采购物资、外协产品质量检验规范

3.3材料的复验和补验
3.3.1复验和补验材料的依据：
a)需进行特殊复验和补验的专用材料；
b)有关技术标准要求复验的材料；
c)设计人员签发的复验、补验通知单；
d)图样要求复验和补验的材料；
e)首次供货或材质有异议。
3.3.2复验和补验项目频次：
a)首次进厂的新材料每种规格抽一种进行复验；
b)对供方提供的材料的质量有异议时按同类别、同品种材料抽取1件复验，如不符合要求，再抽2件复验，再不符合做退货处理；对材料质量证明书有怀疑时，也按此办理。
X X X X X X X 公司
质量管理体系三级文件
采购物资、外协产品
质量检验规范
受控状态：发放编号：
2013.9.25发布2013.9.25实施
X X X X X X X 公司
文件编号
HG-ZL-309采购物资来自外协产品质 量 检 验 规 范
编制：孙建文
发行版本
A
审核：刘恩山
1
本规范规定了钢材（板材、型材、管材及其它材料）、铸锻件、焊材、标准件、外协件和外购设备的验收的依据和方法，以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。
本规范适用于公司对采购的物资及外协产品的检验。
2 职责
2.1物资供应部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。
2.2质量管理部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存。
2.3 技术开发部负责编制采购物资的采购规范。
2.4工艺定额部负责编制外协件的技术协议。
2.5 生产运行部库房负责外购产品的储存管理。
3
3.1 检查验收依据
a) 有关的国标、部标和国际标准；
b) 产品专用标准、图纸；
c) 订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议；
d）《H类材料》标准。
3.2 材料进厂验收
3.2.1质量证明书的审查、确认
材料检验员在接受检验任务后应在两日内完成材料质量证明书的核实工作。核实内容如下：
a) 核实供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求；
4.3 库存焊材的帐物卡应一致，并在卡片上注明焊材名称、规格、批号、货位号、数量和入库日期。
5 油漆的验收
对采购的油漆，检验员应：
5.1核对合同、采购规范、供方提供的资料；
5.2检查生产时间和保质期、清点数量；
5.3检查包装桶中涂料颜色、所呈现的状况及质量有无变化，验证标准见附后的验证规范；
5.4验收合格签“入库单”。
e)经判定合格的材料，检查员应及时在材料验收单上填写检验号标记，做为合格确认。若判为不合格的材料按《不合格品控制程序》处置；
f)检验员应监督入库材料的码垛、堆放情况，核对标记、数量、填写验收记录。
3.2.4材料紧急放行
a)如确因生产急需来不及验证而紧急放行的材料、毛坯（不包括焊接材料），需由生产单位写出《紧急放行申请书》，经本部门主管领导批准后报公司总工程师审核并签署意见，并经质量部负责人批准后方可执行。
b) 核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格；
c) 根据3.3的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出《取样通知单》，以便取样。
3.2.2编写材料检验号
材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。
a)查验实物的炉号、钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致；
b)检验实物外观质量及几何尺寸。当发现与质量证明书及有关标准要求不符时，按《不合格品控制程序》处置；
c)对钢板应用油笔逐件书写检号、材质、规格。其它材料按批（或捆）在码垛材料出头处标注检号、材质及规格；
d)复验时，检验员按取样标准在实物上划定取样位置，填写试验委托单。生产单位协助切取和加工试样，检验员送检并根据试验报告进行合格与否的判定；
7
7.1 设备进厂后，检验员做下面工作：
a) 核对产品合格证、材料质证、合同、采购规范、订货技术协议、发货清单；
b)在具体办理紧急放行时，生产单位应书面通知材料检查员，对紧急放行的材料（或毛坯）用油漆在实物上作出“⊙”标识。生产单位在使用材料时要移植该标识。材料保管员要在材料验收表上作出“紧急放行”的记录，下序检验员也应作好记录。待验证合格后，对“紧急放行”标识作出验证的标识，并注明验证日期。在未经验证之前用于重要钢结构的材料只允许投料，不允许组装和施焊。申请紧急放行的单位主管领导要对紧急放行后的生产管理负责。
3.2.2.1材料代号规定
a)板材用B表示、管材用G表示、型材用X表示、圆钢用Y表示、锻件用D表示、铸件用Z表示、调质件用T表示、方钢用F表示；
b)分组号见附件1。
3.2.2.2材料检验号表示方法
a)板材
××××××××
当月验收序号
表示验收的月份、不足两位数前加零表示验收年份，取后两位数字
分组号
材料代号
6 标准件、轴承、密封件检验
6.1采购的标准件、轴承、密封件的检验与原材料验收程序相同，验证标准见附后的验证规范；
6.2验收合格的物资检验员要按《标识和可追溯性的控制程序》的规定做出标识。；
6.3对首次使用的新材料、标准件，技术部门应向物资供应部提供该物资的相关标准及验收依据，在验收时提供给检验员。
b)管材、条钢、型材
×××××××
当月验收顺序号
表示验收月份，不足两位数前加零
表示验收年份，取后两位数
材料代号
c)外购锻件、锻坯
××××××
当月验收顺序号
表示验收月份，不足两位数前加零
表示验收年份、取后两位数
材料代号
d)铸件材料检验号延用铸件上的铸造号标识。
3.2.3实物验收
材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作：
4焊材的检验
4.1 焊接材料进厂后材料检验员应核对材料进厂有关资料进行验收，应将质证、使用说明书、采购合同、技术要求及有关标准进行核对，同时认真核对实物标识、检验包装、生产日期和保质期。检验合格后在入库单签字认可，库管员方可将焊材入库码放并挂牌标识材质、规格。
4.2 对质证有怀疑，应对怀疑项目进行复验，检验员应委托有资质的检测部门进行检验。复验不合格的焊材应按《不合格品控制程序》的有关规定执行。并由采购部门向供方退货。