.核查体系运行与质量管理体系文件的符合性；
3.授权签字人的简要说明：审核组对3名授权签字人进行了考核，确认2名授权签字人。
4.通过现场审核，审核组确认的检测产品/产品类别3项，项目/参数7项，检测标准（方法）6项。
5.审核组通过现场审核，共发现6个不符合项，及0个观察项。
6.其它：无
三、评审结论
1．管理体系运行的适宜性、有效性：
经查本管审管理体系运行情况良好，能够满足认可准则及其应用说明的要求，有能力提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品和服务，现有管理体系具有适宜性、有效性和充分性。
3.对审核发现的问题进行整改，确保体系运行持续符合和不断改进。
审核依据：
CNAS-CL01：2018、CNAS-CL01-G001：2018、质量管理体系文件、相关法律法规、检测标准、客户要求。
【CNASCL012018内部管理评审报告】2018年最新IEC17025检测和校准试验室能力认可准则管理体系审核资料
? 2质量管理体系是技术规范的补充而不是代替。
? 注：1质量方针声明应当简明，可包括应始终按照声明的方法和客户的要求来进行检测和 / 或校准的要求。当检测和 /或校准实验室是某个较大组织的一部分时，某些质量方针要素 可以列于其他文件之中。
? 2质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向，是为质量目标 提供框架。质量目标是在质量方面追求的目标，应制定总体目标。总体目标包括质量目标、 管理目标、技术目标和培训目标等 .
? 第一级文件，质量手册：根据标准规定的质量方针、目标描述管理体系要素要求与职责及 途径。
? 第二级文件，程序文件：描述实施管理体系要素所涉及到的质量活动 5个W和1个H的原则 （即为什么做、什么时间做、什么地点作、做什么、谁来做和怎样做）。
? 第三级文件，作业指导书：有关活动如何认识是和记录的详细描述。
? 监督员的条件：了解检测或校准的目的；熟悉各项检测和校准的方法、程序；评价检测或 校准结果
? 充分的监督：对不同类型、不同专业是否配备了符合条件的监督员：监督员的比例；对间 的的内容、方法、频次要有文件化的规定；监督记录；评价监督的有效性，日常监督与改 进和内审的关系；监督接轨纳入管理评审。
? h) 有技术管理者，全面负责技术运作和提供确保实验室运作质量所需的资源；
2. 引用标准
? ISO/IEC17000 合格评定-词汇和通用原则 ? VIM 国际通用计量学基础术语，由国际计量局(BIPM) 、
检测实验室内审报告
6．《程序文件》（JRCDC/CX01-39）；
7．其他一些规范性文件。
二、审核范围
1．管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。
2．检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、办公室（质管科）、后勤管理科、检验与放射科、公共卫生科、职业卫生科等。
6．审核的深度和广度尚有欠缺，在今后的审核过程中不断学习和提高，将内审工作开展得更加深入和细致。
7．对本次审核中发现的不符合项，由相关责任科室和责任人在约定的时间内完成纠正措施，将纠正材料报内审组，由内审员或质量监督员跟踪验证，并在下一次内审中予以关注，以防再次出现。
8．本报告经质量负责人批准后，由办公室按文件控制要求，受控发放到各相关科室和人员。
5由于本次审核是抽样检查故存在一定风险和局限性没有发现不符合的不一定全都是符合准则要求各相关人员应以此为契机在日常的工作中及时总结发现举一反三对出现的或潜在的不符合及时制订纠正和预防措施持续改进以确保公司的管理体系不断完善
检测实验室内审报告
为检查和验证实验室管理体系是否持续符合《实验室资质认定评审准则》，按本中心站管理体系文件的各项要求有效运行，内审组根据年度内审计划，于2012年5月15日到16日，开展管理体系内审，现将两天的审核实施情况及审核发现报告如下：
1．注重管理体系的符合性与适宜性。中心主任定期组织管理评审，综合评价管理体系的有效性、适宜性、充分性，根据工作类型与工作量的变化，提出改进要求，对有关科室和岗位进行了调整，中心及时组织人员先后修订完善了《质量手册》第1章和第3章，《文件控制维护程序》（JRCDC/CX-03）、《检测工作分包控制程序》（JRCDC/CX-05）、《仪器设备管理程序》（JRCDC/CX-23）、《量值溯源程序》（JRCDC/CX-24）、《检测结果质量保证程序》（JRCDC/CX-31）等5个程序文件，根据岗位调整任命了质量监督员等管理人员，不断改进和完善管理体系，进一步增强了管理体系文件符合性。
校准实验室内部审核报告
山东华溯计量检测有限公司编号：JL-内审报告-20192019年度内部审核报告受审核部门：xx部、xx室、xx室、xx室、xx室、xx量室内审员（签名）：内审组长（签名）：内审时间：2019年11月18日至2019年11月18日一、内审依据和范围1.1、内审依据：CNAS-CL01:2018、CNAS-CL01-A025、实验室质量管理体系文件1.2、内审范围：实验室各部门、CNAS-CL01:2018 CNAS-CL01-A025、A002:2018的要素二、内审重点：本次内部审核的重点内容是：4.1、实验室重要活动的实施情况和效果；4.2、实验室主要（工作量和类型、人员、设备、设施和环境条件、检测校准方法等）工作变化的实施情况和效果；4.3、上一次内部审核、外部审核、管理评审等的结果及其采取措施的情况。
三、内审情况综述：本次实验室质量管理体系内审是按山东华溯计量检测有限公司质量管理体系文件（2019年2.0版）的要求以及《2019年度内部审核方案》，组织对本实验室质量管理体系进行内审，审核本实验室的质量活动和相应的结果是否符合质量管理体系要求，并判断质量管理体系的有效性。
由获得实验室质量管理体系内部审核资格的2人组成内审组，由实验室质量负责人郭盛超任内审组的组长；内审组成员分工如下：xx—负责热工室、力学室、综合管理部；xx—医学计量室、化学室、综合计量室。
受审核方负责人：xx、xx、xx、xx、xx、xx。
本次内部审核在实验室全体人员的配合下按计划按程序顺利完成。
内部审核中共发出6项一般不符合项，如下表：原因分析：上述6项不符合项造成原因主要是相关人员为严格执行实验室管理体系文件，对有关事项的重要性认识不足。
四，内审结果1、质量管理体系文件与标准CNAS-CL01:2018的符合性评价。
实验室质量管理体系文件符合CL01：2018的要求，并制定了详细的2019年V2.0版本的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量管理文件，在实验室全体人员中进行了宣贯学习。
CNAS管理评审报告
IEC 17025 :2017 检测和校准实验室管理评审报告
与实验室相关的内外部因素的变化
目标实现
政策和程序的适宜性
以往管理评审所采取措施的情况
近期内外部审核的结果
工作量和工作类型的变化或实验室活动范围的变化
客户和员工的反馈、投诉
实施改进的有效性
资源的充分性
风险识别的结果
保证结果有效性的输出
其他相关因素，如监控活动和培训
各部门工作汇报
过程评价
1. 与实验室相关的内外部因素的变化
本实验室主要从事对样品进行化学成分检测；金相检测；物理性能等的检测,目前检测的项目和检测的方法没有任何的变化;针对客户所要求的检测项目,本检测中心全部使用国家标准方法,对检测方法进行了验证，并通过标准查新,目前所有的方法均为最新标准,没有发生方法的变更;本检测中心所有的检测设备均按标准方法的要求配置,因方法和工作量均无变化,所以目前所配置的检测设备能满足检测的需求。
实验室管理评审报告(2020.11)
主 持 人
****
评审方式
会议评审
参加评审人员:
检测中心主任、质量主管、技术主管、质量监督员和内审员等。
参与人员名单：
管理评审综述（输入信息摘要）
1与实验室相关的内外部因素的变化
内部变化：
（1）质量主管由***变更为***；
（2）检测员***离职，新增一名检测员（***）；
（3）根据CNAS-CL01:2019进行体系文件的换版更新及相应培训。
根据《服务客户管理程序》要求，质量主管负责监督客户的信息收集及处置情况，组织对客户进行了满意度调查，收集其对检测中心提供的检测质量及服务质量的感受、意见、建议及其他相关信息。主要通过对检测报告、服务态度、服务质量、沟通理解等方面进行了客户满意度调查。检测中心于2019年10月开展了一次客户满意度调查，调查表明，客户对检测中心的总体评价是满意的。
6纠正措施
本检测中心在管理体系的运行过程发现的不符合均能按照《实施纠正措施管理程序》的要求进行操作，采取有效的纠正措施，以实现管理体系的持续改进。
7由外部机构进行的评审
本检测中心于2019年12月16-17日接受了CNAS评审组为期两天的现场监督评审。本次现场评审涵盖了认可准则的所有要素，覆盖检测中心的所有岗位人员，在检测中心主任的支持和全体员工的积极配合下，评审工作顺利地完成。在此次现场评审中，共发现了7个不符合项，均为一般不符合项。针对不符合项，相关责任人进行了原因分析、确定和实施所需的纠正措施，并通过了外审专家的验证。
（4）质量目标变更：删减掉“检测准确率≥99%”指标（因该指标与客诉件数统计数据时有重复），变更为“报告差错率≤5%”并按月收集。
外部变化：
认可准则转版为CNAS-CL01:2019。
CNAS实验室内审检查记录表 非常详尽
√
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审核人
内审检查记录表
CNAS-CL01:2006 标准
审核内容
审核方法
4.3.2.1
是否建立了以识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单 查文件登记表、文件发放回收记录等记录是否对管理体系文件进行了控 或等同的文件控制程序，并可随时得到、查阅，以防止使用无效和/或 制并便于查阅；
作废的文件？
查管理体系文件是否有修订标识；
确认 √/× √ √
4.3.2.2
所用程序是否确保：
√
4.3.2.2
a) 在对实验室有效运行起重要作有的作业场所，都能得到相应文件的 授权版本？
查各岗位及操作现场是否有相应的文件及与文件发放记录对应；
√
b) 是否对文件进行定期审查和必要时进行修订，以保证持续适用和满 足使用的要求？
的承诺？
的承诺？
√
4.2.3
查最高管理者是否确定本实验室的质量方针和目标，充分考虑客户的期 最高管理者应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的 望和需求，构筑质量目标的框架；
√
证据？
查最高管理者定期对管理体系进行评审，确保管理体系适意性、充分性 和有效性，确保该体系在本实验室的有效运行；
√
审核方法 质量方针声明是否有最高管理者的签字审批。
a) 实验室管理层关于为客户服务的良好职业行为和为客户提供检测服 查质量手册中是否有服务承诺； 务质量的承诺?
确认 √/× √ √
b)有关管理层对实验室提供的服务标准的声明？
查质量手册中是否有公正性声明；
√
4.2.2
c)管理体系的目标？
查质量手册中是否有质量目标；
系中所用文件的架构？
CNAS管理评审报告
质量体系运行实施后，综合室按文件规定对客户进行了满意度抽样调查，共发放调查表15份，收回有效调查表15份。在这15份的满意度调查结果来看，客户对我检测中心的检测结果、出具报告的及时性、服务态度、结果的准确性等方面的满意程度较高。
8、投诉
检测中心管理体系建立实施以来，本检测中心未接到来自客户方面的投诉。
根据部门提出的培训申请，制定了2013年培训计划，2013年共进行了13次内部培训,根据培训计划的要求，组织全体检测中心人员参加“质量管理体系文件”的培训，先后多次学习质量手册、程序文件、国家、行业标准检测方法、化学安全防护救护知识、实验室常规质控方法等文件，经培训后，全体检测人员基本理解认可准则的知识要点，掌握各质量体系文件的要点。同时组织多次对检测人员开展设备操作维护规程和检测人员能力培训，提高了检测人员的对检测项目、检测方法的知识和技能水平.每次培训后通过不同的方式进行了考核。
9、内部质量控制
检测中心检测室内部的质量控制除了日常按标准要求采用有证标准物质进行控制，除此之外还另行制定计划采用人员比对和留样复测的方式对化学分析和物理性能等进行检测，同时还加强了对非认可检测项目的质控、经过技术负责人组织相关人员进行评价，结果为满意。
10、资源以及人员培训情况
2013年6月份质量体系运行以来，检测中心根据检测项目的要求配置了相应检测设备和适宜环境条件，可以充分满足到检测中心检测工作。根据CNAS-CL01要求，建立设备台帐、设备档案卡以及检定、校准计划，设备管理员根据制定的计划已经完成了所有计量设备的检定和校准确保了仪器设备的量值溯源性，同时为了满足关键设备的校准状态的置信度还对电子天平、电液式水泥压力试验机等进行期间核查并由检测人员实施设备的日常保养维护。我们认为检测中心的设施环境条件和设备可以满足检测中心的检测要求。
CNAS认可准备工作情况汇报
CNAS认可准备工作情况汇报一、引言作为质量管理部门的一名成员，我被委任负责公司的CNAS认可准备工作。
CNAS认可是中国合格评定国家认可委员会的认可，具有国际公信力，是国际认可协会（IAF）成员。
获得CNAS认可可以证明我们实验室的测试结果的可信度和准确度，也可以提高我们的市场竞争力。
因此，我将在本报告中详细汇报我的工作情况，以及CNAS认可准备工作的进展情况。
二、CNAS认可准备工作的任务和目标1. 任务：（1）深入了解CNAS认可相关标准和规定；（2）分析我们实验室的现状，找出存在的问题和不足；（3）制定并执行CNAS认可准备工作计划；（4）完成CNAS认可申请材料的准备，并进行内审和改进。
2. 目标：（1）为实验室获得CNAS认可提供充分的准备和支持；（2）确保实验室的技术能力和管理流程符合CNAS认可的要求；（3）提高实验室的测试结果的可信度和准确度；（4）为公司提升市场竞争力做出贡献。
三、工作情况汇报1. 深入了解CNAS认可相关标准和规定我首先对CNAS认可相关标准和规定进行了深入学习和了解。
我认真阅读了《CNAS认可准则》和相关实施细则，了解了CNAS认可的基本原则、流程和要求。
我还参加了CNAS 认可相关的培训和研讨会，加深了对CNAS认可的理解和认识。
同时，我还与其他获得CNAS认可的实验室的负责人进行了交流，了解了他们在获得CNAS认可过程中的经验和教训，为我们的准备工作提供了宝贵的参考。
2. 分析我们实验室的现状，找出存在的问题和不足在深入了解了CNAS认可相关标准和规定后，我开始对我们实验室的现状进行分析，找出存在的问题和不足。
我对实验室的管理体系、技术能力、设备设施、人员素质等方面进行了全面的审查和评估。
在这个过程中，我发现了一些问题和不足，包括管理体系的不完善、测试方法的不规范、设备设施的老化等。
我将这些问题和不足逐一记录并制定了相应的改进方案。
3. 制定并执行CNAS认可准备工作计划在分析了实验室现状并找出了存在的问题和不足后，我制定了一份详细的CNAS认可准备工作计划。
CNAS实验室内审报告(模板)
CNAS实验室内审报告(模板)目录CNAS实验室内审报告 (3)审核目的 (3)审核范围 (3)审核日期 (3)被审核部门名称及负责人 (3)审核依据 (3)上次审核日期 (3)审核组长 (4)审核组成员 (4)内部审核综述 (4)不符合项的统计分析 (5)审核结论 (5)CNAS实验室内审报告审核目的核实实验室的运行是否符合质量体系的要求；以及是否具备申请计量认证的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容，按评审准则的要求加以完善。
审核范围所有部门和全部要素审核日期2020年10月8日—2020年10月15日被审核部门名称及负责人XXX部门XXX XXX XXX XXX审核依据计量认证/审查认可（验收）评审准则，本实验室质量体系文件上次审核日期2019年10月8日审核组长XXX审核组成员内审员内部审核综述1、分组及分工：2、本次内审所采用的审核方式：a、现场查看，提问；b、查阅相关文件、记录；c、现场操作考核。
3、具体审核项目对综合部门(例如业务办、总工办等):a、实验室的法律地位b、体系文件的完整性、符合性；c、人员审核员培训、档案管理；d、其它对技术部门（如检测部等）：a、人员的技术水平和检测能力、b、实验室的环境条件和配置、c、计量仪器设备的溯源、d、样品的管理流程、e、检测方法的正确性、f、报告的准确性、g、使用的标准规范的有效性、h、现场操作考核不符合项的统计分析审核过程中发现了一些不足，人员技术业绩档案、设备档案不齐全为主要原因，占总数的43%；检测和校准方法及方法的确认不符合项占20%；设施和环境条件、结果报告及人员的不符合项分别占15%；检测和校准物品/样品的处置的不符合项占7%。
审核结论2020年10月8日至15日，XXX实验室进行了质量体系内审。
内审人员进行了现场查看，提问；查阅相关文件、记录；现场操作考核等项目；共审检测试验参数10项，原始记录和报告26份，仪器设备档案23份。
医学检验实验室内审文档五-【内部审核报告】
批准意见ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注
内部审核报告
审核目的
1、对本实验室质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核，以全面满足检测机构资质认定相关评审准则的要求;
2、检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在部门内部有效展开并得到实施;
3、通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性。
审核范围
实验室管理层;质量管理部(档案资料）；实验室（质量管理体系覆盖的所有部门和过程）。
四、内审的结果:经过内部审核人员的认真仔细工作及各部门同事的大力支持，此次内部审核工作圆满完成预定目标，实验室质量体系总体运行情况良好，基本符合《检测检验机构资质认定评审准则》等的要求。但本次内审任然发现了3项不符合项（具体见不符合项报告）。
五、建议和要求：1、进一步加强质量管理体系文件的学习、培训,严格要求各部门、各层次员工按照文件要求操作,保存质量体系的各项记录完整;
一、确定内审总负责人（质量负责人）为：,内审小组成员包括:，并制定内审计划。
二、内审组对照检查表对所审核部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项需进行详细记录，证据要确凿，并提出纠正措施、期限、签名齐全，由部门负责人签字。
三、此次内审的重点是:1、实验室管理体系的实际运行情况。2、《检测检验机构资质认定评审准则》的全部要素。
审核依据
1、管理体系文件及适用的法律法规（CNAS—CL02:2012及各医学领域应用说明）；
2、公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格；
3、公司提供产品所适用的法律法规。
审核组
审核组长:审核组员：
审核日期
2018。5。14
编制人
编制日期
2018。5。18
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审核目的：核实实验室的运行是否符合质量体系的要求；以及是否具备申请计量认证的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容，按评审准则的要求加以完善。
审核范围：所有部门和全部要素
审核日期：××××年×月×日—××××年×月×日
被审核部门名称及负责人：
审核依据：计量认证/审查认可（验收）评审准则，本实验室质量体系文件
上次审核日期：
审核组长：
审核组成员：内审员
内部审核综述：
1、分组及分工：
2、本次内审所采用的审核方式：
a、现场查看，提问；
b、查阅相关文件、记录；
c、现场操作考核。
3、具体审核项目
对综合部门(例如业务办、总工办等):
a、实验室的法律地位
b、体系文件的完整性、符合性；
c、人员审核员培训、档案管理；
d、其它
对技术部门（如检测部等）：
a、人员的技术水平和检测能力、
b、实验室的环境条件和配置、
c、计量仪器设备的溯源、
d、样品的管理流程、
e、检测方法的正确性、
f、报告的准确性、
g、使用的标准规范的有效性、
h、现场操作考核
不符合项的统计分析：
审核过程中发现了一些不足，人员技术业绩档案、设备档案不齐全为主要原因，占总数的43%；检测和校准方法及方法的确认不符合项占20%；设施和环境条件、结果报告及人员的不符合项分别占15%；检测和校准物品/样品的处置的不符合项占7%。
审核结论：
××××年×月×日至×日，×××实验室进行了质量体系内审。
内审人员进行了现场查看，提问；查阅相关文件、记录；现场操作考核等项目；共审检测试验参数10项，原始记录和报告26份，仪器设备档案23份。
1、质量管理体系和技术运作基本符合审核依据的要求，各部门均能按体系文件的规定要求开展工作，尚未发现质量体系文件与认可准则相互冲突的地方，能够满足计量认证评审准则的规定；
2、质量管理体系和技术运作得到了有效的实施，各部门技术活动能按照体系文件的规定展开，技术运作得到了有效地规范；
3、质量方针的贯彻情况和质量目标得到了有效的实现，截至本次内审，未发生一起客户投诉事件，未发生一起结果报告错误事件；
4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准服务。
本次内审发现的主要问题是：个别档案资料如“综合办设备档案内容不全”等15项不全，详见“不符合报告”。
要求：
1、各部门必须认真对待本次内审提出的问题，部门负责人要积极组织相关人员认真落实纠正措施，总办要及时派人对纠正措施的完成情况进行跟踪和验证，务必在×月×日之前完成整改，上报质量负责人；
2、本次内审采用抽样进行，存在着一定的局限性，各部门在以后的实际工作中要进一步贯彻本实验室的质量方针，检查体系文件与实验室实际工作的一致性、符合性，认真履行本部门的职责。
审核报告的发放范围：
实验室主要负责人、各部门负责人、内审组成员。